| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 1250.00 | 00007917630480 | JASON ELIEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a um plantao de 12 hrs no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do PSF da Palmeira neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2021 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de 1 concentrador destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2021 | 3125.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de oxigenios destinados ao Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2021 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na coleta de residuos solidos referente ao mes de Janeiro de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2021 | 451.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2021 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVICOS EM SAUDE LTDA- EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Consulta realizada na paciente Maria do Socorro dos Santos Silva. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2021 | 59.55 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica da casa de apoio aos Medicos deste municipio referente ao mês de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2021 | 63.19 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica da casa de apoio aos Medicos deste municipio referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2021 | 75.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica da casa de apoio aos Medicos deste municipio referente ao mês de Maio de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2021 | 86.88 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica da casa de apoio as Medicas deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2021 | 31.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica da casa de apoio as Medicas deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2021 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2021 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2021 | 1900.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2021 | 1000.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnico em enfermagem do PSF sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2021 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no PSF de Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2021 | 530.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do NASF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2021 | 1050.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnico em enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2021 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2021 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Recpcionista no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2021 | 1150.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2021 | 800.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2021 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2021 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2021 | 1000.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 05 plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2021 | 880.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 08 plantoes como auxliliar de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2021 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2021 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2021 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2021 | 950.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2021 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2021 | 950.00 | 00091720192472 | ADEILDE MATIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2021 | 2440.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de Pneus 20575R 16C Goodyeur destinados ao veiculo QSB-3279 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2021 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados com exame de Ecocardiograma para o paciente Maria do Socorro dos Santos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2021 | 2140.00 | 20826621000136 | LIMPANO SANEAMENTOS EQUIP. E SERV. DE LIMPEZA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2021 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de internet 12Mb destinados a Agentes do Peva Casa dos Medicos Casa das Medicas neste municipio referente ao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2021 | 240.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de internet 08Mb destinado ao Hospital Luis Olegario neste municipio referente ao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2021 | 600.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de internet 20Mb destinados ao Samu Nasf Ubs Palmeira Ubs Santo Antonio e Ubs Logradouro neste municipio referente ao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2021 | 150.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de internet 05Mb destinados a Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2021 | 167.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados com exame de Ressonancia Magnetica de Pelve com contraste para o paciente Maria do Socorro dos Santos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2021 | 7475.00 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de diagnostico por imagem sem uso de radiacao ionizante Procedimento de Ultrassonografias Diversas destinados a pacientes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2021 | 1650.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte da equipe do PSF de Caraubas nos periodos da manhao e tarde ida e volta. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2021 | 2500.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de Medicos e Enefermeiros as Unidades Basicas de Saudedo Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro neste te municipio no periodo de segunda a sexta feira referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2021 | 2100.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de Medicos e Enefermeiros as Unidades Basicas de Saudedo Sitio Matas do Riachao neste te municipio no periodo de segunda a sexta feira referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2021 | 1650.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte de pacientes em tratamento de Hemodialise nos periodosda manhao e tarde ida e volta. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2021 | 740.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2021 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2021 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Secretaria de Saude neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2021 | 1600.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnico em enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2021 | 950.00 | 00006136072440 | DEYVISON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2021 | 850.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como atendente na Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2021 | 740.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2021 | 1296.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de Pneus 17570R 14 88T Goodyeur destinados ao veiculo QSB-9859 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2021 | 1296.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de Pneus 17570R 14 88T Goodyeur destinados ao veiculo QFG-0439 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2021 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a acomodacao dsas equipes masculinas do PSF Secretaria de Saude deste municipio referente ao ms de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2021 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de imovel destinado a acomodacao dsas equipes Femininas do PSF Secretaria de Saude deste municipio referente ao ms de dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2021 | 200.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consulta do PTC do paciente valderson Rodrigues Dantas. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2021 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como cozinheira do PSF das Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2021 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no PSF Sao Antonio neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2021 | 500.00 | 34748089000190 | JADER DE PAIVA COSTA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos referente a producao de material publicitario para a Sectetaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2021 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de consulta com Ortopedista da paciente Maria Mouzinho de Pontes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2021 | 1900.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao dos equipamentos odontologicos dos PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2021 | 640.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Recpcionista do PSF Sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2021 | 850.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnica em enfermagem do PSF de Barreiros neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2021 | 1100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados com exame de Ressonancia Magnetica de Pelve com contraste e Ressonancia de Coluna Lombar sem contraste para o paciente Josefa Maria Ferreira Santos | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2021 | 2800.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de lanternagem e pintura completa no veiculo L200 de placa QSE-5368 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2021 | 1200.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do PSF de Caraubas neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2021 | 1200.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do PSF da Palmeira neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2021 | 950.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do PSF da Palmeira neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2021 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2021 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do PSF da Palmeira neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2021 | 550.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2021 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como vigia no predio do SAMU deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2021 | 550.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2021 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2021 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2021 | 1050.00 | 00009632989414 | CIRLEIDE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no PSF do Distrito de Logradouro neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2021 | 2100.00 | 09239385000119 | SOCIGINE - SOCIEDADE OBSTETRICIA CIRURGICA E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados com procedimento cirurgico na paciente Darcione Ramos Alves. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2021 | 840.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de Refeicoes Jantar destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2021 | 840.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de Refeicoes Almoco destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa do Inmetro do veiculo de placa QSB-3279. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2021 | 8429.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep referente a 1 da receita Liquida do mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2021 | 2433.24 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2021 | 2919.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios dos PSFs de responsabilidsade da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2021 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do PSF da Palmeira neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2021 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2021 | 1800.00 | 00005615738405 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao e reparo em computadores e impressoras pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2021 | 900.00 | 00002492720403 | AILSON DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de manutencao da suspensao do veiculo Amarok de placa QFS-7508 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2021 | 2280.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo Van a disposicao da Secretaria de Saude para o transporte de passageiros deste municipio a Joao Pessoa-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2021 | 350.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus dos carros da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00013422999493 | GIRLEY DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do NASF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Recpcionista do PSF Sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2021 | 130.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ford KA de placa QFG-0439 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2021 | 130.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ambulancia de placa QSF-3899 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2021 | 200.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Voyage de placa QSB-9859 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2021 | 100.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ambulancia de placa QSF-3899 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2021 | 370.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Ambulancia de placa QSF-3889 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2021 | 370.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Ford KA de placa QFG-0439 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2021 | 300.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Ambulancia de placa QSF-3899 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2021 | 400.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Voyage de placa QSB-9859 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2021 | 1120.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de fornecimento de refeicoes Almoco destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2021 | 3952.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados no Hospital Bezerra de Carvalho em pacientes deste municipio referente ao mês de novembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados com exame de Ressonancia Magnetica do ombro para paciente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2021 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF de Barreiros neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2021 | 250.00 | 00011637575432 | RAIZA ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnica em enfermagem do PSF de Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2021 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Digitadora nno laboratorio do Hostpital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2021 | 1440.00 | 00023794178491 | SEVERINO NELSON PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo de placa NQG-1165PB a disposicao da Secretaria de Saude para o transporte de pacientes para arealizacao de exames medicos especializados deste municipio a Campina Grande-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2021 | 728.00 | 00011892824884 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de fornecimento de refeicoes Almoco destinados ao PSF Sao Francisco Distrito de Logradouro deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012021 | 0000122 | 27/01/2021 | 49940.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 44 Und de Testes Imunorapido Covid-19 IGGIGM 2 destinados aos postos de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2021 | 493.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2021 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2021 | 262.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2021 | 624.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Atencao Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2021 | 6999.04 | 38308355000115 | HERBERT SCHAFER FILHO EIRELI | Valor que ss empenha para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza destinados aos PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2021 | 310.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo de placa QSB-3279 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2021 | 4095.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE SOUZA BEZERRA | Valor que ss empenha para pagamento pela aquisicao de tecidos destinados ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 950.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnica em enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 950.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF de Barreiros neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que ss empenha para pagamento pela locacao de software Licenciamento de Direiro de Uso de Programa de Computacao de Contabilidade do Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 123436.67 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivos referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 73340.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS - Efetivos referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 22050.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 90100.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude - Plantonistas referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 23340.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios do Prgama SAMU deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 76970.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia - PSF deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 9650.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 20500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 8520.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 7000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude - Contratados referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 24400.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de fucnionarios do Programa NASF deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 47890.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude - Contratados referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 27385.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 16134.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 19822.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Funcionarios da Secretaria de Saude - Plantonistas deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 5247.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 16933.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos fucnionarios do Programa PSF deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 2123.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos fucnionarios do Programa PEVA deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 4510.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos fucnionarios do Programa PSB deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 2104.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos fucnionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude - Contratados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 5368.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos fucnionarios do Programa NASF deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 10535.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Funcionarios da Secretaria de Saude - Contratados deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 4870.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos fucnionarios do Programa SAMU deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2021 | 428.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2021 | 5402.05 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios Frango In Natura resfriado Carne Bovina Moida Primeira Cha de Dentro Bovino Carne Bovina Figado e Linguinca de Frango Sadia destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario nestemunicipio referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2021 | 1087.00 | 33400884000120 | INP COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2021 | 3200.00 | 28780041000167 | B & S SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados referente a realizacao de 16 exames de endoscopia digestiva alta realizada no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2021 | 2000.00 | 24497702000190 | SERDEPROL SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO ESPORTES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de treinamento de brigada para 10 pessoas no Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2021 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados referente a potencial evocado bera com sedacao na paciente Sophia Nascimento Leal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2021 | 1099.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 01 Pc de Smart Sams A10S 32Gb preto destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/02/2021 | 6000.00 | 27722608000186 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO COMERCIO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados as veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/02/2021 | 840.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 70 Und de Bolos Artesanais destinados aos PSFs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2021 | 5843.04 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S10 destinados ao veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0000172 | 05/02/2021 | 23619.12 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Gasolina Comum destinados ao veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2021 | 3030.96 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Diesel S10 destinados ao veiculos do SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2021 | 150.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados referente a consulta ortopedica do menor Ezequiel Targino Bento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2021 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2021 | 3799.80 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 20 Cx de Papel A4 report premium destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2021 | 4240.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos medicos prestados de procedimento cirurgico no pacinete Antonio Feliciano Gomes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados com exame de Ressonancia Magnetica do Joelho para paciente Maria Mouzinho de Pontes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2021 | 1048.03 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2021 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2021 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2021 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2021 | 1900.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/02/2021 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnica em enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/02/2021 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/02/2021 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/02/2021 | 640.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnica em enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2021 | 950.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 05 plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2021 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2021 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2021 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2021 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2021 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 08 plantoes como auxiliar de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2021 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2021 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Recpcionista no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2021 | 1600.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnico em enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2021 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Casa de Apoio aos Medicos deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2021 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2021 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2021 | 640.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2021 | 1050.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnico em enfermagem no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2021 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2021 | 740.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2021 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2021 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2021 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2021 | 950.00 | 00006136072440 | DEYVISON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2021 | 740.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2021 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2021 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Secretaria de Saude neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2021 | 850.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como atendente na Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2021 | 530.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do NASF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2021 | 950.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Recpcionista do PSF Sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2021 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como cozinheira do PSF das Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2021 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Recpcionista do PSF Sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2021 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no PSF de Matas do Riachao neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2021 | 850.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnica em enfermagem do PSF de Barreiros neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2021 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no PSF Sao Antonio neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como tecnico em enfermagem do PSF sao Francisco neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2021 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2021 | 2000.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados na Cirurgia da Paciente Marta Mary de Medeiros Nascimento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2021 | 229.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2021 | 17285.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos graficos prestados destinados as UBSs deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0000227 | 12/02/2021 | 2200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estatisticos e de Producao como tambem alimentacao dos Sistemas de Informacap do SUS na competencia de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2021 | 7945.00 | 08193977000184 | CLAUDINEIA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a reforma do SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2021 | 2415.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados referente a parte do pagamento do exame de Cateterismo Cardiaco da paciente Ester Barreto de Melo | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2021 | 3756.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners e Cartuchos destinados ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2021 | 4584.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Toners e Cartuchos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2021 | 3654.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Cartuchos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2021 | 850.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de instalacao e manutencao de ar condicionados do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2021 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2021 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2021 | 960.16 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 42 Kg de Pao e 50 Und de Bolo Grande destinadoa a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2021 | 1304.70 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 140 Kg de Pao e 15 Und de Bolo Grande destinados ao Hospital Luiz Olegario deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados referente a exame de Ecocardiograma do paciente Maria Mouzinho de Pontes. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2021 | 3360.00 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de Lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2021 | 1360.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 04 Und de Pneus 17570R 14 88T Goodyeur destinados ao veiculo QSK-3A44 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2021 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF de Barreiros neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2021 | 840.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de Refeicoes Almoco destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2021 | 756.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de Refeicoes Jantar destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2021 | 250.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura no predio do Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2021 | 300.00 | 30759499000186 | CONSULTORIO DE PEDIATRIA DR. FLAVIO MELO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados de consulta Pediatrica paciente Ester Venancio de Lima | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados com exame de Ressonancia Magnetica do ombro para paciente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2021 | 205.00 | 17332175000107 | MULTI ANALISES - LOBORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados referentes a exames laboratoriais da paciente Nathalia Araujo do Nascimento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos Contabeis prestados referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2021 | 450.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a 03 plantoes como Tecnina de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2021 | 850.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Arte Desing Grafico para a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/02/2021 | 123688.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivos referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/02/2021 | 71300.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS - Efetivos referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/02/2021 | 22950.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/02/2021 | 74400.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude - Plantonistas referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2021 | 19380.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios do Prgama SAMU deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2021 | 76770.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude na Familia - PSF deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2021 | 10750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios do Programa PEVA deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2021 | 20500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios do Programa Saude Bucal deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2021 | 8520.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2021 | 7000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude - Contratados referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2021 | 24400.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento pelos vencimentos de fucnionarios do Programa NASF deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2021 | 48850.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamentom pelos vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude - Contratados referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2021 | 27453.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Funcionarios da Secretaria de Saude - Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2021 | 15686.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS Efetivos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2021 | 16368.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Funcionarios da Secretaria de Saude - Plantonistas deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2021 | 4851.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Funcionarios da Secretaria de Saude - Comissionados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2021 | 16889.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos fucnionarios do Programa PSF deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2021 | 2365.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos fucnionarios do Programa PEVA deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2021 | 4510.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos fucnionarios do Programa PSB deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2021 | 2116.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos fucnionarios do Programa Consultorio Dentario deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude - Contratados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2021 | 5368.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos fucnionarios do Programa NASF deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2021 | 10747.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos Funcionarios da Secretaria de Saude - Contratados deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2021 | 4263.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de contribuicao parte empresa junto ao INSS dos fucnionarios do Programa SAMU deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2021 | 5655.00 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de diagnostico por imagem sem uso de radiacao ionizante Procedimento de Ultrassonografias Diversas destinados a pacientes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2021 | 52.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica da casa de apoio aos Medicos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio aos Medicos deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2021 | 4.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio aos Medicos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2021 | 4.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as Medicas deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as Medicas deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2021 | 41.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio aos Medicos deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2021 | 41.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de agua e esgoto da casa de apoio as Medicas deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2021 | 458.57 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2021 | 2744.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios dos PSFs de responsabilidsade da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00006121065435 | JOSEANE DA COSTA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Nutricionista na elaboracao do cardapio para os pacientes do Hospital Luiz Olegario da Silva neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2021 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados com exame de Ressonancia Magnetica do Cranio para paciente Maria Rosilda da Silva Pontes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2021 | 7388.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de Pasep referente a 1 da receita Liquida do mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2021 | 6562.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados referente a exame de Teste Ergometrico da paciente Janaina Pereira | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2021 | 4157.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para pagamento pela aqusicao de materiais diversos destinados ao predio do SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2021 | 2316.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2021 | 1060.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Ambulancia de placa QSF-3889 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2021 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que ss empenha para pagamento pela locacao de software Licenciamento de Direiro de Uso de Programa de Computacao de Contabilidade do Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2021 | 4965.00 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios Frutas Legumes e Verduras destinados ao Hospital Luiz Olegario neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2021 | 437.79 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato do da conta 8183-3 referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2021 | 4015.00 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumogeneros alimenticios destinados ao Hospital Luis Olegario da Silva para manutencao das atividades conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2021 | 3877.45 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumohospitalares-Solucao diluente analisadores hematologicos destinados ao Hospital Luis Olegario da Silva para manutencao das atividades conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2021 | 220.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelo servicos de telefonia ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio atraves do n.3379-1000 relativo ao mês de Janeiro2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2021 | 330.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelo servicos de telefonia ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio atraves do n.3379-1000 relativo ao mês de Dezembro2020 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2021 | 4095.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisicao de tecidos destinados a manutenca das atividades do Hospital Luiz Olegario da Silva vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2021 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do PSF do Bairro da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2021 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de vigilante no predio do Academia de Saude no Bairro Santo Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2021 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros- Zona Rural neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2021 | 130.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de examesUltrassonografia em paciente deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2021 | 390.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de examesUltrassonografia em 02duas paciente deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2021 | 2880.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos de manutencao do circuito de cameras de monitoramento digitalCFTV no predio da Secretaria de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2021 | 3480.00 | 00074704710734 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos de manutencao do circuito de cameras de monitoramento digitalCFTV no predio do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2021 | 12689.20 | 17451373000181 | PAULO DO RAMO CIRNE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos destinado a instalcao do circuito de cameras de monitoramento digitalCFTV no predio do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saudeneste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/03/2021 | 1372.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoesalmoco destinadas aos servidores da Secretaria de Saude no mês de fevereiro de 2021 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2021 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos de consulta medica prestados pra risco cirurgico na paciente Francicleide de Lima Pontes Pereira vnculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico no sistema SPNI Referente as vacinas acompanhadas pelos PSFs do SUS da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/03/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000322 | 03/03/2021 | 16870.80 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisGasolina Comum destinados aos veiculos da Saude para manutencao das atividades da Secretaria de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052020 Contrato n.000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000323 | 03/03/2021 | 8114.88 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisGasolina Comum destinados aos veiculos da Saude para manutencao das atividades da Secretaria de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052020 Contrato n.000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000324 | 03/03/2021 | 5330.96 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 destinados aos veiculos da Saude para manutencao das atividades da Secretaria de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052020 Contrato n.000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000325 | 03/03/2021 | 698.10 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 destinados aos veiculos da Saude para manutencao das atividades da Secretaria de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052020 Contrato n.000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000326 | 03/03/2021 | 2225.92 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Diesel S10 destinados ao veiculos do SAMU para manutecao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000327 | 03/03/2021 | 393.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Diesel S10 destinados ao veiculos do SAMU para manutecao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/03/2021 | 280.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados com exame de Tomografia do Torax sem Contraste para paciente Raniere de Araujo Silva deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0000329 | 03/03/2021 | 2200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estatisticos e de Producao como tambem alimentacao dos Sistemas de Informacap do SUS na competencia de Fevereiro de 2021 conforme Contrato n. 00022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/03/2021 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de desinfeccao de ruas calcadas pracas e feiras livres com caminhao de hidrojateamento em alta pressao e equipe qualificada em combate a Pandemia do COVID-19 conforme documentacao emnosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tariifas bancaria-TED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/03/2021 | 4877.35 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesas com aquisicao de generos alimenticios Frango In Natura resfriado Carne Bovina Moida Primeira Cha de Dentro Bovino Carne Bovina Figado e Linguinca de Frango Sadia destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/03/2021 | 1010.00 | 20826621000136 | LIMPANO SANEAMENTOS EQUIP. E SERV. DE LIMPEZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao das atividades do Hospital Luiz Olegario da Silva vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/03/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tariifas bancaria-TED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/03/2021 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de examesRAIO X em pacientes deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/03/2021 | 430.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de examesEndoscopiabiopsia em paciente Jadeilma dos Santos deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/03/2021 | 600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de consultas diversas em 03três pacientes deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/03/2021 | 600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de exames laboratorias em 02dois pacientes deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/03/2021 | 430.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de consulta e exame colposcopia em paciente deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/03/2021 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados com exames para o paciente Maria do Ceu Ferreira de Oliveira deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/03/2021 | 16950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material permanente Consultorio Odontologico GNATUS destinado a Unidade Basica de Saude do Municipio vinculada ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/03/2021 | 148.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de consulta em paciente Adriano Targino deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/03/2021 | 100.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de examesRaio X em paciente Jason da Silva deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/03/2021 | 230.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de examesColposcopia em paciente Maria das Gracas deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/03/2021 | 230.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de examesEndoscopia digestiva com teste da Urease em paciente Severino Guedes deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/03/2021 | 90.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de exames Ultrasonografia em paciente Francinete Martins deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/03/2021 | 100.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de exames RAIO X em paciente deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/03/2021 | 1500.00 | 09239385000119 | SOCIGINE - SOCIEDADE OBSTETRICIA CIRURGICA E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos medicos prestados com procedimento cirurgico na paciente Leticia Gabriele da Silva deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tariifas bancaria-TED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/03/2021 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de na coleta de residuos solidos da Secretaria de Saude deste municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/03/2021 | 4542.00 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumogeneros alimenticios destinados ao Hospital Luis Olegario da Silva para manutencao das atividades conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2021 | 505.83 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tariifas bancaria-TED e tarifa -FolhaPagto. em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2021 | 1740.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de viagens no percurso de Cacimba de Dentro para a Cidade de Joao Pesso-Ida e Volta a servico da Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio conformedocumentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2021 | 10498.37 | 38308355000115 | HERBERT SCHAFER FILHO EIRELI | Valor que ss empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de materiais diversos de limpeza destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder vinculados ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2021 | 1032.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos de fornecimento de refeicoes Almoco destinados aos servidores da Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0000357 | 11/03/2021 | 4500.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de 60 Und de GLP de 13Kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude-FMS deste Municipio conforme Pregao Presencial N.000352020 e Contrato m nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0000358 | 11/03/2021 | 6000.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de 80 Und de GLP de 13Kg destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal vinculados a Secretaria Municipal de Saude-FMS deste Municipio conforme Pregao Presencial N.000352020 e Contrato m nosso Poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/03/2021 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF Sao Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para faze face as despesas pelos servicos prestados como tecnico em enfermagem do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/03/2021 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no PSF de Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/03/2021 | 850.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem do PSF de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/03/2021 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/03/2021 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/03/2021 | 750.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio do PSF de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/03/2021 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros- Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/03/2021 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF do Sitio Barreiros Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/03/2021 | 950.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/03/2021 | 850.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio do NASF vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/03/2021 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como cozinheira do PSF das Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/03/2021 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/03/2021 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Predio do SAMU vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/03/2021 | 950.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos de acompanhamento e suporte de pessoas do Municipio de Cacimba de Dentro para tratamento de Saude em Hospitais Clinicas Unidades de Saude eou congeneros junto a Capital do Estadoconforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/03/2021 | 950.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/03/2021 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/03/2021 | 640.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/03/2021 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de limpeza e conservacao da Casa de Apoio aos Medicos vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2021 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2021 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face das despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/03/2021 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2021 | 950.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2021 | 640.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/03/2021 | 740.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/03/2021 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/03/2021 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/03/2021 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/03/2021 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documntacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/03/2021 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a plantoes como Auxiliar de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/03/2021 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/03/2021 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/03/2021 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/03/2021 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/03/2021 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista no Hospital Luiz Olegario vincualdos ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/03/2021 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/03/2021 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/03/2021 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/03/2021 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/03/2021 | 1900.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/03/2021 | 850.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como atendente na Secretaria de Saude para manutencao de suas atividades vinculado ao FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/03/2021 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria de Saude vinculado ao FMS deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/03/2021 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao na Secretaria de Saude vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/03/2021 | 740.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria de Saude vinculada ao FMS deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 05 plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/03/2021 | 450.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 03 plantoes como Tecnina de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/03/2021 | 1600.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/03/2021 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia no predio do SAMU vinculado ao FMS deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/03/2021 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de vigilante no predio do Academia de Saude no Bairro Santo Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/03/2021 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/03/2021 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do PSF do Bairro da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/03/2021 | 271.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tariifas bancaria-TED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0000411 | 15/03/2021 | 1815.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 363 Und. de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva conforme Pregao Presencial n. 000362020 Contrato n. 00042021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2021 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2021 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS conforme Memo em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/03/2021 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS conforme Memo em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/03/2021 | 950.00 | 00006136072440 | DEYVISON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/03/2021 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/03/2021 | 664.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversosFita Demarcacao de Solo Luminaria de Emergencia LED Placa Fotoluminescente destinados ao Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao F.M.S. deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tariifas bancaria-TED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0000420 | 15/03/2021 | 1255.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 251 Und. de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio-PSFs conforme Pregao Presencial n. 000362020 Contrato n. 00042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/03/2021 | 550.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/03/2021 | 543.24 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de pecas diversas Filtro de combustivel e Filtro de Oleo destinados manutencao dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/03/2021 | 950.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos de acompanhamento e suporte de pessoas do Municipio de Cacimba de Dentro para tratamento de Saude em Hospitais Clinicas Unidades de Saude eou congeneros junto a Capital do Estadoconforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2021 | 700.00 | 00003385461464 | MARIA DE LOURDES LUIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservcao no Predio da Secretaria Municipal de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/03/2021 | 640.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigia no PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tariifas bancaria-TED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/03/2021 | 135.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio Medicinal PPU Oxigenio SAMU destinados a manutencao das atividades do SAMU vinculados ao FMS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/03/2021 | 900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio Medicinal PPU Oxigenio Medicinal destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao FMS deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/03/2021 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do PSF da Palmeira vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/03/2021 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do PSF da Palmeira vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/03/2021 | 3300.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio realizando o transporte da equipe do PSF de Caraubas nos periodos manha e tarde ida e volta relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/03/2021 | 4200.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao neste Municipio no periodo de segunda a sexta feira referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/03/2021 | 5000.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio realizando o transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro neste Municipio no periodo de segunda a sexta feira referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/03/2021 | 1000.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao de Imovel localizada na Rua Capitao Pedro Moreira 171-Centro destinado a acomodacao das equipes Femininas do PSF vinculada a Secretaria Municipal de Saude-FMS referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/03/2021 | 1300.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Manutencao com reposicao de gas e limpeza dos Ar Ccondicionados do Hospital Luiz Olegario da Silva neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/03/2021 | 243.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Consulta em paciente Sebastiao Pereira da Silva do Projeto Glaucoma vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/03/2021 | 720.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de internet 12Mb destinados a Agentes do Peva Casa dos Medicos Casa das Medicas neste Municipio referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/03/2021 | 1200.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de internet 20Mb destinados ao Samu Nasf Ubs Palmeira Ubs Santo Antonio e Ubs Logradouro neste Municipio referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/03/2021 | 480.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de internet 08Mb destinado ao Hospital Luis Olegario neste Municipio referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/03/2021 | 300.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos de internet 05Mb destinados a Secretaria de Saude deste Municipio referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/03/2021 | 380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos medicos prestados com exame de USG com doppler Venoso para paciente Maria do Socorro dos Santos Silva deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/03/2021 | 3300.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento pela locacao de veiculo tipo passeio com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio realizando o transporte de pacientes em tratamento de Hemodialise nos periodosda manhao e tarde ida e volta relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/03/2021 | 1200.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para despesas pela Locacao de Iimovel destinado a acomodacao das equipes masculinas do PSF vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/03/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tariifas bancaria-TED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/03/2021 | 700.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Teste e Laudo do sistema de descarga Atmosferica da Unidade Hospitar do Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000446 | 18/03/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de assessoria Contabil prestados referente ao mês de Fevereiro de 2021. Lancamento de correcao de empenho 249. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000447 | 18/03/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de assessoria Contabil prestados referente ao mês de Janeiro de 2021. Lancamento de correcao de empenho 252. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000448 | 18/03/2021 | 16462.02 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisGasolina Comum destinados aos veiculos da Saude para manutencao das atividades da Secretaria de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052020 Contrato n.000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/03/2021 | 850.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Lagoa Salgada neste Municipio relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/03/2021 | 530.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio do PSF do Sitio Lagoa Salgada neste Municipio vinculado a Secretaria de Saude conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/03/2021 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora no laboratorio do Hostpital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/03/2021 | 975.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio Medicinal PPU Oxigenio Medicinal destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao FMS deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/03/2021 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente com a Locacao de 01um Concentrador destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio-FMS relativo ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/03/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/03/2021 | 1060.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de diversas Pecas de reposicao destinados a manutencao do Veiculo Ambulancia de Placa QSF-3889 da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/03/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos de Assessoria Contabil prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/03/2021 | 500.00 | 00002492720403 | AILSON DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Manutencao da Suspensao do Veiculo Ambulancia de Placa QSF-3889 pertencente a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/03/2021 | 500.00 | 00002492720403 | AILSON DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Manutencao da Suspensao do Veiculo Ambulancia de Placa QSF-3899 pertencente a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/03/2021 | 600.00 | 00004060073490 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Manutencao de Lanternagem no Veiculo FORD KA de Placa QFG-0439 pertencente a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/03/2021 | 600.00 | 00004060073490 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Manutencao de Lanternagem no Veiculo VOYAGE de Placa QSB-9859 pertencente a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/03/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/03/2021 | 250.