| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0000001 | 04/01/2021 | 200150.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS.RECURSOS PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO FARMACIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 5000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO VIGILANCIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 7000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID E AORTOGRAFIA PARA A PACIENTE SR MARIA MARGARETE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2021 | 1274.08 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2021 | 1744.04 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA O DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO SAE PARA TRATAMENTO MEDICOS NO PERIODO DE JANEIRO2021.RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0000011 | 14/01/2021 | 86400.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2021 | 8793.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2021 | 1343.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA POLICLINICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2021 | 84.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2021 | 8971.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2021 | 608.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENERGIA DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2021 | 93.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2021 | 63.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR REGINALDO INOCÊNCIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422020 | 0000020 | 18/01/2021 | 90689.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS AO HOSPITAL E MATERNIDADE PE. ALFREDO BARBOSA - HMMPAB E ATENDIMENTO NO SISTEMA DE HOME CAR DURANTE O PERIODO DE 04032020 A 05092020. CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 192020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE E AORTOGRAFIA PARA A PACIENTE SR ELIANA DE ANDRADE GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA NA PACIENTE SRA MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2021 | 400.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO VIGILANCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2021 | 90689.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O HMMPAB NO PERIOD DE 04032020 A 05092020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2021 | 204.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS DE DEZEMBRO 2020 VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2021 | 18565.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2021 | 1749.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2021 | 971.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODOD DE JANEIRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2021 | 520.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO VIG BB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000030 | 21/01/2021 | 72000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE AO SETOR PuBLICO ELABORACAO DO SIOPS -SISTEMA DE INFORMACOES EM ORCAMENTO PuBLICO PARA SAuDE E BALANCETES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE N 000012019 AO CONTRATO N000402019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000031 | 21/01/2021 | 150000.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE OXIGENOTERAPIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000032 | 21/01/2021 | 5112.00 | 17754733000114 | HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUPORTE AO SOFTWARE PONTO SECULLUM E MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 00032019 AO CONTRATO N000902019. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000033 | 21/01/2021 | 2088.00 | 17754733000114 | HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUPORTE AO SOFTWARE PONTO SECULLUM E MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRONICO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 00032019 AO CONTRATO N000902019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2021 | 2216.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2021 | 1871.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABELELO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2021 | 168.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENERGIA DO NOVO GALPAO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2021 | 1411.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES REFERENTE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2021 | 91.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENERGIA DO NOVO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2021 | 74.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO REFERENTE JANEIRO DE 2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000602019 | 0000040 | 22/01/2021 | 2664.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOSIMETRIA PESSOAL DA EQUIPE A AREA DE RADIOLOGIA DA EQUIPE DO HOSPITAL DE MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA-HMMPAB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000041 | 22/01/2021 | 12751.98 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA IONS ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS LEITOR AUTOMATICO P FITAS DE URINA ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000042 | 22/01/2021 | 860.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VERICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO REFERENTE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000043 | 22/01/2021 | 19300.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000282018 AO CONTRATO N01402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000044 | 25/01/2021 | 150.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2021 | 984.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE DEZEMBRO DE 2020. FONTE DE RECURSOS PROPRIOS APLICADO EM SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000046 | 25/01/2021 | 30.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICOS DE MAO DE OBRA DOS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2021 | 1005.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE DEZEMBRO DE 2020. FONTE DE RECURSO TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL - CODIGO1214 -. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000048 | 25/01/2021 | 589.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOSAE VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000049 | 25/01/2021 | 1710.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AOCONTRATO N002422018.RECURSOVIG SANIT. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2021 | 575.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE DEZEMBRO DE 2020. FONTE DE RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - CODIGO 1214 -. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000051 | 25/01/2021 | 4320.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AOCONTRATO N002422018.RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2021 | 965.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE DEZEMBRO DE 2020. FONTE DE RECURSOS PROPRIOS APLICADO EM SAUDE. CONFROME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000053 | 25/01/2021 | 6723.93 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE JANEIRO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000055 | 25/01/2021 | 2802.36 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO 2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATON002422018.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000056 | 25/01/2021 | 4009.46 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES DE JANEIRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000057 | 25/01/2021 | 895.13 | 00002059770491 | CLOVIS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO NO PERIODO DE JANEIRO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0322016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000058 | 25/01/2021 | 2316.00 | 00000843555491 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE JANEIRO2021 CONFORME O SEXTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000059 | 25/01/2021 | 1399.72 | 00028785797472 | GILSON ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE JANEIRO2021 CONFORME O SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000060 | 25/01/2021 | 2254.14 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE JANEIRO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000061 | 25/01/2021 | 2345.83 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE JANEIRO2021 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000062 | 25/01/2021 | 4000.00 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE JANEIRO2021 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATON0932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2021 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AGUA DO NOVO GALPAO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2021 | 377.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000066 | 25/01/2021 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE JANEIRO 2021 CONFORME DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000067 | 25/01/2021 | 1530.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICOS DE MAO DE OBRA DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000068 | 28/01/2021 | 2130.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N 0672018 AO CONTRATO N02422018 . RECURSO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000069 | 28/01/2021 | 3.88 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS CARTOES MAGNETICOS PARA TAXAS ADM NO MES DE DEZEMBRO2020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000070 | 28/01/2021 | 1225.61 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N 0672018 AO CONTRATO N02422018 . RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000071 | 28/01/2021 | 1494.93 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N 0672018 AO CONTRATO N02422018 . RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR DJALMA DA SILVA BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2021 | 333090.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2021 | 142486.44 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2021 | 62309.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PEVA NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2021 | 206185.97 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2021 | 79184.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2021 | 44604.09 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2021 | 14696.44 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2021 | 6303.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2021 | 23500.31 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2021 | 1541.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2021 | 139181.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2021 | 377868.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAUDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2021 | 23904.41 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2021 | 693756.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2021 | 21626.17 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2021 | 719185.85 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2021 | 59922.74 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2021 | 130869.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 36946.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE 012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 23283.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2021 | 28288.37 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2021 | 9968.43 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2021 | 192542.32 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2021 | 3714.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2021 | 53188.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2021 | 108264.17 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2021 | 10848.37 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2021 | 73463.46 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2021 | 8441.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000104 | 29/01/2021 | 1530.92 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000105 | 29/01/2021 | 3124.27 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000106 | 29/01/2021 | 449.18 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AOCONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000107 | 29/01/2021 | 1923.57 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0000108 | 29/01/2021 | 2176678.44 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS RECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR OPERACIONAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COPEIRO AUXILIAR DE JARDINAGEM NO PERIODO DE SEIS MESES CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGAO 1112019 AO CONTRATO N°000022020. RECURSO PROPRIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR LEONARDO AVELAR DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR JOSE DA SILVA ALBUQUERQUE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000126 | 29/01/2021 | 1151.28 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 1211.82 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000128 | 29/01/2021 | 12610.51 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO 2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0000129 | 29/01/2021 | 20100.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000252019 AO CONTRATO N001292019. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000130 | 29/01/2021 | 20962.15 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA COAGULOMETRO ELISA EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000131 | 29/01/2021 | 33500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOREAGENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000132 | 29/01/2021 | 33059.44 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A19 DE JUNHO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000133 | 29/01/2021 | 9371.28 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A 19 DE JUNHO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0000134 | 29/01/2021 | 25205.73 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A 19JUNHO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0000135 | 29/01/2021 | 14453.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE 97 UNIDADES DE PROTESES PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N02872018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 1960.83 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000137 | 29/01/2021 | 130000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PuBLICA 00012019 AO CONTRATO N0001072019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0000138 | 29/01/2021 | 758.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS L PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE SETEMBRO2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000139 | 29/01/2021 | 60.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000140 | 29/01/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000141 | 29/01/2021 | 13000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000142 | 29/01/2021 | 44000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000143 | 29/01/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AOCONTRATO N002422018.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000144 | 29/01/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AOCONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000145 | 29/01/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000146 | 29/01/2021 | 14000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000147 | 29/01/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATON002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000148 | 29/01/2021 | 13000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000149 | 29/01/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AOCONTRATO N002422018.RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000150 | 29/01/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATON002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000151 | 29/01/2021 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000152 | 29/01/2021 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000153 | 29/01/2021 | 50000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000154 | 29/01/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000155 | 29/01/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000156 | 29/01/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000157 | 29/01/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000158 | 29/01/2021 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000159 | 29/01/2021 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000160 | 29/01/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000161 | 29/01/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000162 | 29/01/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742017 | 0000163 | 29/01/2021 | 13000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000164 | 04/02/2021 | 17441.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 MT DE PALCA QSH - 8846 PERTENCENTE AO CAPS D NO PERIODO DE 01012021 A 25062021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000165 | 04/02/2021 | 17441.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 MT DE PALCA QSH - 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO NO PERIODO DE 01012021 A 25062021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000166 | 04/02/2021 | 17441.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 MT DE PALCA QSH - 8866 PERTENCENTE AO HOSPITAL POLICLINICA E CEMFISIO I E II NO PERIODO DE 01012021 A 25062021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0000167 | 04/02/2021 | 601400.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB CONFORME INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000168 | 04/02/2021 | 43691.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO MASTER MBUS DE PALCA QSH - 6976 PERTENCENTE AO CAPS I NO PERIODO DE 01012021 A 25062021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000169 | 04/02/2021 | 43691.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO MASTER MBUS DE PALCA QSH - 7026 PERTENCENTE AO HOSPITAL NO PERIODO DE 01012021 A 25062021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2021 | 240.00 | 00069004749420 | ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602018 | 0000171 | 04/02/2021 | 31341.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 L DE PALCA QSE - 4203 PERTENCENTE AO SAD NO PERIODO DE 01012021 A 07122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N02842018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000172 | 04/02/2021 | 200000.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE RESSONANCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N022020 AO CONTRATO N01382020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000173 | 04/02/2021 | 266400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001332018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2021 | 360.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000175 | 04/02/2021 | 27176.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A 27 DE AGOSTO2021 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000176 | 04/02/2021 | 11646.86 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A 27 DE AGOSTO2021 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000177 | 04/02/2021 | 89292.57 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO A27 DE AGOSTO2021 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000178 | 04/02/2021 | 34940.57 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO A 27 DE AGOSTO2021 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000179 | 04/02/2021 | 60000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA LACEN ANEXO CENFISIO NO PERIODO DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000180 | 04/02/2021 | 130000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000181 | 04/02/2021 | 210000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODODE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0000182 | 04/02/2021 | 22420.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO NO PERIODO DE JANEIROA 31 DE OUTUBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2021 | 360.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2021 | 120.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0000185 | 04/02/2021 | 250.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER O CAPS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000186 | 04/02/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0000187 | 04/02/2021 | 100000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIDO DA CHAMADA PuBLICA 00012019 AO CONTRATO N0001082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE Sra MARIA DA CONCEICAO COSTA PADILHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000189 | 04/02/2021 | 348300.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000190 | 04/02/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO SAE NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000191 | 04/02/2021 | 3426.95 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000192 | 04/02/2021 | 1091.72 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000193 | 04/02/2021 | 5464.36 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0000194 | 04/02/2021 | 2270.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0000195 | 04/02/2021 | 1780.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0000196 | 04/02/2021 | 280.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO VIG.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0000197 | 04/02/2021 | 1010.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000198 | 04/02/2021 | 748.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE JANEIRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO MEDIA.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000199 | 04/02/2021 | 44.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE JANEIRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PROPRIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000200 | 04/02/2021 | 7436.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O HOSPITAL NO PERIODO DE JANEIRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO MEDIA.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000201 | 04/02/2021 | 308.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CEO NO PERIODO DE JANEIRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000202 | 08/02/2021 | 968.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATON2092019.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000203 | 08/02/2021 | 64856.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O HOSPITAL NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000204 | 08/02/2021 | 8712.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000205 | 08/02/2021 | 10648.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A POLICLINICA NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO MEDIA.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000206 | 08/02/2021 | 3872.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AOCONTRATO N2092019.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000207 | 08/02/2021 | 2904.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O AMEM NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000208 | 08/02/2021 | 64468.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000209 | 08/02/2021 | 968.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A FARMACIA NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2021 | 568.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0000211 | 08/02/2021 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO2021. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N00492017.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2021 | 11161.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000213 | 08/02/2021 | 4311.67 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA E ATUALIZACAO DE SISTEMA NO PERIODO DE JANEIRO A 19 DE JULHO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N02032018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000214 | 08/02/2021 | 22500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE IMPLANTACAO OPERACIONALIZACAO E SUPORTE NA UTILIZACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N° 000242018 AO CONTRATO 001062018 - RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2021 | 32710.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ALGODAO CATETER E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000032021 | 0000216 | 08/02/2021 | 2040.25 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOMATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS VISANDO ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO CONFORME DV.032021 AO CONTRATO 092021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/02/2021 | 51.04 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO TROCA DE SEGREDO E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000218 | 09/02/2021 | 9360.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAuDE RESSONANCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2020 CONFORME P.PRESENCIAL N022020 AO CONTRATO N01382020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2021 | 130.91 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO TROCA DE SEGREDO E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DA SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2021 | 240.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000221 | 09/02/2021 | 132.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O AMEM NO PERIODO DE JANEIRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO.PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2021 | 2210.39 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE JANEIRO2021.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2021 | 4171.33 | 00013176463472 | AURELICE ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2021 | 342.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NOVO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NOVO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE NA PACIENTE SR MARIA LUCAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2021 | 1459.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SECAB NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA NO PACIENTE SR REGINALDO INOCÊNCIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000229 | 10/02/2021 | 6292.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2021 | 1849.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE JANEIRO 2021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2021 | 453.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2021 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO DE INCLUSAO NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2021 | 507.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2021 | 2013.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000235 | 10/02/2021 | 18000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000236 | 10/02/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01012021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2021 | 1033.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2021 | 480.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2021 | 393.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2021 | 1816.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2021 | 10908.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO hospital NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000242 | 11/02/2021 | 24596.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS PARA O CENTRO DE ZOONOSES CONFORME P. PRESENCIAL 0272020 AO CONTRATO N0182021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000243 | 12/02/2021 | 6190.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N332019 AO CONTRATO N1342019. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2021 | 84.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ZOONOSES NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000245 | 12/02/2021 | 2010.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N332019 AO CONTRATO N1342019. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000246 | 12/02/2021 | 7035.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N332019 AO CONTRATO N1342019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2021 | 11384.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PSFs NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000248 | 15/02/2021 | 126375.26 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE AO PROGRAMA SUPLEMENTACAO DOMICILIAR DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0342020 AO CONTRATO N0142021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000249 | 15/02/2021 | 2765.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS PARA O CENTRO DE ZOONOSES CONFORME P. PRESENCIAL 0272020 AO CONTRATO N0182021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000250 | 15/02/2021 | 38335.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N00342020 AO CONTRATO N000102021. RECURSO PAB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012021 | 0000251 | 15/02/2021 | 13396.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COLCHOES PNEUMATICOS COM PRESSAO ALTERNADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV. 012021 AO CONTRATO N012021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000252 | 15/02/2021 | 237563.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N00402020 AO CONTRATO N000252021. RECURSO PAB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000253 | 15/02/2021 | 17850.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE AO PROGRAMA SUPLEMENTACAO DOMICILIAR DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0342020 AO CONTRATO N0132021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000254 | 15/02/2021 | 125753.30 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N00402020 AO CONTRATO N000242021. RECURSO PAB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000255 | 15/02/2021 | 47575.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE AO PROGRAMA SUPLEMENTACAO DOMICILIAR DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0342020 AO CONTRATO N0112021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000256 | 15/02/2021 | 10768.50 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO DOMICILIAR NA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N00342020 AO CONTRATO N000122021. RECURSO PAB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2021 | 86.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/02/2021 | 63.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000259 | 16/02/2021 | 100432.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N52020 AO CONTRATO N262021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000260 | 16/02/2021 | 17214.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS POLPA DE FRUTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P.PRESENCIAL N52020 AO CONTRATO N262021. RECURSO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2021 | 169.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE ABRIL2020 RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000262 | 16/02/2021 | 8845.72 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE abrilmaio de 2020 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000263 | 17/02/2021 | 238570.15 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 18 DECIMA OITAVA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N002192018. | 00092018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000264 | 17/02/2021 | 24080.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2021 | 414.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000266 | 17/02/2021 | 4422.87 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA NO PERIODO DE ABRIL MAIO ENOVEMBRO2020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2021 | 19595.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE JANEIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/02/2021 | 181.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE Sra MARIA LUCAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000270 | 19/02/2021 | 12751.98 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA IONS ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS LEITOR AUTOMATICO P FITAS DE URINA ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000271 | 19/02/2021 | 19500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000282018 AO CONTRATO N01402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2021 | 59.00 | 00002413358412 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO COM POSTAGEM DOS CORREIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000273 | 22/02/2021 | 22605.72 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL EMAIO2020 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2021 | 195.92 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE JANEIRO 2021 VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2021 | 1774.17 | 00001331156408 | GEOVANNA CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2021 | 1705.15 | 00004911254459 | BARBARA GYMENY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2021 | 1414.03 | 00095365745434 | HERICA PATRICIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2021 | 2829.13 | 00001016037465 | EDVANIA APARECIDA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2021 | 143541.34 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2021 | 341911.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2021 | 2626.35 | 00009565566472 | MAURICEIA VENANCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2021 | 10277.77 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2021 | 1053.44 | 00004045344497 | LUCIANA MARTINS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2021 | 3075.30 | 00054145473434 | LEONICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2021 | 1081.17 | 00004753911446 | ROSANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2021 | 1824.31 | 00002536657442 | MARTA BARBOSA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2021 | 1787.38 | 00041914996453 | JOSÉ ALFREDO MORORO ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2021 | 159.90 | 62173620000180 | SERASA ESPERIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000290 | 23/02/2021 | 176.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JANEIRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000291 | 23/02/2021 | 20962.15 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA COAGULOMETRO ELISA EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME IMPLANTE DE MARCAPASSO - CAMARA DUPLA PARA A PACIENTE SR MARIA DE FATIMA XAVIER ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2021 | 15280.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2021 | 65028.32 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2021 | 42780.56 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2021 | 69191.94 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE COVID NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2021 | 7103.54 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2021 | 231809.77 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2021 | 38808.86 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2021 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2021 | 24218.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2021 | 116377.06 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2021 | 11364.97 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2021 | 23413.61 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2021 | 1541.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2021 | 148741.66 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2021 | 422159.05 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2021 | 21439.06 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2021 | 689960.22 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2021 | 20465.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2021 | 750731.44 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2021 | 59186.24 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2021 | 118744.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2021 | 202202.37 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2021 | 3714.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS comissionados PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2021 | 71621.33 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2021 | 26226.66 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2021 | 8981.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2021 | 79708.76 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2021 | 10806.43 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2021 | 1053.44 | 00006010489466 | ABDON PINHEIRO MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000322 | 24/02/2021 | 2760.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N332019 AO CONTRATO N1342019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000323 | 24/02/2021 | 4515.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N332019 AO CONTRATO N1342019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000324 | 01/03/2021 | 2316.00 | 00000843555491 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE FEVEREIRO2021 CONFORME O SEXTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000325 | 01/03/2021 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE FEVEREIRO 2021 CONFORME DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000326 | 01/03/2021 | 4000.00 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE FEVEREIRO2021 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATO N0932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2021 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2021 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2021 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2021 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2021 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2021 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2021 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2021 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2021 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2021 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000342 | 01/03/2021 | 2345.83 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE FEVEREIRO2021 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000343 | 01/03/2021 | 2254.14 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE FEVEREIRO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000344 | 01/03/2021 | 1399.72 | 00028785797472 | GILSON ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE FEVEREIRO2021 CONFORME O SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000345 | 01/03/2021 | 895.13 | 00002059770491 | CLOVIS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO NO PERIODO DE FEVEREIRO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0322016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000346 | 01/03/2021 | 6723.93 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE FEVEREIRO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2021 | 4171.33 | 00013176463472 | AURELICE ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2021 | 2210.39 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE FEVEREIRO2021.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000349 | 01/03/2021 | 4009.46 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES DE FEVEREIRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442020 | 0000350 | 03/03/2021 | 103200.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ITENS DE LAVANDERIA ACIDULANTE ALVEJANTE DETERGENTE E AMACIANTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0442020 AO CONTRATO N0272021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452020 | 0000351 | 03/03/2021 | 42024.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ITENS DE LAVANDERIA DETERGENTE LIQUIDO P ROUPAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0452020 AO CONTRATO N0282021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2021 | 4731.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2021 | 5888.30 | 07788510000114 | INDENTAL PROD. ODONT. MED | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOMATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO CONFORME AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS N0032021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000354 | 03/03/2021 | 17441.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 MT DE PALCA QSH - 8846 PERTENCENTE SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 01012021 A 25062021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122017 | 0000355 | 03/03/2021 | 1250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N00492017.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2021 | 667.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2021 | 3246.18 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0000358 | 05/03/2021 | 13750.00 | 10814656000100 | JMED MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME DP.0552020 AO CONTRATO N082021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000359 | 05/03/2021 | 150000.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0000360 | 05/03/2021 | 11880.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE CONFORME P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID NA PACIENTE SR MARIA LUCAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000362 | 09/03/2021 | 538481.44 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 18 DECIMA OITAVA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N002192018.RECURSOCONTRATO DE REPASSE N 1022639-77816023. | 00092018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000363 | 09/03/2021 | 17441.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 MT DE PALCA QSH - 8846 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000364 | 09/03/2021 | 238570.15 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 18 DECIMA OITAVA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N002192018.RECURSO PROPRIO. | 00092018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000365 | 09/03/2021 | 38335.