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de fornecimento de Energia Eletrica do Predio da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 conforme fatura. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/03/2021 | 500.00 | 00011991854420 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do PSF de Caraubas localizado na Zona Rural neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/03/2021 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Energia Eletrica do Predio da Academia de Saude vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2021 conforme fatura em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/03/2021 | 1360.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04quatro Pneus 17570R14 destinados a manutencao do Veiculo Ambulancia de Placa QSF-3889 pertenente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/03/2021 | 950.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Gravacao de Vinhetas para Divulgacao de Eventos da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/03/2021 | 530.00 | 00002973914450 | LEONEL ANDRADE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF do Sitio Caraubas Zona Rural deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2021 | 507.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Pasep conforme DARF em nosso Poder relativo ao mês de Julho de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2021 | 391.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Contribuicao Patronais junto ao INSS da Secretaria de Saude deste Municipio conforme GPS relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2021 | 699.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de fornecimento de Energia Eletrica diversos Predios vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021 conforme faturas em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2021 | 227.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelo servicos de telefonia ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio atraves do n.3379-1000 relativo ao mês de Fevereiro2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2021 | 800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos Hospitalares Prestados no paciente Daniel Luiz da Silva vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2021 | 3500.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Cirurgia de Fistula Anal no paciente Daniel Luiz da Silva vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2021 | 2988.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios dos PSFs Unidades de Saude SAMU Academia de Saude vinculados a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/03/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tariifas bancaria-TED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2021 | 1536.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversasKit Cilindro Jogo de Pastilhas Correia e outros destinados a manutencao do Veiculo IVECO de Placa QSB-3279 vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/03/2021 | 3035.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Pasep referente a 1 da receita Liquida do mês de Fevereiro de 2021 conforme DARF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2021 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos e Alinhamento e Balanceamento de Rodas do Veiculo Amarok de Placa QFS-7508 vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2021 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos HospitalaresNeurocirurgia - Origem de Hematona Subdural Prestados no paciente Francisco Felipe Soares vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/03/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS ajuste da 7619 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/03/2021 | 840.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelos fornecimento de Refeicoes Almocosquentinhas destinados aos servidores do SAMU vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/03/2021 | 840.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelos fornecimento de Refeicoes Jantarquentinhas destinados aos profissionais do SAMU vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/03/2021 | 3500.80 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumoGeneros Alimenticios-frutasverdurasoutros destinados ao Hospital Luis Olegario da Silva para manutencao das atividadesrefeicoes dos profissionais conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/03/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos Hospitalares de Procedimentos CirurgicoColecistectomia Prestados na paciente Maria Francelino da Silva vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/03/2021 | 550.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Procedimento Medico prestados na Paciente Maria Francelino da Silva deste Municipio vinculado a Secrearia de Saude conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/03/2021 | 2748.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa pela aquisicao material permanente 01uma CPU Completa Processador 1151 Placa Mae 1151 Mem 4G Fonte 500W Ventilador SSD destinado ao Laboratorio Municipal do Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao FundoMunicipal de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2021 | 850.00 | 00014272392409 | JOSE JOAO VICTOR OLEGARIO ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Recepcionista no Predio da Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2021 | 1000.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no Conserto de Pneus dos viculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2021 | 870.00 | 00072593032472 | JOSE EDIVAN MARTINS | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Colocacao de Espelho no PSF Sao Francisco e no PSF do Distrito de Logradouro neste Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00008735525479 | JOÃO PAULO DE ABREU JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Colocacao de Janela de Vidro na Academia de Saude do Distrito do Logradouro neste Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos medicos prestados com exame de Ressonancia Magnetica do Joelho para paciente Jose Mauro Alexandre da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao. municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2021 | 129211.34 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Marco de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2021 | 23650.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados referente ao mês de Marco de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2021 | 89215.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude na Familia - PSF deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2021 | 22690.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Prgama SAMU deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2021 | 79673.33 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS referente ao mês de Marco de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2021 | 7000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Agentes Comunitarios de Saude - referente ao mês de Marco de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2021 | 81250.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Plantonistas vinculados a Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Marco de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2021 | 37500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Marco de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2021 | 10750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS referente ao mês de Marco de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2021 | 20500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude Bucal deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2021 | 23600.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2021 | 8520.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2021 | 28426.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2021 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que ss empenha para pagamento pela locacao de software Licenciamento de Direiro de Uso de Programa de Computacao de Contabilidade do Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2021 | 17528.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores - Agentes Comunitarios de Saude-PACS - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Matrco de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2021 | 17875.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Plantonistas deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2021 | 5203.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2021 | 19627.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSF deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2021 | 4510.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2021 | 1874.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2021 | 8250.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2021 | 5192.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obricoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2021 | 4991.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa SAMU deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2021 | 2365.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0000521 | 31/03/2021 | 2200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estatisticos e de Producao como tambem alimentacao dos Sistemas de Informacap do SUS relativo ao mês de Marco de 2021 conforme Contrato n. 00022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2021 | 449.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED-Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/04/2021 | 650.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Academia de Saude do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/04/2021 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Coleta de Residuos Solidos da Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saudedeste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/04/2021 | 1502.28 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas diversas Protetor Paralama Lampadas Farol e outros destinados a Manutencao e Conservacao do Veiculo L200 de Placa QSE-5368 pertencente a Atencao Basica da Secretaria de Saude-FMS desteMunicipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/04/2021 | 250.00 | 03963880000190 | Clinica Medica Brandao Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos medico prestados- Consulta com Medico Cirurgiao de Cabeca e Pescoco da Paciente Josirene de Almeida Oliveira vnculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/04/2021 | 750.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados com Exame de Endoscopia Digestiva Alta para Paciente Nathalia Araujo do Nascimento vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/04/2021 | 2069.10 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversosKit para Banheiro Adesivo PTUBO Torn5890 Fechadura Cabo Metro Flexivel Sifrao e Outros destinados a Manutencao e Conservacao das Atividades do Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao F.M.S. deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/04/2021 | 599.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01uma Centrifuga Roupa Mueller 126K Branco destinada ao Hospital Luiz Olegarioda Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB para Manutencao das Atividades de Secretaria de Saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/04/2021 | 1383.10 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 95 Kg de Pao e 50 Und de Bolo Grande destinados aos servidoresprofissionais lotados na Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/04/2021 | 1931.10 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 195 Kg de Pao e 30 Und de Bolo Grande destinados aos servidoresprofissionais do Hospital Luiz Olegario da Silva lotados na Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/04/2021 | 130.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Pecas de reposicaoPastilha Freio Diant destinados a manutencao e conservacao do Veiculo Ambulancia Placa QSF-3899 pertencente a Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude deCacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/04/2021 | 100.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Pecas de ReposicaoTerminal de Direcao destinados a manutencao e conservacao do veiculo Ambulancia de Placa QSF-3899 pertencente a Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/04/2021 | 370.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados mecanicos Reparo de freio reposicao de pecas e de alinhamento e balanceamento no Veiculo Ambulancia de Placa QSF-3889 pertencente a Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/04/2021 | 300.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos mecanicos prestados Reposicao de Pecas Alinhamento e Balanceamento Troca de Pneus no veiculo Ambulancia de Placa QSF-3899 pertencente a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/04/2021 | 5750.00 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesas com aquisicao de generos alimenticios Frango In Natura resfriado Carne Bovina Moida Primeira Cha de Dentro Bovino Carne Bovina Figado e Linguinca de Frango Sadia destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/04/2021 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de desinfeccao de ruas calcadas pracas e feiras livres com caminhao de hidrojateamento em alta pressao e equipe qualificada em combate a Pandemia do COVID-19 conforme documentacao emnosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/04/2021 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente com a Locacao de 02dois Concentradores destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio-FMS relativo ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/04/2021 | 3810.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio Medicinal PPU Oxigenio Medicinal destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/04/2021 | 430.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de examesEndoscopiabiopsia em paciente Jadeilma dos Santos deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/04/2021 | 600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de consultas com Reunatologista e Ortopedista em 03três pacientes deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/04/2021 | 600.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de exames laboratorias em 02dois pacientes deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/04/2021 | 430.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de consulta Ginecologista e exame Colposcopia em paciente deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/04/2021 | 148.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de consulta Otorrinolaringologia em paciente Adriano Targino deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/04/2021 | 100.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de exames Raio X em paciente Jason da Silva deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/04/2021 | 230.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de examesColposcopia em paciente Maria das Gracas deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/04/2021 | 230.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de examesEndoscopia digestiva com teste da Urease em paciente Severino Guedes deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/04/2021 | 90.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de exames Ultrasonografia em paciente Francinete Martins deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/04/2021 | 100.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de exames RAIO X em paciente Josefa dos Santos deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/04/2021 | 1872.00 | 30249480000190 | CLINICA MEDICA VICTOR PERRUSI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos medico prestados- referente Cirurgia de Histerectomia na Paciente JOSEFA MARIA FERREIRA DOS SANTOS vnculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/04/2021 | 5820.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de ReagentesRubeola IGG IGM ECO KIT Isotonac 3 - 18L e outros reagentes destinados ao Laboratorio do Municipio de Cacimba de Dentro localizado no Hospital Luiz Olegario de Silva para manutencao das atividades de Atencao Basica de Saude. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/04/2021 | 950.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/04/2021 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder relativo ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/04/2021 | 640.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder relativo ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/04/2021 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Casa de Apoio aos Medicos vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder relativo ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2021 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder relativo ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/04/2021 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face das despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder relativo ao mês de Marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/04/2021 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder relativo ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/04/2021 | 950.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder relativo ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/04/2021 | 640.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/04/2021 | 740.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder relativo ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/04/2021 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/04/2021 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/04/2021 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/04/2021 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documntacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/04/2021 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a plantoes como Auxiliar de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/04/2021 | 450.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 03 plantoes como Tecnina de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/04/2021 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/04/2021 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/04/2021 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/04/2021 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/04/2021 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/04/2021 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Predio do SAMU vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/04/2021 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/04/2021 | 1600.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 05 plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/04/2021 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/04/2021 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista no Hospital Luiz Olegario vincualdos ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/04/2021 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2021 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/04/2021 | 1900.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/04/2021 | 3333.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversosPapel Oficio A4 Clips Caneta Grampo e Outros destinados a manutencao das atividade do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva conforme documentacao. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/04/2021 | 6179.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes diversosPapel Oficio A4 Clips em metal Lapis Preto e Outros destinados a manutencao das atividade da Atencao Basica de Saude-U B S PSF de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/04/2021 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF Sao Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para faze face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/04/2021 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no PSF de Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/04/2021 | 850.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem do PSF de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/04/2021 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/04/2021 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF do Bairro da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/04/2021 | 750.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/04/2021 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros- Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/04/2021 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF do Sitio Barreiros Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/04/2021 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Cozinheira do PSF das Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/04/2021 | 950.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/04/2021 | 850.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do NASF vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2021 | 1700.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2021 conforme documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/04/2021 | 640.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigia no PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2021 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigilante no predio do Academia de Saude no Bairro Santo Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/04/2021 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Lagoa Salgada neste Municipio relativo ao mes de Marco de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/04/2021 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/04/2021 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/04/2021 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia no predio do SAMU vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/04/2021 | 550.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2021 | 950.00 | 00006136072440 | DEYVISON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/04/2021 | 850.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Atendente na Secretaria de Saude para manutencao de suas atividades vinculado ao FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/04/2021 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/04/2021 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria de Saude vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/04/2021 | 740.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/04/2021 | 950.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos de acompanhamento e suporte de pessoas do Municipio de Cacimba de Dentro para tratamento de Saude em Hospitais Clinicas Unidades de Saude eou congeneros junto a Capital do Estadoconforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2021 | 888.88 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos Fechadura Porta Lisa e Outros destinados a Manutencao e Conservacao das Atividades da Academia de Saude Valmir Raimundo localizado no Bairro Santo Antonio vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/04/2021 | 555.47 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos Porta Americana e Tela Galin2 destinados a Manutencao e Conservacao das Atividades da Academia de Saude Manuel Benevenuto localizado no Bairro da Palmeira vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/04/2021 | 705.21 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos Porta Alpha Sifrao Rabicho Engate e Outros destinados a reparos no Posto de Saude de Barreios para Manutencao e Conservacao das Atividades da Atencao Basica vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/04/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos medicos prestados com exame de Ressonancia Magnetica do Joelho para paciente Jose Mauro Alexandre vinculado ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao. municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/04/2021 | 41.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS conforme Memo em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS conforme Memo em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/04/2021 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do PSF da Palmeira vinculado ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/04/2021 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora no laboratorio do Hostpital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/04/2021 | 2000.00 | 22020470000150 | FT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos Medicos prestados ao Paciente Adylson Olimpio deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/04/2021 | 520.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos no Motor Eletrico de 2CV Rebobinamento do motor do ar-condicionado pertencente ao Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS-Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/04/2021 | 600.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Adesivagem dos veiculos Van Palca QSB-3279 e Voyage Placa QSB-9859 pertencentes a Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/04/2021 | 350.00 | 05589836000197 | OSTEON DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Consulta Medica Reumatologica do Paciente Francisco Batista de Andrade vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Divulgacao de Materias das Acoes Desenvolvidas pela Secretaria de Saude do Municipio de Cacimba de Dentro-PB atraves da Pagina - TV WEB Sucesso Ltda. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/04/2021 | 300.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Adesivagem do Veiculo Amarok de Palca QFS-7508 pertencentes a Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/04/2021 | 2700.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na Elaboracao de Empenhos Orcamentos e Receitas junto ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB relativo ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/04/2021 | 443.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED-Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000631 | 09/04/2021 | 9590.82 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisDIESEL S10 destinados aos veiculos da Saude para manutencao das atividades da Secretaria de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052020 Contrato n.000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000632 | 09/04/2021 | 2914.12 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis Diesel S10 destinados ao veiculos do SAMU para manutecao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/04/2021 | 400.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Locacao de Tendas tipo Chapeu de Bruxa medindo 5x5 referente a semana Amigo do PeitoMamografia nos dias 05 e 06 de Abril de 2021 destinada a Acoes da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/04/2021 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia no predio do SAMU vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/04/2021 | 240.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000636 | 12/04/2021 | 500.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao de Imovel localizada na Rua Capitao Pedro Moreira 171-Centro destinado a acomodacao das equipes Femininas do PSF vinculada a Secretaria Municipal de Saude-FMS referente ao mes de Marco de 2021 conforme Contrato n. 000262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000637 | 12/04/2021 | 600.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para despesas pela Locacao de Imovel destinado a Acomodacao das Equipes Masculinas do PSF vinculado a Secretaria de Saude- FMS deste Municipio conforme Contrato n.000512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/04/2021 | 750.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Consulta Medica e 01uma Endoscopia Digestiva Alta para Paciente GENILSON DA SILVA ZACARIAS despesa vinculada ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/04/2021 | 2000.00 | 09239385000119 | SOCIGINE - SOCIEDADE OBSTETRICIA CIRURGICA E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Procedimento Cirurgico HISTERECTOMIA TOTAL na paciente Margareth Gomes da Silva deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/04/2021 | 1350.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 09Nove Plantoes como Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/04/2021 | 750.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 05 Cinco Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/04/2021 | 1500.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 10 Dez Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/04/2021 | 2000.00 | 00006121065435 | JOSEANE DA COSTA ADELINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados como Nutricionista na Elaboracao do Cardapio para os Pacientes do Hospital Luiz Olegario Luiz da Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/04/2021 | 200.00 | 13786364000190 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na Fechadura LE Traseiro do Veiculo FORD KA Placa QFG0439 pertencente a Secretaria de Saude- FMS destinado a manutencao do Veiculo conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2021 | 300.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 02 Dois Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/04/2021 | 900.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Arte Desing Grafico para a Secretaria de Saude-F M S deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000647 | 13/04/2021 | 20116.56 | 12421089000149 | JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveisGasolina Comum destinados aos veiculos da Saude para manutencao das atividades da Secretaria de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052020 Contrato n.000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/04/2021 | 600.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 20Mb destinados ao SAMU NASF UBS Palmeira UBS Santo Antonio e UBS Logradouro vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/04/2021 | 33.33 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tariifas bancaria-TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/04/2021 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 12Mb destinados aos Predios Agentes do Peva Casa dos Medicos Casa das Medicas neste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/04/2021 | 240.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 08Mb destinado ao Hospital Luis Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Marco de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/04/2021 | 150.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos de Acesso a Internet 05Mb destinados a Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/04/2021 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Recarga de Extintores PQS 06Kg e CO2 06Kg do Hospital Olegario Luis da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/04/2021 | 1050.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 07 Sete Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/04/2021 | 759.80 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo Soprano Dobradica Vai-vem 3 Inox destinada a manutencao das Portas do Hospital Olegario Luis da Silva vinculado ao FMS-Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/04/2021 | 1496.06 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos Silvana dob. Stam Fechadura Alutec Batente e outros destinada a manutencaorecuperacao dos Armarios dos Postos de Saude vinculado ao FMS-Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/04/2021 | 13570.00 | 18997118000100 | C.S.T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com prestacao de diversos servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva dos EquipamentosCompressor Pressure Consultorio DABI Atlante Caneta de Alta Rotacao Micromotor Ruca Consultorio Odontologico Cadeira Odontologica Autoclave Vitale e outros pertencentes a Secretaria de SaudeCONSULTORIO GNATUS de PSF Santo Antonio PSF Logradouro PSF Barreiros PSF Caraubas do Municipio conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/04/2021 | 7150.00 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Diagnostico por Imagem sem Uso de Radiacao Ionizante Procedimento de Ultrassonografias Diversas destinados aos Pacientes da Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/04/2021 | 39.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tariifas bancaria-TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/04/2021 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos Medicos prestados com exame de Tomografia de Abdomen com contraste para o Paciente Francisco Germiniano de Freitas vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/04/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Gravacao de Vinhetas para Divulgacao de EventosAcoes da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/04/2021 | 59.81 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos fornecimento de Energia Eletrica da Casa de Apoio aos Medicos deste Municipio referente ao mês de Marco de 2020 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/04/2021 | 65.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos fornecimento de Energia Eletrica da Casa de Apoio as Medicas deste Municipio referente ao mês de Marco de 2020 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/04/2021 | 40.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de fornecimento de Agua da Casa de Apoio as Medicas deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/04/2021 | 41.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de fornecimento de Agua da casa de Apoio aos Medicos deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/04/2021 | 900.00 | 00008894328481 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para dazer face as despesas com a prestacao de servicos Mecanicos em Veiculos a servico da Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/04/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tariifas bancaria-TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/04/2021 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/04/2021 | 280.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos Oftalmologicos prestados com Topografia de Cornea Teste de Lentes para o Paciente Breno Silva de Freitas deste Municipio vinculados a Secretaria de Saude -FMS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000670 | 15/04/2021 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao de Imovel localizada na Rua Capitao Pedro Moreira 171-Centro destinado a acomodacao das equipes Femininas do PSF vinculada a Secretaria Municipal de Saude-FMS conforme Contrato n. 000262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000671 | 15/04/2021 | 700.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para despesas pela Locacao de Imovel destinado a Acomodacao das Equipes Masculinas do PSF vinculado a Secretaria de Saude- FMS deste Municipio conforme Contrato n.000512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/04/2021 | 280.00 | 13786364000190 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na Fechadura LD Traseiro e Manutencao das Fechaduras Dianteiras do Veiculo FORD KA Placa QFG0439 pertencente a Secretaria de Saude- FMS destinado a manutencao do Veiculo conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/04/2021 | 330.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos Medico prestados- por Dr. Aristoteles Queiroz para o Paciente Antonio Heleno dos Santos vnculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/04/2021 | 44.57 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas de tariifas bancaria-TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/04/2021 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos Medicos prestados com Exame Raio X do Punho Direito para o Paciente Samira Marques da Trindade vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/04/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados-de Exame de Cintilografia Ossea para a Paciente Maria Aparecida Nicolau Felipe vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/04/2021 | 640.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigia no PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/04/2021 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no PSF da Comunidade de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000679 | 20/04/2021 | 5978.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de CombustiveisDIESEL S10 destinados aos veiculos da Saude para manutencao das atividades da Secretaria de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052020 Contrato n.000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000680 | 20/04/2021 | 1750.62 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados ao veiculos do SAMU para manutecao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2021 | 1400.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04quatro Pneus 17570R14 destinados a manutencao do Veiculo Ambulancia de Placa QSF-3899 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/04/2021 | 3870.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 86Oitenta e Seis Exames de Mamografia Bilateral Radiologico de Baixa dose de Radiacao realizado mediante compressao da Mama sobre uma Plataforma atraves de Unidade Movel Terrestre Rata o rastreamento do Cancer de Mama entre Mulheres assintomaticas e com Mamas sem alteracoes oferecidos pela Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/04/2021 | 530.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do PSF da Palmeira vinculado a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/04/2021 | 600.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao no Predio do PSF da Palmeira vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentaacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/04/2021 | 300.00 | 34208186000190 | CRESCER CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente servicos de Teleconculta na Paciente Ester Venancio de Lima com a Dra Juliana Ramalho de Vasconcelos conforme Noticia de Fato N.057.2020.000260 da Promotoria de Justica de Araruna - APJ - MPPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/04/2021 | 344.00 | 17332175000107 | MULTI ANALISES - LOBORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente servicos de ExamesHemograma PCR VHS PTF e outros na Paciente Ester Venancio de Lima no Laboratorio conforme Noticia de Fato N.057.2020.000260 da Promotoria de Justica de Araruna - APJ - MPPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/04/2021 | 160.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados- Exames diveros Hemograma Colesterol Total Ureia Triglicerides e Outros para Paciente Ducema Firmino Batista vnculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/04/2021 | 1644.00 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo Cesto cTampa 60 e 100 destinados a manutencao das atividades do Hospital Luis Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/04/2021 | 1736.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Fornecimento de Refeicoes Almoco destinados aos servidoresprofissionais do PSF Sao Francisco Distrito de Logradouro Zona Rural deste Municipio no mes de Janeiro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/04/2021 | 4500.00 | 27722608000186 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO COMERCIO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Peca destinada ao Veiculo WV GOL de Placa QFX-2304 Chassi 9BWAG45U7JT025664 pertencente a Secretaria de Saude-F.M.S. de Cacimba de Dentro-PB destinada a manutencao do veiculo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/04/2021 | 1500.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos Hospitalares Tratamento de Espuma prestados a Paciente Sra. Maria das Gracas Gomes Olegario vnculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/04/2021 | 765.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados- Exames diveros Hemograma Ureia Glicose e Outros para Paciente Maria de Pontes Silva vnculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/04/2021 | 12.03 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/04/2021 | 3490.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para Pasep referente a 1 da Receita Liquida Total do mês de Marco de 2021 conforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/04/2021 | 833.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de fornecimento de Energia Eletrica dos diversos Predios da Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro-PB referente ao mês de Marco de 2021 conforme faturas em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/04/2021 | 3360.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de energia eletrica dos predios dos PSFs Unidades de Saude SAMU Academia de Saude vinculados a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/04/2021 | 230.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Consulta a Paciente Maria das Vitorias Ferreira de Lima vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/04/2021 | 530.00 | 00002973914450 | LEONEL ANDRADE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF do Sitio Caraubas Zona Rural deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/04/2021 | 613.00 | 09357737000130 | SERGIO BARBOSA SOARES ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo Bacias Plasticas Baldes 06 Balde ctampa para PSF destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica vinculado a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/04/2021 | 360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Recarga de Extintores diversos Substituicao de Mangueira Difusor Teste Hidrostatico do Hospital Olegario Luis da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000704 | 27/04/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000662021 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N. 000022021 RELATICO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/04/2021 | 300.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecasCoxim Motor destinados a manutencao e conservacao do Veiculo FORD KA Placa QFG-0439 pertencente a Secretaria de Saude-F.M.S. de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/04/2021 | 643.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas diversas Parabrisa Master e Cola Parabrisa-Salsichao destinados a Manutencao e Conservacao do Veiculo pertencente a Atencao Basica da Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/04/2021 | 988.00 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Lubrificantes Automotivos Oleos Filtros de Ar e Filtro de Combustiveis destinados aos Veiculos da Atencao Basica da Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2021 | 1600.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Manutencao e Conserto do Sistema de Ar Condicionado do Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/04/2021 | 400.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Exame de 01uma Endoscopia Digestiva Alta para Paciente GENILSON vinculada a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000710 | 28/04/2021 | 16599.55 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos diversos Acido Tranexamico 50mg Adren Img Inj Ceftriaxona 1G Dexametasona 2mg Furosefarma 10mgMl Inj c100 Amp e outros destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva conforme Pregao Eletronico N. 000042021 e Contrato N.000602021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000711 | 28/04/2021 | 2600.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente prestacao de servicos de transporte dos Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro como tambem visitas domiciliar das areas de abrangencia com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de segunda a sexta feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000342021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000712 | 28/04/2021 | 2200.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB no periodo de segunda a sexta feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000713 | 28/04/2021 | 1800.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de transporte de Pacientes em tratamento de Hemodialise dos Sitios Conceicao e Boa Vista para a Cidade nos turnos da manhao e tarde ida e volta nos dias Segunda-Feira Quarta-Feira e Sexta-Feira com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000714 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de transporte da Equipe do PSF no percurso CidadeSitio CaraubasCidade com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba deDentro-PB nos periodos Manha e Tarde ida e volta conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N. 000352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/04/2021 | 530.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no Conserto de Pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude- Fundo Municipal de Saude conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2021 | 59.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos de fornecimento de Energia Eletrica da Casa de Apoio as Medicas deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000719 | 29/04/2021 | 17375.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Hospitalares diversosInsumos Agua Destilada Agulhas Descartaveis Avental Luva Cirugica Coletor Universal Compressa Gase e Outros destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000720 | 29/04/2021 | 18062.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Hospitalares diversosInsumos Agulhas Descartaveis Alcool Gel Seringas Cateter Intravenoso PVPI Degermante e Outros destinados a Manutencao das atividades da Atencao Basica -PSFs vinculados ao FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000721 | 29/04/2021 | 15681.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Hospitalares diversosInsumos Abaixador de Lingua Algodao Hidrofilo Atad.Crepom CatGut Cromado Equipo Microgotas Scalp e Outros destinados ao Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000722 | 29/04/2021 | 6006.13 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios diversoArroz Parbonizado Acucar Triturado Oleo 900ml Macarrao Margarina e Outros Itens destinados a alimentacao dos pacientes profissionais e servidores do Hospital Luiz Olegario do Municipio conforme Pregao Eletronico e Contrato N.000532021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000723 | 29/04/2021 | 1945.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios diverso Carne Bovina Frango Inteiro Congelado e Carne Bovina Moida destinados a alimentacao dos pacientes profissionais e servidores do Hospital Luiz Olegario do Municipio conforme Pregao Eletronico e Contrato N.000532021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000724 | 29/04/2021 | 593.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Generos de Alimentacao Abacaxi Banana LAranja Pimentao Cebola Tomate e Outros itens destinados a alimentacao dos pacientes profissionais e servidores do Hospital Luiz Olegario do Municipioconforme Pregao Eletronico e Contrato N.000532021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2021 | 3490.00 | 18997118000100 | C.S.T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com prestacao de servicos de Manutencao Corretiva de um Gabinete Odontologico da Unidade de Saude do Sitio Caraubas com remocao de ferrugens e pintura da estrutura metalica do Consultorio manutencao corretiva no Equipo Cuspideira Cadeira e Compressor vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2021 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que ss empenha para pagamento de despesas de Locacao de Software Licenciamento de Direiro de Uso de Programa de Computacao de Contabilidade do Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 0000728 | 30/04/2021 | 48258.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 2298 Testes Rapido Antigeno SWAB COVID-19 cx20 por amostra coletada em cavidade nasal para realizacao de exames de testagem do COVID-19 em Pacientes do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000702021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2021 | 464.32 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED-Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente complemento de Cateterismo Cardioco do Paciente Maria Helena Gomes da Costa vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2021 | 127543.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Abril de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2021 | 90300.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS referente ao mês de Abril de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2021 | 23650.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para pagamento de despesas dos Vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Comissionados referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2021 | 79200.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Plantonistas vinculados a Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Abril de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2021 | 36600.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Abril de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2021 | 7000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Agentes Comunitarios de Saude - referente ao mês de Abril de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2021 | 19830.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Prgama SAMU deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2021 | 90965.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude na Familia - PSF deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2021 | 10750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS referente ao mês de Abril de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2021 | 20500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude Bucal deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2021 | 8520.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2021 | 26450.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2021 | 28059.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2021 | 17424.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Plantonistas deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2021 | 5203.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2021 | 8052.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2021 | 20012.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSF deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2021 | 19866.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores - Agentes Comunitarios de Saude-PACS - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2021 | 4510.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2021 | 1874.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2021 | 5819.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obricoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2021 | 4362.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa SAMU deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2021 | 2365.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/05/2021 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Coleta de Residuos Solidos da Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saudedeste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000756 | 03/05/2021 | 24608.88 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos diversos Agua pInjecao amp. Aminofilina Inj. Atrofarma 025mg Cloreto de Sodio Solucao Dexametasona 2mg Ergometrin Inj. c50 amp. e Outros destinados a manutencao das atividadesdo Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva conforme Pregao Eletronico N. 000042021 e Contrato N.000602021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/05/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos Medicos prestados com Exame Resonancia da Pelve para Paciente Elieni Pereira da Silva vinculado a Secretaria de Saude- F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/05/2021 | 840.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelo fornecimento de Refeicoes Jantarquentinhas destinados aos Profissionais do SAMU vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/05/2021 | 196.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelos fornecimento de Refeicoes Almocos destinados aos Profissionais do SAMU vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/05/2021 | 350.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de Pecas Baterias Eletricas destinados a manutencao e conservacao do Veiculo FORD KA Placa QFG-0439 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/05/2021 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 12Mb destinados aos Predios Agentes do Peva Casa dos Medicos Casa das Medicas neste Municipio referente ao mês de Abril de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/05/2021 | 600.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 20Mb destinados ao SAMU NASF UBS Palmeira UBS Santo Antonio e UBS Logradouro vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/05/2021 | 240.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 08Mb destinado ao Hospital Luis Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/05/2021 | 150.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos de Acesso a Internet 05Mb destinados a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0000765 | 05/05/2021 | 2200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estatisticos e de Producao como tambem alimentacao dos Sistemas de Informacap do SUS relativo ao mês de Abril de 2021 conforme Contrato n. 00022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/05/2021 | 450.00 | 34737634000143 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Placas de Cimento para Esgoto destinado a manutencao do Posto de Saude de Caraubas Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Saude-FMS conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/05/2021 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/05/2021 | 1050.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 07 Sete Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/05/2021 | 450.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 03 plantoes como Tecnina de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/05/2021 | 1350.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 09Nove Plantoes como Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/05/2021 | 1050.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 07 Sete Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/05/2021 | 1950.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 13 Treze Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/05/2021 | 1600.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude- FMS neste Municipio conforme documentacao relativo ao mês de Abril2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 05 plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/05/2021 | 950.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/05/2021 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/05/2021 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/05/2021 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/05/2021 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/05/2021 | 550.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/05/2021 | 950.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos de acompanhamento e suporte de pessoas do Municipio de Cacimba de Dentro para tratamento de Saude em Hospitais Clinicas Unidades de Saude eou congeneros junto a Capital do Estadoconforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/05/2021 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Predio do SAMU vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/05/2021 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/05/2021 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/05/2021 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista no Hospital Luiz Olegario vincualdos ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/05/2021 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/05/2021 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora no laboratorio do Hostpital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/05/2021 | 1900.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/05/2021 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/05/2021 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/05/2021 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a plantoes como Auxiliar de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/05/2021 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documntacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/05/2021 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/05/2021 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/05/2021 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/05/2021 | 740.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder relativo ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/05/2021 | 640.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/05/2021 | 950.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/05/2021 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/05/2021 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face das despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/05/2021 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/05/2021 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/05/2021 | 640.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/05/2021 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Casa de Apoio aos Medicos vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/05/2021 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia no predio do SAMU vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/05/2021 | 950.00 | 00006136072440 | DEYVISON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/05/2021 | 850.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Atendente na Secretaria de Saude para manutencao de suas atividades vinculado ao FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/05/2021 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/05/2021 | 740.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/05/2021 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria de Saude vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/05/2021 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF Sao Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para faze face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/05/2021 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no PSF de Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2021 | 850.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem do PSF de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2021 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2021 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2021 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF do Bairro da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2021 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigilante no predio do Academia de Saude no Bairro Santo Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/05/2021 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros- Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/05/2021 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF do Sitio Barreiros Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/05/2021 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Cozinheira do PSF das Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/05/2021 | 950.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/05/2021 | 850.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do NASF vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/05/2021 | 640.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigia no PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/05/2021 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Caraubas vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/05/2021 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Lagoa Salgada neste Municipio relativo ao mes de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/05/2021 | 850.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio relativo ao mes de Abril de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/05/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados-de Exame de Colangioressonancia sem Contrates para a Paciente Andrea da Silva Lima vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/05/2021 | 300.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Apoio DiagnsoticoConsulta para o Paciente Danilo Samuel Berlamino Gomes vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Parecer Social e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/05/2021 | 1450.00 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Logomarca SAMU em PVC com pintura Automotiva PU destinado ao Predio do SAMU no Municipio de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Saude-FMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/05/2021 | 2700.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na Elaboracao de Empenhos Orcamentos e Receitas junto ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/05/2021 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/05/2021 | 560.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Marcenaria Troca de Fechaduras e Colocacao de Dobradicas no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/05/2021 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente com a Locacao de 02dois Concentradores destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio-FMS relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/05/2021 | 1913.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio SAMU Oxigenio Medicinal a Ar Comprimido destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/05/2021 | 220.