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N00342020 AO CONTRATO N000102021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000366 | 09/03/2021 | 237563.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N00402020 AO CONTRATO N000252021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542020 | 0000367 | 09/03/2021 | 1978.23 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA COLA BUCHA LUVA PVC TORNEIRA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0542020 AO CONTRATO N0462021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542020 | 0000368 | 09/03/2021 | 1394.45 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA COLA BUCHA LUVA PVC TORNEIRA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0542020 AO CONTRATO N0462021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542020 | 0000369 | 09/03/2021 | 1074.32 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA COLA BUCHA LUVA PVC TORNEIRA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0542020 AO CONTRATO N0462021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542020 | 0000370 | 09/03/2021 | 16859.32 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MATRIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASFALTO FRIO JUNCAO TORNEIRA PLACA DE GESSO TINTA ACRILICA MASSA CORRIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0542020 AO CONTRATO N0452021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542020 | 0000371 | 09/03/2021 | 11255.42 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MATRIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASFALTO FRIO JUNCAO TORNEIRA PLACA DE GESSO TINTA ACRILICA MASSA CORRIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0542020 AO CONTRATO N0452021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542020 | 0000372 | 09/03/2021 | 7619.49 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MATRIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASFALTO FRIO JUNCAO TORNEIRA PLACA DE GESSO TINTA ACRILICA MASSA CORRIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0542020 AO CONTRATON0452021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0000373 | 10/03/2021 | 12963.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE 87 UNIDADES DE PROTESES NO MES DE FEVEREIRO2021 PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N02872018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2021 | 119.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO TROCA DE SEGREDO E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DA SAuDE NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000375 | 11/03/2021 | 64299.87 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000376 | 11/03/2021 | 75000.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO CONFORME P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2021 | 360.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2021 | 120.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2021 | 360.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE fevereiro2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2021 | 360.00 | 00069004749420 | ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NOVO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO MES DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/03/2021 | 360.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000384 | 11/03/2021 | 82404.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N532021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000385 | 11/03/2021 | 26388.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N522021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/03/2021 | 139.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO DE INCUSAO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000387 | 11/03/2021 | 250287.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N542021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000388 | 11/03/2021 | 20962.15 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA COAGULOMETRO ELISA EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000389 | 11/03/2021 | 32500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOREAGENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000390 | 11/03/2021 | 51000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO TESTES RAPIDOS PARA O COVID 19 CONFORME DP.52021 AO CONTRATO N572021. RECURSOCENTRO DE ESPECIALIDADES COVID CENTRO DE REFERÊNCIA PORT 1797. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000391 | 11/03/2021 | 144089.75 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N552021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072021 | 0000392 | 12/03/2021 | 11490.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA VACINACAO E TESTAGEM DO COVID-19 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DV.00072021 AO CONTRATO N000212021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/03/2021 | 84.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO SETOR DA FARMACIA NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0000394 | 15/03/2021 | 134.40 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO 06 PARA 15 PESSOAS VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/03/2021 | 10666.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/03/2021 | 1654.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA Na POLICLINICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/03/2021 | 888.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/03/2021 | 112.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2021 | 231.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/03/2021 | 1027.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODOD DE fevereiro2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592020 | 0000401 | 16/03/2021 | 32936.86 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI | VALOR SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAISINSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DE URGENCIA E EMERGENCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO CONFORME P. PRESENCIAL 0592020 AO CONTRATO N0582021. RUCURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592020 | 0000402 | 16/03/2021 | 28296.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAISINSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ALEM DA RETOMADA DOS ATENDIMENTOS ELETIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0592020 AO CONTRATO N0592021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092021 | 0000403 | 16/03/2021 | 7757.50 | 09329259000155 | MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL EM ORTOPEDIA PARA O PACIENTE SR GILDERLAN GERALDO DOS SANTOS - CPF. 012.261.684-77 LAMINA DE SHAVER PONTEIRAS PARAFUSO E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.092021 AO CONTRATON0312021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/03/2021 | 2193.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/03/2021 | 1042.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DAS PLACAS Ns QFC 4105 QSD 7844 QSD 7904 E QSD 7134 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000406 | 16/03/2021 | 7719.70 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME PREGAO 42020 CONTRATO 352021 . RECURSO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000407 | 16/03/2021 | 7345.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME PREGAO 42020 CONTRATO 352021. RECURSO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000408 | 16/03/2021 | 34569.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PREGAO 42020 CONTRATO 352021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 0000409 | 16/03/2021 | 52500.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - PANIFICACAO PAO FRANCES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0352020 NAO CONTRATO N° 0492021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 0000410 | 16/03/2021 | 7375.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - PANIFICACAO PAO FRANCES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N 0352020 NAO CONTRATO N° 0492021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 0000411 | 16/03/2021 | 7375.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - PANIFICACAO PAO FRANCES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N 0352020 NAO CONTRATO N° 0492021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/03/2021 | 1928.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/03/2021 | 513.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/03/2021 | 1556.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/03/2021 | 8224.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PFS's NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000416 | 17/03/2021 | 109680.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO - GLP 13 KG E 45 KG VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0112020 AO CONTRATO N0422021.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000417 | 17/03/2021 | 6240.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO - GLP 13 KG E 45 KG VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N0112020 AO CONTRATO N0422021.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000418 | 17/03/2021 | 6240.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO - GLP 13 KG E 45 KG VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N0112020 AO CONTRATO N0422021.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/03/2021 | 11622.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/03/2021 | 3412.79 | 00000866217428 | CARLOS DE FREITAS LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/03/2021 | 3333.33 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000422 | 18/03/2021 | 10193.70 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDA DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0342020 AO CONTRATO N332021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/03/2021 | 3725.34 | 00001144941423 | FRANCISCO SOUSA NARCISIO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000424 | 18/03/2021 | 5957.50 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDA DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0342020 AO CONTRATO N322021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000425 | 18/03/2021 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MARCO 2021 CONFORME DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000426 | 18/03/2021 | 28795.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDA DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N402020 AO CONTRATO N302021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/03/2021 | 931.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DAS PLACAS Ns QFD 8285 MOD 1283 QFC 4135 QFC 4125 R QSA 4264 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000428 | 18/03/2021 | 3300.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDA DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0342020 AO CONTRATO N342021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/03/2021 | 6666.67 | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/03/2021 | 3097.31 | 00050156489449 | SILVIO ROMERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000431 | 19/03/2021 | 3842.50 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DIETA EM PO E SIMBIOTICO COMPOSTO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N0402020 AO CONTRATO N°0292021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000432 | 19/03/2021 | 2316.00 | 00000843555491 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE MARCO2021 CONFORME O SEXTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000433 | 19/03/2021 | 2254.14 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE MARCO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000434 | 19/03/2021 | 2345.83 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE MARCO2021 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000435 | 19/03/2021 | 230512.20 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N62020 AO CONTRATO N472021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000436 | 19/03/2021 | 895.13 | 00002059770491 | CLOVIS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO NO PERIODO DE MARCO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0322016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DAS PLACAS Ns QFD 8255 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000438 | 19/03/2021 | 1399.72 | 00028785797472 | GILSON ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE MARCO2021 CONFORME O SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000439 | 19/03/2021 | 117920.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N62020 AO CONTRATO N482021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/03/2021 | 520.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000441 | 19/03/2021 | 21463.35 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS ACEM CAPA FILE LOMBO PEITO DE FRANGO PEIXE EM POSTA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N0392020 AO CONTRATO N0542021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/03/2021 | 189.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000443 | 19/03/2021 | 11445.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA SEM OSSO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N0392020 AO CONTRATO N0532021. RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000444 | 22/03/2021 | 13993.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N62020 AO CONTRATO N482021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000445 | 22/03/2021 | 29103.30 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE ABACAXI ALHO BANANA BETERRABA CEBOLINHA GOIABA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N62020 AO CONTRATO N472021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000446 | 22/03/2021 | 4009.46 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES MARCO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000447 | 22/03/2021 | 6723.93 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE MARCO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2021 | 4171.33 | 00013176463472 | AURELICE ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/03/2021 | 2210.39 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE MARCO2021.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000450 | 22/03/2021 | 12751.98 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA COAGULOMETRO ELISA EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000451 | 22/03/2021 | 21463.35 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS COXA SOBRECOXA FILE DE PEITO DE FRANGO FILE DE PEIXE CARNE BOVINA SEM OSSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N552021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000452 | 22/03/2021 | 19200.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000282018 AO CONTRATO N01402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000453 | 23/03/2021 | 4398.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS COPA LOMBO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N 0392020 AO CONTRATO N 0522021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/03/2021 | 41.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE INCLUSAO NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2021 | 2220.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2021 | 2052.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/03/2021 | 6303.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DSTAIDS NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/03/2021 | 214567.27 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2021 | 37052.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2021 | 60870.87 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE COVID NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/03/2021 | 142383.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/03/2021 | 411126.62 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000467 | 23/03/2021 | 106371.88 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REAJUSTE DE VALOR QUE TEM COMO OBJETIVO A EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERIODO DE JULHO DE 2018 A JULHO2020 FORMALIZADO NO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2192018. RECURSO PROPRIO. | 00092018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/03/2021 | 18533.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2021 | 15453.26 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2021 | 63934.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE SR FRANCISCO ALBINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2021 | 690389.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2021 | 19386.78 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2021 | 701455.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2021 | 38907.45 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/03/2021 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/03/2021 | 24218.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/03/2021 | 79309.34 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/03/2021 | 18799.96 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF O NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/03/2021 | 193566.63 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2021 | 3714.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/03/2021 | 64121.33 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/03/2021 | 23517.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/03/2021 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/03/2021 | 58634.62 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/03/2021 | 114871.81 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/03/2021 | 27829.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/03/2021 | 8981.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/03/2021 | 122165.86 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/03/2021 | 11419.33 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/03/2021 | 2254.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000492 | 23/03/2021 | 4000.00 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE MARCO2021 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATO N0932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA N QFC 4115 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000494 | 26/03/2021 | 13291.25 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS COXA SOBRECOXA FILE DE PEITO DE FRANGO FILE DE PEIXE CARNE BOVINA SEM OSSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N552021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR JOAO EVANGELISTA PEDRO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/03/2021 | 142884.44 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0000497 | 29/03/2021 | 53094.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA E LEITE EM PO INTEGRAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIALN0372020 AO CONTRATO N0362021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0000498 | 29/03/2021 | 8050.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA E LEITE EM PO INTEGRAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N0372020 AO CONTRATO N0362021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0000499 | 29/03/2021 | 8050.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA E LEITE EM PO INTEGRAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N0372020 AO CONTRATO N0362021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000500 | 29/03/2021 | 22573.25 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS ACEM CAPA FILE LOMBO PEITO DE FRANGO PEIXE EM POSTA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N0392020 AO CONTRATO N0542021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000501 | 29/03/2021 | 3298.50 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS COPA LOMBO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N 0392020 AO CONTRATO N 0522021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0000502 | 29/03/2021 | 6867.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA SEM OSSO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N0392020 AO CONTRATO N0532021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0000503 | 29/03/2021 | 6400.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EXAME PAINEL DE GENES PARA INVESTIGACAO DE MIOCARDIOPATIA PARA O USUARIO SRA GABRIELA FLAVIA DOS ANJOS LIMA CONFORME DV.0112021 AO CONTRATO N382021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132021 | 0000504 | 29/03/2021 | 3000.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO E COLOCACAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADA CORREDICA PARA A UBS DE INTERMARES CONFORME DV. 0132021 AO CONTRATO N0432021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000812019 | 0000505 | 30/03/2021 | 25445.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TECIDOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0812019 AO CONTRATO N0402021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2021 | 1241.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000507 | 31/03/2021 | 70167.11 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 19 DECIMA NONA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N002192018.RECURSO PROPRIO. | 00092018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT NO PACIENTE SR REGINALDO INOCÊNCIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME TROCA DE VALVAR AORTICA NO PACIENTE SR JOSE DA SILVA ALBUQUERQUE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 0000510 | 05/04/2021 | 5184.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM NOS DIAS 22032021 A 27032021 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DV. 062021 AO CONTRATO N222021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/04/2021 | 326793.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000512 | 06/04/2021 | 5788.80 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES PARA ATENDER AS DEMANDA DA VIGILANCIA CONFORME P. PRESENCIAL N0342020 AO CONTRATO N652021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/04/2021 | 687.78 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/04/2021 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/04/2021 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/04/2021 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/04/2021 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/04/2021 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/04/2021 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/04/2021 | 550.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/04/2021 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/04/2021 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/04/2021 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/04/2021 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/04/2021 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/04/2021 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/04/2021 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/04/2021 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/04/2021 | 360.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/04/2021 | 360.00 | 00069004749420 | ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE E NATAL-RN NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/04/2021 | 360.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE 1802 E MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/04/2021 | 480.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/04/2021 | 360.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/04/2021 | 480.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0000535 | 09/04/2021 | 117775.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA DE CREPOM GAZE HIDROFILA LUVA DE LATEX E SERINGA DESCARTAVEL VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0502020 AO CONTRATO N0722021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0000536 | 09/04/2021 | 113475.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA DE CREPOM GAZE HIDROFILA LUVA DE LATEX E SERINGA DESCARTAVEL VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0502020 AO CONTRATO N0722021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0000537 | 09/04/2021 | 47700.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ATADURA DE CREPOM GAZE HIDROFILA LUVA DE LATEX E SERINGA DESCARTAVEL VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0502020 AO CONTRATO N0722021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000538 | 09/04/2021 | 9527.20 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACHOCOLATADO AVEIA EM FLOCO BISCOITO DOCE CEREAL INFANTIL GELATINA DIET LEITE DE SOJA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0712021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000539 | 09/04/2021 | 52000.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOPPARA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRECO 22021 AO CONTRATO N682021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000540 | 09/04/2021 | 4185.50 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO AZEITONA CANJIQUINHA EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO LEITE DE COCO MACARRAO PARAFUSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N072020AO CONTRATO N0692021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/04/2021 | 10.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIFERENCA AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PFS JARDIM ATLANTICO NO PERIODO DE FEVEREIRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/04/2021 | 63.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/04/2021 | 879.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR ROGERIO FERNANDO MARTINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0000545 | 12/04/2021 | 10768.50 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO DOMICILIAR NA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N00342020 AO CONTRATO N000122021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/04/2021 | 84.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DEMARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0000547 | 13/04/2021 | 14006.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE 94 UNIDADES DE PROTESES NO MES DE MARCO2021 PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N02872018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 0000548 | 13/04/2021 | 5184.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM NOS DIAS 29032021 A 03042021 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DV. 062021 AO CONTRATO N222021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/04/2021 | 8830.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/04/2021 | 1892.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/04/2021 | 137.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 0000553 | 13/04/2021 | 3672.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM NOS DIAS 05042021 A 09042021 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DV. 062021 AO CONTRATO N222021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000554 | 14/04/2021 | 8675.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS BATATA BROCOLIS CENOURA COENTRO MAMAO MARACUJA PEPINO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N62020 AO CONTRATO N482021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0000555 | 14/04/2021 | 133600.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB NO PERIODO DE 12032021 A 31032021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000556 | 14/04/2021 | 17285.40 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACATE ABACAXI ALHO BANANA BETERRABA CEBOLINHA GOIABA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N62020 AO CONTRATO N472021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/04/2021 | 404.33 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SEGUINTES BOLETOS PARA HOMOLOGACAO DA RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CRMVPB 20192020 E 2021 PARA DA ANDAMENTO NO PREJETO DE CASTRACAO NO MUNICIPIO CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000558 | 15/04/2021 | 180276.75 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000559 | 15/04/2021 | 35602.85 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000560 | 15/04/2021 | 35602.85 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0000561 | 15/04/2021 | 1260000.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/04/2021 | 14483.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/04/2021 | 86.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALOMOXARIFADO NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/04/2021 | 1571.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000565 | 16/04/2021 | 4185.50 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO AZEITONA CANJIQUINHA EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO LEITE DE COCO MACARRAO PARAFUSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020AO CONTRATO N0692021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000566 | 16/04/2021 | 21089.95 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO AZEITONA CANJIQUINHA EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO LEITE DE COCO MACARRAO PARAFUSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0692021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/04/2021 | 681.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/04/2021 | 2085.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000569 | 16/04/2021 | 9527.20 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACHOCOLATADO AVEIA EM FLOCO BISCOITO DOCE CEREAL INFANTIL GELATINA DIET LEITE DE SOJA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AOCONTRATO N0712021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000570 | 16/04/2021 | 61650.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACHOCOLATADO AVEIA EM FLOCO BISCOITO DOCE CEREAL INFANTIL GELATINA DIET LEITE DE SOJA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N072020AO CONTRATO N0712021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/04/2021 | 1813.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/04/2021 | 15215.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000574 | 16/04/2021 | 12751.98 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA IONS ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS LEITOR AUTOMATICO P FITAS DE URINA ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/04/2021 | 182.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0000576 | 20/04/2021 | 66150.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032020 | 0000577 | 20/04/2021 | 900000.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST - P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA - COOPANEST PARA OS PLANTOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME 3 ADITIVO IN N032020 AO CONTRATO N0682020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000578 | 20/04/2021 | 20962.15 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA COAGULOMETRO ELISA EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000579 | 20/04/2021 | 28500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOREAGENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0000580 | 20/04/2021 | 69613.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS ANTISSEPTICO CURATIVOS HIDROCALOIDE CREME BRANCO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0522020 AO CONTRATO N0772021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0000581 | 20/04/2021 | 40300.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOSCOMPOSTO DE OLEO CURATIVO GAZE ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0522020 AO CONTRATO N782021.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0000582 | 20/04/2021 | 31738.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS ANTISSEPTICO CURATIVOS HIDROCALOIDE CREME BRANCO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0522020 AO CONTRATO N0772021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0000583 | 20/04/2021 | 18590.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOSCOMPOSTO DE OLEO CURATIVO GAZE ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0522020 AO CONTRATO N782021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0000584 | 20/04/2021 | 32680.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS ANTISSEPTICO CURATIVOS HIDROCALOIDE CREME BRANCO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPELXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0522020 AO CONTRATO N0772021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/04/2021 | 213.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0000586 | 20/04/2021 | 17878.80 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOSCOMPOSTO DE OLEO CURATIVO GAZE ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0522020 AO CONTRATO N782021.RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000587 | 20/04/2021 | 4009.46 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES ABRIL2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/04/2021 | 2210.39 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE ABRIL2021.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000589 | 20/04/2021 | 5094.62 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE ABRIL2021 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATO N0932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/04/2021 | 4171.33 | 00013176463472 | AURELICE ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000591 | 20/04/2021 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE ABRIL 2021 CONFORME DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000592 | 20/04/2021 | 2316.00 | 00000843555491 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE ABRIL2021 CONFORME O SEXTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000593 | 20/04/2021 | 1399.72 | 00028785797472 | GILSON ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE ABRIL2021 CONFORME O SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000594 | 20/04/2021 | 6723.93 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE ABRIL2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000595 | 20/04/2021 | 2345.83 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE ABRIL2021 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000596 | 20/04/2021 | 2254.14 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE ABRIL2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000597 | 20/04/2021 | 19500.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000282018 AO CONTRATO N01402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000598 | 22/04/2021 | 895.13 | 00002059770491 | CLOVIS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO NO PERIODO DE ABRIL2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0322016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0000599 | 22/04/2021 | 4754.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO DESINFECCAO DAS CAIXAS D'AGUA E CISTERNAS COM ANALISES E POTABILIDADE DA AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME DV.042021 AO CONTRATO N0192021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522020 | 0000600 | 22/04/2021 | 21700.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS COBERTURA DE SILICONE PASTA COMPOSTA CURATIVO ESTERIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0522020 AO CONTRATO N0762021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522020 | 0000601 | 22/04/2021 | 7476.60 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS COBERTURA DE SILICONE PASTA COMPOSTA CURATIVO ESTERIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0522020 AO CONTRATO N0762021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522020 | 0000602 | 22/04/2021 | 14144.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS COBERTURA DE SILICONE PASTA COMPOSTA CURATIVO ESTERIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0522020 AO CONTRATO N0762021.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192021 | 0000603 | 22/04/2021 | 2203.20 | 13047802000107 | REDMED COM. E LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL MEDICO DE ROTINA HOSPITALAR ESPACADOR APLICACAO INALACAO DE BRONCODILATADOR APLICACAO COM MASCARA ADULTO ULTRA-FLEXIVEL BIVALVULADA PARA REPOSICAO IMEDIATA DOS ESTOQUES NO COMBATE E TRATAMENTODA COVID 19 NO HOSPITAL CONFORME DV.192021 AO CONTRATO N662021. RECURSOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062021 | 0000604 | 22/04/2021 | 50865.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL E ACESSORIOS MEDICOS HOSPITALARES MASCARA LARINGE CONJUNTO DE VENTILACAO ADAPTADOR TUBO CANDULA NASAL LINHA DE AMOSTRA ESPACADOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME DP.062021 AO CONTRATO N0602021. RECURSO COVID PORTARIA 1797. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062021 | 0000605 | 22/04/2021 | 3645.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. M. E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL E ACESSORIOS MEDICOS HOSPITALARES MASCARA FACIAL DE VENTILACAO KIT DE MASCARA DE VENTILACAO PARA ANESTESIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME DP.062021 AO CONTRATO N0612021. RECURSO COVID PORTARIA 1797. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582020 | 0000606 | 22/04/2021 | 42195.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS CURATIVO COMPOSTO PLACA TECIDA FIBROSA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0582020 AO CONTRATO N0792021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582020 | 0000607 | 22/04/2021 | 30780.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS CURATIVO COMPOSTO PLACA TECIDA FIBROSA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0582020 AO CONTRATO N0792021. RECURSO PROPRIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582020 | 0000608 | 22/04/2021 | 35275.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS CURATIVO COMPOSTO PLACA TECIDA FIBROSA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0582020 AO CONTRATO N0792021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE INCLUSAO NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000610 | 22/04/2021 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582020 | 0000611 | 22/04/2021 | 336450.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS CURATIVO COMPOSTO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0582020 AO CONTRATO N0802021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582020 | 0000612 | 22/04/2021 | 206215.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS CURATIVO COMPOSTO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0582020 AO CONTRATO N0802021. RECURSO PROPRIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582020 | 0000613 | 22/04/2021 | 208460.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS CURATIVO COMPOSTO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0582020 AO CONTRATO N0802021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000614 | 22/04/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 01032021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AOCONTRATO N002422018.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000615 | 23/04/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO SAE NO PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000616 | 23/04/2021 | 1500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I NO PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AOCONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000617 | 23/04/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD NO PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/04/2021 | 137.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE RONALDO ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME MEDICO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/04/2021 | 234.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/04/2021 | 144966.83 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/04/2021 | 420427.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/04/2021 | 21003.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/04/2021 | 677783.03 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/04/2021 | 20249.81 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/04/2021 | 759105.79 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/04/2021 | 53344.23 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/04/2021 | 112176.69 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/04/2021 | 62964.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/04/2021 | 213044.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/04/2021 | 69036.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/04/2021 | 35239.16 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/04/2021 | 6303.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/04/2021 | 14696.44 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/04/2021 | 23285.01 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/04/2021 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/04/2021 | 37747.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CAPS NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/04/2021 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CAPS NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/04/2021 | 28190.74 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/04/2021 | 24607.72 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CEO NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/04/2021 | 8981.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CEO NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/04/2021 | 194061.89 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/04/2021 | 5887.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/04/2021 | 54188.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/04/2021 | 102283.66 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/04/2021 | 16639.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/04/2021 | 73463.46 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/04/2021 | 18229.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/04/2021 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000651 | 27/04/2021 | 2500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO SAE NO PERIODO DE 01042021 A 30042021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/04/2021 | 72.