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente Exame Ecocardiograma no Paciente Inaldo Jose da Silva conforme documentacao vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/05/2021 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados do Exame Tomografia de Cranio para Paciente Edvaldo Andre de Oliveira vinculado a Secretaria de Saude- F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/05/2021 | 439.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED-Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000840 | 07/05/2021 | 10957.15 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos da Farmacia Basica Albendazol Susp Alumimax Susp. c100ml AmoxiClav Potassio AS-MED 100mg Azitromed 500mg Azitromicina e Outros destinados a manutencao do Programa da Farmacia Basica conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000841 | 07/05/2021 | 2609.78 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos da Farmacia Basica Alprazolam 1mg Atenolol 25mg Belmirax c6comp. Bisalax 5mg Bronqtrat Xpe. e Outros destinados a manutencao do Programa da Farmacia Basica conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/05/2021 | 2100.00 | 29846872000157 | ASSIRIA VIRGINIA BONIFACIO DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Gas em Cilindro destinados a manutencao das Atividades do Hospital Luiz Olgario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS conforme Memo em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS conforme Memo em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2021 | 500.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vulcanizacao e servicos carros da Secretaria de de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2021 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF da Palmeira na Cidade vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB relativo ao mês de Abril de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2021 | 950.00 | 00014505954480 | LUIS FERNANDO MATIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de recuperacao de estofados de cadeira poltrona e colchao dos PSFs de Logradouro e Sao Francisco vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/05/2021 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado do Exame RAIO X de ToraxPA e Perfil para Paciente Maria Macedo da Silva vinculado a Secretaria de Saude- F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/05/2021 | 650.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Academia de Saude do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao relativo ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/05/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Gravacao de Vinhetas para Divulgacao de EventosAcoes da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/05/2021 | 198.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/05/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/05/2021 | 4000.00 | 00007663530446 | FLAVIA FELIX PAREDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos no Hospital Luiz Olegario no mês de Abril de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/05/2021 | 6000.00 | 00004257763442 | BRENO BATISTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 03 Três Plantoes Medicos no Hospital Luiz Olegario no mês de Abril de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/05/2021 | 4000.00 | 00002112267426 | ELIANE DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos no Hospital Luiz Olegario no mês de Abril de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/05/2021 | 4000.00 | 00006039205431 | WHANNY CRISTINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos no Hospital Luiz Olegario no mês de Abril de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/05/2021 | 2000.00 | 00004855662496 | JONNATHA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 Um Plantao Medico no Hospital Luiz Olegario no mês de Abril de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/05/2021 | 800.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao da Academia de Saude do Distrito do Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/05/2021 | 50.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado do Exame RAIO X de ToraxPA e Perfil para Paciente Francisco Germiniano de Freitas vinculado a Secretaria de Saude- F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2021 | 2049.20 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de diversos medicamentos 10 Und de Ensure 400 g sabor Chocolate e 20und. Baunilha 400mg destinados a atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos conforme Decisao do Tribunal de Justica daParaiba sob n 0800242-68.2017.8.15.0831. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/05/2021 | 500.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Digitadora no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2021 | 250.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa de prestacao de servicos de Tomografia de Cranio sem Contraste para a Paciente Francisca Edna da Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/05/2021 | 63.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos fornecimento de Energia Eletrica da Casa de Apoio as Medicas deste Municipio referente ao mês de Maio de 2020 1204 a 1205 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2021 | 5670.00 | 18997118000100 | C.S.T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com prestacao de servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva dos Equipamentos Gabinete Odontologico com remocao de ferrugens pintura Manutencao de Equipo e outros pertencente a Secretaria de Saude - PSF Logradouro do Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2021 | 1800.00 | 18997118000100 | C.S.T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com prestacao de servicos de Manutencao Corretiva de Equipamentos Gabinete Odontologico- Cadeira Equipo Compressor e outros pertencente a Secretaria de Saude -FMS do PSF Santo Antonio neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/05/2021 | 1740.00 | 18997118000100 | C.S.T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com prestacao de servicos de Montagem de Gabinete Odontologico da Unidade de Saude -PSF Barreiros Instalacao de Cadeira Equipo Refletor Compressor e outros pertencente a Secretaria de Saude -FMS neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2021 | 870.00 | 18997118000100 | C.S.T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha pra fazer face as despesas com prestacao de servicos de Manutencao Corretiva de um Compressor Odontologico e uma Cadeira de Alta Rotacao do PSF III-Unidade Basica de Saude vinculada a Secretaria de Saude -FMS neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/05/2021 | 382.10 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo destinados as Atividades da Atencao Basica- Programa do NASF vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/05/2021 | 1820.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente fornecimento de refeicoes almocos destinadas aos servidores da Secretaria de Saude no mês de Abril de 2021 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/05/2021 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados na Limpeza e Conservacao do PSF da Comunidade de Lagoa Salgada vinculado a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/05/2021 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados-de Exame de RX Estomago Esofago e Duodeno para Paciente Genilson da Silva Zacarias vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000874 | 13/05/2021 | 12132.74 | 08538175000169 | R.H DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum e Oleo Diesel S10 destinados aos Veiculos da Secretaria de Saude - vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000712021 Dispensa N.000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/05/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000876 | 13/05/2021 | 528.77 | 08538175000169 | R.H DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel S10 destinados ao SAMU- Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000712021 Dispensa N.000162021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/05/2021 | 1000.00 | 00005615738405 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao de Computadores do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/05/2021 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Digitadora na Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/05/2021 | 280.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos medico prestados- Consulta Eletiva para a Paciente Josefa Rufino dos Santos vnculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000880 | 14/05/2021 | 23812.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Hospitalares diversosInsumos Abaixador de Lingua Alcool Etilico Atad. Crepom Luva Mascaras desc. e Outros destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000881 | 14/05/2021 | 16194.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Hospitalares diversosInsumos Cateter Coletor Universal Equipo Esparadrapo Catgut desc. e Outros destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conformePregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000882 | 14/05/2021 | 16642.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Hospitalares diversosInsumos Abaixador de Lingua Algodao Hidrofilo Avental Luvas Seringas e Outros destinados ao Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000883 | 14/05/2021 | 18357.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Hospitalares diversosInsumoshospitalares destinados ao Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000884 | 14/05/2021 | 971.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Paes e Bolo Grande destinados aos servidoresprofissionais lotados na Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000885 | 14/05/2021 | 1468.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Pao e Bolo Grande destinados aos servidoresprofissionais do Hospital Luiz Olegario da Silva lotados na Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/05/2021 | 5989.00 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesas com aquisicao de generos alimenticios Frango In Natura resfriado Carne Bovina Moida Primeira Acem Bovino Carne Bovina Figado e Linguinca de Frango Sadia destinados para atender ao Hospital Luiz Olegario neste municipio referente ao mês de Marco de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/05/2021 | 1900.00 | 00006252293474 | JOCIAFO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos de Manutencao e Reparos nos Veiculos pertencentes a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/05/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/05/2021 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a Revisao de Laminas do Paciente Nathalia Araujo do Nascimento vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/05/2021 | 1153.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com Renovacao do Licenciamento Anual 2021 Bombeiro 2021 do Veiculo Placa QFG-0439 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Demonstrativos de dos Pagamentos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com Renovacao do Licenciamento Anual 2021 Bombeiro 2021 do Veiculo Placa QSF-3889 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Demonstrativos de dos Pagamentos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com Renovacao do Licenciamento Anual 2021 Bombeiro 2021 do Veiculo Placa QSF-3899 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Demonstrativos de dos Pagamentos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com Renovacao do Licenciamento Anual 2021 Bombeiro 2021 do Veiculo Placa QSB-9859 da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Demonstrativos de dos Pagamentos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/05/2021 | 980.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Pintura de Mobilia do Posto Sao Francisco vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000895 | 14/05/2021 | 700.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para despesas pela Locacao de Imovel destinado a Acomodacao das Equipes Masculinas do PSF vinculado a Secretaria de Saude- FMS deste Municipio conforme Contrato n.000512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000896 | 14/05/2021 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao de Imovel localizada na Rua Capitao Pedro Moreira 171-Centro destinado a acomodacao das equipes Femininas do PSF vinculada a Secretaria Municipal de Saude-FMS conforme Contrato n. 000262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/05/2021 | 5281.49 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 15 Und de Ensure Po Baunilha 900Gr 15 Und Ensure 900g Chocolate Topiramato Novaq 50mg c60 e 15 Und de Fralda Geriatrica Confort Mast destinados para atender a paciente Ramayanne Carvalho dos Santos deacordo com o Processo Judicial N 0800242-68.2017.8.15.0831. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/05/2021 | 3874.75 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 25 Und de Pregomin Pepti 400g destinados a atender a paciente Maria Renelly Sales Januario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme com o Procedeimento Judicial N057.2020.000205. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/05/2021 | 750.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00008113150706 | ADEILZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao do PSF de Sao FranciscoBaica em Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/05/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/05/2021 | 3850.00 | 29846872000157 | ASSIRIA VIRGINIA BONIFACIO DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de GLP em Cilindro P45 destinados a manutencao das Atividades do Hospital Luiz Olgario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/05/2021 | 450.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Arte Desing Grafico para a Secretaria de Saude-F M S deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/05/2021 | 1290.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de 02 Und de Pneus 20575R 16 113111 Q Goodyeur destinados ao veiculo QSB-3279 da Atencao Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/05/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado do Exame RM Joelho para Paciente Maria Fernanda de Oliveira Costa vinculado a Secretaria de Saude- F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Divulgacao de Materias das Acoes Desenvolvidas pela Secretaria de Saude do Municipio de Cacimba de Dentro-PB atraves da Pagina - TV WEB Sucesso Ltda. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/05/2021 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no PSF da Comunidade de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000908 | 19/05/2021 | 2940.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos de viagens transportando passageiros no Veiculo Tipo VanSimilar com Motorista com Capacidade 12 Pessoas a disposicao da Secretaria de Saude-FMS no Trajeto Saida de Cacimba de Dentro para a Cidade de Joao Pessoa no turno da Manha conforme Contrato N.000362021 Pregao Presencial N.000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/05/2021 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000910 | 20/05/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000662021 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N. 000022021 RELATICO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2021 | 3074.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para PASEP referente a 1 da Receita Liquida Total do mês de Abril de 2021 conforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/05/2021 | 615.00 | 20826621000136 | LIMPANO SANEAMENTOS EQUIP. E SERV. DE LIMPEZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Limpeza Detergente Liquido e Desengor.Alcalino destinados manutencao das atividades do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/05/2021 | 4179.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Material Permanente 01 Freezer Vertival Tripla Acao Metalfrio Porta Glass Branco 220V destinada as Vacinas do Coronavirus-COVID-19 vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/05/2021 | 327.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - PB | Valor que se empenha para fazer face a Devolucao do Saldo Remanescente do Convenio N. 0462020 Proc.N.060820631 do Estado da Paraiba atraves da Secretaria de Saude e a Prefeitura Mun.de Cacimba de DentroPB conta corrente N.7619-8 do Fundo Municipal de Saude do Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/05/2021 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos Oftalmologicos prestados com Exames de OCT da Macula e Nervo Optico em AO do Paciente Maria das Gracas Ferreira Costa deste Municipio vinculados a Secretaria de Saude -FMS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/05/2021 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Limpeza de Fossa no PSF vinculado a Secretaria de Saude- Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/05/2021 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Consulta Medica com Neurologista para a Paciente Maria Jose Rodrigues Oliveira vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/05/2021 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Alinhamento de Direcao e Balanceamento de Rodas no Veiculo Iveco de Placa QSB-3279 pertencente a Atencao Basica- Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/05/2021 | 2702.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Fornecimento de Refeicoes Almoco destinados aos servidoresprofissionais do PSF Sao Francisco Distrito de Logradouro Zona Rural Atencao Basica do Municipio nos meses de Fevereiro e Marco de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/05/2021 | 3447.55 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas da prestacao de servicos pelo fornecimento de Energia Eletrica dos Predios dos PSFs Unidades de Saude SAMU Academia de Saude vinculados a Atencao Basica - Secretaria de Saude-FMS deste Municipio referente aomês de Abril de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/05/2021 | 903.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de fornecimento de Energia Eletrica dos diversos Predios da Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro-PB referente ao mês de Abril de 2021 conforme faturas em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/05/2021 | 530.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio do PSF do Sitio Lagoa Salgada neste Municipio vinculado a Secretaria de Saude conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/05/2021 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Desinfeccao de Ruas Calcadas Pracas e Feiras Livres com caminhao de hidrojateamento em alta pressao e equipe qualificada em combate a Pandemia do COVID-19 conforme documentacao emnosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/05/2021 | 273.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa de prestacao de servicos de Vistoria e Par de Placas Mercosul do Veiculo Placa QSB-9859 da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Demonstrativos de dos Pagamentos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/05/2021 | 1844.84 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Coralar Acrilico lt. 18L Pinta Piso Esmalte Dialine Massa Acrilica e Outros destinados a manutencao e conservacao de UBS da Palmeira vinculada a Secretaria de Saude-FMSde Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/05/2021 | 1715.85 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Coralar Acrilico lt. 18L Esmalte Dialine Massa Acrilica e Outros destinados a manutencao e conservacao de UBS do Distrito de Logradouro vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/05/2021 | 1706.64 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Coralar Acrilico lt. 18L Pinta Piso Esmalte Dialine Massa Acrilica e Outros destinados a manutencao e conservacao de UBS Sao Francisco vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/05/2021 | 600.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao no Predio do PSF da Palmeira vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentaacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/05/2021 | 1800.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo Tubo de Coleta Edta e Tba para Coleta de Sangue destinados ao Hospital Luis Olegario da Silva para manutencao das atividades conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/05/2021 | 4000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Cateterismo Cardiaco e Angioplastia realizados na Paciente Marileide Fernandes dos Santos vnculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/05/2021 | 560.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de uma Cadeira de Rodas RX40 RM destinada doacao ao Paciente Geraldo Lins da Silva vinculada a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/05/2021 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCAÇÕES, PROMOÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos de Impressao e Confeccao de 01uma Placa em Bronze medindo 60x40cm destinada a IdentificacaoInauguracao da Academia de Saude Josenildo de Oliveira. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/05/2021 | 250.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao servicos referente Consulta Especializada com Mastologista para a Sra. Maria Dalva Gomes de Oliveira Dantas conforme documentacao vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/05/2021 | 280.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos medico prestados- Consulta Eletiva para Paciente Jose Aureliano dos Santos pelo Profissional Dr. Raimundo Janio Duarte de Souza Urologista vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/05/2021 | 21.99 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente Pasta cAba Oficio destinada a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/05/2021 | 1683.87 | 24550559000153 | WORDKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas de materiais diversos destinados as atividades do Programa NASF da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/05/2021 | 6630.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva com substituicao de Pecas em equipamentos diversos dos PSFs de Barreiros Santo Antonio e Caraubas da Atencao Basica- Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/05/2021 | 285.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha despesa de aquisicao de material de consumopecas para manutencao Farol Lampadas destinados ao Veiculo Ambulancia de Placa QSF-3899 da Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/05/2021 | 110.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha despesa de aquisicao de material de consumopecas para manutencao Lampadas e Interruptor destinados ao Veiculo Ambulancia de Placa QSK-3A44 da Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/05/2021 | 210.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha despesa de aquisicao de material de consumopecas para manutencao Farol Lampadas destinados ao Veiculo Ambulancia de Placa QSF-3889 da Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/05/2021 | 70.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha despesa de aquisicao de material de consumopecas para manutencao Lampadas destinados ao Veiculo Ambulancia SAMU de Placa QSE-3566 da Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/05/2021 | 122368.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/05/2021 | 78300.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000947 | 27/05/2021 | 1816.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos da Farmacia Basica Captopril Amoxicilina 500mg Cefalexina Ibuprofeno e Outros destinados a Farmacia Basica do Municipio conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000948 | 27/05/2021 | 938.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos da Farmacia Basica Albendazol 400mg Omeprazol 20mg Propranolol 40mg destinados a Farmacia Basica do Municipio conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000949 | 27/05/2021 | 1543.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos Carbamazepina Diazepan e Outros destinados a Farmacia Basica do Municipio conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000950 | 27/05/2021 | 536.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000951 | 27/05/2021 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/05/2021 | 430.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED-Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/05/2021 | 4100.00 | 30249480000190 | CLINICA MEDICA VICTOR PERRUSI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos medico prestados de Cirurgia de Colecistectomia no Paciente Eric Jansen Freitas Dantas vinculados a Secretaria Municipal de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/05/2021 | 2400.00 | 30249480000190 | CLINICA MEDICA VICTOR PERRUSI LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos medico prestados de Cirurgia de Hernia Inguinal a Direita no Paciente Jose Araujo Neto vinculados a Secretaria Municipal de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/05/2021 | 280.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado do Exame Tomografia do Torax ao Paciente Rivaldo Viana Sobrinho vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000956 | 28/05/2021 | 1800.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de transporte de Pacientes em tratamento de Hemodialise dos Sitios Conceicao e Boa Vista para a Cidade nos turnos da manhao e tarde Ida e Volta nos dias Segunda-Feira Quarta-Feira e Sexta-Feira com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000957 | 28/05/2021 | 2200.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao com motorista e combustivel por conta do licitante Ida e Volta a disposicao daSecretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB no periodo de Segunda a Sexta-feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000958 | 28/05/2021 | 2600.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente prestacao de servicos de transporte dos Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro como tambem visitas domiciliar das areas de abrangencia com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de Segunda a Sexta-Feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000342021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000959 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Transporte da Equipe do PSF no percurso CidadeSitio CaraubasCidade com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba deDentro-PB nos periodos Manha e Tarde Ida e Volta conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N. 000352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000961 | 28/05/2021 | 766.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica do Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme Contrato N.000632021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000962 | 28/05/2021 | 78.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos - Oxalato de Escitalopram 10mg c30cpr destinados a Farmacia Basica do Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme Contrato N.000632021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/05/2021 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que ss empenha para pagamento de despesas de Locacao de Software Licenciamento de Direiro de Uso de Programa de Computacao de Contabilidade do Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0000964 | 31/05/2021 | 2200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estatisticos e de Producao como tambem alimentacao dos Sistemas de Informacap do SUS relativo ao mês de Maio de 2021 conforme Contrato n. 00022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000965 | 31/05/2021 | 1232.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de 04Quatro Pneus Automotivo 17570R14 destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa QSF-3889 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000966 | 31/05/2021 | 1260.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de 04Quatro Pneus Automotivo 18570R14 destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa QSF-3899 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000967 | 31/05/2021 | 1232.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de 04Quatro Pneus Automotivo 17570R14 destinado ao Veiculo de Placa QSK-3A44 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000968 | 31/05/2021 | 1092.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de 02Dois Pneus Automotivo 26570R16 destinado ao Veiculo de Placa QFS-7508 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000969 | 31/05/2021 | 1092.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de 02Dois Pneus Automotivo 26570R16 HT187 destinado ao Veiculo de Placa QSE-5368 da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000970 | 31/05/2021 | 1008.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de 04Quatro Pneus Automotivo 17570R13 destinado ao Veiculo de Placa MOB-8395 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/05/2021 | 2500.00 | 00010794269494 | WILLIAN BELTIOR RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente 01 Plantao Medico no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000972 | 31/05/2021 | 1260.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de 04 Quatro Pneus Automotivo 18570R14 88T destinado ao Veiculo de Placa QSB-9859 VW Voyage 1.0 da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2021 | 25850.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2021 | 7000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Agentes Comunitarios de Saude - referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/05/2021 | 36820.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/05/2021 | 82700.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Plantonistas vinculados a Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/05/2021 | 18240.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Prgama SAMU deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2021 | 76915.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude na Familia - PSF deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2021 | 28450.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/05/2021 | 20500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude Bucal deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2021 | 8520.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/05/2021 | 10750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS referente ao mês de Maio de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2021 | 26920.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2021 | 18194.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Plantonistas deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/05/2021 | 5687.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/05/2021 | 8100.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/05/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/05/2021 | 17226.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores - Agentes Comunitarios de Saude-PACS - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/05/2021 | 16921.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSF deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/05/2021 | 4510.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/05/2021 | 2365.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/05/2021 | 1874.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/05/2021 | 6259.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obricoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/05/2021 | 4012.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa SAMU deste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/05/2021 | 2350.07 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de Exames Laboratoriais para Pacientes Carentes no mês de Abril2021 vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2021 | 530.00 | 00002973914450 | LEONEL ANDRADE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF do Sitio Caraubas Zona Rural deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2021 | 1359.84 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Lubrificantes Texaco Havoline Sintetico 5W30 SN 1Lt e Texaco Havoline Sintetico SN SAE 5W40 1Lt destinados aos Veiculos da Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2021 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado do Exame Tomografia do Cranio sem Contraste para Paciente Maria Macedo da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesa de Tarifa Bancaria TEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta 8183-3-FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/06/2021 | 2346.25 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de diversos medicamentos Gardenal 100mg Trileptal 300mg e 600mg destinados atender a paciente Maria Eduarda da Silva vinculada a Secretaria de Saude -FMS conforme Termo de Declaracao e Oficion. 162017 da Defensoria Publica do Estado da Paraiba e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/06/2021 | 1645.75 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de diversos medicamentos diversos destinados atender a paciente Lorena Radaela S.Araujo conforme despacho do Tribunal de Justica da Paraiba- 1 Vara Mista de Araruna TAC Termo de Audiencia- Referencia N.057.2017.000611 vinculada a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/06/2021 | 1100.00 | 97545826000178 | JEREMIAS FELIX DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos referente Producao e Gravacao de Vinhetas para a Secretaria de Saude- Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/06/2021 | 450.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de transporte do Veiculo L200 de Placa QSE-5368 no percurso Cacimba de Dentro a Cidade de Campina GrandePB vinculado a Secretaria de Saude-FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/06/2021 | 400.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de transporte do Veiculo Voyage de Placa QSB-9859 no percurso Cacimba de Dentro a Cidade de Campina GrandePB vinculado a Secretaria de Saude-FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/06/2021 | 659.97 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Neocate Advance 400G destinados atender a paciente Alycia Dantas dos Santos vinculada a Secretaria de Saude -FMS para atendimento de Solicitacao conforme Laudo Medico e documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001007 | 03/06/2021 | 13762.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001008 | 03/06/2021 | 7237.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao do Hospital Luiz Olegario de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001009 | 03/06/2021 | 17215.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001010 | 03/06/2021 | 13785.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/06/2021 | 6900.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Testes Chikungunya IGGIGMS e Zika IGGIGM destinados ao Laboratorio do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/06/2021 | 2700.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na Elaboracao de Empenhos Orcamentos e Receitas junto ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/06/2021 | 530.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do PSF da Palmeira vinculado a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/06/2021 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Enema Opaco na Paciente Nathalia Araujo do Nascimento vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/06/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Consulta Medica no Paciente Davi Bernardo de Lima Silva Menor vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/06/2021 | 600.00 | 00007821769410 | KAYONARA ROSELY DE OLIVEIRA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Plantoes como Tecnica em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/06/2021 | 421.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED-Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/06/2021 | 900.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Valor que se empenha para pagamento de despesas de 06Seis Plantoes de 24Horas como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB no mês de Maio de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/06/2021 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Coleta de Residuos Solidos da Secretaria de Saude- Classe I -Infectante vinculado ao Fundo Municipal de Saudedeste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/06/2021 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 12Mb destinados aos Predios Agentes do Peva Casa dos Medicos Casa das Medicas neste Municipio referente ao mês de Maio de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/06/2021 | 600.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 20Mb destinados ao SAMU NASF UBS Palmeira UBS Santo Antonio e UBS Logradouro vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/06/2021 | 240.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 08Mb destinado ao Hospital Luis Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Maio de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/06/2021 | 150.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos de Acesso a Internet 05Mb destinados a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/06/2021 | 950.00 | 00006136072440 | DEYVISON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/06/2021 | 850.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Atendente na Secretaria de Saude para manutencao de suas atividades vinculado ao FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/06/2021 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/06/2021 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria de Saude vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/06/2021 | 740.00 | 00012649385430 | THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/06/2021 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF Sao Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para faze face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/06/2021 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no PSF de Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/06/2021 | 850.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem do PSF de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/06/2021 | 650.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Academia de Saude do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/06/2021 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/06/2021 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/06/2021 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF da Palmeira na Cidade vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/06/2021 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigilante no predio do Academia de Saude no Bairro Santo Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/06/2021 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF do Bairro da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/06/2021 | 850.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio relativo ao mes de Maio de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/06/2021 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Caraubas vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/06/2021 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros- Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/06/2021 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF do Sitio Barreiros Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/06/2021 | 640.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigia no PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/06/2021 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/06/2021 | 640.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Cozinheira do PSF das Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/06/2021 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Lagoa Salgada neste Municipio relativo ao mes de Maio de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/06/2021 | 850.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do NASF vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/06/2021 | 950.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/06/2021 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Predio do SAMU vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/06/2021 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/06/2021 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/06/2021 | 640.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/06/2021 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/06/2021 | 950.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/06/2021 | 1600.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de 10Dez Plantoes de Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude- FMS neste Municipio conforme documentacao relativo ao mês de Maio2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/06/2021 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Casa de Apoio aos Medicos vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/06/2021 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia no predio do SAMU vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/06/2021 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/06/2021 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face das despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/06/2021 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/06/2021 | 950.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/06/2021 | 640.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/06/2021 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/06/2021 | 740.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/06/2021 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/06/2021 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/06/2021 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/06/2021 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documntacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/06/2021 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a Plantoes como Auxiliar de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/06/2021 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/06/2021 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 05 plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/06/2021 | 1050.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 07 Sete Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/06/2021 | 950.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos de acompanhamento e suporte de pessoas do Municipio de Cacimba de Dentro para tratamento de Saude em Hospitais Clinicas Unidades de Saude eou congeneros junto a Capital do Estadoconforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/06/2021 | 550.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/06/2021 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/06/2021 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/06/2021 | 1900.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/06/2021 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista no Hospital Luiz Olegario vincualdos ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/06/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001082 | 07/06/2021 | 536.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001083 | 07/06/2021 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/06/2021 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora no laboratorio do Hostpital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/06/2021 | 600.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 04Quatro Plantoes como Tecnina de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/06/2021 | 1050.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 07 Sete Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/06/2021 | 900.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 06 Seis Plantoes como Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 08 Oito Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001089 | 08/06/2021 | 7421.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos da Farmacia Basica Alendronato Sodico 70mg Clonazepam 2mg Diclof.Potassio 50mg Paracetamol 750mg e Outros destinados a Farmacia Basica do Municipio conforme Contrato N.000612021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/06/2021 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado do Exame Tomografia do Cranio para Paciente Josefa Miranda Praeiro vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/06/2021 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado de Exame Imuno-Histoquimico da Paciente Josielha Alexandre de Oliveira vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/06/2021 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Biopsia de Prostata Transretal 12 Fragmentos no Paciente Jose Aureliano dos Santos vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/06/2021 | 539.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico prestado de Exames Laboratoriais para Paciente Rian Davi dos Santos Oliveira vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/06/2021 | 4680.00 | 10861672000145 | CLINICA SÃO PAULO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Diagnostico por Imagem sem Uso de Radiacao Ionizante Procedimento de Ultrassonografias Diversas destinados aos Pacientes da Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/06/2021 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/06/2021 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Cozinheira do PSF das Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Plantoes de Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude- FMS neste Municipio conforme documentacao relativo ao mês de Maio2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados no Conserto de Pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/06/2021 | 1250.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Aplicacao de Revestimento Fume no Predio do Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao FMS-Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/06/2021 | 1050.00 | 29846872000157 | ASSIRIA VIRGINIA BONIFACIO DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de GLP em Cilindro P45 destinados a manutencao das Atividades do Hospital Luiz Olgario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/06/2021 | 261.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001103 | 10/06/2021 | 700.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para despesas pela Locacao de Imovel destinado a Acomodacao das Equipes Masculinas do PSF vinculado a Secretaria de Saude- FMS deste Municipio conforme Contrato n.000512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001104 | 10/06/2021 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao de Imovel localizada na Rua Capitao Pedro Moreira 171-Centro destinado a acomodacao das equipes Femininas do PSF vinculada a Secretaria Municipal de Saude-FMS conforme Contrato n. 000262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/06/2021 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados na Limpeza e Conservacao do PSF da Comunidade de Lagoa Salgada vinculado a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00008113150706 | ADEILZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao do PSF de Sao FranciscoBaica em Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/06/2021 | 4980.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de 01Um Compressor Motomil Odont CMO 850 120LBS destinado ao PSF Santo Antonio vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2021 | 4980.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de 01Um Compressor Motomil Odont CMO 850 120LBS destinado ao PSF Sao Francisco vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/06/2021 | 280.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado do Exame TC TORAX para Paciente Maria Lusimar Cardoso da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2021 | 300.00 | 34208186000190 | CRESCER CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente servicos de Consulta Medica na Paciente Ester Venancio de Lima com a Dra Juliana Ramalho de Vasconcelos conforme Noticia de Fato N.057.2020.000260 da Promotoria de Justica de Araruna - APJ - MPPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2021 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001113 | 10/06/2021 | 5388.70 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesas com aquisicao de Generos Alimenticios File de Peito de Frango Carne Bovina Moida Primeira Carne Bovina Figado Linguinca de Frango Sadia e Outros destinados a manutencao das atvidades do Hospital Luiz Olegario da Silva conforme Contrato N. 000782021 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/06/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Gravacao de Vinhetas para Divulgacao de EventosAcoes da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/06/2021 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigilante no predio do Academia de Saude no Bairro Santo Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001116 | 11/06/2021 | 1740.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Viagens transportando passageiros-doentesExames e Consultas a servicodisposicao da Secretaria de Saude do Municipio no percurso de Cacimba de DentroJoao PessoaCambina de Dentro no turno da manha com motorista e combustivel por conta do licitante conforme Contrato N.000372021 Pregao Presencial N. 00072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001117 | 14/06/2021 | 956.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Paes e Bolo Grande destinados aos servidoresprofissionais lotados na Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/06/2021 | 52.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos de fornecimento de Energia Eletrica da Casa na Rua Capitao Pedro Moreira Centro- Residencia Feminina das Profissionais vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Junhode 2021 com vencimento 1706 conforme fatura em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001119 | 15/06/2021 | 3103.73 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados ao veiculos do SAMU para manutecao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001120 | 15/06/2021 | 11484.24 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001121 | 15/06/2021 | 34997.29 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/06/2021 | 346.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas diversas destinadas a manutencao e conservacao da VTR SAMU de Placa QSE-3566 da Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/06/2021 | 500.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Arte Desing Grafico para a Secretaria de Saude-F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/06/2021 | 4000.00 | 00007663530446 | FLAVIA FELIX PAREDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos no Hospital Luiz Olegario nos dias 20 e 28 de Maio de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conformedocumentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/06/2021 | 4000.00 | 00002044102404 | IVO ARAGÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos Ortopedia no Hospital Luiz Olegario nos dias 11 e 28 de Maio de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPBconforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/06/2021 | 8000.00 | 00002112267426 | ELIANE DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Plantoes de Consultas Medicas Especializadas Ginecologicas com Exames de Colposcopia e Captacao de Material para Biopsias no Hospital Luiz Olegario nos dias 07 e 21 de Maio de2021 vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/06/2021 | 8000.00 | 00006039205431 | WHANNY CRISTINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Plantoes Medicos Especializados de Consultas de Cardiologia e Exames de Ecocardiograma no Hospital Luiz Olegario nos dias 06 20 e 27 de maio de 2021 vinculados a Secretaria deSaude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001128 | 15/06/2021 | 910.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos Prometazina 25mg cx200 comp destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000612021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/06/2021 | 3874.75 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 25 Und de Pregomin Pepti 400g destinados a atender a paciente Maria Renelly Sales Januario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme com o Procedeimento Judicial N057.2020.000205. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/06/2021 | 5281.49 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 15 Und de Ensure Po Baunilha 900Gr 15 Und Ensure 900g Chocolate 01 Topiramato Novaq 50mg c60 e 15 Und de Fralda Geriatrica Confort Mast destinados para atender a paciente Ramayanne Carvalhodos Santos de acordo com o Processo Judicial N 0800242-68.2017.8.15.0831. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/06/2021 | 314.28 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Medicamentos Pyloripac 7x8 destinados atender a paciente Vitoria Rodrigues Ferreira conforme solicitacao vinculada a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/06/2021 | 675.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Marcenaria Troca de Fechaduras e Colocacao de Dobradicas no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/06/2021 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Procedimento Medico prestados na Paciente Luzia Caetano Soares deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/06/2021 | 60.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos fornecimento de Energia Eletrica da Casa de Apoio aos Medicos localizada na Av. Presidente Tancredo Neves Centro- deste Municipio referente ao mês de Maio de 2020 com vencimento 20052021 conforme faturas em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/06/2021 | 31.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos fornecimento de Energia Eletrica da Casa de Apoio aos Medicos localizada na Av. Presidente Tancredo Neves Centro- deste Municipio referente ao mês de Junho de 2020 com vencimento 18062021 conforme faturas em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/06/2021 | 3500.00 | 00080607764449 | OSCAR ALVES ARAUJO | Valor que empenha para pagamento da primeira parcela da despesa pela prestacao de servicos de Lanternagem Pintura e Desempeno do Monobloco do Veiculo de Placa QSB-9869 para manutencao e conservacao pertencente a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/06/2021 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Digitadora na Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/06/2021 | 750.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 05 Cinco Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/06/2021 | 950.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/06/2021 | 530.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao da atividades da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001142 | 16/06/2021 | 16877.30 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Materiais Odontologicos diversos destinados a manutencao das atividade da Atencao Basica dos PSFs e Unidades Basicas da Cidade e Zona Rural - vinculadas a Secretaria de Saude-FMS de Cacimbade DentroPB conforme Contrato N.00082021 Pregao Eletronico N.000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001143 | 16/06/2021 | 22968.59 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Materiais Odontologicos diversos destinados a manutencao das atividade da Atencao Basica dos PSFs e Unidades Basicas da Cidade e Zona Rural - vinculadas a Secretaria de Saude-FMS de Cacimbade DentroPB conforme Contrato N.00082021 Pregao Eletronico N.000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/06/2021 | 1316.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente fornecimento de refeicoes almocos destinadas aos servidores da Secretaria de Saude no mês de Maio de 2021 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/06/2021 | 840.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de fornecimento de Refeicoes Almoco-tipo quentinha destinados aos profissionais do SAMU vinculados a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/06/2021 | 840.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelo fornecimento de Refeicoes Jantarquentinhas destinados aos Profissionais do SAMU vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/06/2021 | 2099.85 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Medicamento Pregomim PEPTI 400G diversos destinados atender a paciente Maria Renelly Sales Januario conforme Procedimento N.057.2020.000205 da Promotoria de Justica de Araruna vinculada aSecretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/06/2021 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude - FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/06/2021 | 850.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude - FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/06/2021 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/06/2021 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/06/2021 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/06/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/06/2021 | 599.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Medicamento HEMAX 4.000UI destinados atender a paciente Helena Soares da Silva conforme Procedimento N.001.2021.025988 da Promotoria de Justica de Araruna Prescricao Medica Pormenorizada edocumentacao em nosso Poder vinculada a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/06/2021 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado do Exame TC Abdome Total cContraste para Paciente Geraldo Sampaio da Paz vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001157 | 18/06/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000662021 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N. 000022021 RELATICO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/06/2021 | 4000.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de 02 Dois Plantoes Medicos Especializados em Ultrassonografia no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/06/2021 | 400.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado do Exame Sedacao para Ressonancia de Joelho para Paciente Maria Fernanda de Oliveira Costa vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001160 | 18/06/2021 | 5340.90 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesas com aquisicao de Generos Alimenticios File de Peito de Frango Carne Bovina Moida Primeira Carne Bovina Figado Linguinca de Frango Sadia e Outros destinados a manutencao das atvidades do Hospital Luiz Olegario da Silva conforme Contrato N. 000782021 Pregao Presencial N.000162021 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/06/2021 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no PSF da Comunidade de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/06/2021 | 1554.00 | 37602872000130 | WILKERSON GOMES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos de Manutencao Laboratorial Instalacao da Maquina de Bioquimica no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/06/2021 | 140.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Medicamento Olanzapina 5mg cx30 comp destinados atender a paciente vinculada a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/06/2021 | 7364.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para PASEP referente a 1 da Receita Liquida Total do mês de Maio de 2021 conforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/06/2021 | 2199.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de 10Dez Unidades de Neocate Advance 400G destinados atender a paciente Alycia Dantas dos Santos vinculada a Secretaria de Saude -FMS para atendimento de Solicitacao conforme Laudo Medico e documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/06/2021 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente com a Locacao de 02dois Concentradores destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio-FMS relativo ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/06/2021 | 327.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/06/2021 | 1000.00 | 33817019000184 | EMILIANO EPITACIO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de aquisicao de Material Permanente Kit para Escritorio 1 Biro com 4 Gavetas e 1 Estante Multiuso destinado a Sala de Fisioterapia do PSF do Distrito de Logradouro Zona Rural vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0001169 | 22/06/2021 | 294.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio SAMU destinados a manutencao das atividades do SAMU vinculados a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000812021 Pregao Presencial N.000182021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0001170 | 22/06/2021 | 5383.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio PPU SAMU Oxigenio 07M3 Medicinal destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000812021 Pregao Presencial N.000182021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/06/2021 | 1060.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto de Saude Sao Francisco vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/06/2021 | 550.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Manutencao Limpeza e Reparos de Ar Condicionados no PSF do Distrito de Logradouro vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/06/2021 | 650.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Manutencao do Sistema de Camaras de Monitoramento no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/06/2021 | 700.00 | 00071387839497 | DANIELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos como Recepcionista no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0001175 | 22/06/2021 | 1250.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio-PSFs-Unidades Baiscas conforme Pregao Presencial n. 000362020 Contrato n. 00042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0001176 | 22/06/2021 | 1800.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva conforme Pregao Presencial n. 000362020 Contrato n. 00042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/06/2021 | 1000.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos de Licenca de Software de Ponto Eletronico Suporte Tecnico Atualizacao e Backup das 07Sete Unidades Basicas de Saude e o Nucleo de Assistencia a Saude da Familia relativo ao mês deJunho2021 vinculada a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Divulgacao de Materias das Acoes Desenvolvidas pela Secretaria de Saude do Municipio de Cacimba de Dentro-PB atraves da Pagina - TV WEB Sucesso Ltda. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/06/2021 | 124578.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/06/2021 | 24750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/06/2021 | 7000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Agentes Comunitarios de Saude - referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/06/2021 | 36820.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/06/2021 | 80613.33 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/06/2021 | 76915.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude na Familia - PSF deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/06/2021 | 20500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude Bucal deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/06/2021 | 8520.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/06/2021 | 28450.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/06/2021 | 10750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/06/2021 | 668.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despeas de Tarifas bancarias DOCTED-Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/06/2021 | 1250.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos Medicos de Ecocardiograma TC Torax com Contraste TC de Abdome Superior com Contraste e TC PELVE com Contraste para a Paciente Josielha Alexandre de Oliveira vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/06/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/06/2021 | 6900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Testes Chikungunya IGGIGMS e Zika IGGIGM destinados ao Laboratorio do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/06/2021 | 16770.00 | 08929648000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Prgama SAMU deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/06/2021 | 74350.00 | 08929648000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Plantonistas vinculados a Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Junho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001196 | 28/06/2021 | 2200.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao com motorista e combustivel por conta do licitante Ida e Volta a disposicao daSecretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB no periodo de Segunda a Sexta-feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001197 | 28/06/2021 | 1800.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de transporte de Pacientes em tratamento de Hemodialise dos Sitios Conceicao e Boa Vista para a Cidade nos turnos da manhao e tarde Ida e Volta nos dias Segunda-Feira Quarta-Feira e Sexta-Feira com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001198 | 28/06/2021 | 2600.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente prestacao de servicos de transporte dos Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro como tambem visitas domiciliar das areas de abrangencia com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de Segunda a Sexta-Feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000342021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001199 | 28/06/2021 | 2000.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Transporte da Equipe do PSF no percurso CidadeSitio CaraubasCidade com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba deDentro-PB nos periodos Manha e Tarde Ida e Volta conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N. 000352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com Renovacao do Licenciamento Anual 2021 Bombeiro 2021 do Veiculo Placa QSK3A44-Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Demonstrativos de dos Pagamentos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/06/2021 | 10918.69 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de Exames Laboratoriais para Pacientes Carentes no mês de Maio2021 vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/06/2021 | 956.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de fornecimento de Energia Eletrica dos diversos Predios da Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro-PB referente ao mês de Maio de 2021 conforme faturas em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/06/2021 | 3237.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas da prestacao de servicos pelo fornecimento de Energia Eletrica dos Predios dos PSFs Unidades de Saude SAMU Academia de Saude vinculados a Atencao Basica - Secretaria de Saude-FMS deste Municipio referente aomês de Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/06/2021 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas Bucha Braco Diant. Iveco Daily destinados a manutencao do Veiculo IVECO de Placa QSB-3279 vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/06/2021 | 1674.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas Bucha Jogo de Pastilha Parafuso Roda Diant. e Outras destinados a manutencao do Veiculo IVECO de Placa QSB-3279 vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001207 | 29/06/2021 | 12628.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001208 | 29/06/2021 | 13422.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001209 | 29/06/2021 | 11231.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo - Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao do Hospital Luiz Olegario de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001210 | 29/06/2021 | 12537.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo - Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao do Hospital Luiz Olegario de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001211 | 29/06/2021 | 10151.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo - Hospitalares diversosInsumosAlgodao Hidrofilo Equipo pra Soro PVPI Seringa e Outros destinados a Manutencao do Hospital Luiz Olegario de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/06/2021 | 27407.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/06/2021 | 16357.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Plantonistas deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/06/2021 | 5445.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/06/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/06/2021 | 8100.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/06/2021 | 17734.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores - Agentes Comunitarios de Saude-PACS - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/06/2021 | 16921.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSF deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/06/2021 | 2365.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/06/2021 | 4510.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/06/2021 | 1874.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/06/2021 | 6259.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obricoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/06/2021 | 3689.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa SAMU deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2021 | 600.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao no Predio do PSF da Palmeira vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentaacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2021 | 4000.00 | 00004257763442 | BRENO BATISTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos no Hospital Luiz Olegario no mês de Maio de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2021 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que ss empenha para pagamento de despesas de Locacao de Software Licenciamento de Direiro de Uso de Programa de Computacao de Contabilidade do Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0001227 | 30/06/2021 | 2200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estatisticos e de Producao como tambem alimentacao dos Sistemas de Informacao do SUS relativo ao mês de Junho de 2021 conforme Contrato n. 00022021 Pregao N.000342020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2021 | 1372.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Fornecimento de Refeicoes Almoco destinados aos servidoresprofissionais do PSF Sao Francisco Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB Atencao Basica vinculado a Secretaria de Saude no mesde Maio de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2021 | 2700.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Fardamento Camisa em PV de Cor Polo com Bordado e Serigrafia destinados ao pessoal de ApoioPortariaRecepcaoOutros do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude- FMS de cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2021 | 5990.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos Fichas de atendimento de requisicao de exames e Outros destinados as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/07/2021 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos fornecimento de Energia Eletrica da Casa de Apoio aos Medicos deste Municipio localizada na Av. Presidente Tancredo Neves referente ao mês de Abril de 2020 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001232 | 01/07/2021 | 3120.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos de viagens transportando passageiros no Veiculo Tipo VanSimilar com Motorista com Capacidade 12 Pessoas a disposicao da Secretaria de Saude-FMS no Trajeto Saida de Cacimba de Dentro para a Cidade de Joao Pessoa no turno da Manha conforme Contrato N.000362021 Pregao Presencial N.000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2021 | 4000.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de 02 Dois Plantoes Medicos Especializados em Ultrassonografia no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2021 | 950.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de Digitadora no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2021 | 530.00 | 00002973914450 | LEONEL ANDRADE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF do Sitio Caraubas Zona Rural deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/07/2021 | 700.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos como Recepcionista no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/07/2021 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente com a Locacao de 02dois Concentradores destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio-FMS relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/07/2021 | 175.26 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasTar.FolhaDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0001239 | 02/07/2021 | 9100.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio PPU Oxigenio 04M3 Medicinal Oxigenio 07M3 Medicinal destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000812021 Pregao Presencial N.000182021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/07/2021 | 3750.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de procedimento Cirurgico Tranvesical em carater de urgencia para Paciente Joao Freitas pelo Profissional Dr. Raimundo Janio Duarte de Souza Urologista vinculados ao Fundo Municipalde Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/07/2021 | 2700.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na Elaboracao de Empenhos Orcamentos e Receitas junto ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB relativo ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/07/2021 | 800.00 | 00004242452489 | PAULO GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Revisao e manutencao do Ar Condicionado nos Veiculos Amarok de Placa QFS-7508 L200 de Placa QSE-5368 Ambulancia do SAMU de Placa QSE-3566 da Secretaria de Saude-F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/07/2021 | 950.00 | 00006136072440 | DEYVISON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/07/2021 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria de Saude vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/07/2021 | 850.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Atendente na Secretaria de Saude para manutencao de suas atividades vinculado ao FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/07/2021 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/07/2021 | 950.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/07/2021 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF da Palmeira na Cidade vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/07/2021 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigilante no predio do Academia de Saude no Bairro Santo Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/07/2021 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF Sao Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para faze face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/07/2021 | 850.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem do PSF de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/07/2021 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/07/2021 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no PSF de Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/07/2021 | 650.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Academia de Saude do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/07/2021 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF do Bairro da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/07/2021 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Caraubas vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/07/2021 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF do Sitio Barreiros Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/07/2021 | 850.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do NASF vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/07/2021 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Lagoa Salgada Zona Rural de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/07/2021 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Cozinheira do PSF das Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/07/2021 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros- Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/07/2021 | 850.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio relativo ao mes de Maio de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/07/2021 | 950.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/07/2021 | 796.07 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer pagamento de despesas com aquisicao de Pecas para manutencao e conservacao do Veiculo da Atencao Basica de Placa QSB-3279 pertencente a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/07/2021 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Coleta de Residuos Solidos da Secretaria de Saude- Classe I -Infectante vinculado ao Fundo Municipal de Saudedeste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/07/2021 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Consulta Medica Neuropediatra na Paciente Ryan Bernardo da Silva vinculados a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/07/2021 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 12Mb destinados aos Predios Agentes do Peva Casa dos Medicos Casa das Medicas neste Municipio referente ao mês de Junho de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/07/2021 | 600.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 20Mb destinados ao SAMU NASF UBS Palmeira UBS Santo Antonio e UBS Logradouro vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/07/2021 | 240.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 08Mb destinado ao Hospital Luis Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/07/2021 | 150.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos de Acesso a Internet 05Mb destinados a Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001273 | 06/07/2021 | 1323.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos da Farmacia Basica destinados a manutencao do Programa da Farmacia Basica conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/07/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Exame de Endoscopia Digestiva Alta com Teste de Urease no Paciente Adair Januario de Freitas vinculados a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001275 | 06/07/2021 | 4479.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos da Farmacia Basica destinados a manutencao do Programa da Farmacia Basica conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001276 | 06/07/2021 | 140.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Medicamentos - Ibuprofeno 300mg c20cpr destinados a Farmacia Basica do Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme Contrato N.000632021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0001278 | 06/07/2021 | 3750.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de 50 Und de GLP de 13Kg destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude-FMS deste Municipio conforme Pregao Presencial N.000352020 e Contrato N.000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0001279 | 06/07/2021 | 5625.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de 75 Und de GLP de 13Kg destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal vinculados a Secretaria Municipal de Saude-FMS deste Municipio conforme Pregao Presencial N.000352020 e Contrato N.000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/07/2021 | 300.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Consulta Medica no Paciente Damiao Andrade da Silva vinculados a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001281 | 07/07/2021 | 7503.95 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesas com aquisicao de Generos Alimenticios File de Peito de Frango Carne Bovina Moida Primeira Carne Bovina Figado Linguinca de Frango Sadia e Outros destinados a manutencao das atvidades do Hospital Luiz Olegario da Silva conforme Contrato N. 000782021 Pregao Presencial N.000162021 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Junho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/07/2021 | 3800.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de material de expediente Papel A4 Report destinada a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/07/2021 | 700.00 | 29846872000157 | ASSIRIA VIRGINIA BONIFACIO DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de GLP em Cilindro P45 destinados a manutencao das Atividades do Hospital Luiz Olgario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/07/2021 | 2600.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 13 Treze Plantoes como Enfermeira no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/07/2021 | 1350.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 09 Nove Plantoes como Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/07/2021 | 1050.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 07 Sete Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/07/2021 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Casa de Apoio aos Medicos vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/07/2021 | 640.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/07/2021 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/07/2021 | 950.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/07/2021 | 600.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 04Quatro Plantoes como Tecnina de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/07/2021 | 1650.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 11 Onze Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/07/2021 | 640.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigia no PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/07/2021 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/07/2021 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Predio do SAMU vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/07/2021 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face das despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/07/2021 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/07/2021 | 950.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/07/2021 | 640.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/07/2021 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia no predio do SAMU vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/07/2021 | 740.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/07/2021 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/07/2021 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/07/2021 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/07/2021 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recepcionista no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/07/2021 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/07/2021 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista no Hospital Luiz Olegario vincualdos ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/07/2021 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/07/2021 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documntacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/07/2021 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a Plantoes como Auxiliar de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/07/2021 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/07/2021 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/07/2021 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/07/2021 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/07/2021 | 550.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/07/2021 | 950.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos de acompanhamento e suporte de pessoas do Municipio de Cacimba de Dentro para tratamento de Saude em Hospitais Clinicas Unidades de Saude eou congeneros junto a Capital do Estadoconforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/07/2021 | 1900.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/07/2021 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/07/2021 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 05 plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/07/2021 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/07/2021 | 1800.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Plantoes de Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude- FMS neste Municipio conforme documentacao relativo ao mês de Junho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/07/2021 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/07/2021 | 530.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio do PSF do Sitio Lagoa Salgada neste Municipio vinculado a Secretaria de Saude conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/07/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado de Exame Anatomopatologico do Paciente Jose Aureliano dos Santos vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/07/2021 | 250.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Consulta Medica no Paciente Genilson da Silva Zacarias vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/07/2021 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora no laboratorio do Hostpital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitador na sede da Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/07/2021 | 167.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/07/2021 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/07/2021 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Predio do SAMU vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001334 | 09/07/2021 | 667.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Paes e Bolo Grande destinados aos servidoresprofissionais lotados na Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001335 | 09/07/2021 | 990.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Paes destinados aos servidoresprofissionais do Hospital Luiz Olegario da Silva lotados na Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/07/2021 | 800.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo aquisicao de material de consumo destinado ao Veiculo Amarok de Placa QFS-7508 da Secretaria de Saude-F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/07/2021 | 2400.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 12 Doze Plantoes como Enfermeira no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/07/2021 | 4000.00 | 00007663530446 | FLAVIA FELIX PAREDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos no Hospital Luiz Olegario nos dias 01 e 30 de Junho de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conformedocumentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/07/2021 | 8000.00 | 00006039205431 | WHANNY CRISTINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Plantoes Medicos Especializados de Consultas de Cardiologia e Exames de Ecocardiograma no Hospital Luiz Olegario nos dias 10 e 17 de Junho de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/07/2021 | 6000.00 | 00002112267426 | ELIANE DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Plantoes de Consultas Medicas Especializadas Ginecologicas com Exames de Colposcopia e Captacao de Material para Biopsias no Hospital Luiz Olegario nos dias 25 e 26 de Junho de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/07/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Gravacao de Vinhetas para Divulgacao de EventosAcoes da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00008113150706 | ADEILZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao do PSF de Sao Francisco vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001343 | 12/07/2021 | 700.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para despesas pela Locacao de Imovel destinado a Acomodacao das Equipes Masculinas do PSF vinculado a Secretaria de Saude- FMS deste Municipio conforme Contrato n.000512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001344 | 12/07/2021 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao de Imovel localizada na Rua Capitao Pedro Moreira 171-Centro destinado a acomodacao das equipes Femininas do PSF vinculada a Secretaria Municipal de Saude-FMS conforme Contrato n. 000262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/07/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas por prestacao de servicos medicos cardiologicos especializados 1 consuta e eletrocardiograma realizados no paciente Anthony dos Santos Paz vinculados a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001347 | 13/07/2021 | 18323.20 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Materiais Odontologicos diversos destinados a manutencao das atividade da Atencao Basica dos PSFs e Unidades Basicas da Cidade e Zona Rural - vinculadas a Secretaria de Saude-FMS de Cacimbade DentroPB conforme Contrato N.00082021 Pregao Eletronico N.000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico no sistema SPNI Referente as vacinas acompanhadas pelos PSFs do SUS da Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/07/2021 | 730.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Tecnico de Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/07/2021 | 2750.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos diversos de Manutencao Preventiva e Corretiva com Reposicao de Pecas em Equipamentos Odontologicos do PSF Palmares - da Atencao Basica- Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/07/2021 | 1880.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos diversos de Manutencao Preventiva e Corretiva com Reposicao de Pecas em Equipamentos do PSF Sao Francisco - da Atencao Basica- Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/07/2021 | 2415.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos diversos de Manutencao Preventiva e Corretiva com Reposicao de Pecas em Equipamentos Odontologicos do PSF Barreiras - da Atencao Basica- Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/07/2021 | 2930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos diversos de Manutencao Preventiva e Corretiva com Reposicao de Pecas em Equipamentos Odontologicos do PSF Logradouro - da Atencao Basica- Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/07/2021 | 900.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado do Exame Ressonancia Magnetica de Coluna Cervical RM da Coluna Dorsal no Paciente Jaivaldo da Csota Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/07/2021 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados na Limpeza e Conservacao do PSF da Comunidade de Lagoa Salgada vinculado a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/07/2021 | 500.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Arte Desing Grafico para a Secretaria de Saude-F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/07/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/07/2021 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Consulta Medica em Paciente vinculado a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/07/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Exame em Paciente vinculado a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001360 | 14/07/2021 | 15811.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Consumo - HospitalaresAvental Luvas Mascaras desc. Touca e Outros-EPI destinados aos Profissionais no Combate da Pandemia do COVID-19 nas Unidades Basicas de Saude Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro-PB conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/07/2021 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados na Limpeza e Conservacao do PSF da Comunidade de Lagoa Salgada vinculado a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/07/2021 | 299.65 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de material de consumo destinados as criancas durante a Campanha Nacional de Imunizacao de Combate a Influenza - Vacinacao vinculada a Atencao Basica - Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/07/2021 | 900.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Valor que se empenha para pagamento de despesas de 06Seis Plantoes de 24Horas como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB no mês de Junho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/07/2021 | 3098.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para PASEP referente a 1 da Receita Liquida Total do mês de Junho de 2021 conforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/07/2021 | 3800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Testes Toxoplasmose Imunorapido IGGIGMS Rubeola Imunorapido IGGIGM CMV Imunorapido - Casset IGGIGM e Outros destinados ao Laboratorio do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FundoMunicipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/07/2021 | 53.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos de fornecimento de Energia Eletrica da Casa na Rua Capitao Pedro Moreira Centro- Residencia Feminina das Profissionais vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Julhode 2021 com vencimento 1907 conforme fatura em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/07/2021 | 1279.68 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Material de Consumo Coimbra Dobradica Vai-Vem destinado ao Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/07/2021 | 252.82 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de 06 Und de Urbanil 10 MG 20 CP 02 Und de Topiramato 50 MG c60 destinados para atender a Paciente Beatriz da Silva Fernandes de acordo com o Procedimento N 057.2020.000211 e documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/07/2021 | 1818.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Testes Dengue IGGIGMS PCR Latex 20 PSA SEMI - Quantitativo -Casset e VDRL destinados ao Laboratorio do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba deDentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001372 | 16/07/2021 | 18126.31 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001373 | 16/07/2021 | 4310.98 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados ao veiculos do SAMU para manutecao das atividades da Atencao Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001374 | 16/07/2021 | 46082.38 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades da Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/07/2021 | 1800.00 | 00008894328481 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para dazer face as despesas com a prestacao de servicos Mecanicos em Veiculos a servico da Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/07/2021 | 850.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude - FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/07/2021 | 360.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas destinados a Manutencao e Conservacao do Veiculo de Placa QSB-9859 pertencente a Atencao Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/07/2021 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Digitadora na Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao Termo de Adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/07/2021 | 599.88 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA LJ39 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Medicamento HEMAX 4.000UI destinados atender a paciente Helena Soares da Silva conforme Procedimento N.001.2021.025988 da Promotoria de Justica de Araruna Prescricao Medica Pormenorizada edocumentacao em nosso Poder vinculada a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/07/2021 | 4179.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Material Permanente 01 Freezer Vertival Tripla Acao Metalfrio Porta Glass Branco 220V destinada as Vacinas do Coronavirus-COVID-19 vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/07/2021 | 650.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos de Medicina e Biomedicina CENAE 8630502. Vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001387 | 20/07/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000662021 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N. 000022021 RELATICO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001388 | 20/07/2021 | 7484.15 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesas com aquisicao de Generos Alimenticios File de Peito de Frango Carne Bovina Moida Primeira Carne Bovina Figado Linguinca de Frango Sadia e Outros destinados a manutencao das atvidades do Hospital Luiz Olegario da Silva conforme Contrato N. 000782021 Pregao Presencial N.000162021 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001389 | 20/07/2021 | 10850.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Materiais Odontologicos diversos destinados a manutencao das atividade da Atencao Basica dos PSFs e Unidades Basicas da Cidade e Zona Rural - vinculadas a Secretaria de Saude-FMS de Cacimbade DentroPB conforme Contrato N.00082021 Pregao Eletronico N.000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/07/2021 | 800.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF do Distrito de Logradouro - Zona Rural vinculados Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/07/2021 | 600.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Material de Consumo Marmitex Ultra destinados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2021 | 2575.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo diversos destinados a manutencao das atividades do Hospital Luiz Olegario da Silva vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/07/2021 | 450.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de transporte do Veiculo Amarok de Placa QFS-7508 no percurso Cacimba de Dentro a Cidade de Campina GrandePB vinculado a Secretaria de Saude-FMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/07/2021 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/07/2021 | 980.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para pagamento da despesas referente prestacao de servicos de Pintura no Predio do PSF Santo Antonio - Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Saude - FMS conforme documentacao | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa de prestacao de servicos de Licenciamento 2021 Bombeiro 2021 do Veiculo Placa QSE-5368 da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Demonstrativos dos Pagamentos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com Renovacao do Licenciamento Anual 2021 Bombeiro 2021 do Veiculo Placa QSK3A44-Ambulancia pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Demonstrativos de dos Pagamentos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/07/2021 | 323.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa com Renovacao do Licenciamento Anual 2021 Bombeiro 2021 do Veiculo Placa QFS-7508 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Demonstrativos de dos Pagamentos. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para despesa de prestacao de servicos de Licenciamento 2021 Bombeiro 2021 Vistoria do Veiculo Placa QSE-3566 da Atencao Basica-SAMU pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Demonstrativos dos Pagamentos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/07/2021 | 2389.10 | 34180902000179 | MARIA EDILMA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios Hortifrutigrajeiro destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/07/2021 | 1700.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo diversos Copo PS 250ml Guardanapo Luvas Plasticas e Outros destinados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/07/2021 | 994.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Fornecimento de Refeicoes Almoco destinados aos servidoresprofissionais do PSF Sao Francisco Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB Atencao Basica vinculado a Secretaria de Saude no mesde Junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/07/2021 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no PSF da Comunidade de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/07/2021 | 600.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao no Predio do PSF da Palmeira vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentaacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/07/2021 | 937.16 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de fornecimento de Energia Eletrica dos diversos Predios da Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro-PB referente ao mês de Junho de 2021 conforme faturas em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/07/2021 | 3681.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas da prestacao de servicos pelo fornecimento de Energia Eletrica dos Predios dos PSFs Unidades de Saude SAMU Academia de Saude vinculados a Atencao Basica - Secretaria de Saude-FMS deste Municipio referente aomês de Junho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/07/2021 | 1000.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Angiotomografia de Arterias Coronarias no Paciente Francisco Justino Viana vinculados a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/07/2021 | 1060.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto de Saude Sao Francisco vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/07/2021 | 1155.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintor no Predio do PSF da Palemira - Cidade para manutencao e conservacao vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/07/2021 | 850.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Manutencao Limpeza e Reparos de Ar Condicionados no Predio do NASF vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/07/2021 | 700.00 | 00071387839497 | DANIELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos como Recepcionista no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/07/2021 | 8000.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de 04 Quatro Plantoes Medicos Especializados em Ultrassonografia no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB conformedocumentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/07/2021 | 74.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos fornecimento de Energia Eletrica da Casa de Apoio aos Medicos localizada na Av. Presidente Tancredo Neves Centro- deste Municipio referente ao mês de Julho de 2020 com vencimento 20072021 conforme fatura em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001414 | 27/07/2021 | 1042.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se eempenha para pagamento de despesas com aquisicao de medicamentos Concerta 36mg c30cpr destinados a distribuicao com Paciente LUANDER DE LIMA FIRMINO para cumprimento de determinacao Judicial conforme documentacao em nosso Poder e Contrato N.000962021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/07/2021 | 600.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 04 Quatro Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Divulgacao de Materias das Acoes Desenvolvidas pela Secretaria de Saude do Municipio de Cacimba de Dentro-PB atraves da Pagina - TV WEB Sucesso Ltda. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/07/2021 | 1700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Hospitalares de Procedimento Cirurgico na Paciente Rosineide Fernandes de Lima vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001418 | 27/07/2021 | 846.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001419 | 27/07/2021 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de MedicamentosVitamina C 500mg destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001420 | 27/07/2021 | 791.32 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos destinados manutencao das atividades da Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/07/2021 | 380.00 | 00072593032472 | JOSE EDIVAN MARTINS | Valor que se empenhar para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Manutencao e Reparos na Porta de Vidro do PSF de Barreiros Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001422 | 28/07/2021 | 1200.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Consumo Tiras de Glicose - Testes destinados a Manutencao da Farmacia Basica de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/07/2021 | 530.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao da atividades da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001424 | 28/07/2021 | 1800.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de transporte de Pacientes em tratamento de Hemodialise dos Sitios Conceicao e Boa Vista para a Cidade nos turnos da manhao e tarde Ida e Volta nos dias Segunda-Feira Quarta-Feira e Sexta-Feira com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001425 | 28/07/2021 | 2200.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao com motorista e combustivel por conta do licitante Ida e Volta a disposicao daSecretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB no periodo de Segunda a Sexta-feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001426 | 28/07/2021 | 2600.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente prestacao de servicos de transporte dos Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro como tambem visitas domiciliar das areas de abrangencia com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de Segunda a Sexta-Feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000342021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001427 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Transporte da Equipe do PSF no percurso CidadeSitio CaraubasCidade com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba deDentro-PB nos periodos Manha e Tarde Ida e Volta conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N. 000352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001428 | 28/07/2021 | 5455.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ESPECIAIS E MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL DESTINADOS A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-FMS DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME ONTRATO N. 000972021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001429 | 28/07/2021 | 1100.00 | 33379154000195 | RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica destinados a manutencao do Programa da FB do Municipio de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Saude - FMS conforme Pregao Eletronico N. 000042021Contrato N.000642021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/07/2021 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Procedimento Cirurgico para a Paciente Maria Dalva Gomes de Oliveira Dantas de acordo com a Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB-FMS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001432 | 29/07/2021 | 12463.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo - Hospitalares diversosInsumosAlgodao Hidrofilo Equipo pra Soro Gases Luvas Seringas e Outros destinados a Manutencao do Hospital Luiz Olegario de Cacimba de Dentro-PBvinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001433 | 29/07/2021 | 15083.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo - Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao do Hospital Luiz Olegario de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001434 | 29/07/2021 | 12907.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001435 | 29/07/2021 | 13562.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001436 | 29/07/2021 | 1314.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao das Atividades de Atencao Basicas da Secretaria de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/07/2021 | 126114.66 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/07/2021 | 24750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/07/2021 | 78175.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Plantonistas vinculados a Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/07/2021 | 36820.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/07/2021 | 7000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Agentes Comunitarios de Saude - referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/07/2021 | 18090.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados no Programa SAMU deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/07/2021 | 80613.33 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/07/2021 | 10750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/07/2021 | 8520.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/07/2021 | 65615.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude na Familia - PSF deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/07/2021 | 20500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude Bucal-PSB deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/07/2021 | 26450.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/07/2021 | 27745.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/07/2021 | 17198.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Plantonistas deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/07/2021 | 5445.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/07/2021 | 8100.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/07/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/07/2021 | 14435.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSF deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/07/2021 | 17734.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores - Agentes Comunitarios de Saude-PACS - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/07/2021 | 4510.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/07/2021 | 1874.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/07/2021 | 5819.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obricoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/07/2021 | 3979.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa SAMU deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/07/2021 | 2365.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/07/2021 | 350.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado atraves do Exame Agulhamento ao Paciente Maria Dalva Gomes de Oliveira vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/07/2021 | 2700.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na Elaboracao de Empenhos Orcamentos e Receitas Conciliacoes Bancarias junto ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/07/2021 | 2199.90 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de 10Dez Unidades de Neocate Advance 400G destinados atender a paciente Jessika dos Santos Costa vinculada a Secretaria de Saude -FMS para atendimento de Solicitacao conforme Laudo Medico e documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2021 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que ss empenha para pagamento de despesas de Locacao de Software Licenciamento de Direiro de Uso de Programa de Computacao de Contabilidade do Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/07/2021 | 421.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias Lib.Folhas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/08/2021 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao servicos referente Procedimento Mamario para a Sra. Maria Dalva Gomes de Oliveira conforme documentacao vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001468 | 02/08/2021 | 1860.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de diversos medicamentos 10 Und de Ensure 400 g sabor Chocolate e 20und. Baunilha 400mg destinados a atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos em atendimento a Decisao do Tribunal de Justica da Paraiba sob n 0800242-68.2017.8.15.0831 conforme Contrato N.000982021 Pregao Presencial N.000212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001469 | 02/08/2021 | 230.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de diversos medicamentos 10 Und de SOY 300g ORIGINAL destinados a atender o paciente Davi Junior Martins Ribeiro em atendimento a Decisao do Tribunal de Justica da Paraiba conforme ContratoN.000982021 Pregao Presencial N.000212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/08/2021 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente com a Locacao de 02dois Concentradores destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio-FMS relativo ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/08/2021 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Alinhamento de Direcao e Servico de Freio no Veiculo Iveco de Placa QSB-3279 pertencente a Atencao Basica- Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/08/2021 | 255.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Pecas diversas destinadas a manutencao e conservacao do Veiculo Iveco de Placa QSB-3279 pertencente a Atencao Basica- Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0001474 | 03/08/2021 | 2200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estatisticos e de Producao como tambem alimentacao dos Sistemas de Informacao do SUS relativo ao mês de Julho de 2021 conforme Contrato n. 00022021 Pregao N.000342020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/08/2021 | 4085.03 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Expediente diversos destinados a manutencao das atividades das Unidades Basicas -Atencao Basica de Saude vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/08/2021 | 440.93 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Caixas Termicas destinados a Sala de Vacinacao das Unidades Basicas -Atencao Basica de Saude vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/08/2021 | 2257.70 | 34180902000179 | MARIA EDILMA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios Hortifrutigrajeiro destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001478 | 03/08/2021 | 1355.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000612021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001479 | 03/08/2021 | 704.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000612021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0001480 | 03/08/2021 | 3606.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio PPU SAMU Oxigenio 07M3 Medicinal destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000812021 Pregao Presencial N.000182021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/08/2021 | 160.00 | 00070241213436 | JEFFERSON DA CRUZ FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de copias de Chaves para a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/08/2021 | 2848.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao Materia Permanente de 02duas Mult.Epson L3150 Ecotank destinadas a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB para manutencao das Ativdades da Secretaria conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/08/2021 | 285.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado de Exame Ultrassonografia Transvaginal Mamas e Abdome Total a Paciente Claudione F. Gomes vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/08/2021 | 145.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado de Exame Raio-X Torax Mamografia a Paciente Claudione F. Gomes vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/08/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado de Exame Ressonancia Magnetica a Paciente Renata da Silva Borges vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/08/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/08/2021 | 884.00 | 28093427000109 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente fornecimento de refeicoes almocos destinadas aos servidores da Secretaria de Saude no mês de Julho de 2021 vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/08/2021 | 640.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/08/2021 | 950.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/08/2021 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/08/2021 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Casa de Apoio aos Medicos vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/08/2021 | 640.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/08/2021 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/08/2021 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/08/2021 | 950.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/08/2021 | 740.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/08/2021 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/08/2021 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/08/2021 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/08/2021 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documntacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/08/2021 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a Plantoes como Auxiliar de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/08/2021 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/08/2021 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/08/2021 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/08/2021 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/08/2021 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recepcionista no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/08/2021 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista no Hospital Luiz Olegario vincualdos ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/08/2021 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/08/2021 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora no laboratorio do Hostpital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/08/2021 | 1900.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/08/2021 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/08/2021 | 1000.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 05 plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/08/2021 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face das despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/08/2021 | 600.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 04Quatro Plantoes como Tecnina de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/08/2021 | 550.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/08/2021 | 900.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 06 Seis Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/08/2021 | 1350.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 09 Nove Plantoes como Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/08/2021 | 900.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 06 Seis Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/08/2021 | 2600.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 13Treze Plantoes como Enfermeira no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/08/2021 | 1050.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 07 Sete Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/08/2021 | 700.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos como Recepcionista no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/08/2021 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/08/2021 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF Sao Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/08/2021 | 1000.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para faze face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/08/2021 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no PSF de Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/08/2021 | 850.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem do PSF de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/08/2021 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/08/2021 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF do Bairro da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/08/2021 | 530.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Caraubas vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/08/2021 | 850.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio relativo ao mes de Maio de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/08/2021 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros- Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/08/2021 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF do Sitio Barreiros Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/08/2021 | 950.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/08/2021 | 850.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do NASF vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/08/2021 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Cozinheira do PSF das Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/08/2021 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Lagoa Salgada Zona Rural de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/08/2021 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia no predio do SAMU vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/08/2021 | 640.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigia no PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/08/2021 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigilante no predio do Academia de Saude no Bairro Santo Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/08/2021 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/08/2021 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/08/2021 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no Predio do SAMU vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/08/2021 | 650.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Academia de Saude do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/08/2021 | 950.00 | 00006136072440 | DEYVISON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/08/2021 | 850.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Atendente na Secretaria de Saude para manutencao de suas atividades vinculado ao FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/08/2021 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/08/2021 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria de Saude vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/08/2021 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/08/2021 | 1400.00 | 29846872000157 | ASSIRIA VIRGINIA BONIFACIO DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de GLP em Cilindro P45 destinados a manutencao das Atividades do Hospital Luiz Olgario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/08/2021 | 400.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Exame de Manometria Esofagica para Paciente Genilson da Silva Zacarias vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/08/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/08/2021 | 2200.00 | 00009796969416 | JHONATAN FAUSTO GUIMARAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 Um Plantao Medico no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/08/2021 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF da Palmeira na Cidade vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/08/2021 | 8000.00 | 00002112267426 | ELIANE DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 04Quatro Plantoes de Consultas Medicas Especializadas Ginecologicas com Exames de Colposcopia e Captacao de Material para Biopsias no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00007663530446 | FLAVIA FELIX PAREDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 Um Plantao Medico no Hospital Luiz Olegario no dia 22 de Julho de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/08/2021 | 4000.00 | 00002044102404 | IVO ARAGÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos Ortopedia no Hospital Luiz Olegario nos dias 20 e 28 de Julho de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00007198415423 | MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 Um Plantao MedicoCLINICO no Hospital Luiz Olegario no dia 23 de Julho de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/08/2021 | 8000.00 | 00006039205431 | WHANNY CRISTINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 04 Quatro Plantoes Medicos Especializados de Consultas de Cardiologia e Exames de Ecocardiograma no Hospital Luiz Olegario nos dias 08 e 22 de Julho de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/08/2021 | 456.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias TEDDOCLib.Folhas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vulcanizacao e Conserto de Pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/08/2021 | 250.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas destinadas a manutencao e conservacao da VTR SAMU de Placa QSE-3566 da Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/08/2021 | 950.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/08/2021 | 1650.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Plantoes de Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude- FMS neste Municipio conforme documentacao relativo ao mês de Julho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001564 | 09/08/2021 | 3120.