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE NO PERIODO DE MARCO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/04/2021 | 113167.25 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01142 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2020 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/04/2021 | 112842.88 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01142 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2020 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/04/2021 | 140858.04 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01384 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/04/2021 | 105272.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/04/2021 | 141900.89 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01384 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE Fevereiro DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/04/2021 | 141251.48 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01384 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/04/2021 | 102597.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/04/2021 | 104543.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/04/2021 | 7492.10 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS ORIUNDO DO CONTRATO 2092020 MATERIALIZADOS ATRAVES DAS NOTAS FISCAIS 610 E 611. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2021 | 360.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2021 | 360.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2021 | 240.00 | 00069004749420 | ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2021 | 360.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2021 | 120.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092021 | 0000667 | 30/04/2021 | 5500.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. M. E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CONJUNTO PARA ANESTESIA VALVULA REDUTORA PARA REDE CANALIZADA DE AR VALVULA REGULADORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME DP 92021 AO CONTRATO N0622021. RECURSO COVID PORTARIA 1797. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR ISABEL DOMINGO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182021 | 0000669 | 03/05/2021 | 2982.00 | 38190215000195 | HEY PISCINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA COM MATERIAS PARA 2 DUAS PISCINAS CONFORME DV. 0182021 AO CONTRATO N0672021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/05/2021 | 2897.68 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/05/2021 | 345807.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162021 | 0000672 | 04/05/2021 | 9900.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO COM INSTALACAO DE LONA PARA AREA DO ESTACIONAMENTO DAS AMBULANCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME DV. 0162021 AO CONTRATO N0642021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142021 | 0000673 | 04/05/2021 | 1300.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CARTAO DE VACINA PARA A COVID-19 DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO NA CAMPANHA DE VACINA DA VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DV. 0142021 AO CONTRATO N0562021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000812019 | 0000674 | 04/05/2021 | 25580.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TECIDOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFROME P.PRESENCIAL N0812019 AO CONTRATO N0402021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0000675 | 04/05/2021 | 13804.50 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL- EPIS TÊNIS DE SEGURANCA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N0262020 AO CONTRATO N0872021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/05/2021 | 141055.88 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/05/2021 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/05/2021 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/05/2021 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/05/2021 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/05/2021 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/05/2021 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/05/2021 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/05/2021 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/05/2021 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000691 | 05/05/2021 | 1663.07 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DA NOTA FISCAL 78866 PARA A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000692 | 05/05/2021 | 332.26 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DA NF. PARA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PAB.MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000693 | 05/05/2021 | 1042.99 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIF. DA NF PARA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 -MULTIFUNCIONAL POLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PRORPIO. MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/05/2021 | 864.69 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/05/2021 | 1108.89 | 00007919479479 | ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/05/2021 | 391.66 | 00085467391453 | RENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/05/2021 | 360.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/05/2021 | 240.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/05/2021 | 289.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEN HA REF. AO FORNECIEMNTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/05/2021 | 876.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/05/2021 | 1601.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000702 | 07/05/2021 | 13513.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONALPOLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000703 | 07/05/2021 | 4304.98 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONALPOLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0000704 | 07/05/2021 | 21547.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS OUTSOURCTNG DE IMPRESSAO TIPO 1 IMPRESSORA MONOCROMATICA A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 2 - MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 IMPRESSAO PARA IMPRESSORA TIPO 4 - MULTIFUNCIONALPOLICORMATICO A4 E IMPRESSAO PARA IMPRESSORA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO - AD.000092018 AO CONTRATO N000612019. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/05/2021 | 11345.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/05/2021 | 1339.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000707 | 07/05/2021 | 82975.00 | 34381084000172 | METALURGICA PARK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TENDAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0412021 AO CONTRATO N0902021. RECURSO COVID - PFEC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/05/2021 | 84.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2021 | 130.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO TROCA DE SEGREDO E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DA SAuDE NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2021 | 84.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2021 | 11691.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/05/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE SR LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/05/2021 | 1000.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO IMPLANTE DE MARCAPASSO CAMARA DUPLA NO PACIENTE GELSON JACINTO DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/05/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIETE SR MANOEL SANTOS CARDOSO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE GELSON JACINTO DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/05/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT NO PACIENTE SR GELSON JACINTO DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/05/2021 | 1108.89 | 00004777381412 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/05/2021 | 715.50 | 00001491910496 | SHEILA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/05/2021 | 1053.44 | 00000408464747 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/05/2021 | 1081.17 | 00007540196750 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/05/2021 | 738.25 | 00011708880461 | LILIAN RAYSSA MOTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/05/2021 | 1053.44 | 00087438631400 | ARY FRANK DO NASCIMENTO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/05/2021 | 1192.06 | 00008305532402 | YANKEE ARIEL FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/05/2021 | 1108.89 | 00001226084451 | GILMARA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0000725 | 11/05/2021 | 125753.30 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N00402020 AO CONTRATO N000242021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000726 | 12/05/2021 | 8297.00 | 34049225000154 | ESPAÇO LIFE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA TETRAPLEGICO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0102021 AO CONTRATO N0632021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0000727 | 12/05/2021 | 65.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2422018.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0000728 | 12/05/2021 | 14942.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIAS REFERENTE A EMENDA PARLARMENTAR 048496970001190-01 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PREGAO 292020 AO CONTRATO N000162021. RECURSO PAB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/05/2021 | 135.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0000730 | 13/05/2021 | 7897.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE 53 UNIDADES DE PROTESES NO MES DE ABRIL2021 PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N02872018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292020 | 0000731 | 13/05/2021 | 12800.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MOBILIAS REFERENTE A EMENDA PARLARMENTAR 048496970001190-01 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PREGAO 292020 AO CONTRATO N000172021. RECURSO PAB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/05/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0000733 | 14/05/2021 | 3350.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N332019 AO CONTRATO N1342019. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/05/2021 | 2268.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/05/2021 | 1456.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/05/2021 | 1864.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/05/2021 | 11818.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/05/2021 | 567.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE ABRIL2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/05/2021 | 4182.03 | 00055991629404 | ELISETE PIMENTEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/05/2021 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MARCO E ABRIL2021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000462021 | 0000741 | 18/05/2021 | 9800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME P. PRESENCIAL N0462021 AO CONTRATO N0952021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/05/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CARDIACO REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO PARA O PACIENTE SR ROGERIO FERNANDO MARTINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000743 | 18/05/2021 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AOCONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000744 | 18/05/2021 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000745 | 18/05/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATON002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000746 | 18/05/2021 | 18000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000747 | 18/05/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000748 | 18/05/2021 | 75000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000749 | 18/05/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000750 | 18/05/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000751 | 18/05/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SAuDE NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000752 | 18/05/2021 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000753 | 18/05/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000754 | 18/05/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000755 | 18/05/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000756 | 18/05/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATON002422018.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000757 | 18/05/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000758 | 18/05/2021 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000759 | 18/05/2021 | 28000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000760 | 18/05/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000761 | 18/05/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000762 | 18/05/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000763 | 18/05/2021 | 13000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000764 | 18/05/2021 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000765 | 18/05/2021 | 20962.15 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA COAGULOMETRO ELISA EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DA ENG. KAYMARA FERNANDES DE CARVALHO BRITO CORRESPONDENTE AO PROJETO RELOCACAO DO SISTEMA SANITARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000767 | 19/05/2021 | 12411.03 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 20 VIGESIMA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N002192018.RECURSO PROPRIO. | 00092018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000768 | 19/05/2021 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MAIO 2021 CONFORME DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000769 | 19/05/2021 | 5094.62 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE MAIO2021 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATO N0932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000770 | 19/05/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0000771 | 19/05/2021 | 6860.00 | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPEDÍCOS, PEÇAS E ACESSORIOS P | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMO PARA CONTROLE E QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO SACO DE COLTETA COLITEST COLORIMETRO E REAGENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV. 0242021 AO CONTRATO N0932021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000772 | 19/05/2021 | 22000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000773 | 19/05/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000774 | 19/05/2021 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIALN000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/05/2021 | 96.03 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE ABRIL 2021 VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/05/2021 | 248.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICPS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000232021 | 0000777 | 20/05/2021 | 930.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DOPPLER FETAL PORTATIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0232021 AO CONTRATO 0852021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/05/2021 | 41.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000779 | 21/05/2021 | 12751.98 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA IONS ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS LEITOR AUTOMATICO P FITAS DE URINA ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000780 | 21/05/2021 | 50000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000781 | 21/05/2021 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIALN000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000782 | 21/05/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000783 | 21/05/2021 | 2345.83 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE MAIO2021 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000784 | 21/05/2021 | 2316.00 | 00000843555491 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE MAIO2021 CONFORME O SEXTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0000785 | 21/05/2021 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AOCONTRATO N002422018.RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000786 | 24/05/2021 | 1399.72 | 00028785797472 | GILSON ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE MAIO2021 CONFORME O SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0000787 | 24/05/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I NO PERIODO DE 01052021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000788 | 24/05/2021 | 895.13 | 00002059770491 | CLOVIS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PALMEIRA LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA DE MELO NO PERIODO DE MAIO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0322016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/05/2021 | 2210.39 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE MAIO2021.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000790 | 24/05/2021 | 4009.46 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES MAIO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/05/2021 | 4171.33 | 00013176463472 | AURELICE ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000792 | 24/05/2021 | 2254.14 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE MAIO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000793 | 24/05/2021 | 6723.93 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE MAIO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/05/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME TROCA VALVAR MITRAL NO PACIENTE SRA ANA LuCIA TRIGUEIRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/05/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO NA PACIENTE SR MARIA DAS GRACAS LIMA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000262021 | 0000796 | 24/05/2021 | 1460.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ARTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO PARA O SR JOAO CARLOS ELIAS CHAGAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/05/2021 | 239.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/05/2021 | 163.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202021 | 0000799 | 25/05/2021 | 598.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDIMENTO REMOTO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0202021 AO CONTRATO N0742021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000292021 | 0000800 | 25/05/2021 | 7860.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONFORME DV.0292021 AO CONTRATO N0862021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000252021 | 0000801 | 25/05/2021 | 5660.03 | 09329259000155 | MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL EM ORTOPEDIA PARAFUSO FIO DE GUIA EQUIPO BOMBA E OUTROS VISANDO ATENDER O PACIENTE SR ALEXANDRE CASTOR SENA CONFORME DV. 0252021 AO CONTRATO N0822021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/05/2021 | 145081.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/05/2021 | 446732.23 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/05/2021 | 21933.27 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/05/2021 | 694905.36 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/05/2021 | 24428.81 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/05/2021 | 741336.16 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSEFA REGIVANDA ARAUJO DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/05/2021 | 54060.91 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/05/2021 | 115335.82 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMVALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/05/2021 | 14630.56 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/05/2021 | 6303.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DST AIDS NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/05/2021 | 24716.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/05/2021 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/05/2021 | 38084.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/05/2021 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/05/2021 | 29133.13 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CAPS NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/05/2021 | 68141.71 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/05/2021 | 33593.77 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/05/2021 | 72492.48 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/05/2021 | 222742.06 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/05/2021 | 25786.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/05/2021 | 10081.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/05/2021 | 205863.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/05/2021 | 5887.