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos de viagens transportando passageiros no Veiculo Tipo VanSimilar com Motorista com Capacidade 12 Pessoas a disposicao da Secretaria de Saude-FMS no Trajeto Saida de Cacimba de Dentro para a Cidade de Joao Pessoa no turno da Manha conforme Contrato N.000362021 Pregao Presencial N.000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/08/2021 | 10000.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de 05 Cinco Plantoes Medicos Especializados em Ultrassonografia no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Motorista a servico da Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001567 | 09/08/2021 | 700.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para despesas pela Locacao de Imovel destinado a Acomodacao das Equipes Masculinas do PSF vinculado a Secretaria de Saude- FMS deste Municipio conforme Contrato n.000512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001568 | 09/08/2021 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao de Imovel localizada na Rua Capitao Pedro Moreira 171-Centro destinado a acomodacao das equipes Femininas do PSF vinculada a Secretaria Municipal de Saude-FMS conforme Contrato n. 000262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/08/2021 | 700.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitador na sede da Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/08/2021 | 700.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora na sede da Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/08/2021 | 650.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Academia de Saude do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/08/2021 | 282.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/08/2021 | 2250.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Limpeza de Fossa no PSF vinculado a Secretaria de Saude- Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00008113150706 | ADEILZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao do PSF de Sao Francisco vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/08/2021 | 850.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude - FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001576 | 10/08/2021 | 7503.95 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesas com aquisicao de Generos Alimenticios File de Peito de Frango Carne Bovina Moida Primeira Carne Bovina Figado Linguinca de Frango Sadia e Outros destinados a manutencao das atvidades do Hospital Luiz Olegario da Silva conforme Contrato N. 000782021 Pregao Presencial N.000162021 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001577 | 10/08/2021 | 1740.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Viagens transportando passageiros-doentesExames e Consultas a servicodisposicao da Secretaria de Saude do Municipio no percurso de Cacimba de DentroJoao PessoaCambina de Dentro no turno da manha com motorista e combustivel por conta do licitante conforme Contrato N.000372021 Pregao Presencial N. 00072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/08/2021 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Academia de Saude no Bairro Santo Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/08/2021 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Consulta Medica Urologista em Paciente Silvandreco vinculado a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/08/2021 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Arrefecimento no Veiculo Daily de Placa QSB-3279 para manutencao e conservacao pertencente a Atencao Basica- Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/08/2021 | 126.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Aditivo para Radiador e Agua Destilada destinadas a manutencao e conservacao do Veiculo Iveco de Placa QSB-3279 pertencente a Atencao Basica- Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/08/2021 | 3790.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Material Permanente Mesa Secr.Mesa AuxiliarCadeiras e outros destinados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/08/2021 | 1050.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Valor que se empenha para pagamento de despesas de 07Sete Plantoes de 24Horas como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB no mês de Julho de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/08/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Exame Colonoscopia com Preparo na Paciente Valdilene Maravilha dos Santos vinculado a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/08/2021 | 450.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do PSF de Barreiros vinculado a Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/08/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Gravacao de Vinhetas para Divulgacao de EventosAcoes da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/08/2021 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado de Exame US Doppler Venoso MIE na Paciente Maria do Livramento Sousa de Pontes vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/08/2021 | 380.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Marcenaria no Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude do Municipio de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/08/2021 | 950.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos de acompanhamento e suporte de pessoas do Municipio de Cacimba de Dentro para tratamento de Saude em Hospitais Clinicas Unidades de Saude eou congeneros junto a Capital do Estadoconforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/08/2021 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos Oftalmologicos prestados de Consulta Dra. Larissa Paz para o Paciente Breno Silva de Freitas deste Municipio vinculados a Secretaria de Saude -FMS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/08/2021 | 2430.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de Materiais de Consumo Reagentes divs destinados ao Laboratorio do Municipio para manutencao das atividades vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/08/2021 | 250.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de Materiais de Consumo destinados ao Laboratorio do Municipio para manutencao das atividades vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/08/2021 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no PSF da Comunidade de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/08/2021 | 3508.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para PASEP referente a 1 da Receita Liquida Total do mês de Julho de 2021 conforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao Termo de Adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001599 | 12/08/2021 | 1261.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Paes Bolo Grande destinados aos servidoresprofissionais do Hospital Luiz Olegario da Silva lotados na Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/08/2021 | 14435.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSF deste Municipio conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/08/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Exame Histeroscopia Diagnostica na Paciente Ana Paula dos Santos Macedo vinculado a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao emnosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/08/2021 | 69.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos de fornecimento de Energia Eletrica da Casa na Rua Capitao Pedro Moreira Centro- Residencia Feminina das Profissionais vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Agostode 2021 com vencimento 190821 conforme fatura em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/08/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/08/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado de Exame Ressonancia Magnetica do Punho no Paciente Gentil Soares de Araujo vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/08/2021 | 1535.00 | 20826621000136 | LIMPANO SANEAMENTOS EQUIP. E SERV. DE LIMPEZA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Limpeza Detergente Liquido Neutro e Desengor.Alcalino 5LDesinfetante Reality destinados manutencao das atividades do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMSde Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao/Recup/Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001606 | 13/08/2021 | 84239.32 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Execucao dos Servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude - Santo Antonio -PSF I - localizado na Av. Sao Paulo - SN Loteamento Santo Antonio - Ministerio da Saude - CNES 2608278 conforme Contrato N.000732021 referente Boletim de Medicao N. 01 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | 00012021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/08/2021 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Procedimento Medico Prestados na Paciente Edineia Maria da Costa Barbosa vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/08/2021 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/08/2021 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados na Limpeza e Conservacao do PSF da Comunidade de Lagoa Salgada vinculado a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/08/2021 | 599.88 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA LJ39 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Medicamento HEMAX 4.000UI destinados atender a paciente Helena Soares da Silva conforme Procedimento N.001.2021.025988 da Promotoria de Justica de Araruna Prescricao Medica Pormenorizada edocumentacao em nosso Poder vinculada a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/08/2021 | 213.81 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Olanzapina 10MG destinados a atender a paciente Maria Jose Andre da Costa vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme com o Procedeimento Judicial N 001.2021.041095. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/08/2021 | 950.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Tecnico de Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/08/2021 | 1190.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Fornecimento de Refeicoes destinados aos servidoresprofissionais do PSF Sao Francisco Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB Atencao Basica vinculado a Secretaria de Saude no mes de Julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/08/2021 | 530.00 | 00002973914450 | LEONEL ANDRADE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF do Sitio Caraubas Zona Rural deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/08/2021 | 4325.70 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de Exames Laboratoriais para Pacientes Carentes no mês de Junho2021 vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/08/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/08/2021 | 500.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Arte Desing Grafico para a Secretaria de Saude-F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/08/2021 | 280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo destinados ao Hospital Municipal Luis Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/08/2021 | 2981.30 | 34180902000179 | MARIA EDILMA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios Hortifrutigrajeiro destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/08/2021 | 870.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Peca Resfriador Oleo destinados a manutencao e conservacao do Veiculo de Placa MOO-4951 pertencente a Secretaria de Saude-F.M.S. de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/08/2021 | 530.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio do PSF do Sitio Lagoa Salgada neste Municipio vinculado a Secretaria de Saude conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001623 | 18/08/2021 | 17625.85 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001624 | 18/08/2021 | 44421.51 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades da Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001625 | 18/08/2021 | 3696.38 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados ao veiculos do SAMU para manutecao das atividades da Atencao Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001626 | 18/08/2021 | 10015.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001627 | 18/08/2021 | 9987.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001628 | 18/08/2021 | 11796.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Consumo - Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao do Hospital Luiz Olegario de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001629 | 18/08/2021 | 12682.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Consumo - Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao do Hospital Luiz Olegario de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001630 | 18/08/2021 | 8488.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se eempenha para pagamento de despesas com aquisicao de Medicamentos diversos destinados a distribuicao com Pacientes do Municipio para cumprimento de Determinacao Judicial conforme documentacao em nosso Poder Contrato N. 000962021 Pregao presencial N.000212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/08/2021 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Coleta de Residuos Solidos da Secretaria de Saude- Classe I -Infectante vinculado ao Fundo Municipal de Saudedeste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001633 | 19/08/2021 | 16805.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001634 | 19/08/2021 | 18073.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Consumo - Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao do Hospital Luiz Olegario de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao/Recup/Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001635 | 19/08/2021 | 84239.32 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para pagamento de Execucao dos Servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude - Santo Antonio -PSF I - Ministerio da Saude - CNES 2608278 conforme Contrato N.000732021 Tomada de Preco N.00012021 referente Boletim de Medicao N. 01. | 00012021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao/Recup/Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001636 | 19/08/2021 | 5741.36 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para pagamento de Execucao dos Servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude - Santo Antonio -PSF I - Ministerio da Saude - CNES 2608278 conforme 1 Termo Aditivo de Valor do Contrato N.000732021 Tomada de Preco N.00012021 referenteBoletim de Medicao N. 01. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/08/2021 | 1060.00 | 00009017969482 | GABRIELA GOUVEIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01UM Plantao de 12 horas como Medica no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/08/2021 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas Hospitalares pelos servicos prestados para a Paciente Ilma Regia da Silva Lima de acordo com a Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB-FMS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/08/2021 | 300.00 | 34208186000190 | CRESCER CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente servicos de Consulta Medica na Paciente Ester Venancio de Lima com a Dra Juliana Ramalho de Vasconcelos conforme Noticia de Fato N.057.2020.000260 da Promotoria de Justica de Araruna - APJ - MPPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/08/2021 | 1800.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Prestacao de Servicos de uma Cirurgia Hemorroidectomia realizada no dia 19082021 na Paciente Ilda Regia da Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/08/2021 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Consulta Medica Neurologica na Paciente Vanessa de Oliveira Silva vinculada a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/08/2021 | 400.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado de Exame Sedacao para Ressonancia no Paciente Adalberto Pereira da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/08/2021 | 1120.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Prestacao de servicos de Pintor no Predio Publico do PSF da Palmeira para Manutencao e Conservacao localizado no Centro da Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/08/2021 | 1155.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintor no Predio do PSF da Palemira - Cidade para manutencao e conservacao vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/08/2021 | 1785.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintor no Predio do PSF de Barreiros e Sao Francisco - Zona Rural para manutencao e conservacao vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001647 | 20/08/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000662021 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N. 000022021 RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001648 | 20/08/2021 | 597.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000612021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001649 | 20/08/2021 | 478.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000612021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/08/2021 | 1050.00 | 00002492720403 | AILSON DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Reparos no Motor do Veiculo Voyage de Placa QSB-9159 e no Sistema de Injecao Eletronica pertencente a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/08/2021 | 4596.73 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de Exames Laboratoriais para Pacientes do Municipio no mês de Julho2021 vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/08/2021 | 500.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha para pagamento de Prestacao de Servicos na Ornamentacoes para realizacao da Audiência Publica do Plano Municipal de Saude 2022-2025 da Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/08/2021 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Digitadora na Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/08/2021 | 402.71 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Medicamentos destinados para atender a Paciente Nathalia Araujo do nascimento vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001657 | 23/08/2021 | 5455.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ESPECIAIS E MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL DESTINADOS A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-FMS DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME ONTRATO N. 000972021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/08/2021 | 906.21 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de fornecimento de Energia Eletrica dos diversos Predios da Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro-PB referente ao mês de Julho de 2021 conforme faturas em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/08/2021 | 3452.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas da prestacao de servicos pelo fornecimento de Energia Eletrica dos Predios dos PSFs Unidades de Saude SAMU Academia de Saude vinculados a Atencao Basica - Secretaria de Saude-FMS deste Municipio referente aomês de Julho de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/08/2021 | 250.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao servicos referente Procedimento de MamaPuncao de Mama para a Sra. Rosa Maria de Oliveira da Silva conforme documentacao vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/08/2021 | 565.60 | 00431274000801 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PRODUTOS GERAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo Caixa Organizadora 11 L Faca para Carnes e Outros Utensilios destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/08/2021 | 1029.20 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo diversos de Copa e Cozinha destinados a manutencao das atividades de Atencao Basica do Municipio de Cacimba de DentroPB vinculada a Secretaria de Saude -FMS conforme documentacao . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/08/2021 | 1236.02 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo diversos de Utensilios de Copa e Cozinha destinados a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/08/2021 | 671.34 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Expedientes diversos destinados a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/08/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/08/2021 | 800.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF do Distrito de Logradouro - Zona Rural vinculados Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/08/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado de Exame de RX da Coluna Lombar Dorsal Cervical na Paciente Luzia Cosmo de Almeida vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/08/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado de Exame de Ressonancia Magnetica PELVE na Paciente Maria Aparecida Soares vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/08/2021 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de Servicos Medicos de Procedimento Medico- Estudo Urodinamico da Paciente Maria Aparecida Martins Silva vinculada a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/08/2021 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos Servicos Medicos Prestados- referente Cirurgia de Suspensao de Bexiga com Tela Perinio e Retirada de Polipo na Paciente Maria Simone Machado realizada pelo Medico Dr.Manoel Florentino de Medeiros de acordo com a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/08/2021 | 600.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao no Predio do PSF da Palmeira vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentaacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001673 | 26/08/2021 | 8318.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos da Farmacia Basica destinados a manutencao do Programa da Farmacia Basica conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Divulgacao de Materias das Acoes Desenvolvidas pela Secretaria de Saude do Municipio de Cacimba de Dentro-PB atraves da Pagina - TV WEB Sucesso Ltda. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001675 | 26/08/2021 | 10166.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios diversoArroz Parbonizado Acucar Oleo 900ml Macarrao Margarina Leite em Po e Outros Itens destinados a alimentacao dos pacientes profissionais e servidores do Hospital Luiz Olegario do Municipio conforme Pregao Eletronico e Contrato N.000532021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/08/2021 | 1820.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintor no Predio do PSF de Barreiros e Sao Francisco - Zona Rural para manutencao e conservacao vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/08/2021 | 700.00 | 00071387839497 | DANIELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos como Recepcionista no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/08/2021 | 2100.00 | 27344376000170 | ALDO SERGIO ARAUJO TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos Servicos de Manutencao e Reparos vinculado a Atencao Basica - Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/08/2021 | 230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Consulta Medica Reumatologista para Paciente Gisele de Sousa Lima Pontes vinculada a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001680 | 27/08/2021 | 7067.32 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Materiais Odontologicos diversos destinados a manutencao das atividade da Atencao Basica dos PSFs e Unidades Basicas da Cidade e Zona Rural - vinculadas a Secretaria de Saude-FMS de Cacimbade DentroPB conforme Contrato N.00082021 Pregao Eletronico N.000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/08/2021 | 350.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos Dormire 5ml GML Inj. c10 Ampx3ml destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/08/2021 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que ss empenha para pagamento de despesas de Locacao de Software Licenciamento de Direiro de Uso de Programa de Computacao de Contabilidade do Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/08/2021 | 350.00 | 00004242452489 | PAULO GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Revisao e manutencao do Ar Condicionado no Veiculo SAMU de Placa QSE-3566 da Secretaria de Saude-F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/08/2021 | 2350.00 | 00003586651406 | JOSE EDIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de Manutencao do Motor Suspensao e Diferencial do Veiculo AMAROK de Placa QFS-7508 vinculada a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/08/2021 | 530.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao do Arquivo da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/08/2021 | 550.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Solda e Pintura nos Parachoques do Veiculo VTR SAMU de Placa QSE-3566 da Secretaria de Saude-F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/08/2021 | 19170.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados no Programa SAMU deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/08/2021 | 79683.33 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/08/2021 | 23650.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/08/2021 | 66245.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude na Familia - PSF deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/08/2021 | 8820.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/08/2021 | 20500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude Bucal-PSB deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/08/2021 | 10750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/08/2021 | 126461.34 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/08/2021 | 24850.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/08/2021 | 7000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Agentes Comunitarios de Saude - referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/08/2021 | 66900.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Plantonistas vinculados a Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/08/2021 | 36820.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Agosto de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/08/2021 | 27821.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/08/2021 | 14718.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Plantonistas deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/08/2021 | 5467.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/08/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/08/2021 | 8100.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/08/2021 | 17530.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores - Agentes Comunitarios de Saude-PACS - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/08/2021 | 14573.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa Saude da Familia - PSF de Cacimba de DentroPB conforme GPS e Folha de Pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/08/2021 | 4510.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/08/2021 | 1940.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2021 | 5203.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obricoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/08/2021 | 4217.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa SAMU deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/08/2021 | 2365.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/08/2021 | 600.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos de Exames para a Paciente Edriana Tomas Marques Vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/08/2021 | 1060.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto de Saude Sao Francisco vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0001715 | 31/08/2021 | 2200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estatisticos e de Producao como tambem alimentacao dos Sistemas de Informacao do SUS relativo ao mês de Agosto de 2021 conforme Contrato n. 00022021 Pregao N.000342020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/08/2021 | 2700.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na Elaboracao de Empenhos Orcamentos e Receitas Conciliacoes Bancarias junto ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/08/2021 | 474.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED-Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/09/2021 | 2332.60 | 34180902000179 | MARIA EDILMA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios HortifrutigrajeiroVerdurasFrutasoutros destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimbade DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001719 | 01/09/2021 | 21.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos Salbutamol 100ml destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001720 | 01/09/2021 | 868.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001721 | 01/09/2021 | 1800.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de transporte de Pacientes em tratamento de Hemodialise dos Sitios Conceicao e Boa Vista para a Cidade nos turnos da manhao e tarde Ida e Volta nos dias Segunda-Feira Quarta-Feira e Sexta-Feira com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001722 | 01/09/2021 | 2000.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Transporte da Equipe do PSF no percurso CidadeSitio CaraubasCidade com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba deDentro-PB nos periodos Manha e Tarde Ida e Volta conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N. 000352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001723 | 01/09/2021 | 2600.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente prestacao de servicos de transporte dos Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro como tambem visitas domiciliar das areas de abrangencia com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de Segunda a Sexta-Feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000342021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001724 | 01/09/2021 | 2200.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao com motorista e combustivel por conta do licitante Ida e Volta a disposicao daSecretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB no periodo de Segunda a Sexta-feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/09/2021 | 1270.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Material Permanente Mesa Secr.Cadeira Gir.Braco e outros destinados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001726 | 01/09/2021 | 20465.55 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos destinados ao Hospital Luis Olegario para manutencao das atividades de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar MAC conforme Pregao Eletronico N.000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001727 | 01/09/2021 | 21648.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos destinados ao Hospital Luis Olegario para manutencao das atividades de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC conforme Pregao EletronicoN. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001728 | 01/09/2021 | 1757.19 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de diversas Pecas destinadas a Manutencao e Conservacao do Veiculo Iveco de Placa QSB-3279 pertencente a Atencao Basica- Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001729 | 01/09/2021 | 2380.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de 04Quatro Pneus Automotivo 22575R16 Continental destinado ao Veiculo SAMU de Placa QSE-3566 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001730 | 01/09/2021 | 884.75 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de PecasCoxim Traseiro Pastilhas e Outros destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa QSF-3899 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021Contrato N.000822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001731 | 01/09/2021 | 884.75 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas Coxim Traseiro Pastilhas e Outros destinado ao Veiculo Ambulancia de Placa QSF-3898 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021Contrato N.000822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/09/2021 | 3910.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Prestacao de Servicos de 23 Vinte e Três Exames de Endoscopias no Hospital Luis Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DEntroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001714 | 01/09/2021 | 9358.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos da Farmacia Basica destinados a manutencao do Programa da Farmacia Basica conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/09/2021 | 360.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de Consulta Medica com Dr. Antonio Henriques CRM 5260 prestados a Paciente Eliene Pereira da Silva vinculado a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao emnosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/09/2021 | 790.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Hospitalares de Exames na Paciente Rosineide Bezerra Ferreira vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/09/2021 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Coleta de Residuos Solidos da Secretaria de Saude- Classe I -Infectante vinculado ao Fundo Municipal de Saudedeste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/09/2021 | 1060.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Confeccao de uma Laje destinada a Construcao de uma Cisterna no Predio da Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/09/2021 | 484.00 | 00013175957420 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha referente a confeccao de 22 vinte e duas Camisteas Personalizadas para a Audiencia Publica de Saude - Plano de Saude 20222025. Vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/09/2021 | 600.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | Valor que se empenha para pagamento de Prestacao de Servicos de Manutencao Reparos e Consertos em Equipamentos Bebedouros e Fogoes do hospital Luiz Olegario da Silva Vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/09/2021 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Alinhamento de Direcao e 02 Cambagem do Veiculo Amarok de Placa QFS-7508 vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/09/2021 | 1200.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a prestacao de servicos de Reparos e Manutencao da parte Eletrica das Ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude-vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/09/2021 | 1060.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto de Saude Sao Francisco vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 08 Oito Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/09/2021 | 1350.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 09 Nove Plantoes como Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 10 Dez Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/09/2021 | 1650.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Plantoes de Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude- FMS neste Municipio conforme documentacao relativo ao mês de Agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/09/2021 | 750.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 05 Cinco Plantoes como Tecnina de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/09/2021 | 900.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 06 Seis Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 07 Sete Plantoes como Enfermeira no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/09/2021 | 950.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/09/2021 | 640.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/09/2021 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/09/2021 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Casa de Apoio aos Medicos vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/09/2021 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/09/2021 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/09/2021 | 1050.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/09/2021 | 640.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/09/2021 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/09/2021 | 740.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/09/2021 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documntacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/09/2021 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/09/2021 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente Plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/09/2021 | 950.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos de Acompanhamento e Suporte de Pessoas do Municipio de Cacimba de Dentro para tratamento de Saude em Hospitais Clinicas Unidades de Saude eou Congeneros junto a Capital Joao Pessoa conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/09/2021 | 1900.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/09/2021 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a Plantoes como Auxiliar de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/09/2021 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/09/2021 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/09/2021 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/09/2021 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/09/2021 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/09/2021 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do SAMU vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/09/2021 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recepcionista no Hospital Luiz Olegario vincualdos ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/09/2021 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recepcionista no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/09/2021 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/09/2021 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/09/2021 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora no laboratorio do Hostpital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/09/2021 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente com a Locacao de 02dois Concentradores destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio-FMS relativo ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/09/2021 | 4185.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Fardamento Camisa em PV de Cor Branca Polo com Bordado e Serigrafia destinados aos servidores da Secretaria de Saude- vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/09/2021 | 478.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Material Permanente Ventilador 40cm Coluna Mondial destinado a Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/09/2021 | 847.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Material Permanente Ventilador 40cm Arno Turbo Force e Ultra Silence destinado as Unidades Basicas de Saude- PSFs vinculadas a Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB-FMS conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/09/2021 | 950.00 | 00006136072440 | DEYVISON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/09/2021 | 850.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Atendente na Secretaria de Saude para manutencao de suas atividades vinculado ao FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/09/2021 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/09/2021 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Academia de Saude no Bairro Santo Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/09/2021 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria de Saude vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/09/2021 | 700.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos como Recepcionista no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/09/2021 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face das despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/09/2021 | 550.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/09/2021 | 650.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Academia de Saude do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/09/2021 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/09/2021 | 950.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/09/2021 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia no predio do SAMU vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/09/2021 | 640.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigia no PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/09/2021 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF Sao Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para faze face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/09/2021 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/09/2021 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Cozinheira do PSF das Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/09/2021 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Lagoa Salgada Zona Rural de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de AGOSTO de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/09/2021 | 850.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio relativo ao mes de Agosto de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/09/2021 | 850.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do NASF vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/09/2021 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no PSF de Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/09/2021 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF do Sitio Barreiros Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/09/2021 | 740.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Caraubas vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/09/2021 | 850.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem do PSF de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/09/2021 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros- Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/09/2021 | 950.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/09/2021 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/09/2021 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/09/2021 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF do Bairro da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/09/2021 | 1755.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Fardamento Camisa em PV de Cor Polo com Bordado e Serigrafia destinados aos servidores do Programa Agentes de Combate as Endemias PEVA do Municipio de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Saude- FMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/09/2021 | 700.00 | 31739274000120 | ALEXANDRE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos medico prestados de Aplicacao de Espuma de Safena na Paciente Maria do Livramento Sousa de Pontes vinculados a Secretaria Municipal de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/09/2021 | 100.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Alinhamento e Balanceamento no Veiculo Volkswagen VOYAGE de Placa QSB-9159 pertencente a Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/09/2021 | 340.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de AlinhamentoBalanceamentoCambagens dos PneusReparo da Suspensao Diant. no Veiculo Ambulancia de Placa QSK-3A44 pertencente a Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/09/2021 | 240.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de AlinhamentoBalanceamentoReparo da Suspensao Tras. no Veiculo Volkswagen VOYAGE de Placa QSB-9859 pertencente a Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimbade Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/09/2021 | 290.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de AlinhamentoBalanceamentoReparo da Suspensao no Veiculo FORD KA de Placa QFG-0439 pertencente a Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/09/2021 | 270.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de AlinhamentoBalanceamentoReparo da Suspensao Tras. no Veiculo Ambulancia de Placa QSF-3899 pertencente a Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/09/2021 | 860.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de AlinhamentoBalanceamentoCambagens dos PneusReparo da Suspensao Diant.Tras. no Veiculo L200 Triton de Placa QSE-5368 pertencente a Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipalde Saude de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/09/2021 | 240.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de AlinhamentosBalanceamentosReparos da Suspensao Diant. no Veiculo SAMU de Placa QSE-3566 pertencente a Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/09/2021 | 450.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de AlinhamentosReparos da Suspensao Diant.Tras. no Veiculo AMAROK de Placa QFS-7508 pertencente a Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/09/2021 | 240.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de AlinhamentosBalanceamentosCambagens Diant. no Veiculo Ambulancia de Placa QSF-3889 pertencente a Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/09/2021 | 530.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA ALINHAMENTO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de AlinhamentoBalanceamentosReparos da Suspensao Diant.Tras. no Veiculo Ambulancia de Placa QFC7569 pertencente a Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimbade Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/09/2021 | 198.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/09/2021 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariaTEDDOC em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato bancario da conta 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/09/2021 | 3856.12 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de Exames Laboratoriais para Pacientes do Municipio no periodo de 08 a 21 de Julho2021 vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/09/2021 | 8000.00 | 00000802149405 | JOANA ALICE BEZERRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 04Quatro Plantoes de 24 Horas como Medica no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001831 | 10/09/2021 | 2004.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Paes e Bolos Grande destinados aos servidoresprofissionais do Hospital Luiz Olegario da Silva lotados na Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/09/2021 | 12141.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para PASEP referente a 1 da Receita Liquida Total do mês de Agosto de 2021 conforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/09/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Gravacao de Vinhetas para Divulgacao de EventosAcoes da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/09/2021 | 443.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancariasDOCTED-Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001835 | 13/09/2021 | 700.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para despesas pela Locacao de Imovel destinado a Acomodacao das Equipes Masculinas do PSF vinculado a Secretaria de Saude- FMS deste Municipio conforme Contrato n.000512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001836 | 13/09/2021 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao de Imovel localizada na Rua Capitao Pedro Moreira 171-Centro destinado a acomodacao das equipes Femininas do PSF vinculada a Secretaria Municipal de Saude-FMS conforme Contrato n. 000262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao Termo de Adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/09/2021 | 700.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora na sede da Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/09/2021 | 270.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Combodart 30caps Gel destinados atender ao Paciente Damiao Cosme Rodrgues vinculada a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/09/2021 | 62.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos de fornecimento de Energia Eletrica da Casa na Rua Capitao Pedro Moreira Centro- Residencia Feminina das Profissionais vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 com vencimento 200921 conforme fatura em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/09/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico medico prestado de Exame de Ressonancia Magnetica Coluna Lombar na Paciente Maria de Fatima Rodrigues Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/09/2021 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Aplicacao de Toxina Botulinica no Paciente Joao Lucas Targino Menor vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/09/2021 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo destinados ao Laboratorio do Municipio para manutencao das atividades vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00008113150706 | ADEILZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao do PSF de Sao Francisco vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/09/2021 | 2137.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo diversos destinados a Manutencao das Atividades do Laboratorio do Municipio de Cacimba de Dentro vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/09/2021 | 1800.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Reparos Limpeza e Manutencao dos Ar Condicionados e do Consero do Ar Condicionado Central do Bloco Cirurgico do Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/09/2021 | 840.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de fornecimento de Refeicoes Almoco-tipo quentinha destinados aos profissionais do SAMU vinculados a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/09/2021 | 854.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento das despesas pelo fornecimento de Refeicoes Jantarquentinhas destinados aos Profissionais do SAMU vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0001852 | 14/09/2021 | 47104.60 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente diversos destinados ao Laboratorio do Municipio de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.01072021 Processo Licitatorio N. 000202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/09/2021 | 1284.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Materiais de Consumo diversos destinados ao Laboratorio do Municipio localizado no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/09/2021 | 599.88 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA LJ39 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Medicamento HEMAX 4.000UI destinados atender a paciente Helena Soares da Silva conforme Procedimento N.001.2021.025988 da Promotoria de Justica de Araruna Prescricao Medica Pormenorizada edocumentacao em nosso Poder vinculada a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001855 | 14/09/2021 | 2340.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos de viagens transportando passageiros no Veiculo Tipo VanSimilar com Motorista com Capacidade 12 Pessoas a disposicao da Secretaria de Saude-FMS no Trajeto Saida de Cacimba de Dentro para a Cidade de Joao Pessoa no turno da Manha conforme Contrato N.000362021 Pregao Presencial N.000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/09/2021 | 1500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Procedimento Medico Prestados na Paciente Clebiana da Silva Sousa vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/09/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/09/2021 | 700.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos Prestados de Digitador na Secretaria Municipal de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/09/2021 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados na Limpeza e Conservacao do PSF da Comunidade de Lagoa Salgada vinculado a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/09/2021 | 1793.00 | 34180902000179 | MARIA EDILMA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios Hortifrutigrajeiro VerdurasFrutasoutros destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/09/2021 | 3473.58 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de Exames Laboratoriais para Pacientes do Municipio no periodo de 22 a 31 de Julho2021 vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/09/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001863 | 15/09/2021 | 5455.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ESPECIAIS E MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL DESTINADOS A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-FMS DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME ONTRATO N. 000972021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/09/2021 | 900.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Material de Consumo Camisas Personalizada Squeeze de Aluminio Bone Personalizado destinados aos Profissionais da Campanha Anti Rabica e Acoes Estrategicas 2021 vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/09/2021 | 850.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude - FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/09/2021 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no PSF da Comunidade de Barreiros Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude FMS de Ccacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/09/2021 | 1330.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Fornecimento de Refeicoes destinados aos servidoresprofissionais do PSF Sao Francisco Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB Atencao Basica vinculado a Secretaria de Saude no mes de Agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/09/2021 | 720.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 12Mb-LINK Dedicado destinados aos Predios Agentes do Peva Casa dos Medicos Casa das Medicas neste Municipio referente aos meses de Julho e Agosto de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/09/2021 | 1200.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 20Mb-LINK Dedicado destinados ao SAMU NASF UBS Palmeira UBS Santo Antonio e UBS Logradouro vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB referente aos mesesde Julho e Agosto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/09/2021 | 480.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 08Mb-LINK Dedicado destinado ao Hospital Luis Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB referente aos meses de Julnho e Agosto de 2021conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/09/2021 | 300.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos de Acesso a Internet 05Mb-LINK Dedicado destinados a Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB referente aos meses de Julho e Agosto de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/09/2021 | 3041.92 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Lubrificantes Texaco Havoline Sintetico 5W30 SN 1Lt Texaco Ursa Tecbril Tec Cool e Outros destinados aos Veiculos da Secretaria de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001873 | 16/09/2021 | 330.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos Bromazepam 6MG 100cp destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001874 | 16/09/2021 | 308.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos Captopril 25MG Comp Ibuprofeno 50MGML 30M Sulfato Ferroso 40MG CP destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme ContratoN.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001875 | 16/09/2021 | 2534.75 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Pecas diversas destinadas ao Veiculo Amarok CD 4x4 de Placa QFS-7508 vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000072021 Contrato N.000992021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001877 | 16/09/2021 | 4231.31 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Pecas diversas destinadas ao Veiculo Amarok CD 4x4 Ano 2015 de Placa QFS-7508 vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000072021 Contrato N.000992021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/09/2021 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servico Medico prestado de Exame de TC Abdome Total no Paciente Francisco G. de Freitas vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/09/2021 | 8000.00 | 00002112267426 | ELIANE DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 04Quatro Plantoes de Consultas Medicas Especializadas Ginecologicas com Exames de Colposcopia e Cauterizacao Quimica no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/09/2021 | 4000.00 | 00007663530446 | FLAVIA FELIX PAREDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medico de Consultas Especializadas em Pediatria no dia 26082021 no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/09/2021 | 8000.00 | 00006039205431 | WHANNY CRISTINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 04 Quatro Plantoes Medicos Especializados de Consultas de Cardiologia e Exames de Ecocardiograma no Hospital Luiz Olegario nos dias 12 e 26 de Agosto de 2021 vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/09/2021 | 1185.50 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Cirurgia de Catarata do Paciente Oliveiro Serafim vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/09/2021 | 4000.00 | 00001429226501 | BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos em Ortopedia no dia 24082021 no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/09/2021 | 4000.00 | 00004698179416 | LORENA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medico de Consultas Especializadas em Cirurgia de Cabeca e Pescoco no dia 07082021 no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipalde Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00007597367406 | WILLIAN HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 UM Plantao Medico no dia 20082021 no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/09/2021 | 1600.00 | 00000794515436 | JULIANA MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de 08Oito Plantoes de 24 Horas como Enfermeira no Hospital Luis Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/09/2021 | 1300.00 | 00003872059424 | JOSIVANIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de 13 Treze Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luis Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/09/2021 | 950.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Tecnico de Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/09/2021 | 450.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de transporte do Veiculo Amarok de Placa QFS-7508 no percurso Cacimba de Dentro a Cidade de Campina GrandePB no dia 01092021 vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001891 | 20/09/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000662021 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N. 000022021 RELATICO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/09/2021 | 1099.95 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de 05Cinco Unidades de Neocate Advance 400G destinados atender a paciente Jessika dos Santos Costa vinculada a Secretaria de Saude -FMS para atendimento de Solicitacao conforme Laudo Medico edocumentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001893 | 20/09/2021 | 15487.92 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001894 | 20/09/2021 | 41218.79 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades da Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001895 | 20/09/2021 | 3604.19 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados ao veiculos do SAMU para manutecao das atividades da Atencao Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/09/2021 | 900.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Arte Desing Grafico para a Secretaria de Saude -F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/09/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos Medicos prestado de Exame de Ressonancia Magnetica Coluna Lombar na Paciente Maria Jose Rodrigues dos Santos vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/09/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos Medicos prestado de Exame de TC Cranio cSedacao no Paciente Gabriel Araujo da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/09/2021 | 190.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Ultrassom de um Olho para o Paciente Everaldo de Macedo Pontes vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/09/2021 | 190.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Ultrassom do Olho Esquerdo para o Paciente Jose Enaldo dos Santos vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/09/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/09/2021 | 600.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao no Predio do PSF da Palmeira vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentaacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/09/2021 | 530.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao do Arquivo da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001904 | 21/09/2021 | 20008.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Consumo - Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao do Hospital Luiz Olegario de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001905 | 21/09/2021 | 17101.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Consumo - Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao do Hospital Luiz Olegario de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001906 | 21/09/2021 | 18072.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/09/2021 | 530.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio do PSF do Sitio Lagoa Salgada neste Municipio vinculado a Secretaria de Saude conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/09/2021 | 1350.00 | 00003872059424 | JOSIVANIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de 09Nove Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luis Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001911 | 21/09/2021 | 440.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Aquisicao de Medicamentos Bromazepam 6MG 100CP destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/09/2021 | 530.00 | 00002973914450 | LEONEL ANDRADE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF do Sitio Caraubas Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Saude conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001913 | 21/09/2021 | 7625.26 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesas com aquisicao de Generos Alimenticios File de Peito de Frango Carne Bovina Moida Primeira Carne Bovina Figado Linguinca de Frango Sadia e Outros destinados a manutencao das atvidades do Hospital Luiz Olegario da Silva conforme Contrato N. 000782021 Pregao Presencial N.000162021 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/09/2021 | 1300.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vulcanizacao e Conserto de Pneus dos Veiculos pertencentes a Secretaria de Saude vincculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/09/2021 | 530.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos Medicos prestado de Exame de TC Cranio cSedacao no Paciente Gabriel Araujo da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/09/2021 | 740.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Buffet para a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001917 | 22/09/2021 | 18236.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se eempenha para pagamento de despesas com aquisicao de Medicamentos diversos destinados a distribuicao com Pacientes do Municipio para cumprimento de Determinacao Judicial conforme documentacao em nosso Poder Contrato N. 000962021 Pregao presencial N.000212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/09/2021 | 3100.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Procedimento Endoscopia Digestiva Alta com Dilatacao de Estenose no Paciente Genilson da Silva Zacarias vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/09/2021 | 3740.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Prestacao de Servicos de Exames de Endoscopias no Hospital Luis Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DEntroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/09/2021 | 370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos Medicos prestado de Exame de TC de Pescoco cContraste no Paciente Jose Risomar Rodrigues vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/09/2021 | 1202.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de fornecimento de Energia Eletrica dos diversos Predios da Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro-PB referente ao mês de Agosto de 2021 conforme faturas em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/09/2021 | 3725.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas da prestacao de servicos pelo fornecimento de Energia Eletrica dos Predios dos PSFs Unidades de Saude SAMU Academia de Saude vinculados a Atencao Basica - Secretaria de Saude-FMS deste Municipio referente aomês de Agsoto de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/09/2021 | 3445.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos Coralar Acrilico lt. 18L Pinta Piso Esmalte Dialine Massa Acrilica e Outros destinados a manutencao e conservacao de Posto de Barreiros-Zona Rural vinculada a Secretariade Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/09/2021 | 4595.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Consumo diversos Coralar Acrilico lt. 18L Pinta Piso Esmalte Dialine Massa Acrilica Lixas e Outros itens destinados a manutencao e conservacaoPintura do CESP vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/09/2021 | 800.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF do Distrito de Logradouro - Zona Rural vinculados Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF de Barreiros - Zona Rural vinculados Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude neste Municipio relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2021conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001929 | 24/09/2021 | 475.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas de reposicao destinado ao Veiculo Mitsubishi L200 Triton de Placa QSE-5368 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000072021 ContratoN.000992021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001930 | 24/09/2021 | 2928.04 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas de reposicao destinado ao Veiculo Voyage de Placa QSB-9859 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000072021 Contrato N.000992021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/09/2021 | 800.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Confeccao de Quatro Telas de Ferro para a Laje destinada a Construcao de uma Cisterna no Predio da Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001932 | 24/09/2021 | 2085.58 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas de reposicao destinado ao Veiculo Voyage de Placa QSB-9859 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000072021 Contrato N.000992021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/09/2021 | 1750.00 | 00005742280475 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos como Pedreiro na Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/09/2021 | 1470.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintor no Predio do NASF -Atencao Basica para manutencao e conservacao vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/09/2021 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos como Digitadora na Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/09/2021 | 1820.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintor no Predio do NASF -Atencao Basica para manutencao e conservacao vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001937 | 24/09/2021 | 2720.61 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas de Reposicao diversas destinado ao Veiculo Saveiro Volkswagem Rotan Amb de Placa QFC-7569 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000072021 Contrato N.000992021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001938 | 24/09/2021 | 573.58 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas de Reposicao diversas destinado ao Veiculo SAMU de Placa QSE-3566 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000072021 Contrato N.000992021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001939 | 24/09/2021 | 781.69 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas de Reposicao destinado ao Veiculo Renault Master Ambulancia de Placa MOO4951 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000072021 Contrato N.000992021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/09/2021 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Consulta Medica Dermatologista para Paciente Maria Betania Peixoto vinculada a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/09/2021 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Consulta Medica Endocrinologista para a Paciente Marciana Pimenta da Costa Araujo vinculada a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/09/2021 | 875.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos Dormire 5ml GML Inj. c10 Ampx3ml destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/09/2021 | 724.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Medicamentos diversos destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/09/2021 | 700.00 | 00071387839497 | DANIELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos como Recepcionista no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/09/2021 | 1050.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Consulta Oftalmologica e Hospitalares Limpeza no Cristal Paciente Geneud Targino de SousaOliveiro Serafim vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas BancariasDOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001947 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Transporte da Equipe do PSF no percurso CidadeSitio CaraubasCidade com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba deDentro-PB nos periodos Manha e Tarde Ida e Volta conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N. 000352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001948 | 29/09/2021 | 2600.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente prestacao de servicos de transporte dos Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro como tambem visitas domiciliar das areas de abrangencia com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de Segunda a Sexta-Feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000342021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001949 | 29/09/2021 | 1800.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de transporte de Pacientes em tratamento de Hemodialise dos Sitios Conceicao e Boa Vista para a Cidade nos turnos da manhao e tarde Ida e Volta nos dias Segunda-Feira Quarta-Feira e Sexta-Feira com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001950 | 29/09/2021 | 2200.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao com motorista e combustivel por conta do licitante Ida e Volta a disposicao daSecretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB no periodo de Segunda a Sexta-feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0001951 | 29/09/2021 | 2200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estatisticos e de Producao como tambem alimentacao dos Sistemas de Informacao do SUS relativo ao mês de Setembro de 2021 conforme Contrato n.00022021 Pregao N.000342020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/09/2021 | 4331.45 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de Exames Laboratoriais para Pacientes do Municipio no periodo de 02 a 16 de Agosto2021 vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/09/2021 | 1060.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto de Saude Sao Francisco vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0001954 | 29/09/2021 | 3480.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Viagens transportando passageiros-doentesExames e Consultas a servicodisposicao da Secretaria de Saude do Municipio no percurso de Cacimba de DentroJoao PessoaCambina de Dentro no turno da manha com motorista e combustivel por conta do licitante conforme Contrato N.000372021 Pregao Presencial N. 00072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/09/2021 | 1500.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Limpeza de Fossa Septicas dos PSFs vinculado a Secretaria de Saude- Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/09/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2021 | 2700.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na Elaboracao de Empenhos Orcamentarios e Extras Receitas Conciliacoes Bancarias junto ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2021 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que ss empenha para pagamento de despesas de Locacao de Software Licenciamento de Direiro de Uso de Programa de Computacao de Contabilidade do Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2021 | 127273.33 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2021 | 25250.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Folha de Pagamento do FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2021 | 79200.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Plantonistas vinculados a Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2021 | 7000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Agentes Comunitarios de Saude - referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2021 | 36820.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2021 | 10750.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2021 | 79550.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2021 | 19440.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados no SAMU vinculados ao FMS de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2021 | 89845.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude na Familia - PSF deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/09/2021 | 20500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude Bucal-PSB deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/09/2021 | 8820.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2021 | 23650.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2021 | 28000.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2021 | 17424.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Plantonistas deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/09/2021 | 5555.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2021 | 8100.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2021 | 17501.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores - Agentes Comunitarios de Saude-PACS - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2021 | 2365.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/09/2021 | 19765.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa Saude da Familia - PSF de Cacimba de DentroPB conforme GPS e Folha de Pagamento relativo ao mês de Setembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2021 | 4510.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2021 | 1940.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2021 | 5203.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obricoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2021 | 4276.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do SAMU deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Divulgacao de Materias das Acoes Desenvolvidas pela Secretaria de Saude do Municipio de Cacimba de Dentro-PB atraves da Pagina - TV WEB Sucesso Ltda. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2021 | 137.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos fornecimento de Energia Eletrica da Casa de Apoio aos Medicos localizada na Av. Presidente Tancredo Neves Centro- deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2020 com vencimento 20082021 conforme fatura em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2021 | 133.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos fornecimento de Energia Eletrica da Casa de Apoio aos Medicos localizada na Av. Presidente Tancredo Neves Centro- deste Municipio referente ao mês de Setembro de 2020 com vencimento 21092021 conforme fatura em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2021 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos Servicos Prestados de Procedimento Cirurgico referente Suspensao de Bexiga e Perine na Paciente Francisca Silva de Oliveira realizada pelo Medico Dr.Manoel Florentino de Medeiros Neto de acordo com aSecretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2021 | 439.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED-Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Exame Histeroscopia Diagnostica na Paciente Lucia de Freitas vinculado a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2021 | 400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente Sedacao para RM de Encefalo na Paciente Maria Sofia Jovelina Sousa vinculado a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacaoem nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/10/2021 | 2220.70 | 34180902000179 | MARIA EDILMA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios Hortifrutigrajeiro VerdurasFrutasoutros destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/10/2021 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente com a Locacao de 02dois Concentradores destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio-FMS relativo ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/10/2021 | 2500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Procedimento Medico Prestados na Paciente Gessica Priscila vinculado a Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/10/2021 | 5129.93 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de Exames Laboratoriais para Pacientes do Municipio no periodo de 17 a 31 de Agosto2021 vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/10/2021 | 600.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/10/2021 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos Medicos prestado de Exame de RM Encefalo Sedacao no Paciente Joao Victor dos Santos vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/10/2021 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Coleta de Residuos Solidos da Secretaria de Saude- Classe I -Infectante vinculado ao Fundo Municipal de Saudedeste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/10/2021 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Consulta Medica Neurologica na Paciente Flavia Alves da Silva vinculada a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0001998 | 05/10/2021 | 1590.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio PPU Oxigenio 07M3 Medicinal destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 000812021 Pregao Presencial N.000182021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/10/2021 | 2106.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos Hospitalares Prestados no paciente Jose Ailton dos Santos Silva vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002000 | 05/10/2021 | 1596.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Paes e Bolos Grande destinados aos servidoresprofissionais do Hospital Luiz Olegario da Silva lotados na Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002002 | 06/10/2021 | 38001.88 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos diversos destinados ao Hospital Luis Olegario para manutencao das atividades de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar MAC conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002003 | 06/10/2021 | 7754.55 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesas com aquisicao de Generos Alimenticios File de Peito de Frango Carne Bovina Moida Primeira Carne Bovina Figado Linguinca de Frango Sadia e Outros destinados a manutencao das atvidades do Hospital Luiz Olegario da Silva conforme Contrato N. 000782021 Pregao Presencial N.000162021 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002004 | 06/10/2021 | 7008.75 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos da Farmacia Basica destinados a manutencao do Programa da Farmacia Basica-PSF conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002005 | 06/10/2021 | 8000.92 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos da Farmacia Basica destinados a manutencao do Programa da Farmacia Basica-PSF conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002006 | 06/10/2021 | 7014.52 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos da Farmacia Basica destinados a manutencao do Programa da Farmacia Basica-SAMU conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/10/2021 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados na Limpeza e Conservacao do PSF da Comunidade de Lagoa Salgada vinculado a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/10/2021 | 950.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/10/2021 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/10/2021 | 640.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/10/2021 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Casa de Apoio aos Medicos vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/10/2021 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/10/2021 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/10/2021 | 1050.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/10/2021 | 640.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/10/2021 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face das despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/10/2021 | 740.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/10/2021 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/10/2021 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/10/2021 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/10/2021 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documntacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/10/2021 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a Plantoes como Auxiliar de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/10/2021 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente Plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/10/2021 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/10/2021 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/10/2021 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/10/2021 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/10/2021 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do SAMU vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/10/2021 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia no predio do SAMU vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/10/2021 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recepcionista no Hospital Luiz Olegario vincualdos ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/10/2021 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recepcionista no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/10/2021 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/10/2021 | 700.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos como Recepcionista no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/10/2021 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/10/2021 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/10/2021 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora no laboratorio do Hostpital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/10/2021 | 1900.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/10/2021 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/10/2021 | 950.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Tecnico de Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/10/2021 | 550.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/10/2021 | 950.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos de Acompanhamento e Suporte de Pessoas do Municipio de Cacimba de Dentro para tratamento de Saude em Hospitais Clinicas Unidades de Saude eou Congeneros junto a Capital Joao Pessoa conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/10/2021 | 950.00 | 00006136072440 | DEYVISON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/10/2021 | 650.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Academia de Saude do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Atendente na Secretaria de Saude para manutencao de suas atividades vinculado ao FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/10/2021 | 950.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/10/2021 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria de Saude vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/10/2021 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/10/2021 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Academia de Saude no Bairro Santo Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/10/2021 | 700.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos Prestados de Digitador na Secretaria Municipal de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/10/2021 | 740.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos Prestados de Digitador na Secretaria Municipal de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/10/2021 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF Sao Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para faze face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/10/2021 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/10/2021 | 850.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio relativo ao mes de Setembro de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/10/2021 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no PSF de Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/10/2021 | 850.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem do PSF de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/10/2021 | 850.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do NASF vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/10/2021 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF do Sitio Barreiros Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/10/2021 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Cozinheira do PSF das Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/10/2021 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Lagoa Salgada Zona Rural de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Setembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/10/2021 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros- Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/10/2021 | 950.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/10/2021 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/10/2021 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/10/2021 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF do Bairro da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002069 | 06/10/2021 | 1715.00 | 33292660000142 | MARIA DE LOURDES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Frango Resfriado Inteiro destinados as manutencao das Atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva conforme Contrato N.000772021 Pregao Presencial N. 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002070 | 06/10/2021 | 2660.00 | 33292660000142 | MARIA DE LOURDES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Frango Abatido destinados as manutencao das Atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva conforme Contrato N.000772021 Pregao Presencial N. 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002071 | 06/10/2021 | 1561.00 | 33292660000142 | MARIA DE LOURDES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Frango Abatido destinados as manutencao das Atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de Dentro conforme Contrato N.000772021 Pregao Presencial N. 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/10/2021 | 599.88 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA LJ39 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Medicamento HEMAX 4.000UI destinados atender a paciente Helena Soares da Silva conforme Procedimento N.001.2021.025988 da Promotoria de Justica de Araruna Prescricao Medica Pormenorizada edocumentacao em nosso Poder vinculada a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/10/2021 | 600.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 20Mb-LINK Dedicado destinados ao SAMU NASF UBS Palmeira UBS Santo Antonio e UBS Logradouro vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB referente ao mês deSetembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/10/2021 | 360.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 12Mb-LINK Dedicado destinados aos Predios Agentes do Peva Casa dos Medicos Casa das Medicas neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/10/2021 | 240.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Acesso a Internet 08Mb-LINK Dedicado destinado ao Hospital Luis Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Setembro de 2021 conformedocumentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/10/2021 | 150.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos de Acesso a Internet 05Mb-LINK Dedicado destinados a Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB referente ao mês de Setembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 08 Oito Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/10/2021 | 1350.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 09 Nove Plantoes como Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/10/2021 | 600.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 04Quatro Plantoes como Tecnina de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/10/2021 | 900.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 06 Seis Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/10/2021 | 1600.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 08 Oito Plantoes como Enfermeira no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/10/2021 | 1400.00 | 00000794515436 | JULIANA MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de 07 Sete Plantoes de 24 Horas como Enfermeira no Hospital Luis Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/10/2021 | 600.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 03 Três Plantoes de 24 Horas como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/10/2021 | 450.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 03 Três Plantoes como Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/10/2021 | 4000.00 | 00001429226501 | BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos em Ortopedia no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/10/2021 | 8000.00 | 00002112267426 | ELIANE DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 04Quatro Plantoes de Consultas Medicas Especializadas Ginecologicas com Exames de Colposcopia e Cauterizacao Quimica no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/10/2021 | 4000.00 | 00007663530446 | FLAVIA FELIX PAREDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medico de Consultas Especializadas em Pediatria no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/10/2021 | 8000.00 | 00006039205431 | WHANNY CRISTINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 04 Quatro Plantoes Medicos Especializados de Consultas de Cardiologia e Exames de Ecocardiograma no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba deDentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao Termo de Adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/10/2021 | 2554.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de diversos Materiais de Primeiros Socorros destinados a Manutencao das Atividades do SAMU vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/10/2021 | 740.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Caraubas vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/10/2021 | 4000.00 | 00006039205431 | WHANNY CRISTINA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos Especializados de Consultas de Cardiologia e Exames de Ecocardiograma no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00000980681480 | JOÃO BOSCO TEIXEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 Um Plantao Medico Especializados de Urologia no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00006084497411 | DANIELLE CARTAXO JACOME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 01 Um Plantao Medico Especializado de ANGIOPLATIA no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/10/2021 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/10/2021 | 167.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/10/2021 | 8.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002100 | 07/10/2021 | 8364.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo diversos Refil de Tintas pImpressoras destinadas ao Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva na manutencao de suas Atividadesconforme Contrato N.001252021 Processo Licitatorio Pregao Presencial N.000222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002101 | 07/10/2021 | 8266.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo diversos CartuchoRefil EpsonToner pImpressoras destinadas a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB na manutencao de suas Atividadesconforme Contrato N.001252021 Processo Licitatorio Pregao Presencial N.000222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002102 | 07/10/2021 | 8432.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo diversos Refil de Tintas pImpressoras destinadas a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB na manutencao de suas Atividadesconforme Contrato N.001252021 Processo Licitatorio Pregao Presencial N.000222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/10/2021 | 1100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de diversos Materiais de Primeiros Socorros destinados a Manutencao das Atividades do SAMU vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/10/2021 | 640.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigia no PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/10/2021 | 1099.95 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de 05Cinco Unidades de Neocate Advance 400G destinados atender a paciente Jessika dos Santos Costa vinculada a Secretaria de Saude -FMS para atendimento de Solicitacao conforme Laudo Medico edocumentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/10/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Gravacao de Vinhetas para Divulgacao de EventosAcoes da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/10/2021 | 466.68 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED-Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/10/2021 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF da Palmeira na Cidade vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/10/2021 | 1500.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Plantoes de Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude- FMS neste Municipio conforme documentacao relativo ao mês de Setembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/10/2021 | 1050.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 07 Sete Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00008113150706 | ADEILZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao do PSF de Sao Francisco vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/10/2021 | 300.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Apoio DiagnsoticoConsulta para o Paciente Adriano Targino Bento vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002113 | 13/10/2021 | 1860.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de diversos medicamentos 18 Und de Ensure 400 g sabor Baunilha 6 Unid sabor chocolate 400g e 6 und. sabor Morango 400mg destinados a atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos em atendimento a Decisao do Tribunal de Justica da Paraiba sob n 0800242-68.2017.8.15.0831 conforme Contrato N.000982021 Pregao Presencial N.000212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002114 | 13/10/2021 | 230.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de diversos medicamentos 10 Und de SOY 300g ORIGINAL destinados a atender o paciente Davi Junior Martins Ribeiro em atendimento a Decisao do Tribunal de Justica da Paraiba conforme Contrato N.000982021 Pregao Presencial N.000212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002115 | 14/10/2021 | 700.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para despesas pela Locacao de Imovel destinado a Acomodacao das Equipes Masculinas do PSF vinculado a Secretaria de Saude- FMS deste Municipio conforme Contrato n.000512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002116 | 14/10/2021 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao de Imovel localizada na Rua Capitao Pedro Moreira 171-Centro destinado a acomodacao das equipes Femininas do PSF vinculada a Secretaria Municipal de Saude-FMS conforme Contrato n. 000262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/10/2021 | 850.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude - FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002118 | 14/10/2021 | 4900.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos de viagens transportando passageiros no Veiculo Tipo VanSimilar com Motorista com Capacidade 12 Pessoas a disposicao da Secretaria de Saude-FMS no Trajeto Saida de Cacimba de Dentro para a Cidade de Joao Pessoa no turno da Manha conforme Contrato N.000362021 Pregao Presencial N.000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002119 | 14/10/2021 | 3900.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos de viagens transportando passageiros no Veiculo Tipo VanSimilar com Motorista com Capacidade 12 Pessoas a disposicao da Secretaria de Saude-FMS no Trajeto Saida de Cacimba de Dentro para a Cidade de Campina Grande no turno da Manha conforme Contrato N.000362021 Pregao Presencial N.000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/10/2021 | 1200.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico no sistema SPNI Referente as vacinas acompanhadas pelos PSFs do SUS da Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder relativo aos meses Julho Agosto e Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002121 | 14/10/2021 | 17733.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002122 | 14/10/2021 | 14402.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002123 | 14/10/2021 | 21010.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Consumo - Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao do Hospital Luiz Olegario de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002124 | 14/10/2021 | 28361.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Consumo - Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao do Hospital Luiz Olegario de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002125 | 14/10/2021 | 6876.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/10/2021 | 667.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo diversos destinados a Manutencao das Atividades do Laboratorio do Municipio de Cacimba de Dentro vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002127 | 14/10/2021 | 1284.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos da Farmacia Basica destinados a manutencao do Programa da Farmacia Basica conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002128 | 14/10/2021 | 7398.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos da Farmacia Basica destinados a manutencao do Programa da Farmacia Basica conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002129 | 14/10/2021 | 256.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme Contrato N.000632021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002130 | 14/10/2021 | 257.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme Contrato N.000632021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002131 | 14/10/2021 | 117.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme Contrato N.000632021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/10/2021 | 500.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente Prestacao de Servicos Mecanicos no Veiculo Ambulancia Saveiro de Placa QFC-7569 vinculada a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/10/2021 | 77.65 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos de fornecimento de Energia Eletrica da Casa na Rua Capitao Pedro Moreira Centro- Residencia Feminina das Profissionais vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 com vencimento 201021 conforme fatura em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/10/2021 | 1330.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Pintura de toda Mobilia do Posto de Saude da Palmeira vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002136 | 14/10/2021 | 6875.17 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Construcao diversosCisterna destinados a Manutencao e Conservacao da Secretaria de Saude - F.M.S. de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001032021 Pregao Eletronico N.000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002137 | 14/10/2021 | 3123.30 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados a Manutencao e Conservacao da Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002138 | 14/10/2021 | 1375.20 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados a Reparos no PSF de Santo Antonio para Manutencao e Conservacao das Atividades da Atencao Basica vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio Contrato N.001032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/10/2021 | 570.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos Medicos prestado de Exame de TC Cranio Sedacao no Paciente Ana Hadassa dos Santos de Oliveira vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/10/2021 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Consulta Medica Neurologica no Paciente Jeferson Fidelis do Vale vinculada a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/10/2021 | 360.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos Medicos prestado de Exame de TC das Vias Urinarias na Paciente Francisca Valerio Dantas vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/10/2021 | 1300.00 | 00010336027443 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de Manutencao Reparos e Consertos Mecanicos dos Veiculos da Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/10/2021 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Exame RX Torax PAPerfil no Paciente Darci Avelino Alves vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/10/2021 | 3740.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Prestacao de Servicos de Exames de Endoscopias no Hospital Luis Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DEntroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002146 | 15/10/2021 | 230.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de diversos medicamentos 10 Und de LEV SOY Sem Lactose 300g destinados a atender o paciente Davi Junior Martins Ribeiro em atendimento a Decisao do Tribunal de Justica da Paraiba conforme Contrato N.000982021 Pregao Presencial N.000212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002147 | 15/10/2021 | 1860.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de diversos medicamentos 18 Und de Ensure 400 g Sabor Baunilha 6 Unid Sabor Chocolate 400g e 6 und. Sabor Morango 400mg destinados a atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos em atendimento a Decisao do Tribunal de Justica da Paraiba sob n 0800242-68.2017.8.15.0831 conforme Contrato N.000982021 Pregao Presencial N.000212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002148 | 15/10/2021 | 578.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Aquisicao de Medicamentos diversos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002149 | 15/10/2021 | 34.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Aquisicao de Medicamentos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002150 | 15/10/2021 | 850.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Aquisicao de Medicamentos diversos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/10/2021 | 2057.00 | 34180902000179 | MARIA EDILMA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios Hortifrutigrajeiro VerdurasFrutasoutros destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Manutencao Limpeza e Reparos nos Ar Condicionados do PSF Santo Antonio e PSF de Barreiros vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/10/2021 | 500.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despeas de Prestacao de Servicos de Atendente na Recepcao do PSF do Sitio Caraubas na Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/10/2021 | 1064.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Fornecimento de Refeicoes destinados aos servidoresprofissionais do PSF Sao Francisco Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB Atencao Basica vinculado a Secretaria de Saude-FMS no mes deSetembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/10/2021 | 150.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos de Consulta Medica com Dr. Igor Lobo para o Paciente Luis Henrique Ribeiro Ramos vinculados a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002156 | 18/10/2021 | 16055.46 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002157 | 18/10/2021 | 3754.68 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados ao veiculos do SAMU para manutecao das atividades da Atencao Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002158 | 18/10/2021 | 46219.95 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculado ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0002159 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio-PSFs-Unidades Baiscas conforme Pregao Presencial n. 000362020 Contrato n. 00042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0002160 | 18/10/2021 | 1900.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva conforme Pregao Presencial n. 000362020 Contrato n. 00042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/10/2021 | 900.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Arte Desing Grafico para a Secretaria de Saude -F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/10/2021 | 212.00 | 00070241213436 | JEFFERSON DA CRUZ FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de copias de Chaves para a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/10/2021 | 442.80 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas destinados a Manutencao e Conservacao dos Veiculos pertencente a Secretaria de Saude- Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/10/2021 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no PSF da Comunidade de Barreiros Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude FMS de Ccacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/10/2021 | 2000.00 | 00070124100430 | TAISA GONÇALVES ARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de 01 UM Plantao Medico de 24 Horas no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/10/2021 | 8.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/10/2021 | 94.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002169 | 20/10/2021 | 4084.60 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Materiais Odontologicos diversos destinados a manutencao das atividade da Atencao Basica dos PSFs e Unidades Basicas da Cidade e Zona Rural - vinculadas a Secretaria de Saude-FMS de Cacimbade DentroPB conforme Contrato N.00082021 Pregao Eletronico N.000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/10/2021 | 4000.00 | 00007597367406 | WILLIAN HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/10/2021 | 13000.00 | 00000802149405 | JOANA ALICE BEZERRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Plantoes de 24 Horas como Medica no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/10/2021 | 1500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos Servicos Prestados de Procedimento Cirurgico Histeroscopia na Paciente Ana Paula Rosa dos Santos realizada pelo Medico Dr.Manoel Florentino de Medeiros Neto de acordo com a Secretaria de Saude -FundoMunicipal de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/10/2021 | 4350.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas da prestacao de servicos pelo fornecimento de Energia Eletrica dos Predios dos PSFs Unidades de Saude SAMU Academia de Saude vinculados a Atencao Basica - Secretaria de Saude-FMS deste Municipio referente aomês de Setembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/10/2021 | 1141.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de fornecimento de Energia Eletrica dos diversos Predios da Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro-PB referente ao mês de Setembro de 2021 conforme faturas em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/10/2021 | 530.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despeas de Prestacao de Servicos de Atendente na Recepcao do PSF do Sitio Caraubas na Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/10/2021 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA-EPP | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados Hospitalares na Paciente Maria Bernardo da Silva vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/10/2021 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Consulta Medica Neuropediatra no Paciente Renato Soares Barbosa vinculada a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002178 | 20/10/2021 | 6000.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de 80 Und de GLP de 13Kg destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal vinculados a Secretaria Municipal de Saude-FMS deste Municipio conforme Pregao Presencial N.000352020 e Contrato N.000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002179 | 20/10/2021 | 4125.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de 55 Und de GLP de 13Kg destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica-PSFs - Secretaria Municipal de Saude-FMS deste Municipio conforme Pregao Presencial N.000352020 e Contrato N.000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/10/2021 | 4500.00 | 20237637000103 | JOSE EDIVAN DE LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de Pecas destinados a manutencao e conservacao do Veiculo L200 TRiton de Placa QSE-5368 pertencente a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/10/2021 | 83.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/10/2021 | 3570.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Prestacao de Servicos de Exames de Endoscopias Digestivas para Pacientes da Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DEntroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/10/2021 | 950.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora na sede da Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/10/2021 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos como Digitadora na Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002185 | 21/10/2021 | 12039.18 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos da Farmacia Basica destinados a manutencao do Programa da Farmacia Basica-PSF conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002186 | 21/10/2021 | 25000.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos destinados ao Hospital Luis Olegario para manutencao das atividades de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC conforme Pregao EletronicoN. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/10/2021 | 530.00 | 00002973914450 | LEONEL ANDRADE DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF do Sitio Caraubas Zona Rural de Cacimba de DentroPB vinculado a Secretaria de Saude conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/10/2021 | 530.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao do Arquivo da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/10/2021 | 4660.85 | 15597981000173 | MOURA E PINHEIRO MATERIAL DE CONSTR | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Construcao diversos para manutencao do Posto de Saude Santo Antonio- na Cidade de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002190 | 21/10/2021 | 759.91 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de diversas Pecas destinadas a Manutencao e Conservacao do Veiculo Iveco de Placa QSB-3279 pertencente a Atencao Basica- Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002191 | 21/10/2021 | 830.34 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas de Reposicao diversas destinado ao Veiculo Volkswagen Voyage de Placa QSB 9859-PAB pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000072021Contrato N.000992021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002192 | 21/10/2021 | 1562.74 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas destinado ao Veiculo FIAT Fiorino de Placa QSF-3899 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002193 | 21/10/2021 | 153.91 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas de reposicao destinado ao Veiculo Mercedes Benz Sprint de Placa QSE-3566-SAMU pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000072021 Contrato N.000992021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/10/2021 | 4.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/10/2021 | 600.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao no Predio do PSF da Palmeira vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentaacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/10/2021 | 4500.00 | 20237637000103 | JOSE EDIVAN DE LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de Pecas destinados a manutencao e conservacao do Veiculo L200 TRiton de Placa QSE-5368 da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002197 | 22/10/2021 | 1300.93 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de diversas Pecas destinadas a Manutencao e Conservacao do Veiculo de Placa MOO-4951 pertencente a Atencao Basica- Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/10/2021 | 678.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de Pecas Baterias Eletricas destinados a manutencao e conservacao do Veiculo da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002199 | 22/10/2021 | 1857.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos destinados a Manutencao das Atividades da Farmacia Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000612021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002200 | 22/10/2021 | 851.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos destinados a Manutencao das Atividades da Farmacia Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000612021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/10/2021 | 450.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos de Exame de Ressonancia Coluna Lombar sem Contraste para a Paciente Ivone Santos da Silva Vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00003586651406 | JOSE EDIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de Manutencao da Turbina do Veiculo AMAROK de Placa QFS-7508 vinculada a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/10/2021 | 450.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de transporte do Veiculo L200 de Placa QSE-5368 no percurso Cacimba de Dentro a Cidade de Campina GrandePB no dia 01092021 vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/10/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos de Exame de HOLTER 24 Horas para o Paciente Joao Victor dos Santos Vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/10/2021 | 1659.12 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Ozempic 025MG05MG 6AG destinados pra atender ao Paciente Jose Rodrigues Neto vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/10/2021 | 12670.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para PASEP referente a 1 da Receita Liquida Total do mês de Setembro de 2021 conforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/10/2021 | 261.69 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Aripiprazol 10MG 30COMP Rivotril GTS 20ML destinados para atender ao Paciente Jose Leonardo de Oliveira Freitas de acordo com Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB e documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/10/2021 | 1900.00 | 43149128000124 | FLAVIANO CLEMENTINO FARIAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Peca para Manutencao do Veiculo AMAROK de Placa QFS-7508 vinculada a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/10/2021 | 530.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Predio do PSF do Sitio Lagoa Salgada neste Municipio vinculado a Secretaria de Saude conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/10/2021 | 200.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servico Medico prestado no menor Ezequiel Targino Bento conforme a Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB e documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/10/2021 | 500.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Procedimento Retinografia Fluorescente do Paciente Luis Antonio de Macedo vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002213 | 27/10/2021 | 1800.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de transporte de Pacientes em tratamento de Hemodialise dos Sitios Conceicao e Boa Vista para a Cidade nos turnos da manhao e tarde Ida e Volta nos dias Segunda-Feira Quarta-Feira e Sexta-Feira com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002214 | 27/10/2021 | 2200.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao com motorista e combustivel por conta do licitante Ida e Volta a disposicao daSecretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB no periodo de Segunda a Sexta-feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002215 | 27/10/2021 | 2000.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Transporte da Equipe do PSF no percurso CidadeSitio CaraubasCidade com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba deDentro-PB nos periodos Manha e Tarde Ida e Volta conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N. 000352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002216 | 27/10/2021 | 2600.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente prestacao de servicos de transporte dos Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro como tambem visitas domiciliar das areas de abrangencia com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de Segunda a Sexta-Feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000342021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/10/2021 | 1050.00 | 00005615738405 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Reparos nos Computadores e Impressoras da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/10/2021 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que ss empenha para pagamento de despesas de Locacao de Software Licenciamento de Direiro de Uso de Programa de Computacao de Contabilidade do Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/10/2021 | 3863.42 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de Exames Laboratoriais para Pacientes do Municipio no periodo de 01 a 09 de Setembro2021 vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/10/2021 | 187.10 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Cronovit Vitamina D Gotas 20ML Neutrofer 250MG GTS destinados para atender ao Paciente Gabriel Soares de acordo com Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB e documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/10/2021 | 29.99 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Medicamento destinados a atender ao Paciente de acordo com Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB e documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/10/2021 | 15800.00 | 19692519000106 | DARIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Servicos de Instalacao de 01 Uma Maquina de Lavar Industrial Marca Castanho Modelo STERILAV LLS50. Instalacao do circuito eletrico e hidraulico revisao em todo mecanisno com lubrificacao e limpeza geral fixacao de maquina na base de sustentacao revisao no painel de comando testes de funcionamento no Hospital Luis Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/10/2021 | 124003.01 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/10/2021 | 25450.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Folha de Pagamento do FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/10/2021 | 36820.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/10/2021 | 7000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Agentes Comunitarios de Saude - referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/10/2021 | 80550.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Plantonistas vinculados a Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/10/2021 | 81189.99 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/10/2021 | 9650.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/10/2021 | 19830.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados no Programa SAMU deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/10/2021 | 91445.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude na Familia - PSF deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/10/2021 | 20500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude Bucal-PSB deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/10/2021 | 8820.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/10/2021 | 23650.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/10/2021 | 17861.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores - Agentes Comunitarios de Saude-PACS - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/10/2021 | 20117.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa Saude da Familia - PSF de Cacimba de DentroPB conforme GPS e Folha de Pagamento relativo ao mês de Outubro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/10/2021 | 4510.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/10/2021 | 1940.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/10/2021 | 2123.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/10/2021 | 5203.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obricoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/10/2021 | 4362.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do SAMU deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/10/2021 | 27280.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/10/2021 | 17721.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Plantonistas deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/10/2021 | 5599.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/10/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/10/2021 | 8100.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/10/2021 | 1500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos Servicos Prestados de Procedimento Cirurgico Perineo e Suspensao da Bexiga na paciente Ana Maria Jose de Macedo Silva realizada pelo Medico Dr.Manoel Florentino de Medeiros Neto de acordo com a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/10/2021 | 1190.00 | 00005742280475 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos como Pedreiro na Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/10/2021 | 2700.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na Elaboracao de Empenhos Orcamentarios e Extras Receitas Conciliacoes Bancarias junto ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/10/2021 | 1190.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos como Pedreiro na Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/10/2021 | 419.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED-Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/10/2021 | 10000.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de 05 Cinco Plantoes Medicos Especializados em Ultrassonografia no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/10/2021 | 2880.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo diversos destinados a manutencao das atividades do Hospital Luiz Olegario da Silva vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/10/2021 | 5695.00 | 20237637000103 | JOSE EDIVAN DE LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de Pecas destinados a Manutencao e Conservacao do Veiculo L200 TRiton de Placa QSE-5368 da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/10/2021 | 650.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos Mecanicos no alternador do Veiculo Voyage Branco de Placa QSB-9869 destinado a Manutencao vinculado a Atencao Basica da Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/10/2021 | 1610.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintor para manutencao e conservacao a disposicao da Secretaria Municipal de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/11/2021 | 3910.