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/05/2021 | 57688.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/05/2021 | 102753.89 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/05/2021 | 17129.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/05/2021 | 72824.41 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/05/2021 | 18229.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/05/2021 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000832 | 27/05/2021 | 94677.49 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 20 VIGESIMA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N002192018.RECURSOCONTRATO DE REPASSE N 1022639-77816023. | 00092018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME IMPLANTE DE MARCAPASSO CAMARA DUPLA NO PACIENTE SR JOSE AURIBERTO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.RECURO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000834 | 28/05/2021 | 25300.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0000835 | 28/05/2021 | 55500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000302021 | 0000836 | 28/05/2021 | 5460.00 | 18818957000105 | HELLEN LIDHYAN CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SOFTWARES ESPECIFICOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO2021 CONFORME DV.0302021 AO CONTRATO N0922021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/05/2021 | 360.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/05/2021 | 360.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/05/2021 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/05/2021 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/05/2021 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/05/2021 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/05/2021 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/05/2021 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/05/2021 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/05/2021 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/05/2021 | 366.67 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/05/2021 | 2738.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000854 | 01/06/2021 | 5850.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SACOS DE OBITO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SESCAB CONFORME DP.082021 AO CONTRATO N0732021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/06/2021 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/06/2021 | 1361.20 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/06/2021 | 2400.00 | 34438220000113 | GRUPO ECO BRAZIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES NO CURSO DE FORMACAO DE 03 SERVIDORES NO NOVO E-SOCIAL PARA ORGAOS PuBLICOS QUE OCORRERA NOS DIAS 01 A 03 DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/06/2021 | 480.00 | 00069004749420 | ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/06/2021 | 480.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/06/2021 | 480.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE NATAL CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/06/2021 | 240.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/06/2021 | 346607.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/06/2021 | 140974.74 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/06/2021 | 1192.06 | 00005601467528 | JAILANE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/06/2021 | 2888.97 | 00009562392422 | MONALYSA VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/06/2021 | 1857.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/06/2021 | 1192.06 | 00011781465452 | SAULO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/06/2021 | 6167.94 | 00042771560372 | JOSÉ DE SOUZA DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/06/2021 | 1937.49 | 00000816546428 | ALINE FERNANDES MIRANDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/06/2021 | 4184.23 | 00022693135850 | EDGAR FABIO COSTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/06/2021 | 2691.66 | 00009739151450 | BIANCA CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/06/2021 | 914.84 | 00010783137419 | IGOR SMITH DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/06/2021 | 366.97 | 00004815972478 | WESLEY BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/06/2021 | 998.00 | 00003301995446 | MARIA DE FÁTIMA DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/06/2021 | 66633.12 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/06/2021 | 198071.67 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/06/2021 | 9198.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/06/2021 | 336742.12 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/06/2021 | 10093.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/06/2021 | 340069.06 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/06/2021 | 26436.58 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATENCAO BASICA PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/06/2021 | 53210.45 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ATENCAO BASICA PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/06/2021 | 7163.83 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/06/2021 | 11370.36 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/06/2021 | 1094.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA EM SAuDE PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/06/2021 | 3151.98 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/06/2021 | 17210.23 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CAPS PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/06/2021 | 2284.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/06/2021 | 12329.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/06/2021 | 12129.94 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CEO PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/06/2021 | 5040.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CEO PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/06/2021 | 13985.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAUDE EMERGENCIAL PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/06/2021 | 30974.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE COVID PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/06/2021 | 97317.45 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/06/2021 | 2943.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/06/2021 | 21894.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/06/2021 | 50116.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/06/2021 | 6933.17 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/06/2021 | 35928.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/06/2021 | 7891.01 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/06/2021 | 106435.85 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/06/2021 | 31229.56 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA PRIMEIRA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/06/2021 | 748.51 | 00008405821457 | JOSÉ AILTON SANTANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000904 | 08/06/2021 | 50000.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO CONFORME P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/06/2021 | 1108.89 | 00006402285420 | ELIOENAI THAMIRIS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/06/2021 | 63.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO JUNHO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/06/2021 | 1384.61 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO CABEDELO CLUBE PARA A VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO PERIODO DE 14052021 A 31052021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS . RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000908 | 09/06/2021 | 7172.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O HOSPITAL NO PERIODO DE MAIO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0000909 | 09/06/2021 | 9834.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE 66 UNIDADES DE PROTESES NO MES DE MAIO2021 PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N02872018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/06/2021 | 240.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000911 | 09/06/2021 | 13319.84 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000282018 AO CONTRATO N01402018. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000912 | 09/06/2021 | 12346.26 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA COAGULOMETRO ELISA EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO proprio. MES DE MARCO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000913 | 09/06/2021 | 20962.15 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA COAGULOMETRO ELISA EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000914 | 11/06/2021 | 12796.16 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000282018 AO CONTRATO N01402018. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/06/2021 | 72.51 | 38187519000101 | HENRIQUE IMPORTADOS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELA CONTA DA CAGEPA DO ALOMOXARIFADO NO PERIODO DE MAIO2021 CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000916 | 11/06/2021 | 7286.07 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOREAGENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000917 | 11/06/2021 | 7404.57 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOREAGENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/06/2021 | 252.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000919 | 11/06/2021 | 4319.41 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOREAGENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000920 | 11/06/2021 | 6890.11 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE INSUMOREAGENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000921 | 11/06/2021 | 20962.15 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA COAGULOMETRO ELISA EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN DE ABRIL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000922 | 11/06/2021 | 12751.98 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA IONS ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS LEITOR AUTOMATICO P FITAS DE URINA ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL EM ABRIL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSOproprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000923 | 11/06/2021 | 20962.15 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA COAGULOMETRO ELISA EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN de MAIO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000924 | 11/06/2021 | 12751.98 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA IONS ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS LEITOR AUTOMATICO P FITAS DE URINA ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL DE MAIO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/06/2021 | 130.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO DE INCLUSAO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0000926 | 11/06/2021 | 3440.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO2021 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000272021 | 0000927 | 14/06/2021 | 8070.00 | 34049225000154 | ESPAÇO LIFE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ANTROPOMETRICO FITA OU TRENA E REGUA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME DV0272021 AO CONTRATO N0912021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000272021 | 0000928 | 14/06/2021 | 9100.00 | 34049225000154 | ESPAÇO LIFE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ANTROPOMETRICO BALANCA PEDIATRICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME DV0272021 AO CONTRATO N0912021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000929 | 14/06/2021 | 20962.15 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONTADOR AUTOMATICO CELULAS SANGUINEAS LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA COAGULOMETRO ELISA EQUIP.HORMONIOS E EQUIP.BIOQUIMICA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO LACEN CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000930 | 14/06/2021 | 12751.98 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA IONS ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS LEITOR AUTOMATICO P FITAS DE URINA ANALISADOR AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS - BACKUP E COAGULOMETRO PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL 000282018 AO CONTRATO N001402018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000931 | 15/06/2021 | 330.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS HOME CARE DE DEZEMBRO 2020 CONFORME P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/06/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA O PACIENTE SR JOAO CARLOS DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/06/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID AORTOGRAFIA PARA O PACIENTE SR JOSE APRIGIO SOBRINHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/06/2021 | 2000.00 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REEMBOLSO DE TROCA DE UM POSTE 1507 E PADRONIZACAO TRIFASICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/06/2021 | 5143.14 | 00033980047172 | LUCIANO CORREIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/06/2021 | 358.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEN HA REF. AO FORNECIEMNTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/06/2021 | 1660.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/06/2021 | 1410.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/06/2021 | 568.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/06/2021 | 2091.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/06/2021 | 1738.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/06/2021 | 1118.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SESCAB NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/06/2021 | 109.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/06/2021 | 212.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/06/2021 | 7947.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062021 | 0000946 | 18/06/2021 | 3510.00 | 31025452000151 | LUAN FERNANDO COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DV. 062021 AO CONTRATO N222021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/06/2021 | 287.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO IPTU DESTINADO AO IMOVEL DO PSF PONTA DE MATOS NO ANO DE 2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000948 | 18/06/2021 | 64299.87 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/06/2021 | 43.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GRUPO DE INCLUSAO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/06/2021 | 16829.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE MAIO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000951 | 21/06/2021 | 92780.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 - PSICOTROPICOS ACIDO VALPROICO CARBAMAZEPINA CLOPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIALN0262021 AO CONTRATO N1052021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000952 | 21/06/2021 | 215305.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 - PSICOTROPICOS ACIDO VALPROICO CARBAMAZEPINA CLOPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0262021 AO CONTRATO N1052021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000953 | 21/06/2021 | 209012.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 - PSICOTROPICOS ACIDO VALPROICO CARBAMAZEPINA CLOPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0262021 AOCONTRATO N1052021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000954 | 21/06/2021 | 165659.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 - PSICOTROPICOS ACIDO VALPROICO CARBAMAZEPINA CLOPROMAZINA DIAZEPAM FENITOINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19 CONFORME P.PRESENCIAL N0262021 AO CONTRATO N1052021. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000955 | 22/06/2021 | 24131.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 - PSICOTROPICOS AMITRIPTILINA ARIPIPRAZOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19 CONFORME P.PRESENCIAL N0262021 AO CONTRATO N1062021. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000956 | 22/06/2021 | 181996.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 - PSICOTROPICOS AMITRIPTILINA ARIPIPRAZOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0262021 AO CONTRATO N1062021. RECURSOPAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000957 | 22/06/2021 | 142412.50 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 - PSICOTROPICOS AMITRIPTILINA ARIPIPRAZOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0262021 AO CONTRATO N1062021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000958 | 22/06/2021 | 43569.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 - PSICOTROPICOS AMITRIPTILINA ARIPIPRAZOL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0262021 AO CONTRATO N1062021. RECURSOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000959 | 22/06/2021 | 2254.14 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE junho2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000960 | 22/06/2021 | 1399.72 | 00028785797472 | GILSON ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE JUNHO2021 CONFORME O SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000961 | 22/06/2021 | 2316.00 | 00000843555491 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE JUNHO2021 CONFORME O SEXTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000962 | 22/06/2021 | 2345.83 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE junho2021 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000963 | 22/06/2021 | 5094.62 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE JUNHO2021 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATO N0932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000964 | 22/06/2021 | 895.13 | 00002059770491 | CLOVIS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE COVID NO PERIODO DE JUNHO2021 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0322016. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0000965 | 22/06/2021 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE JUNHO 2021 CONFORME DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/06/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO AORTOGRAFIA PARA O PACIENTE SR JOAO CARLOS DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/06/2021 | 4171.33 | 00013176463472 | AURELICE ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000968 | 22/06/2021 | 6723.93 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE JUNHO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000969 | 22/06/2021 | 4009.46 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES JUNHO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000970 | 22/06/2021 | 13650.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 - PSICOTROPICOS DIAZEPAM LEVOMEPROMAZINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19 CONFORME P.PRESENCIAL N0262021 AO CONTRATO N1042021. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000971 | 22/06/2021 | 76500.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 - PSICOTROPICOS DIAZEPAM LEVOMEPROMAZINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0262021 AO CONTRATO N1042021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000972 | 22/06/2021 | 46800.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 - PSICOTROPICOS DIAZEPAM LEVOMEPROMAZINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0262021 AO CONTRATO N1042021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/06/2021 | 1031.51 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO2021.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/06/2021 | 141523.58 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000975 | 23/06/2021 | 56737.50 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 - PSICOTROPICOS ALPRAZOLAM CLONAZEPAM DULOXETINA ESCITALOPRAM FLUOXETINA E MIDAZOLAM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0262021 AO CONTRATO N1032021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000976 | 23/06/2021 | 55470.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 - PSICOTROPICOS ALPRAZOLAM CLONAZEPAM DULOXETINA ESCITALOPRAM FLUOXETINA E MIDAZOLAM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0262021 AO CONTRATO N1032021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000977 | 23/06/2021 | 15150.