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Prestacao de Servicos de Exames de Endoscopias Digestivas para Pacientes da Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DEntroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/11/2021 | 2602.50 | 34180902000179 | MARIA EDILMA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios Hortifrutigrajeiro VerdurasFrutasoutros destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/11/2021 | 700.00 | 00071387839497 | DANIELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos como Recepcionista no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/11/2021 | 800.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF do Distrito de Logradouro - Zona Rural vinculados Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/11/2021 | 270.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos de Exame de Tomografia do Cranio com contraste para o Paciente Vanessa de Oliveira Silva Vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/11/2021 | 6.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/11/2021 | 600.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos de Exame de Ressonancia Magnetica da Pelve para Paciente Rosilda Bezerra da Costa Vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/11/2021 | 230.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos de Exame de Tomografia do Cranio sem contraste para Paciente Jurando Soares da Silva Vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/11/2021 | 952.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos de fornecimento de refeicoes Almoco destinados aos profissionais da Atencao Basica de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/11/2021 | 550.00 | 00012230213431 | JOSE OCIMAR ARCANJO NERI | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos Mecanicos em Veiculos pertencentes a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/11/2021 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos Servicos Prestados de Procedimento Cirurgico Histerectomia Total com Perineo e Suspensao de Bexiga Paciente Vitoria Martins da Costa realizada pelo Medico Dr.Manoel Florentino de Medeiros Neto de acordo com a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002270 | 04/11/2021 | 87.61 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas de Reposicao destinado ao Veiculo Volkswagen Voyage de Placa QSB 9859-PAB pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000072021 ContratoN.000992021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002271 | 04/11/2021 | 1232.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de 04Quatro Pneus Automotivo 17570R14 destinado ao Veiculo de Placa QSF-3899 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002272 | 04/11/2021 | 121.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas de Reposicao destinado ao Veiculo de Placa QSF-3899 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000072021 Contrato N.000992021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/11/2021 | 830.00 | 00007518778408 | EDVAN PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencoes e substituicao de Portas e Fechaduras nos Postos de Saude e na fabricacao de Ninchos para a Secretaria de Saude do Municipio de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002275 | 05/11/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000662021 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N. 000022021 RELATICO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002276 | 05/11/2021 | 1232.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de 04 Quatro Pneus Automotivo 17570R14 84T destinado ao Veiculo de Placa QSB-9859 VW Voyage 1.0 da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002277 | 05/11/2021 | 2492.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de 04 Quatro Pneus Crosscontact 26570R Continental destinado ao Veiculo de Placa QSE-5368 L200 da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002278 | 05/11/2021 | 1260.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de 04 Quatro Pneus Automotivo 18570R14 destinado ao Veiculo de Placa QSB-9869 Voyage da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002279 | 05/11/2021 | 1008.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de 04Quatro Pneus 17570R13 destinado ao Veiculo de Placa MOB-8395 FIAT UNO pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000192021 Contrato N.000822021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002280 | 05/11/2021 | 935.71 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas de Reposicao destinado ao Veiculo de Placa QSE-3566 MB SPRINT RONTAN pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000072021 Contrato N.000992021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/11/2021 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos Oftalmologicos prestados de Consulta para o Paciente Breno Silva de Freitas deste Municipio vinculados a Secretaria de Saude -FMS conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/11/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com a prestacao de servicos de Reparos e Manutencao da parte Eletrica e do Arcondicionado da Viatura do SAMU pertencentes a Secretaria de Saude-vinculadas ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/11/2021 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Coleta de Residuos Solidos da Secretaria de Saude- Classe I -Infectante dos PSFs-Atencao Basica vinculado ao Fundo Municipal de Saudedeste Municipio conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/11/2021 | 1915.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo diversos Copo PS 250ml Guardanapo Luvas Plasticas Toucas e Outros destinados aos PSfs -Atencao Basica - Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para faze face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco no mês de Outubro2021 vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/11/2021 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no PSF de Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/11/2021 | 950.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem do PSF de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/11/2021 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/11/2021 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/11/2021 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF Sao Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/11/2021 | 850.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio relativo ao mes de Setembro de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/11/2021 | 740.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Caraubas vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/11/2021 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Academia de Saude no Bairro Santo Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/11/2021 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros- Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/11/2021 | 950.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/11/2021 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF do Sitio Barreiros Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/11/2021 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/11/2021 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Cozinheira do PSF das Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/11/2021 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Lagoa Salgada Zona Rural de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Outubro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/11/2021 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados na Limpeza e Conservacao do PSF da Comunidade de Lagoa Salgada vinculado a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/11/2021 | 550.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF de Barreiros - Zona Rural vinculados Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude neste Municipio relativo ao mes de Outubro de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/11/2021 | 155.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha despesa de aquisicao de material de consumopecas para manutencao Palheta Limpador Lampadas destinados ao Veiculo Ambulancia de Placa QSF-3899 da Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/11/2021 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente com a Locacao de 02dois Concentradores destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio-FMS relativo ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/11/2021 | 470.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha despesa de aquisicao de material de consumopecas para manutencao Lampadas e Outros destinados ao Veiculo Ambulancia SAMU de Placa QSE-3566 da Secretaria de Saude-FMS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/11/2021 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF do Bairro da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/11/2021 | 640.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigia no PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/11/2021 | 274.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Medicamentos diversos destinados atender ao Paciente Fernanda dos Santos Oliveira de acordo com Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB e documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/11/2021 | 1100.00 | 20237637000103 | JOSE EDIVAN DE LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de Pecas destinados a manutencao e conservacao do Veiculo L200 TRiton de Placa QSE-5368 da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/11/2021 | 856.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas para manutencao e conservacao do Veiculo de Placa QSB-3279 da Atencao Basica-PAB vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/11/2021 | 604.54 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO- ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo destinados ao dia D Campanha de Multivacinacao no dia 16102021 - Vacinacao nas 07sete Unidades Basicas de Saude e NASF - vinculado a Secretaria de Saude -FMS de Cacimbade DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/11/2021 | 1700.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do NASF vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/11/2021 | 239.98 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Olanzapina 10MG destinados a atender a paciente Maria Jose Andre da Costa vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme com o Procedeimento Judicial N 001.2021.041095. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/11/2021 | 950.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/11/2021 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/11/2021 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/11/2021 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/11/2021 | 640.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/11/2021 | 740.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/11/2021 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/11/2021 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/11/2021 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/11/2021 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documntacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/11/2021 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/11/2021 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/11/2021 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/11/2021 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/11/2021 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/11/2021 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face das despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/11/2021 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/11/2021 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/11/2021 | 650.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Academia de Saude do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/11/2021 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia no predio do SAMU vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/11/2021 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do SAMU vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/11/2021 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Casa de Apoio aos Medicos vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/11/2021 | 950.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/11/2021 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria de Saude vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/11/2021 | 950.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora na sede da Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/11/2021 | 700.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos Prestados de Digitador na Secretaria Municipal de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/11/2021 | 950.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos de Acompanhamento e Suporte de Pessoas do Municipio de Cacimba de Dentro para tratamento de Saude em Hospitais Clinicas Unidades de Saude eou Congeneros junto a Capital Joao Pessoa conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Atendente na Secretaria de Saude para manutencao de suas atividades vinculado ao FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/11/2021 | 1050.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/11/2021 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a Plantoes como Auxiliar de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente Plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/11/2021 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recepcionista no Hospital Luiz Olegario vincualdos ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/11/2021 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recepcionista no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/11/2021 | 700.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos como Recepcionista no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/11/2021 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora no laboratorio do Hostpital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/11/2021 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/11/2021 | 1900.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/11/2021 | 950.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Tecnico de Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 08 Oito Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/11/2021 | 1350.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 09 Nove Plantoes como Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 08 Oito Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/11/2021 | 600.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 04Quatro Plantoes como Tecnina de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/11/2021 | 900.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 06 Seis Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Plantoes de Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude- FMS neste Municipio conforme documentacao relativo ao mês de Outubro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/11/2021 | 1800.00 | 00070200145428 | LUCIANA DOS SANTOS BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Plantoes de Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude- FMS neste Municipio conforme documentacao relativo ao mês de Agosto Setembro e Outubro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 06 Seis Plantoes como Enfermeira no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/11/2021 | 1400.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 07 Sete Plantoes como Enfermeira no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/11/2021 | 750.00 | 00003872059424 | JOSIVANIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de 05 Cinco Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luis Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/11/2021 | 640.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/11/2021 | 950.00 | 00006136072440 | DEYVISON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/11/2021 | 496.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de fornecimento de Refeicoes Almoco-Refrigerantes destinados aos profissionais durante a Campanha de Multivacinacao no dia D no dia 16102021 nas Unidades Basicas de Saude e no NASF vinculados aSecretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/11/2021 | 366.80 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de fornecimento de Refeicoes Almoco-Refrigerantes destinados aos profissionais durante a Campanha de Vacinacao Antirabica no dia 09102021 na Zona Rural vinculados a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/11/2021 | 412.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de fornecimento de Refeicoes Almoco-Refrigerantes destinados aos profissionais durante a Campanha de Vacinacao Antirabica no dia 15102021 na Cidade vinculados a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/11/2021 | 508.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de fornecimento de Refeicoes Almoco-Refrigerantes destinados aos profissionais durante a Campanha de Combate ao COVID-19 no dia D no dia 25102021 nas 07Sete Unidades Basicas de Saude e NASF vinculados a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002370 | 09/11/2021 | 1557.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Paes e Bolos Grande destinados aos servidoresprofissionais durante a Campanha do Outubro Rosa realizada nas Unidades Basicas de Saude atraves da Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saudede cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002371 | 09/11/2021 | 1188.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Paes destinados aos servidoresprofissionais no Hospital Luis Olegario vinculado a Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002372 | 09/11/2021 | 36867.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos destinados ao Hospital Luis Olegario para manutencao das atividades de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002373 | 09/11/2021 | 5107.95 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos destinados ao Hospital Luis Olegario para manutencao das atividades de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002375 | 10/11/2021 | 20048.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural para manutencao das atividades de Atencao Basica conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/11/2021 | 1274.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Fornecimento de Refeicoes destinados aos servidoresprofissionais do PSF Sao Francisco Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB Atencao Basica vinculado a Secretaria de Saude-FMS no mes deOutubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002377 | 10/11/2021 | 1860.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de diversos medicamentos 18 Und de Ensure 400 g Sabor Baunilha 6 Unid Sabor Chocolate 400g e 6 und. Sabor Morango 400mg destinados a atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos em atendimento a Decisao do Tribunal de Justica da Paraiba sob n 0800242-68.2017.8.15.0831 conforme Contrato N.000982021 Pregao Presencial N.000212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/11/2021 | 750.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 05 Cinco Plantoes como Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao Termo de Adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00008113150706 | ADEILZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao do PSF de Sao Francisco vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/11/2021 | 600.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos de Exame de Ressonancia Magnetica da Pelve para Paciente Larissa de Alcantara Santos Vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/11/2021 | 739.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED-Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/11/2021 | 8.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/11/2021 | 1060.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto de Saude Sao Francisco vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Divulgacao de Materias das Acoes Desenvolvidas pela Secretaria de Saude do Municipio de Cacimba de Dentro-PB atraves da Pagina - TV WEB Sucesso Ltda. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002388 | 11/11/2021 | 3480.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Viagens transportando passageiros-doentesExames e Consultas a servicodisposicao da Secretaria de Saude do Municipio no percurso de Cacimba de DentroJoao PessoaCambina de Dentro no turno da manha com motorista e combustivel por conta do licitante conforme Contrato N.000372021 Pregao Presencial N. 00072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/11/2021 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF da Palmeira na Cidade vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/11/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Gravacao de Vinhetas para Divulgacao de EventosAcoes da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002391 | 11/11/2021 | 759.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos destinados ao Hospital Luis Olegario para manutencao das atividades de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0002392 | 11/11/2021 | 3526.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio Medicinal PPU Oxigenio Medicinal SAMU destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme Contrato N.000812021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/11/2021 | 1215.00 | 26791994000103 | JOSE NERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa scom aquisicao de materiais destinados a manutencao e conservacao do Posto de Saude Antonio - Cidade-Atencao Basica vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/11/2021 | 700.00 | 00002492720403 | AILSON DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Reparos na Suspensao e Motor Veiculo de Placa OFG-0439 pertencente a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0002395 | 11/11/2021 | 2200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estatisticos e de Producao como tambem alimentacao dos Sistemas de Informacao do SUS relativo ao mês de Outubro de 2021 conforme Contrato n.00022021 Pregao N.000342020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00008894328481 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para dazer face as despesas com a prestacao de servicos Mecanicos em Veiculos Voyage de Placa QSB-9859 da Atencao Basia vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002397 | 11/11/2021 | 22021.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios diversoArroz Parbonizado Acucar Oleo 900ml Macarrao Margarina Leite em Po e Outros Itens destinados a alimentacao dos pacientes profissionais e servidores do Hospital Luiz Olegario do Municipio conforme Pregao Eletronico e Contrato N.000532021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/11/2021 | 78.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos de fornecimento de Energia Eletrica da Casa na Rua Capitao Pedro Moreira Centro- Residencia Feminina das Profissionais vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 com vencimento 181121 conforme fatura em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/11/2021 | 5.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/11/2021 | 314.28 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Medicamentos Pyloripac 7x8 destinados atender a paciente Vitoria Rodrigues Ferreira conforme solicitacao vinculada a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002402 | 11/11/2021 | 4900.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos de viagens transportando passageiros no Veiculo Tipo VanSimilar com Motorista com Capacidade 12 Pessoas a disposicao da Secretaria de Saude-FMS no Trajeto Saida de Cacimba de Dentro para a Cidade de Joao Pessoa no turno da Manha conforme Contrato N.000362021 Pregao Presencial N.000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002403 | 11/11/2021 | 9592.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo diversos Refil de Tintas pImpressoras e Cartuchos de Tonner destinadas a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB na manutencao de suas Atividadesconforme Contrato N.001252021 Processo Licitatorio Pregao Presencial N.000222021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002404 | 11/11/2021 | 12100.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo diversos Refil de Tintas pImpressorasTonnerCartucho de Tonner destinadas ao Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva na manutencao de suas Atividadesconforme ContratoN.001252021 Processo Licitatorio Pregao Presencial N.000222021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/11/2021 | 740.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos Prestados de Digitador na Secretaria Municipal de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/11/2021 | 600.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/11/2021 | 207.47 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Medicamentos diversos destinados a atender a Paciente Lorena Rafaela S. Araujo vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/11/2021 | 2913.70 | 34180902000179 | MARIA EDILMA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios Hortifrutigrajeiro VerdurasFrutasoutros destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/11/2021 | 950.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do PSF de Barreiros vinculado a Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/11/2021 | 300.00 | 34208186000190 | CRESCER CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente servicos de Consulta Medica na Paciente Ester Venancio de Lima com a Dra Juliana Ramalho de Vasconcelos conforme Noticia de Fato N.057.2020.000260 da Promotoria de Justica de Araruna - APJ - MPPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/11/2021 | 599.88 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA LJ39 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Medicamento HEMAX 4.000UI destinados atender a paciente Helena Soares da Silva conforme Procedimento N.001.2021.025988 da Promotoria de Justica de Araruna Prescricao Medica Pormenorizada edocumentacao em nosso Poder vinculada a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002412 | 16/11/2021 | 230.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de diversos medicamentos 10 Und de LEV SOY 300g destinados a atender o paciente Davi Junior Martins Ribeiro em atendimento a Decisao do Tribunal de Justica da Paraiba conforme Contrato N.000982021 Pregao Presencial N.000212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/11/2021 | 2300.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PAREIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos Oftalmologicos prestados de Reconstrucao POS Acidente para o Paciente Valderson Rodrigues Dantas vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de Dentro conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/11/2021 | 900.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Arte Desing Grafico para a Secretaria de Saude -F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002415 | 17/11/2021 | 700.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para despesas pela Locacao de Imovel destinado a Acomodacao das Equipes Masculinas do PSF vinculado a Secretaria de Saude- FMS deste Municipio conforme Contrato n.000512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002416 | 17/11/2021 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao de Imovel localizada na Rua Capitao Pedro Moreira 171-Centro destinado a acomodacao das equipes Femininas do PSF vinculada a Secretaria Municipal de Saude-FMS conforme Contrato n. 000262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/11/2021 | 720.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Peca para Manutencao do Veiculo AMAROK de Placa QFS-7508 vinculada a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/11/2021 | 2034.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de 60 Unidades de FRD FLOCK BABY MEGA P destinados atender a Semana do Bebê na Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/11/2021 | 4935.60 | 36972476000131 | REALITY BIO SANEANTES C V LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de materiais de consumoSaneantes destinados ao Hospital Municipal Luis Olegario vinculado a Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao . | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/11/2021 | 490.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Peca para Manutencao do Veiculo Voyage de Placa QSB-9869 vinculada a Atencao Basica da Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/11/2021 | 400.00 | 00012776567898 | NATERCIO MARTILIO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao do PSF Santo Antonio localizado no Bairro Santo Antonio vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/11/2021 | 326.68 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Medicamentos diversos destinados atender a paciente do Municipio conforme solicitacao vinculada a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/11/2021 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/11/2021 | 900.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Valor que se empenha para pagamento de despesas de 06Seis Plantoes de 24Horas como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB no mês de Outubro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/11/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/11/2021 | 15.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/11/2021 | 1215.00 | 26791994000103 | JOSE NERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesa scom aquisicao de materiais destinados a manutencao e conservacao do Posto de Saude Antonio - Cidade-Atencao Basica vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002428 | 17/11/2021 | 11906.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesa sde prestacao de servicos Graficos Fichas medicas e outras Formularios Solicitacao de Consultas e Outros destinados a manutencao das atividade de Atencao Basica nos Postos PSFs e Unidades Basicas de Saude deCacimba de Dentro conforme Contrato n.001052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/11/2021 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Alinhamento de Direcao e Balanceamento de Rodas no Veiculo Daily de Placa QSB-3279 para manutencao e conservacao pertencente a Atencao Basica- Secretaria de Saude-FMS de Cacimbade DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/11/2021 | 6050.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 121Cento e Vinte e Um Exames de Mamografia Bilateral Radiologico de Baixa dose de Radiacao realizado mediante compressao da Mama sobre uma Plataforma atraves de Unidade MovelTerrestre para o rastreamento do Cancer de Mama entre Mulheres assintomaticas e com Mamas sem alteracoes conforme criterios do Programa Nacional de Controle do cancer de Mama oferecidos pela Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro- | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/11/2021 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Peca para Manutencao do Veiculo Voyage de Placa QSB-9869 vinculada a Atencao Basica da Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/11/2021 | 920.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de TC Abdome Superior com Contraste TC Torax com Contraste no Paciente Rosilda Bezerra Costa vinculados a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/11/2021 | 840.00 | 00049959999491 | JOAO DA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de Pedreiro no PSF de Matas do Riachao Zona Rural de Cacimba de DentroPB para manutencao e conservacao do Predio conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002434 | 18/11/2021 | 8092.32 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesas com aquisicao de Generos Alimenticios File de Peito de Frango Carne Bovina Moida Primeira Carne Bovina Figado Linguinca de Frango Sadia e Outros destinados a manutencao das atvidades do Hospital Luiz Olegario da Silva conforme Contrato N. 000782021 Pregao Presencial N.000162021 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/11/2021 | 4000.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de Exames de Ecocardiograma e Consultas Cardiologicas para Pacientes do Municipio de Cacimba de Dentro realizados no Hospital Municipal Luis Olegario conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/11/2021 | 550.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/11/2021 | 800.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos prestados como Digitadora na Secretaria de Saude - vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/11/2021 | 4000.00 | 00001429226501 | BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos em Ortopedia no Hospital Luiz Olegario no dia 19102021 vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/11/2021 | 8000.00 | 00002112267426 | ELIANE DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 04Quatro Plantoes de Consultas Medicas Especializadas Ginecologicas com Exames de Colposcopia e Cauterizacao Quimica no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/11/2021 | 4000.00 | 00000980681480 | JOÃO BOSCO TEIXEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos Especializados de Urologia no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/11/2021 | 16000.00 | 00000802149405 | JOANA ALICE BEZERRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Plantoes de 24 Horas como Medica no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/11/2021 | 6000.00 | 00007663530446 | FLAVIA FELIX PAREDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 03Três Plantoes Medico de Consultas Especializadas em Pediatria no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00070124100430 | TAISA GONÇALVES ARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de 01 UM Plantao Medico de 24 Horas no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de 03 Três Plantoes Medicos de 24 Horas no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/11/2021 | 4000.00 | 00006084497411 | DANIELLE CARTAXO JACOME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos Especializado de ANGIOPLASTIA no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/11/2021 | 1150.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Manutencao Limpeza e Reparos nos Ar Condicionados do PSF Caraubas PSF da Palmeira e Outro vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002447 | 18/11/2021 | 3479.70 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos Graficos Fichas e Formularios diversos destinados a manutencao das atividade de Atencao Basica nos Postos PSFs e Unidades Basicas de Saude de Cacimba de Dentro conforme Contrato n.001062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002448 | 18/11/2021 | 7720.49 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos Graficos Fichas e Formularios diversos e outros destinados a manutencao das atividade de Atencao Basica nos Postos PSFs e Unidades Basicas de Saude de Cacimba de Dentro conforme Contrato n.001062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002449 | 18/11/2021 | 2962.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos Graficos Fichas e Formularios diversos e outros destinados a manutencao das atividade de Atencao Basica nos Postos PSFs e Unidades Basicas de Saude de Cacimba de Dentro conforme Contrato n.001062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002450 | 18/11/2021 | 4419.76 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados ao veiculos do SAMU para manutecao das atividades da Atencao Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002451 | 18/11/2021 | 6749.98 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos veiculos da Atencao Basica - Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme PregaoEletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002452 | 18/11/2021 | 15591.36 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos veiculos da Atencao BasicaPSF da Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculado ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conformePregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002454 | 18/11/2021 | 11399.48 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002455 | 18/11/2021 | 33046.62 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculado ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002456 | 19/11/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000662021 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N. 000022021 RELATICO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/11/2021 | 1311.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo diversos destinados a Manutencao das Atividades do Laboratorio do Municipio de Cacimba de Dentro vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/11/2021 | 124496.32 | 08929648000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/11/2021 | 81543.33 | 08929648000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS referente ao mês de Novembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/11/2021 | 408.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED-Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/11/2021 | 420.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos Medicos prestado de Exame de Eletrocenfalograma e TC do Cranio com Contraste no Paciente Luciano Jose Gomes vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002462 | 22/11/2021 | 21030.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Consumo - Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao do Hospital Luiz Olegario de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/11/2021 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no PSF da Comunidade de Barreiros Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude FMS de Ccacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/11/2021 | 530.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos de Atendente na Recepcao do PSF do Sitio Caraubas na Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/11/2021 | 850.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude - FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002466 | 22/11/2021 | 13602.98 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Consumo - Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao do Hospital Luiz Olegario de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002467 | 22/11/2021 | 15159.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002468 | 22/11/2021 | 12954.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/11/2021 | 1297.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de fornecimento de Energia Eletrica dos diversos Predios da Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro-PB referente ao mês de Outubro de 2021 conforme faturas em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/11/2021 | 4737.24 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas da prestacao de servicos pelo fornecimento de Energia Eletrica dos Predios dos PSFs Unidades de Saude SAMU Academia de Saude vinculados a Atencao Basica - Secretaria de Saude-FMS deste Municipio referente aomês de Outubro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/11/2021 | 2720.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Prestacao de Servicos de Exames de Endoscopias Digestivas realizados no Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva para Pacientes da Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DEntroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/11/2021 | 2000.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Cirurgia de Tireoide na Paciente Janiele Marques da Silva vinculados a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/11/2021 | 12000.00 | 00005582284370 | JOSE RAFAEL FEIJO DE LIMA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de 06 Seis Plantoes Medicos de 24 Horas no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/11/2021 | 215.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Hospitalares de Exames Laboratoriais para a Paciente Maria Aparecida Nicolau Felipe vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/11/2021 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos Hospitalares de Exames de Imagens para a Paciente Maria Aparecida Nicolau Felipe vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/11/2021 | 1150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Peca para Manutencao do Veiculo Voyage de Placa QSB-9869 vinculada a Atencao Basica da Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/11/2021 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas Hospitalares pelos servicos prestados para a Paciente Maria das Neves Bezerra Dantas de acordo com a Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB-FMS e documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/11/2021 | 600.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao no Predio do PSF da Palmeira vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentaacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/11/2021 | 6000.00 | 00009039846448 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de 03 Três Plantoes Medicos de 24 Horas no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002482 | 24/11/2021 | 17987.05 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Materiais Odontologicos diversos destinados a manutencao das atividade da Atencao Basica dos PSFs e Unidades Basicas da Cidade e Zona Rural - vinculadas a Secretaria de Saude-FMS de Cacimbade DentroPB conforme Contrato N.00082021 Pregao Eletronico N.000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/11/2021 | 430.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Instalacao de Tubulacao em Zinco na Lavanderia do Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/11/2021 | 490.00 | 00005742280475 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos como Pedreiro na Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/11/2021 | 1800.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de material de consumo destinado a manutencao e conservacao do Veiculo Ambulancia de Placa QSK-3A44 da Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/11/2021 | 2434.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de material de consumo- Pecas diversas destinado a manutencao e conservacao do Veiculo Ambulancia de Placa QSK-3A44 da Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/11/2021 | 2.67 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/11/2021 | 250.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Consulta Oftalmologica com Dr. Humberto para o Paciente Manuel Bernardo da Silva vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/11/2021 | 1026.00 | 34180902000179 | MARIA EDILMA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios Hortifrutigrajeiro VerdurasFrutasoutros destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/11/2021 | 1927.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01um Evaporador Ar Condicionado Britania 12000 Frio Branco 01Um Cond Ar Condicionado Britania 12000btus Branco destinado a sala do NASF vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/11/2021 | 1200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Equipamentos Odontologicos do PSF Santo Antonio - da Atencao Basica- Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/11/2021 | 860.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Equipamentos Odontologicos com Reposicao de Pecas do PSF Palmeiras - da Atencao Basica- Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/11/2021 | 2430.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Equipamentos Odontologicos com Reposicao de Pecas do PSF Logradouro - da Atencao Basica- Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/11/2021 | 680.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva nos Equipamentos Odontologicos com Reposicao de Pecas do PSF Sao Francisco - da Atencao Basica- Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002496 | 25/11/2021 | 1350.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos de Acesso a Internet - LINK Dedicado destinados a Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N. 001312021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/11/2021 | 210.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas de prestacao de servicos de Exame de Endoscopia para Paciente Rosilda Bezerra da Costa Vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/11/2021 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Consulta com Neurologista para Paciente Josivaldo Martins da Silva vinculada a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/11/2021 | 1988.44 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo destinados ao Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/11/2021 | 1859.82 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo destinados a decoracao Natalina da Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/11/2021 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos como Digitadora na Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/11/2021 | 3178.42 | 19891257000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente servicos prestados de Exames Laboratoriais para Pacientes do Municipio no periodo de 10 a 20 de Setembro2021 vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/11/2021 | 950.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Exame de Colangio Ressonancia para Paciente Maria Fabiana de Lima vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/11/2021 | 1050.00 | 00013710000424 | ORTEGA RENNER PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Digitacao no Setor de Exames do laboratorio do Hospital Luiz Olegario da Silva vinculada a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/11/2021 | 2.07 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/11/2021 | 3320.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Cirurgia de Catarata do Olho direito para Paciente Irene da Costa Lima vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/11/2021 | 195.98 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Medicamentos Dutam 05MG04MG 30Caps destinados atender Paciente Jose Fragoso da Silva conforme solicitacao vinculada a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/11/2021 | 569.58 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Medicamentos Dutam 05MG04MG 30Caps destinados atender Paciente do Municipio conforme documentacao vinculada a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/11/2021 | 1099.95 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de 05Cinco Unidades de Neocate Advance 400G destinados atender a paciente Jessika dos Santos Costa vinculada a Secretaria de Saude -FMS para atendimento de Solicitacao conforme Laudo Medico edocumentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/11/2021 | 197.03 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Citoneurin 5000 90comp Novalgina Sol Oral 100ML destinados a atender ao Paciente Antonio Magno dos Santos de acordo com Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB e documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00003292904447 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Pintor no PSF da Cidade de Cacimba de Dentro vinculado a Secretaria de Saude- FMS conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/11/2021 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002513 | 26/11/2021 | 6175.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ESPECIAIS E MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL DESTINADOS A PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-FMS DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME ONTRATO N. 000972021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00002492720403 | AILSON DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Manutencao e Reparos na Suspensao e Motor Veiculo de Placa QSE-5368 pertencente a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servico de Pedreiro no PSF Santo Antonio vinculado a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/11/2021 | 900.00 | 00010545179408 | IVANILDO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servico de Ajudante de Pedreiro no PSF Santo Antonio- Atencao Basica vinculado a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/11/2021 | 1470.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Prestacao de servicos de Pintor no Predio Publico do PSF Santo Antonio para Manutencao e Conservacao localizado na Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/11/2021 | 1120.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintor no Predio do PSF Santo Antonio -Atencao Basica para manutencao e conservacao vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/11/2021 | 1470.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintor no Predio do PSF Santo Antonio -Atencao Basica para manutencao e conservacao vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002520 | 29/11/2021 | 26400.95 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos destinados ao Hospital Luis Olegario para manutencao das atividades do Hospital Municipal conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002521 | 29/11/2021 | 25013.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos destinados aos PSFs da Cidade e Zona Rural para manutencao das atividades de Atencao Basica conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002522 | 29/11/2021 | 1800.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de transporte de Pacientes em tratamento de Hemodialise dos Sitios Conceicao e Boa Vista para a Cidade nos turnos da manhao e tarde Ida e Volta nos dias Segunda-Feira Quarta-Feira e Sexta-Feira com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002523 | 29/11/2021 | 2200.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao com motorista e combustivel por conta do licitante Ida e Volta a disposicao daSecretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB no periodo de Segunda a Sexta-feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002524 | 29/11/2021 | 2600.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente prestacao de servicos de transporte dos Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro como tambem visitas domiciliar das areas de abrangencia com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de Segunda a Sexta-Feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000342021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002525 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Transporte da Equipe do PSF no percurso CidadeSitio CaraubasCidade com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba deDentro-PB nos periodos Manha e Tarde Ida e Volta conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N. 000352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/11/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao/Recup/Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002527 | 29/11/2021 | 34649.64 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para pagamento de Execucao dos Servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude - Santo Antonio -PSF I - Ministerio da Saude - CNES 2608278 conforme Contrato N.000732021 Tomada de Preco N.00012021 referente Boletim de Medicao N. 02. | 00012021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao/Recup/Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002528 | 29/11/2021 | 11514.70 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para pagamento de Execucao dos Servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude - Santo Antonio -PSF I - Ministerio da Saude - CNES 2608278 conforme 2 Termo Aditivo de Valor do Contrato N.000732021 Tomada de Preco N.00012021 referenteBoletim de Medicao N. 02. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/11/2021 | 450.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONÇALVES MAIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Exame de Videohisteroscopia Diagnostica pra Paciente Maria das Neves Bezerra Dantas conforme documentacao da Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2021 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Procedimento Medico Prestados na Paciente Regina Severina Roque vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2021 | 350.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Vulcanizacao e Conserto de Pneus dos Veiculos pertencentes a Secretaria de Saude vincculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2021 | 500.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento de Prestacao de Servicos de Reboque do Veiculo L200 de Placa QSE-5368 no percurso de Cacimba de Dentro para a Cidade Campina Grande pertencente a Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2021 | 2700.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na Elaboracao de Empenhos Orcamentarios e Extras Receitas Conciliacoes Bancarias junto ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2021 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que ss empenha para pagamento de despesas de Locacao de Software Licenciamento de Direiro de Uso de Programa de Computacao de Contabilidade do Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0002535 | 30/11/2021 | 2200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estatisticos e de Producao como tambem alimentacao dos Sistemas de Informacao do SUS relativo ao mês de Novembro de 2021 conforme Contrato n.00022021 Pregao N.000342020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2021 | 576.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo destinados a Manutencao das Atividades do Laboratorio do Municipio de Cacimba de Dentro vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2021 | 538.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo destinados a Manutencao das Atividades do Laboratorio do Municipio de Cacimba de Dentro vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2021 | 25450.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados referente ao mês de Novembro de 2021 conforme Folha de Pagamento do FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2021 | 83650.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Plantonistas vinculados a Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Novembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2021 | 7000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Agentes Comunitarios de Saude - referente ao mês de Novembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2021 | 19890.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados no Programa SAMU deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2021 | 90445.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude na Familia - PSF deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2021 | 20500.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude Bucal-PSB deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2021 | 8820.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2021 | 23650.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2021 | 11251.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS referente ao mês de Novembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2021 | 36820.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Novembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2021 | 530.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao do Arquivo da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2021 | 27389.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2021 | 18403.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Plantonistas deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2021 | 5599.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2021 | 8100.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2021 | 17939.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores - Agentes Comunitarios de Saude-PACS - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2021 | 19897.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa Saude da Familia - PSF de Cacimba de DentroPB conforme GPS e Folha de Pagamento relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2021 | 4510.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2021 | 1940.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2021 | 5203.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obricoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2021 | 4375.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do SAMU deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2021 | 2475.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002561 | 30/11/2021 | 8285.30 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesas com aquisicao de Generos Alimenticios File de Peito de Frango Carne Bovina Moida Primeira Carne Bovina Figado Linguinca de Frango Sadia e Outros destinados a manutencao das atvidades do Hospital Luiz Olegario da Silva conforme Contrato N. 000782021 Pregao Presencial N.000162021 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/12/2021 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente com a Locacao de 02dois Concentradores destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio-FMS relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/12/2021 | 210.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Medicamentos diversos destinados atender ao Paciente Maria Jucileide da Silva Rodrigues de acordo com Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB e documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/12/2021 | 288.33 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Medicamentos diversos destinados atender ao Paciente Maria Jucileide da Silva Rodrigues de acordo com Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB e documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/12/2021 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Exame Doppler Membro Inferior para Paciente Francisco Avelino Macedo vinculada a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/12/2021 | 280.00 | 00009294595471 | JOCELIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos especializada em Mao de Obra e Pintura do Para-choque do Veiculo FORD KA de Placa QFG-0439 da Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/12/2021 | 1026.66 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo destinados as atividades de Atencao Basica do Municipio vinculados a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2021 | 2126.50 | 34180902000179 | MARIA EDILMA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios Hortifrutigrajeiro VerdurasFrutasoutros destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002571 | 01/12/2021 | 750.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Aquisicao de Medicamentos diversos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/12/2021 | 4.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/12/2021 | 700.00 | 00071387839497 | DANIELA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos como Recepcionista no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/12/2021 | 861.90 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo destinados as Atividades da Atencao Basica- Programa de Saude da Familia vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/12/2021 | 5970.00 | 24819875000188 | CENTER CAR AGRESTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pneus Hifly 20575R destinados ao Veiculo Van de Placa QSB-3279 da Atencao Basica vinculado a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002577 | 02/12/2021 | 5695.96 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos da Farmacia Basica destinados a manutencao do Programa da Farmacia Basica- conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002578 | 02/12/2021 | 2161.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de diversos Medicamentos da Farmacia Basica destinados a manutencao do Programa da Farmacia Basica- conforme Pregao Eletronico N. 000042021 Contrato N.000602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/12/2021 | 3950.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Materiais de Consumo destinados a Manutencao das Atividades do Laboratorio do Municipio de Cacimba de Dentro vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/12/2021 | 800.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF do Distrito de Logradouro - Zona Rural vinculados Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/12/2021 | 728.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos de fornecimento de refeicoes Almoco destinados aos profissionais da Atencao Basica de Saude vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/12/2021 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos Servicos Prestados de Consulta Medica Ginecologica para Paciente Simone Machado Moreira realizada pelo Medico Dr.Manoel Florentino de Medeiros Neto de acordo com a Secretaria de Saude -Fundo Municipalde Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002585 | 03/12/2021 | 28094.20 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Materiais Odontologicos diversos destinados a manutencao das atividade da Atencao Basica dos PSFs e Unidades Basicas da Cidade e Zona Rural - vinculadas a Secretaria de Saude-FMS de Cacimbade DentroPB conforme Contrato N.00082021 Pregao Eletronico N.000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/12/2021 | 698.57 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Medicamentos Leucogen Xpe 120ML Tarfic 10Mg Pom 30g destinados atender Paciente do Municipio conforme documentacao vinculada a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/12/2021 | 424.33 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Medicamentos diversos destinados a atender a Paciente Ranielson Pereira dos Santos vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/12/2021 | 612.16 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Medicamentos diversos destinados a atender a Paciente Juliana Pereira da C Onofre vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/12/2021 | 508.87 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Medicamentos diversos destinados a atender a Paciente Geraldo Gomes de Melo vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0002590 | 03/12/2021 | 2059.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio Medicinal PPU Oxigenio 07M³ Medicinal SAMU destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme Contrato N.000812021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Divulgacao de Materias das Acoes Desenvolvidas pela Secretaria de Saude do Municipio de Cacimba de Dentro-PB atraves da Pagina - TV WEB Sucesso Ltda. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/12/2021 | 600.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Gravacao de Vinhetas para Divulgacao de EventosAcoes da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/12/2021 | 550.00 | 00001605523461 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF do Bairro da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/12/2021 | 640.00 | 00002865415481 | ROSINALDO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Vigia no PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/12/2021 | 740.00 | 00006117057458 | SUELY SOARES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Cozinheira do PSF das Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002596 | 06/12/2021 | 156.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS conforme Contrato N.000632021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/12/2021 | 430.00 | 00025019466859 | ZULEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Lagoa Salgada Zona Rural de Cacimba de DentroPB relativo ao mes de Novembro de 2021 conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/12/2021 | 1700.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do NASF vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/12/2021 | 1288.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Fornecimento de Refeicoes destinados aos servidoresprofissionais do PSF Sao Francisco Distrito de Logradouro Zona Rural de Cacimba de DentroPB Atencao Basica vinculado a Secretaria de Saude-FMS no mes deNovembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002600 | 06/12/2021 | 2380.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Bolos destinados ao evento da Campanha do Novembro Azul nos PSFs e Unidades Basicas de Saude-Atencao Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/12/2021 | 850.00 | 00008470382705 | LUCIENE JACINTO DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF da Palmeira vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio relativo ao mes de Novembro de 2021 conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002602 | 06/12/2021 | 990.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de Paes destinados aos servidoresprofissionais do Hospital Luiz Olegario da Silva lotados na Secretaria de Saude-Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/12/2021 | 740.00 | 00006227618462 | ANDREA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF Sao Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/12/2021 | 1200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos de Manutencao Preventiva e Corretiva com reposicao de Pecas do Compressor Reserva Assepcia do Balao Regulagem do Pressostato do PSF Logradouro - da Atencao Basica- Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/12/2021 | 430.00 | 00005715324467 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF do Sitio Barreiros Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00014505254402 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para faze face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem do PSF Sao Francisco no mês de Novembro2021 vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/12/2021 | 740.00 | 00005371330461 | LUCIENE ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF de Caraubas vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/12/2021 | 650.00 | 00009785420450 | DAIANE PEDRO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Academia de Saude do Conjunto Francisco Gomes vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/12/2021 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF da Palmeira na Cidade vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/12/2021 | 950.00 | 00035721367415 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no PSF de Matas do Riachao vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/12/2021 | 640.00 | 00009231465473 | DENILDA SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recpcionista do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/12/2021 | 530.00 | 00009737402480 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do PSF do Sitio Barreiros- Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/12/2021 | 950.00 | 00004259282417 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/12/2021 | 500.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/12/2021 | 640.00 | 00010661597776 | FABIANA FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do PSF Sao Francisco vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/12/2021 | 1680.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos de Manutencao Corretiva com reposicao de Pecas Substituicao dos Cilindros Aneis de Segmento Capacitador de PArtida do Motor e Reforma do Balao do PSF Ancora Lagoa - da Atencao Basica- Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/12/2021 | 6.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/12/2021 | 1500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos Servicos Prestados de Procedimento Cirurgico Perineo e Suspensao da Bexiga na paciente Rosilene Alves Higino realizada pelo Medico Dr.Manoel Florentino de Medeiros Neto de acordo com a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/12/2021 | 640.00 | 00007667739498 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/12/2021 | 950.00 | 00072657634400 | ADEILDE CRISPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/12/2021 | 640.00 | 00005549195402 | ANGELICA MICHELE SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/12/2021 | 950.00 | 00038040903890 | ARNOBIO MOREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/12/2021 | 700.00 | 00015592671431 | VITORIA INGRID DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesa de prestacao de servicos como Recepcionista no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculada a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/12/2021 | 950.00 | 00016520623865 | JOSE AILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/12/2021 | 640.00 | 00002712765419 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/12/2021 | 640.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documntacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/12/2021 | 750.00 | 00012966724412 | THAYNA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recepcionista no Hospital Luiz Olegario vincualdos ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/12/2021 | 640.00 | 00003080367430 | MARIA DAS DORES DE SENA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/12/2021 | 850.00 | 00003956320484 | MARIA APARECIDA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/12/2021 | 640.00 | 00037526679820 | MARCILENE CANDIDO BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/12/2021 | 640.00 | 00070885520432 | PATRICIA LIMEIRA GALVÃO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Recepcionista no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/12/2021 | 640.00 | 00005742291400 | MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/12/2021 | 640.00 | 00009311921459 | OSVALDO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Predio do SAMU vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/12/2021 | 640.00 | 00004171208424 | NEUMA COSTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/12/2021 | 640.00 | 00005556403457 | JARLENE SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/12/2021 | 950.00 | 00060989467449 | JOSE MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face das despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/12/2021 | 740.00 | 00010350010714 | LIANDRA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/12/2021 | 950.00 | 00013454043441 | JOELITON DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/12/2021 | 850.00 | 00091719763453 | MARIA JOSE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/12/2021 | 1050.00 | 00008651153465 | JOABE COSMO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/12/2021 | 740.00 | 00006260566409 | GIZELDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Casa de Apoio aos Medicos vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/12/2021 | 880.00 | 00049868640415 | MARIA DO CEU DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a Plantoes como Auxiliar de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/12/2021 | 950.00 | 00001025006496 | MARIA GORETE DE LIMA FRANCELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/12/2021 | 950.00 | 00005736027437 | MARCONE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela prestacao de servicos de Acompanhamento e Suporte de Pessoas do Municipio de Cacimba de Dentro para tratamento de Saude em Hospitais Clinicas Unidades de Saude eou Congeneros junto a Capital Joao Pessoa conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/12/2021 | 550.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/12/2021 | 650.00 | 00001795217723 | ISAIAS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Vigia no predio do SAMU vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/12/2021 | 1900.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MAGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimica no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/12/2021 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/12/2021 | 2000.00 | 00009554127499 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Bioquimico no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/12/2021 | 950.00 | 00012646240422 | MEIRELLY MEDEIROS DE PAULA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora no laboratorio do Hostpital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/12/2021 | 950.00 | 00045424572812 | ANDRESSA FIRMINO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculados ao FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/12/2021 | 700.00 | 00011838909400 | JOSE JUNO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Academia de Saude no Bairro Santo Antonio vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/12/2021 | 950.00 | 00013130831436 | JOSE LEANDRO SILVA VITORINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00004751759485 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Atendente na Secretaria de Saude para manutencao de suas atividades vinculado ao FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/12/2021 | 640.00 | 00007576558407 | HOSANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Secretaria de Saude vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/12/2021 | 950.00 | 00006136072440 | DEYVISON DE SIQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/12/2021 | 950.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela prestacao de servicos como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/12/2021 | 950.00 | 00012657793410 | DEBORAH ABYGAIL PESSOA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitadora na sede da Secretaria de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/12/2021 | 700.00 | 00009740181473 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos Prestados de Digitador na Secretaria Municipal de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/12/2021 | 740.00 | 00070643544461 | JOSE ISAAC SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos Servicos Prestados de Digitador na Secretaria Municipal de Saude-FMS deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/12/2021 | 600.00 | 00015015234490 | JOAO VICTOR DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria Municipal de Saude de Cacimba de Dentro vinculado ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/12/2021 | 1350.00 | 00002676253409 | EVANUEL FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Plantoes de Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude- FMS neste Municipio conforme documentacao relativo ao mês de Novembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/12/2021 | 850.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude - FMS neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00011843355400 | BRUNA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 08 Oito Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/12/2021 | 1350.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 09 Nove Plantoes como Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/12/2021 | 1600.00 | 00007174545416 | VALDENIA NARGESIA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 08 Oito Plantoes como Enfermeira no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/12/2021 | 1150.00 | 00015466986470 | ISAIAS ALVES GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Tecnico de Enfermagem no Laboratorio do Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentcao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00055480632434 | MANUEL FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente Plantoes como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/12/2021 | 600.00 | 00007210234446 | EDIVANIA PEIXOTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente a 04Quatro Plantoes como Tecnina de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 08 Oito Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/12/2021 | 530.00 | 00007410171480 | MARIA GERLANE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos de Atendente na Recepcao do PSF do Sitio Caraubas na Zona Rural de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/12/2021 | 750.00 | 00012815902400 | PEDRO MATEUS JACINTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 05 Cinco Plantoes como Tecnico de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/12/2021 | 800.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio do PSF da Palmeira na Cidade vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados referente Plantoes como Enfermeira no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado ao FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/12/2021 | 950.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio do PSF de Barreiros vinculado a Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00005795455474 | KAT JERNOHARA HARLEY SOUSA NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00004874058469 | CLAUDIO DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao termo de adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00004833005352 | PEDRO JORGE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas da Contra Partida do Municipio referente ao Termo de Adesao do Projeto Mais Medicos para o Brasil Lei 12.8712013 Portaria Intermunicipal 1.369MSMEC de 08 de Julho de 2013 e Edital SGTESMS N 18 de 19 de Novembro de 2018-SGTESMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/12/2021 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Coleta de Residuos Solidos da Secretaria de Saude- Classe I -Infectante dos PSFs-Atencao Basica vinculado ao Fundo Municipal de Saudedeste Municipio conforme documentacao em nossoPoder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/12/2021 | 750.00 | 00003872059424 | JOSIVANIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de 05 Cinco Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luis Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/12/2021 | 600.00 | 00070200145428 | LUCIANA DOS SANTOS BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Plantoes de Tecnico em Enfermagem no Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude- FMS neste Municipio conforme documentacao relativo ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/12/2021 | 900.00 | 00013103641419 | LARISSA DE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 06 Seis Plantoes como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/12/2021 | 200.00 | 00010838781403 | JOSE MARCOS DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados referente a 01 Um Plantao de 24 Horas como Enfermeiro no Hospital Municipal Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/12/2021 | 350.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de Pecas Bateria 60 OPLD destinados a manutencao e conservacao do Veiculo da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/12/2021 | 840.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de Pecas Bateria M100QD MFA destinados a manutencao e conservacao do Veiculo da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/12/2021 | 380.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de Pecas Bateria 60 OPLD destinados a manutencao e conservacao do Veiculo de Placa QSB-9159 da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/12/2021 | 850.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de Pecas Bateria M100QD MFA destinados a manutencao e conservacao do Veiculo SAMU pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/12/2021 | 750.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de Pecas Bateria destinados a manutencao e conservacao do Veiculo da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/12/2021 | 336.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas aquisicao de Pecas destinados a manutencao e conservacao dos Veiculos pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/12/2021 | 95778.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude -FMS referente ao 13 Salario de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/12/2021 | 74400.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS referente ao 13 Salario de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/12/2021 | 21071.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Efetivos deste Municipio referente ao 13 Salario de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/12/2021 | 16368.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores - Agentes Comunitarios de Saude-PACS - Efetivos deste Municipio referente ao 13 Salario de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/12/2021 | 309.13 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED-Lib.Pag.Salario em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/12/2021 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Alinhamento de Direcao e 02 Balanceamentos de Rodas no Veiculo Daily de Placa QSB-3279 para manutencao e conservacao pertencente a Atencao Basica- Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/12/2021 | 140.00 | 20237637000103 | JOSE EDIVAN DE LIMA - ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Alinhamento e Balanceamento de Rodas para manutencao e conservacao do Veiculo L200 TRiton de Placa QSE-5368 da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude - FMS de Cacimbade DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/12/2021 | 4000.00 | 00001429226501 | BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 02 Dois Plantoes Medicos em Ortopedia no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/12/2021 | 4000.00 | 00007663530446 | FLAVIA FELIX PAREDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Plantoes Medico de Consultas Especializadas em Pediatria no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00000980681480 | JOÃO BOSCO TEIXEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Plantao Medico Especializados de Urologia no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00004724748478 | GEYBSSOM TARCIO EVARISTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de 01 UM Plantao Medico de 24 Horas no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/12/2021 | 1300.00 | 15508327000146 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de prestacao de servicos de Desempeno da dianteira lado esquerdo e Alinhamento de Direcao do Veiculo L200 de Placa QSE-5368 da Atencao Basica vinculada a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/12/2021 | 850.00 | 00010522317480 | MARINALVA DA COSTA PONTES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio do NASF vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio conforme documentacao em Anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/12/2021 | 313.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/12/2021 | 8.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/12/2021 | 13000.00 | 00000802149405 | JOANA ALICE BEZERRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos Medicos Especializado em Ultrassonografia nos dias 01 05 10 17 20 24 e 29 de Novembro de 2021 no Hospital Luiz Olegario vinculados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/12/2021 | 450.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de transporte do Veiculo de Placa QSB-9159- Atencao Basica no percurso Cacimba de Dentro a Cidade de Campina GrandePB vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/12/2021 | 1780.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Consulta e Parte de Cirurgia para Paciente Joao Batista Alexandre Paulino vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/12/2021 | 751.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTEDLib.Folha em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/12/2021 | 11156.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para PASEP referente a 1 da Receita Liquida Total do mês de Outubro de 2021 conforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/12/2021 | 2568.00 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Materiais de Consumo Filtro de Oleo Gulf Tec SAE destinados manutencao dos Veiculos da Atencao Basica pertencentes a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00008113150706 | ADEILZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao do PSF de Sao Francisco vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002713 | 10/12/2021 | 2600.63 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Aquisicao de Medicamentos diversos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002714 | 10/12/2021 | 1529.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesa com Aquisicao de Medicamentos diversos destinados a manutencao das atividades da Farmacia Basica da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000622021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/12/2021 | 700.00 | 00014505954480 | LUIS FERNANDO MATIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Digitacao no Hospital Luiz Olegario vinculado a Secretaria de Saude-FMS neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00003315012440 | FRANCISCO ODAIR MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/12/2021 | 1600.00 | 15475581000195 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de GLP em Cilindro P45 destinados a manutencao das atividades do Hospital Luiz Olegario da Silva no mês de Setembro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/12/2021 | 1200.00 | 15475581000195 | FERNANDA PADEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de GLP em Cilindro P45 destinados a manutencao das atividades do Hospital Luiz Olegario da Silva no mês de Outubro de 2021 conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/12/2021 | 900.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados de Arte Desing Grafico para a Secretaria de Saude -F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/12/2021 | 600.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Valor que se empenha para pagamento de despesas de 04 Quatro Plantoes de 24Horas como Tecnica de Enfermagem no Hospital Luiz Olegario da Silva vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/12/2021 | 650.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de RM da Pelve com Contraste Raio X do Torax AP e Perfil para Paciente Francisca Ferreira dos Santos vinculada a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/12/2021 | 8.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias PIX em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/12/2021 | 550.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF de Barreiros - Zona Rural vinculados Secretaria de Saude - Fundo Municipal de Saude neste Municipio relativo ao mes de Novembro de 2021 conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/12/2021 | 530.00 | 00009646401473 | FRANCISCA SUELY DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados na Limpeza e Conservacao do PSF da Comunidade de Lagoa Salgada vinculado a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/12/2021 | 800.00 | 00004548739483 | MONICA FRANCISCA BERNADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de servicos prestados como Digitadora na Secretaria de Saude - vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002726 | 14/12/2021 | 600.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha para pagamento pela Locacao de Imovel localizada na Rua Capitao Pedro Moreira 171-Centro destinado a acomodacao das equipes Femininas do PSF vinculada a Secretaria Municipal de Saude-FMS conforme Contrato n. 000262021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002727 | 14/12/2021 | 700.00 | 00058192018415 | MARIA DAS NEVES LAURINDO | Valor que se empenha para despesas pela Locacao de Imovel destinado a Acomodacao das Equipes Masculinas do PSF vinculado a Secretaria de Saude- FMS deste Municipio conforme Contrato n.000512021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00076074439400 | MAURISETE SOARES TARGINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao no Predio do PSF de Caraubas vinculado a Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002729 | 14/12/2021 | 7800.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos diversos destinados a Manutencao das Atividades da Farmacia Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000612021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002730 | 14/12/2021 | 40.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos destinados a Manutencao das Atividades da Farmacia Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000612021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/12/2021 | 344.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de fornecimento de Refeicoes Almoco-Refrigerantes destinados aos profissionais da Atencao Basica vinculados a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/12/2021 | 5500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestacao de servicos de Manutencao Corretiva com reposicao de Pecas e Montagem de um Raio X GNATUS - Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/12/2021 | 500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Locacao de Cadeiras e Mesas destinados a demanda de Exames de Mamografia evento realizado pela Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/12/2021 | 900.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Locacao de Pipoqueira Maquina de Algodao Doce Pula-Pula no dia 19112021 para a Semana do Bebe- no PSF de Caraubas evento realizado pela Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002735 | 14/12/2021 | 12805.35 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002736 | 14/12/2021 | 19463.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao/Recup/Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002737 | 14/12/2021 | 14825.68 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para pagamento de Execucao dos Servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude - Santo Antonio -PSF I - Ministerio da Saude - CNES 2608278 conforme Contrato N.000732021 Tomada de Preco N.00012021 referente Boletim de Medicao N. 02. | 00012021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao/Recup/Ampliacao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002738 | 14/12/2021 | 19823.96 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME | Valor que se empenha para pagamento de Execucao dos Servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude - Santo Antonio -PSF I - Ministerio da Saude - CNES 2608278 conforme Contrato N.000732021 Tomada de Preco N.00012021 referente Boletim de Medicao N. 02. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002740 | 14/12/2021 | 8010.40 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesas com aquisicao de Generos Alimenticios File de Peito de Frango Carne Bovina Moida Primeira Carne Bovina Figado Linguinca de Frango Sadia e Outros destinados a manutencao das atvidades do Hospital Luiz Olegario da Silva conforme Contrato N. 000782021 Pregao Presencial N.000162021 vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/12/2021 | 1060.00 | 00036544000434 | ALFREDO DE SENA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto de Saude Sao Francisco vinculados a Secretaria de Saude - F M S de Cacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/12/2021 | 400.00 | 00012776567898 | NATERCIO MARTILIO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Zeladoria e Conservacao do PSF Santo Antonio localizado no Bairro Santo Antonio vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/12/2021 | 400.00 | 00070592381404 | MANUEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de despesas na prestacao de servicos na Confeccao e Instalacao de Vidro 8MM destinado a Sede da Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002744 | 15/12/2021 | 3900.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos de viagens transportando passageiros no Veiculo Tipo VanSimilar com Motorista com Capacidade 12 Pessoas a disposicao da Secretaria de Saude-FMS no Trajeto Saida de Cacimba de Dentro para a Cidade de Joao Pessoa no turno da Manha conforme Contrato N.000362021 Pregao Presencial N.000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/12/2021 | 89.94 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelo servicos de fornecimento de Energia Eletrica da Casa na Rua Capitao Pedro Moreira Centro- Residencia Feminina das Profissionais vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 com vencimento 201221 conforme fatura em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/12/2021 | 1000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos Servicos Prestados de Procedimento Cirurgico Histeroscopia Diagnostica na paciente Marcia Cristina Ferreira Confessor realizada pelo Medico Dr.Manoel Florentino de Medeiros Neto de acordo com a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/12/2021 | 1200.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos Servicos Prestados de Procedimento Cirurgico Histeroscopia DiagnosticaPolipo na paciente Avanira da Luz Oliveira Silva realizada pelo Medico Dr.Manoel Florentino de Medeiros Neto de acordo com a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002749 | 16/12/2021 | 11930.07 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002750 | 16/12/2021 | 34073.40 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculado ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002751 | 16/12/2021 | 4365.06 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados ao veiculos do SAMU para manutecao das atividades da Atencao Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002752 | 16/12/2021 | 11543.10 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos veiculos da Atencao BasicaPSF da Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculado ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conformePregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002753 | 16/12/2021 | 5442.65 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos veiculos da Atencao Basica - Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme PregaoEletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/12/2021 | 950.00 | 00070511559461 | CARINA CARDOSO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados como Tecnica em Enfermagem do PSF de Barreiros vinculados ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/12/2021 | 600.00 | 00011891948482 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos prestados na Vulcanizacao dos Veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/12/2021 | 850.00 | 00009882226477 | GUALBER ATAULFO DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestacao de servicos na manutencao do Arquivo da Secretaria de Saude vinculada ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002757 | 16/12/2021 | 19700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Materiais Odontologicos diversos destinados a manutencao das atividade da Atencao Basica dos PSFs e Unidades Basicas da Cidade e Zona Rural - vinculadas a Secretaria de Saude-FMS de Cacimbade DentroPB conforme Contrato N.00082021 Pregao Eletronico N.000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002758 | 16/12/2021 | 16800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Materiais Odontologicos diversos destinados a manutencao das atividade da Atencao Basica dos PSFs e Unidades Basicas da Cidade e Zona Rural - vinculadas a Secretaria de Saude-FMS de Cacimbade DentroPB conforme Contrato N.00082021 Pregao Eletronico N.000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucal FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002759 | 16/12/2021 | 18300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de Materiais Odontologicos diversos destinados a manutencao das atividade da Atencao Basica dos PSFs e Unidades Basicas da Cidade e Zona Rural - vinculadas a Secretaria de Saude-FMS de Cacimbade DentroPB conforme Contrato N.00082021 Pregao Eletronico N.000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/12/2021 | 2100.00 | 00008894328481 | DANIEL RICARDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para dazer face as despesas com a prestacao de servicos Mecanicos em Veiculos a servico da Secretaria de Saude vinculado ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/12/2021 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Alinhamento e Balanceamento de Rodas para manutencao e conservacao do Veiculo L200 TRiton de Placa QSE-5368 da Atencao Basica pertencente a Secretaria de Saude - FMS de Cacimbade DentroPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/12/2021 | 104.00 | 43700808000194 | ALAILTON ANDERSON DE SENA LEMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Exames Laboratoriais Hemogramas para Pacientes da Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/12/2021 | 43.00 | 43700808000194 | ALAILTON ANDERSON DE SENA LEMOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Exames Laboratoriais TSH T3 e T4 Livre para Pacientes da Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/12/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/12/2021 | 599.88 | 00958548000300 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA LJ39 | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Medicamento HEMAX 4.000UI destinados atender a paciente Helena Soares da Silva conforme Procedimento N.001.2021.025988 da Promotoria de Justica de Araruna Prescricao Medica Pormenorizada edocumentacao em nosso Poder vinculada a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002766 | 17/12/2021 | 2450.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos de viagens transportando passageiros no Veiculo Tipo VanSimilar com Motorista com Capacidade 12 Pessoas a disposicao da Secretaria de Saude-FMS no Trajeto Saida de Cacimba de Dentro para a Cidade de Joao Pessoa no turno da Manha conforme Contrato N.000362021 Pregao Presencial N.000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/12/2021 | 660.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | Valor que ss empenha para pagamento de despesas de Locacao de Software Licenciamento de Direiro de Uso de Programa de Computacao de Contabilidade do Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002768 | 17/12/2021 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos destinados a Manutencao das Atividades da Farmacia Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000612021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002770 | 20/12/2021 | 16430.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de MoveisMateriais Permanentes CadeiraMesaArmarioGaveteiro e Outros destinados a Unidade Basica de Saude de Barreiros -vinculado a Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.001422021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de 04Quatro Instalacoes de Ar Condicionados dos PSFs Santo Antonio Palmeira NASF e 01Um Manutencao vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/12/2021 | 2011.20 | 26904708000160 | LUBFIL COM. DE LUB. E FILTROS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de Materiais de Consumo Oleo Lubrificante destinados manutencao dos Veiculos pertencentes a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002774 | 20/12/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000662021 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N. 000022021 RELATICO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002775 | 20/12/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | Astec Group Contadores Associados S/S Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCEPB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000662021 PROCESSO DE INEXIBILIDADE N. 000022021 RELATICO A PESTACAO DE CONTAS ANUAL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/12/2021 | 2228.00 | 34180902000179 | MARIA EDILMA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios Hortifrutigrajeiro VerdurasFrutasoutros destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/12/2021 | 782.50 | 34180902000179 | MARIA EDILMA LIMA DE BRITO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Generos Alimenticios Hortifrutigrajeiro VerdurasFrutas destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/12/2021 | 850.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria no PSF da Comunidade de Barreiros Zona Rural vinculados ao Fundo Municipal de Saude FMS de Ccacimba de DentroPB conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002779 | 21/12/2021 | 2601.48 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOC LTDA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Pecas de Reposicao destinado ao Veiculo de Placa QSF-3899 pertencente a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de DentroPB conforme Pregao Presencial N. 000072021 Contrato N.000992021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002780 | 21/12/2021 | 15499.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao dos PSFs de Cacimba de Dentro-PB vinculados ao FMS conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/12/2021 | 4063.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de despesas da Contribuicao para PASEP referente a 1 da Receita Liquida Total do mês de Novembro de 2021 conforme DARF em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/12/2021 | 600.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestacao de servicos de Limpeza e Conservacao no Predio do PSF da Palmeira vinculado a Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme documentaacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002784 | 22/12/2021 | 16215.35 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao das atividades do PAB de Cacimba de Dentro-PB conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002785 | 22/12/2021 | 18952.57 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Aquisicao de Materiais de consumo -Hospitalares diversosInsumos destinados a Manutencao das atividades do PAB de Cacimba de Dentro-PB conforme Pregao Eletronico N.000022021 e Contrato N.000682021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/12/2021 | 530.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos como Digitadora na Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002787 | 22/12/2021 | 1860.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de diversos medicamentos 10 Und de Ensure 400 g Sabor Baunilha 10 Unid Sabor Chocolate 400g e 10 Und. Sabor Morango 400mg destinados a atender a paciente Ramayane Carvalho dos Santos em atendimento a Decisao do Tribunal de Justica da Paraiba sob n 0800242-68.2017.8.15.0831 conforme Contrato N.000982021 Pregao Presencial N.000212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002788 | 22/12/2021 | 230.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de diversos medicamentos 10 Und de LEV SOY 300g destinados a atender o paciente Davi Junior Martins Ribeiro em atendimento a Decisao do Tribunal de Justica da Paraiba conforme Contrato N.000982021 Pregao Presencial N.000212021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/12/2021 | 810.00 | 00010545179408 | IVANILDO VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servico de Ajudante de Pedreiro no PSF Santo Antonio- Atencao Basica vinculado a Secretaria de Saude- FMS de Cacimba de Dentro conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/12/2021 | 1050.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela Prestacao de servicos de Pintor no Predio Publico do PSF Santo Antonio para Manutencao e Conservacao localizado na Cidade de Cacimba de DentroPB vinculado ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/12/2021 | 1120.00 | 00003292904447 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Pintor no PSF Santo Antonio da Cidade de Cacimba de Dentro vinculado a Secretaria de Saude- FMS conforme documentacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/12/2021 | 1610.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintor no Predio do PSF Santo Antonio -Atencao Basica para manutencao e conservacao vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/12/2021 | 700.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Pintor no Predio do PSF Santo Antonio -Atencao Basica para manutencao e conservacao vinculados a Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/12/2021 | 1400.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos como Pedreiro na Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/12/2021 | 980.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Prestacao de Servicos como Pedreiro na Secretaria de Saude - FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/12/2021 | 430.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de Pintura e Recuperacao de Estrutura Metalica Grade do Hospital Municipal Luiz Olegario neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00006169976470 | GIOVANNI DELA BIANCA DE ATAIDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a Prestacao de Servicos de 01 UM Plantao Medico de 24 Horas no Hospital Luiz Olegario neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/12/2021 | 840.00 | 00049959999491 | JOAO DA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de Pedreiro na Secretaria de Saude neste Municipio para manutencao e conservacao do Predio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/12/2021 | 630.00 | 00048201235487 | JOAO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos como Ajudante de Pedreiro no Predio da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/12/2021 | 1305.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de fornecimento de Energia Eletrica dos diversos Predios da Secretaria de Saude de Cacimba de Dentro-PB referente ao mês de Novembro de 2021 conforme faturas em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/12/2021 | 4664.93 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento de despesas da prestacao de servicos pelo fornecimento de Energia Eletrica dos Predios dos PSFs Unidades de Saude SAMU Academia de Saude- Atencao Basica - Secretaria de Saude-deste Municipio referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/12/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de tarifas bancarias DOCTED- em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/12/2021 | 350.00 | 00049959999491 | JOAO DA CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de prestacao de servicos de Pedreiro na Secretaria de Saude neste Municipio para manutencao e conservacao do Predio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0002804 | 27/12/2021 | 2200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pelos servicos de Assessoria Tecnica especializada de relatorios estatisticos e de Producao como tambem alimentacao dos Sistemas de Informacao do SUS relativo ao mês de Dezembro de 2021 conforme Contrato n. 00022021 Pregao N.000342020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/12/2021 | 1099.95 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pela aquisicao de Medicamentos diversos destinados a atender ao Paciente Jessika dos Santos Costa de acordo com Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB e documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/12/2021 | 270.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha referente o pagamento de despesas pela aquisicao de Medicamento Combodart cps destinado a atender o Paciente Sr Damiao Cosme Rodrigues conforme documentacao vinculada a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/12/2021 | 137.65 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA-RO2 | Valor que se empenha referente o pagamento de despesas pela aquisicao de Medicamento Vynaxa 10mg destinado a atender o Paciente Sr Jose de Arimateia Camilo conforme documentacao vinculada a Secretaria de Saude -Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002808 | 27/12/2021 | 2600.00 | 00002815004445 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha para pagamento de despesa referente prestacao de servicos de Transporte dos Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Barreiros e o Distrito de Logradouro como tambem visitas domiciliar das areas de abrangencia com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio no periodo de Segunda a Sexta-Feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000342021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002809 | 27/12/2021 | 2200.00 | 00002277631493 | SANTELMO FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente a prestacao de servicos de transporte de Medicos e Enfermeiros as Unidades Basicas de Saude do Sitio Matas do Riachao com motorista e combustivel por conta do licitante Ida e Volta a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB no periodo de Segunda a Sexta-feira conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000392021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002810 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00015125505404 | FRANCISCO EDIVALDO TOMAZ | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de Transporte da Equipe do PSF no percurso CidadeSitio CaraubasCidade com motorista e combustivel por conta do contratado a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB nos periodos Manha e Tarde Ida e Volta conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N. 000352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002811 | 27/12/2021 | 1800.00 | 00011866262408 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para pagamento de despesas referente prestacao de servicos de transporte de Pacientes em tratamento de Hemodialise dos Sitios Conceicao e Boa Vista para a Cidade nos turnos da manhao e tarde Ida e Volta nos dias Segunda-Feira Quarta-Feira e Sexta-Feira com motorista e combustivel por conta do licitante a disposicao da Secretaria de Saude-FMS de Cacimba de Dentro-PB conforme Pregao Presencial N.000072021 e Contrato N.000332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002812 | 27/12/2021 | 4930.00 | 00008220262796 | ISMAEL BENEDITO LEAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Viagens transportando passageiros-doentesExames e Consultas a servicodisposicao da Secretaria de Saude do Municipio no percurso de Cacimba de DentroJoao PessoaCambina de Dentro no turno da manha com motorista e combustivel por conta do licitante conforme Contrato N.000372021 Pregao Presencial N. 00072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002813 | 27/12/2021 | 3510.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com a prestacao de servicos de viagens transportando passageiros no Veiculo Tipo VanSimilar com Motorista com Capacidade 12 Pessoas a disposicao da Secretaria de Saude-FMS no Trajeto Saida de Cacimba de Dentro para a Cidade de Campina Grande no turno da Manha conforme Contrato N.000362021 Pregao Presencial N.000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002814 | 27/12/2021 | 1202.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas pela aquisicao de PaesBolo Grande destinados aos servidoresprofissionais do Hospital Luiz Olegario da Silva lotados na Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/12/2021 | 127493.33 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/12/2021 | 25450.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Folha de Pagamento do FMS de Cacimba de DentroPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/12/2021 | 94900.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Plantonistas vinculados a Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/12/2021 | 36820.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude -FMS referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/12/2021 | 7000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados - Agentes Comunitarios de Saude - referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/12/2021 | 77690.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Efetivos dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/12/2021 | 19590.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados lotados no Programa SAMU deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/12/2021 | 92445.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude na Familia - PSF deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/12/2021 | 23650.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/12/2021 | 23000.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Saude Bucal-PSB deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme folha de pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/12/2021 | 9020.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/12/2021 | 10250.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos Vencimentos dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio vinculado a Secretaria de Saude-FMS referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme Folha de Pagamento. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/12/2021 | 2510.02 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PMAQ dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude -FMS conforme folha de pagamento e Lei N. 067A2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/12/2021 | 59264.00 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PMAQ dos Servidores - Agentes Comunitarios de Saude Efetivos da Secretaria de Saude conforme folha de pagamento e Lei N. 067A2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/12/2021 | 19107.52 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PMAQ dos Servidores do PSF - Atencao Basica lotados na Secretaria de Saude conforme folha de pagamento e Lei N. 067A2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/12/2021 | 7556.20 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PMAQ dos Servidores - Dentistas PSB - Atencao Basica lotados na Secretaria de Saude conforme folha de pagamento e Lei N. 067A2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/12/2021 | 6275.05 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PMAQ dos Servidores - Consultorio Dentario - Atencao Basica lotados na Secretaria de Saude conforme folha de pagamento e Lei N. 067A2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/12/2021 | 9067.44 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PMAQ dos Servidores - NASF - Atencao Basica lotados na Secretaria de Saude conforme folha de pagamento e Lei N. 067A2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/12/2021 | 5926.40 | 12011663000190 | Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro | Valor que se empenha para fazer face as despesas do PMAQ dos Servidores - Agentes Comunitarios Contratados lotados na Secretaria de Saude conforme folha de pagamento e Lei N. 067A2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/12/2021 | 28048.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/12/2021 | 20878.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Plantonistas deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/12/2021 | 5599.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Comissionados deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/12/2021 | 8100.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores da Secretaria de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/12/2021 | 1540.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Agentes Comunitarios de Saude - Contratados deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/12/2021 | 17091.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de despesas das Obigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores - Agentes Comunitarios de Saude-PACS - Efetivos deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme GPS em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/12/2021 | 20337.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa Saude da Familia - PSF de Cacimba de DentroPB conforme GPS e Folha de Pagamento relativo ao mês de Dezembro2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/12/2021 | 4510.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PSB deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/12/2021 | 5203.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obricoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa NASF deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/12/2021 | 1984.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa Consultorio Dentario deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/12/2021 | 4309.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do SAMU deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/12/2021 | 2255.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas das Obrigacoes Patronais junto ao INSS dos Servidores Contratados do Programa PEVA deste Municipio referente ao mês de Dezembro de 2021 conforme GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/12/2021 | 2700.00 | 00091733049487 | Ana Maria Dias Paz | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na Elaboracao de Empenhos Orcamentarios e Extras Receitas Conciliacoes Bancarias junto ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de Dentro-PB relativo ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002847 | 27/12/2021 | 3238.24 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Materiais de Construcao diversos destinados ao Predio do PSF de Santo Antonio - Atencao Basica vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio Contrato N.001032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/12/2021 | 918.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo diversos Copo PS 250ml Luvas Plasticas Touca e Outros destinados a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de DentroPB conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/12/2021 | 2075.20 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao de Materiais de Consumo diversos Copo PS 250ml Cpo Cafe Sacos pLixo e Outros destinados ao Hospital Luiz Olegaria- neste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0002850 | 28/12/2021 | 1400.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica do Municipio-PSFs-Unidades Baiscas conforme Pregao Presencial n. 000362020 Contrato n. 00042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0002851 | 28/12/2021 | 1800.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral Clara da Serra 20L destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva conforme Pregao Presencial n. 000362020 Contrato n. 00042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002852 | 28/12/2021 | 5400.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de 72 Und de GLP de 13Kg destinados a manutencao das atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva deste Municipio conforme Pregao Presencial N.000352020 e Contrato N.000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/12/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002854 | 29/12/2021 | 3975.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas pela aquisicao de 53 Und de GLP de 13Kg destinados a manutencao das atividades da Atencao Basica-PSFs - deste Municipio conforme Pregao Presencial N.000352020 e Contrato N.000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/12/2021 | 230.00 | 00070049632418 | GILDEMAR VIEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos de Buffet para Evento da Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/12/2021 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de examesBiopsia em paciente Adailson Souza da Silva deste Municipio vinculados ao Fundo Municipal de Saude conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002857 | 29/12/2021 | 5985.40 | 29922436000110 | RAYANNE SANTOS SILVA | Valor que se empenha para despesas com aquisicao de Generos Alimenticios File de Peito de Frango Carne Bovina Moida Primeira Carne Bovina Figado Linguinca de Frango Sadia e Outros destinados a manutencao das atvidades do Hospital Luiz Olegario da Silva conforme Contrato N. 000782021 Pregao Presencial N.000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/12/2021 | 4067.62 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento de Obrigacoes Patronais da Secretaria de Saude relativo ao mês de Maio de 2021 conforme GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/12/2021 | 3000.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUDES ALCOFORADO | Valor que se empenha para pagamento de despesas com aquisicao Material de Consumo destinados a manutencao e conservacao do Veiculo SAMU Placa QSE-3568 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002860 | 30/12/2021 | 5644.02 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos veiculos da Atencao BasicaPSF da Secretaria de Saude para manutecao das atividades vinculado ao Fundo Municipal de Saude neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002861 | 30/12/2021 | 2084.07 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos veiculos da Atencao Basica - Secretaria de Saude para manutecao das atividades neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002862 | 30/12/2021 | 16271.52 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002863 | 30/12/2021 | 5524.70 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados aos veiculos da Secretaria de Saude para manutecao das atividades neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002864 | 30/12/2021 | 3430.00 | 00009680970493 | GILMARMAR DA ROCHA AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela prestacao de servicos de viagens transportando passageiros no Veiculo Tipo VanSimilar com Motorista com Capacidade 12 Pessoas a disposicao da Secretaria de Saude-FMS no Trajeto Saida de Cacimba de Dentro para a Cidade de Joao Pessoa no turno da Manha conforme Contrato N.000362021 Pregao Presencial N.000072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Servicos do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002865 | 30/12/2021 | 2308.34 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis Diesel S10 destinados ao veiculos do SAMU para manutecao das atividades da Atencao Basica neste Municipio conforme Pregao Eletronico n.00052021 Contrato n.000752021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/12/2021 | 775.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | Valor que se empenha para pagamento de despesas com prestacao de servicos para a Secretaria de Saude de Cacimba de DentroPB conforme cocumentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/12/2021 | 2000.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUDES ALCOFORADO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de Conserto Restauracao Manutencao e Conservacao do Veiculo L200 Triton Placa QSE-5368 carro a disposicao da Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/12/2021 | 1480.00 | 00012526453410 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de ornamentacao em evento da Sec. de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/12/2021 | 480.00 | 00008786578430 | Erinalda Lima da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas pelos servicos prestados de ornamentacao da Semana do Bêbê realizada no dia 20102021 no distrito de Logradouro municipio de Cacimba de DentroPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/12/2021 | 650.00 | 00006890978404 | Joao Batista Alexandre Paulino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de apresentacao musical em evento da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/12/2021 | 1108.00 | 27981819000133 | KELVE LUILTON LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados ao Outubro Rosa vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio conforme documentacao. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/12/2021 | 356.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTEDLib.Folha em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/12/2021 | 436.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTEDLib.Folha em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3-FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/12/2021 | 800.00 | 00004316466437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do PSF do Distrito de Logradouro - Zona Rural vinculados Secretaria de Saude - neste Municipio conforme documentacao em nosso Poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/12/2021 | 45.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 2603-4 PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/12/2021 | 0.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de despesas de Tarifas Bancarias DOCTED em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta corrente n. 8183-3 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002877 | 31/12/2021 | 4158.00 | 33292660000142 | MARIA DE LOURDES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de despesas com Aquisicao de Frango Abatido destinados as manutencao das Atividades do Hospital Municipal Luiz Olegario da Silva vinculado a Secretaria de Saude -FMS de Cacimba de Dentro conforme Contrato N.000772021 Pregao Presencial N. 000162021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002878 | 31/12/2021 | 774.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para despesa com aquisicao de Medicamentos destinados a Manutencao das Atividades da Farmacia Basica vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Cacimba de DentroPB conforme Contrato N.000612021 Pregao Eletronico N.000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saude | Manutencao das Atividades da Sec. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002879 | 31/12/2021 | 22021.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios diversoArroz Parbonizado Acucar Oleo 900ml Macarrao Margarina Leite em Po e Outros Itens destinados ao Hospital Luiz Olegario do Municipio conforme Pregao Eletronico e Contrato N.000532021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024