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 - PSICOTROPICOS ALPRAZOLAM CLONAZEPAM DULOXETINA ESCITALOPRAM FLUOXETINA E MIDAZOLAM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPEXIDADE CONFORME P. PRESENCIALN0262021 AO CONTRATO N1032021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/06/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MIE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA O PACIENTE SR MANOEL AZEVEDO MAIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000980 | 23/06/2021 | 1409.43 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA COMUM PAPEL LAMINADO PINCEL PARA QUADRO BRANCO E PAPEL SULFITE FORMATO A4 VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N01122021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000981 | 23/06/2021 | 5990.30 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA COMUM PAPEL LAMINADO PINCEL PARA QUADRO BRANCO E PAPEL SULFITE FORMATO A4 VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N01122021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000982 | 23/06/2021 | 1409.43 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA COMUM PAPEL LAMINADO PINCEL PARA QUADRO BRANCO E PAPEL SULFITE FORMATO A4 VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N01122021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000983 | 23/06/2021 | 792.86 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA COMUM PAPEL LAMINADO PINCEL PARA QUADRO BRANCO E PAPEL SULFITE FORMATO A4 VISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N01122021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000984 | 23/06/2021 | 5197.44 | 09632333000108 | João Batista da Rocha Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA COMUM PAPEL LAMINADO PINCEL PARA QUADRO BRANCO E PAPEL SULFITE FORMATO A4 VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N01122021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/06/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME AORTOGRAFIAARTERIOGRAFIA DO MID PARA O PACIENETE SR JOSE APRIGIO SOBRINHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000986 | 23/06/2021 | 2915.71 | 36898820000190 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA CLIPS COLA BRANCA GRAMPEADOR LIVRO ATA ENVELOPE OFICIO FITA ADSIVA E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1142021. RECURSO PROPRIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000987 | 23/06/2021 | 11791.50 | 36898820000190 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA CLIPS COLA BRANCA GRAMPEADOR LIVRO ATA ENVELOPE OFICIO FITA ADSIVA E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1142021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000988 | 23/06/2021 | 2915.71 | 36898820000190 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA CLIPS COLA BRANCA GRAMPEADOR LIVRO ATA ENVELOPE OFICIO FITA ADSIVA E OUTROS VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1142021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000989 | 23/06/2021 | 1417.69 | 36898820000190 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA CLIPS COLA BRANCA GRAMPEADOR LIVRO ATA ENVELOPE OFICIO FITA ADSIVA E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000990 | 23/06/2021 | 10290.22 | 36898820000190 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA CLIPS COLA BRANCA GRAMPEADOR LIVRO ATA ENVELOPE OFICIO FITA ADSIVA E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPELXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000991 | 23/06/2021 | 1178.88 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO N0982021.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000992 | 23/06/2021 | 6009.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO FITA ADESIVA GRAMPEADOR REFIL PARA COLA E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1092021. RECURSO PRORPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000993 | 23/06/2021 | 24484.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO FITA ADESIVA GRAMPEADOR REFIL PARA COLA E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1092021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000994 | 23/06/2021 | 6009.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO FITA ADESIVA GRAMPEADOR REFIL PARA COLA E OUTROS VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1092021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000995 | 23/06/2021 | 2990.69 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO FITA ADESIVA GRAMPEADOR REFIL PARA COLA E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1092021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000996 | 23/06/2021 | 21421.49 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO FITA ADESIVA GRAMPEADOR REFIL PARA COLA E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1092021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/06/2021 | 146297.67 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/06/2021 | 436144.33 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/06/2021 | 22449.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/06/2021 | 1853.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIFERENCA AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE ABRIL2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001001 | 23/06/2021 | 15179.18 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 21 VIGESIMA PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N002192018.RECURSO PROPRIO. | 00092018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/06/2021 | 237.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/06/2021 | 700647.44 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/06/2021 | 27728.78 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/06/2021 | 760993.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/06/2021 | 56071.25 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/06/2021 | 114066.65 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/06/2021 | 14762.32 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/06/2021 | 25382.86 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/06/2021 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/06/2021 | 6303.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/06/2021 | 36083.56 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/06/2021 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/06/2021 | 26962.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/06/2021 | 24726.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/06/2021 | 10081.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/06/2021 | 69287.55 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE COVID NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/06/2021 | 28364.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/06/2021 | 201645.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/06/2021 | 5887.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/06/2021 | 49788.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/06/2021 | 100113.97 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001023 | 23/06/2021 | 6720.00 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BATERIA RECARREGAVEL E ANTENA PARA O SR MIGUEL DO NASCIMENTO RODRIGUES CONFORME IN.012021 AO CONTRATO N0512021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/06/2021 | 17129.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/06/2021 | 225101.45 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/06/2021 | 63461.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/06/2021 | 73031.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/06/2021 | 18229.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/06/2021 | 74.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JUNHO2021. PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/06/2021 | 259.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001031 | 28/06/2021 | 2700.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACIDO TRANXAMICO BISACODIL METILDOPA FEXOFENADINA AMOCILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01252021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001032 | 28/06/2021 | 32000.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACIDO TRANXAMICO BISACODIL METILDOPA FEXOFENADINA AMOCILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01252021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001033 | 28/06/2021 | 14280.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACIDO TRANXAMICO BISACODIL METILDOPA FEXOFENADINA AMOCILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19 CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01252021. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001034 | 28/06/2021 | 2972.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACIDO TRANXAMICO BISACODIL METILDOPA FEXOFENADINA AMOCILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01252021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000312021 | 0001035 | 28/06/2021 | 1155.00 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BOBINA TERMICA PDV AMARELA 1 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV. 0312021 AO CONTRATO N0892021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001036 | 28/06/2021 | 3201.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACIDO TRANXAMICO BISACODIL METILDOPA FEXOFENADINA AMOCILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01252021. RECURSO FARMACIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322021 | 0001037 | 28/06/2021 | 5000.00 | 12230158000137 | VILMAR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO COM FORNECIMENTO DE MAO-DE- OBRA E MATERIA-PRIMA NECESSARIA PARA O TRATAMENTO QUIMICO CONFORME DV.0322021 AO CONTRATO N 1022021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001038 | 28/06/2021 | 317616.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACETATO ACICLOVIR ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N1192021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001039 | 28/06/2021 | 144891.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACETATO ACICLOVIR ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N1192021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001040 | 28/06/2021 | 112305.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACETATO ACICLOVIR ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19 CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N1192021. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001041 | 28/06/2021 | 124864.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACETATO ACICLOVIR ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPELXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N1192021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001042 | 28/06/2021 | 145682.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACETATO ACICLOVIR ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N1192021. RECURSO FARMACIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001043 | 28/06/2021 | 159675.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS AMOXICILINA CEFALEXIA DIPIRONA ENANTATO LOSARTANA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N1182021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001044 | 28/06/2021 | 63000.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS AMOXICILINA CEFALEXIA DIPIRONA ENANTATO LOSARTANA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N1182021. RECURSO PRORPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001045 | 28/06/2021 | 48877.50 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS AMOXICILINA CEFALEXIA DIPIRONA ENANTATO LOSARTANA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19 CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N1182021. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001046 | 28/06/2021 | 54000.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS AMOXICILINA CEFALEXIA DIPIRONA ENANTATO LOSARTANA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N1182021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001047 | 28/06/2021 | 86895.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS AMOXICILINA CEFALEXIA DIPIRONA ENANTATO LOSARTANA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N1182021. RECURSO FARMACIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CINENGIOCORONARIOGRAFIA PARA O PACIENTE SR PAULO FRANCISCO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001049 | 29/06/2021 | 13140.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS CETOCONAZOL E SULFAMETAXAZOL TRIMETOPRIMA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N01262021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/06/2021 | 352897.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001051 | 30/06/2021 | 131270.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACICLOVIR BROMOPRIDA IVERMECTINA NISTATINA OXIDO DE ZINCO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N01222021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001052 | 30/06/2021 | 62530.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACICLOVIR BROMOPRIDA IVERMECTINA NISTATINA OXIDO DE ZINCO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19 CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N01222021. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001053 | 30/06/2021 | 101250.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS AZITROMICINA 500 MG VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19 CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01232021. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001054 | 30/06/2021 | 26865.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACICLOVIR BROMOPRIDA IVERMECTINA NISTATINA OXIDO DE ZINCO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N01222021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001055 | 30/06/2021 | 26690.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACICLOVIR BROMOPRIDA IVERMECTINA NISTATINA OXIDO DE ZINCO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N01222021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001056 | 30/06/2021 | 17580.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACICLOVIR BROMOPRIDA IVERMECTINA NISTATINA OXIDO DE ZINCO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N01222021. RECURSO FARMACIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001057 | 30/06/2021 | 91462.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS AMIODARONA 200 MG AMOXICILINA 500 MG ANLODIPINO 5 MG E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01212021. RECURSO FARMACIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001058 | 30/06/2021 | 18750.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS AMIODARONA 200 MG AMOXICILINA 500 MG ANLODIPINO 5 MG E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01212021. RECURSOCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001059 | 30/06/2021 | 163604.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS AMIODARONA 200 MG AMOXICILINA 500 MG ANLODIPINO 5 MG E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01212021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001060 | 30/06/2021 | 74240.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS AMIODARONA 200 MG AMOXICILINA 500 MG ANLODIPINO 5 MG E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01212021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001061 | 30/06/2021 | 75010.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS AMIODARONA 200 MG AMOXICILINA 500 MG ANLODIPINO 5 MG E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01212021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2021 | 139443.83 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01384 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2021 | 89959.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE marco2021 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2021 | 139363.61 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01142 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2021 | 2381.08 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O USO DOS AGENTES AO COMBATE ENDEMIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUAS AREAS DE TRABALHO CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXOS. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ART PB20210381766 REFERENTE AO SERVICOS DA USF SIQUEIRA CAMPOS NO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001067 | 30/06/2021 | 317616.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACETATO ACICLOVIR ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA ATENOLOL CARVAO ATIVO EM PO E OUTORS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N01192021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001068 | 30/06/2021 | 144891.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACETATO ACICLOVIR ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA ATENOLOL CARVAO ATIVO EM PO E OUTORS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AOCONTRATO N01192021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001069 | 30/06/2021 | 112305.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACETATO ACICLOVIR ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA ATENOLOL CARVAO ATIVO EM PO E OUTORS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19 CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N01192021. RECURSOCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001070 | 30/06/2021 | 124864.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACETATO ACICLOVIR ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA ATENOLOL CARVAO ATIVO EM PO E OUTORS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N01192021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001071 | 30/06/2021 | 145682.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACETATO ACICLOVIR ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA ATENOLOL CARVAO ATIVO EM PO E OUTORS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N01192021. RECURSOFARMACIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0001072 | 30/06/2021 | 2345.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM CINCO CAIXAS DE GORDURAS 05 NO HOSPITAL GERAL DE CABEDELO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N332019 AO CONTRATO N1342019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001073 | 30/06/2021 | 2174.55 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 109 CAFE DA MANHA TIPO 02 VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/07/2021 | 52500.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES PARA O HMMPAB CONFORME AO CONTRATO N01232015. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/07/2021 | 480.00 | 00069004749420 | ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/07/2021 | 480.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/07/2021 | 600.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/07/2021 | 480.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/07/2021 | 600.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/07/2021 | 480.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/07/2021 | 5623.52 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS FARMACIA BASICA CONFORME AO CONTRATO N772020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0001082 | 05/07/2021 | 25330.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE 170 UNIDADES DE PROTESES NO MES DE JUNHO2021 PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N02872018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/07/2021 | 6666.66 | 00071349561487 | MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/07/2021 | 1088.67 | 00070152840494 | WILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/07/2021 | 1828.66 | 00030063736420 | MARIA LUIZA ARAÚJO RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/07/2021 | 942.55 | 00002729147462 | JACQUELINE DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/07/2021 | 748.51 | 00010301870454 | MAYNARA DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/07/2021 | 1247.51 | 00039559211404 | DEBORA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/07/2021 | 748.51 | 00047617969449 | ELIENE IZIDRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/07/2021 | 831.67 | 00009573638428 | LALESCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/07/2021 | 1330.67 | 00009788501494 | AMANDA PRISCILLA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/07/2021 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO CABEDELO CLUBE PARA A VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO PERIODO DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS . RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/07/2021 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/07/2021 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/07/2021 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/07/2021 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/07/2021 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/07/2021 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/07/2021 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/07/2021 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/07/2021 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/07/2021 | 366.67 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282021 | 0001108 | 06/07/2021 | 13040.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA BOMBA P ENCHER BOLAS LANTERNA ARAMADO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NuCLEO DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME DV. 0282021 AOCONTRATO N0882021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/07/2021 | 1786.58 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA O DESLOCAMENTO DOS USUARIOS DO SAE PARA TRATAMENTO MEDICOS NO PERIODO DE JULHO2021.RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000332021 | 0001111 | 06/07/2021 | 1700.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DO TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE DO EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA CONFORME DV.0332021 AO CONTRATO N0972021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001112 | 07/07/2021 | 352.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE JUNHO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/07/2021 | 0.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD DIFERENCA DA FATURA DO MES DE JUNHO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001110 | 07/07/2021 | 120009.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACIDO ACETILSALICILICO CILOSTAZOL ENALAPRIL ESPIRONALACTONA LEVOTIROXINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01242021. RECURSOFARMACIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001114 | 08/07/2021 | 21204.05 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 MT DE PALCA QSH - 8866 PERTENCENTE AO HOSPITAL POLICLINICA E CEMFISIO I E II NO PERIODO DE 26062021 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001115 | 08/07/2021 | 21204.05 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 MT DE PALCA QSH - 8856 PERTENCENTE A IMUNIZACAO NO PERIODO DE 26062021 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001116 | 08/07/2021 | 53116.55 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO MASTER MBUS DE PALCA QSH - 6976 PERTENCENTE AO CAPS I NO PERIODO DE 26062021 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001117 | 08/07/2021 | 21204.05 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 MT DE PLACA QSH - 8846 PERTENCENTE SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 26062021 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001118 | 08/07/2021 | 53116.55 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO MASTER MBUS DE PALCA QSH - 7026 PERTENCENTE AO HOSPITAL NO PERIODO DE 26062021 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001119 | 08/07/2021 | 149157.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS CETOCONAZOL ENALAPRIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01202021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001120 | 08/07/2021 | 18000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS CETOCONAZOL ENALAPRIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01202021. RECURSOCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001121 | 08/07/2021 | 29350.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS CETOCONAZOL ENALAPRIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01202021. RECURSOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001122 | 08/07/2021 | 40240.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS CETOCONAZOL ENALAPRIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01202021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001123 | 08/07/2021 | 51375.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS CETOCONAZOL ENALAPRIL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N 01202021. RECURSOFARMACIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/07/2021 | 11734.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O HMMPAB NO PERIOD DE 02092020 A 05102020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001125 | 09/07/2021 | 66.30 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BATERIA ALCALINA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PREGAO 182021 AO CONTRATO N1152021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001126 | 09/07/2021 | 287.30 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BATERIA ALCALINA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME PREGAO 182021 AO CONTRATO N1152021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001127 | 09/07/2021 | 66.30 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BATERIA ALCALINA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME PREGAO 182021 AO CONTRATO N1152021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001129 | 09/07/2021 | 287.30 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BATERIA ALCALINA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PREGAO 182021 AO CONTRATO N1152021. RECURSO MAC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/07/2021 | 13712.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/07/2021 | 317.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/07/2021 | 84.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/07/2021 | 12766.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE MAIO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/07/2021 | 1625.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/07/2021 | 911.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/07/2021 | 248.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001137 | 09/07/2021 | 1832.82 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA DESIFETANTE DETERGENTE E LIMPA ALUMINIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01342021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001138 | 09/07/2021 | 7013.72 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA DESIFETANTE DETERGENTE E LIMPA ALUMINIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01342021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001139 | 09/07/2021 | 1832.82 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA DESIFETANTE DETERGENTE E LIMPA ALUMINIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01342021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001140 | 09/07/2021 | 908.91 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA DESIFETANTE DETERGENTE E LIMPA ALUMINIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01342021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001141 | 09/07/2021 | 6442.77 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA DESIFETANTE DETERGENTE E LIMPA ALUMINIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01342021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO PARA O PACIENTE SR SEVERINO SOARES FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001143 | 09/07/2021 | 351.57 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA DESIFETANTE DETERGENTE E LIMPA ALUMINIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01342021. RECURSO. FARMACIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001144 | 09/07/2021 | 178750.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOPPARA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ADESAO REGISTRO DE PRECO 022021 AO CONTRATO N682021. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 1130 CONTA 34955-0 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO PARA O PACIENTE SRA MARIA JOSE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001146 | 13/07/2021 | 927.70 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS INSETICIDA QUENTINHA SACO P DININ SACO PLASTICO CAIXA ORGANIZADORA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01392021. RECURSO. PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001147 | 13/07/2021 | 3510.47 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS INSETICIDA QUENTINHA SACO P DININ SACO PLASTICO CAIXA ORGANIZADORA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01392021.RECURSO. PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001148 | 13/07/2021 | 927.70 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS INSETICIDA QUENTINHA SACO P DININ SACO PLASTICO CAIXA ORGANIZADORA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01392021. RECURSO. VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001149 | 13/07/2021 | 440.80 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS INSETICIDA QUENTINHA SACO P DININ SACO PLASTICO CAIXA ORGANIZADORA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01392021. RECURSO.MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001150 | 13/07/2021 | 3227.55 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS INSETICIDA QUENTINHA SACO P DININ SACO PLASTICO CAIXA ORGANIZADORA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATON01392021. RECURSO. MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001151 | 13/07/2021 | 203.98 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS INSETICIDA QUENTINHA SACO P DININ SACO PLASTICO CAIXA ORGANIZADORA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01392021. RECURSO. PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001152 | 13/07/2021 | 10079.41 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE ESPONJA PANO P LIMPEZA DE CHAO SABONETE LIQUIDO VASSOURA BACIA FILME PVC E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AOCONTRATO N01332021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001153 | 13/07/2021 | 38564.24 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE ESPONJA PANO P LIMPEZA DE CHAO SABONETE LIQUIDO VASSOURA BACIA FILME PVC E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01332021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001154 | 13/07/2021 | 10079.41 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE ESPONJA PANO P LIMPEZA DE CHAO SABONETE LIQUIDO VASSOURA BACIA FILME PVC E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01332021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/07/2021 | 250.00 | 39307466000170 | JACKSON LUAN LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA VELORIO. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001156 | 13/07/2021 | 5255.32 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE ESPONJA PANO P LIMPEZA DE CHAO SABONETE LIQUIDO VASSOURA BACIA FILME PVC E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01332021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001157 | 13/07/2021 | 35568.70 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE ESPONJA PANO P LIMPEZA DE CHAO SABONETE LIQUIDO VASSOURA BACIA FILME PVC E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01332021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001158 | 13/07/2021 | 2103.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE ESPONJA PANO P LIMPEZA DE CHAO SABONETE LIQUIDO VASSOURA BACIA FILME PVC E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01332021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/07/2021 | 6398.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PFS's NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001160 | 14/07/2021 | 779.80 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABAO EM PO E BACIA PLASTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01362021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/07/2021 | 11666.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001162 | 14/07/2021 | 3018.12 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABAO EM PO E BACIA PLASTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01362021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001163 | 14/07/2021 | 779.80 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABAO EM PO E BACIA PLASTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01362021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001164 | 14/07/2021 | 369.04 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABAO EM PO E BACIA PLASTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01362021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001165 | 14/07/2021 | 2791.88 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABAO EM PO E BACIA PLASTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01362021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001166 | 14/07/2021 | 142.80 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS SABAO EM PO E BACIA PLASTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01362021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001167 | 14/07/2021 | 351.57 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS AGUA SANITARIA DESIFETANTE DETERGENTE E LIMPA ALUMINIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01342021. RECURSO. PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001168 | 15/07/2021 | 2143.13 | 36898820000190 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE CARRO COLETOR ESCOVA DE NYLON PA COLETOR DE LIXO PANO DE PRATO E OUTORS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01372021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001169 | 15/07/2021 | 2023.08 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS MASCARA DE PROTECAO MASCARA CIRURGICA MASCARA DESCARTAVEL PARA PO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01312021. RECURSO. PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001170 | 15/07/2021 | 433.97 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS MASCARA DE PROTECAO MASCARA CIRURGICA MASCARA DESCARTAVEL PARA PO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01312021. RECURSO. PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001171 | 15/07/2021 | 7884.18 | 36898820000190 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE CARRO COLETOR ESCOVA DE NYLON PA COLETOR DE LIXO PANO DE PRATO E OUTORS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01372021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001172 | 15/07/2021 | 7923.73 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS MASCARA DE PROTECAO MASCARA CIRURGICA MASCARA DESCARTAVEL PARA PO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01312021. RECURSO.PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001173 | 15/07/2021 | 2143.13 | 36898820000190 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE CARRO COLETOR ESCOVA DE NYLON PA COLETOR DE LIXO PANO DE PRATO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01372021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001174 | 15/07/2021 | 2023.08 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS MASCARA DE PROTECAO MASCARA CIRURGICA MASCARA DESCARTAVEL PARA PO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01312021. RECURSO.VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001175 | 15/07/2021 | 929.16 | 36898820000190 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE CARRO COLETOR ESCOVA DE NYLON PA COLETOR DE LIXO PANO DE PRATO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01372021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001176 | 15/07/2021 | 1011.54 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS MASCARA DE PROTECAO MASCARA CIRURGICA MASCARA DESCARTAVEL PARA PO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01312021. RECURSOCAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001177 | 15/07/2021 | 7249.37 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS MASCARA DE PROTECAO MASCARA CIRURGICA MASCARA DESCARTAVEL PARA PO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01312021. RECURSO. MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001178 | 15/07/2021 | 7361.05 | 36898820000190 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE CARRO COLETOR ESCOVA DE NYLON PA COLETOR DE LIXO PANO DE PRATO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01372021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001179 | 15/07/2021 | 686.52 | 36898820000190 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS BALDE CARRO COLETOR ESCOVA DE NYLON PA COLETOR DE LIXO PANO DE PRATO E OUTORS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01372021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001180 | 15/07/2021 | 5098.77 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CARRO COLETOR DE LIXO LUVA DE BORRACHA PAPEL TOALHA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01302021. RECURSO. PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001181 | 15/07/2021 | 1385.61 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CARRO COLETOR DE LIXO LUVA DE BORRACHA PAPEL TOALHA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01302021. RECURSO. PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001182 | 15/07/2021 | 9066.70 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL ALCOOL EM GEL COPOS DESCARTAVEIS CESTO PARA LIXO ESPONJA DE LA PAPEL HIGIENICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01382021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001183 | 15/07/2021 | 20617.23 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CARRO COLETOR DE LIXO LUVA DE BORRACHA PAPEL TOALHA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01302021. RECURSO. PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001184 | 15/07/2021 | 5098.77 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CARRO COLETOR DE LIXO LUVA DE BORRACHA PAPEL TOALHA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01302021.RECURSO. VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001185 | 15/07/2021 | 34829.60 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL ALCOOL EM GEL COPOS DESCARTAVEIS CESTO PARA LIXO ESPONJA DE LA PAPEL HIGIENICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AOCONTRATO N01382021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001186 | 15/07/2021 | 2736.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CARRO COLETOR DE LIXO LUVA DE BORRACHA PAPEL TOALHA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01302021. RECURSOCAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001187 | 15/07/2021 | 9066.70 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL ALCOOL EM GEL COPOS DESCARTAVEIS CESTO PARA LIXO ESPONJA DE LA PAPEL HIGIENICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01382021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001188 | 15/07/2021 | 18875.62 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CARRO COLETOR DE LIXO LUVA DE BORRACHA PAPEL TOALHA SABAO EM BARRA ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01302021. RECURSOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001189 | 15/07/2021 | 4480.30 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL ALCOOL EM GEL COPOS DESCARTAVEIS CESTO PARA LIXO ESPONJA DE LA PAPEL HIGIENICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01382021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001190 | 15/07/2021 | 31970.90 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL ALCOOL EM GEL COPOS DESCARTAVEIS CESTO PARA LIXO ESPONJA DE LA PAPEL HIGIENICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01382021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001191 | 15/07/2021 | 1727.70 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ALCOOL ALCOOL EM GEL COPOS DESCARTAVEIS CESTO PARA LIXO ESPONJA DE LA PAPEL HIGIENICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01382021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001192 | 15/07/2021 | 15435.10 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ACIDO CLORIDRICO AVENTAL CESTO PARA LIXO ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01352021. RECURSO. PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001193 | 15/07/2021 | 59965.30 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ACIDO CLORIDRICO AVENTAL CESTO PARA LIXO ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01352021. RECURSO. PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001194 | 15/07/2021 | 15435.10 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ACIDO CLORIDRICO AVENTAL CESTO PARA LIXO ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01352021. RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001195 | 15/07/2021 | 7787.90 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ACIDO CLORIDRICO AVENTAL CESTO PARA LIXO ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01352021. RECURSOCAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001196 | 15/07/2021 | 55122.90 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ACIDO CLORIDRICO AVENTAL CESTO PARA LIXO ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01352021. RECURSOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001197 | 15/07/2021 | 197114.20 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA AGUA DESTILADA AGULHA ALCOOL EM GEL 70 ATADURA DE CREPOM CATETER INTRAVENOSO MASCARA CIRURGICA E OUTROS VISANDO ATENDER O COVID-19 CONFORME AD.032021 AO CONTRATO N01412021. RECURSO COVID - PORTARIA 1797 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001198 | 15/07/2021 | 3198.50 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ACIDO CLORIDRICO AVENTAL CESTO PARA LIXO ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01352021. RECURSO. PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001199 | 15/07/2021 | 99055.40 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA AGUA DESTILADA AGULHA ALCOOL EM GEL 70 ATADURA DE CREPOM CATETER INTRAVENOSO MASCARA CIRURGICA E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME AD.032021 AO CONTRATO N01412021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001200 | 15/07/2021 | 101512.70 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA AGUA DESTILADA AGULHA ALCOOL EM GEL 70 ATADURA DE CREPOM CATETER INTRAVENOSO MASCARA CIRURGICA E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME AD.032021 AO CONTRATO N01412021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001201 | 15/07/2021 | 56091.40 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA AGUA DESTILADA AGULHA ALCOOL EM GEL 70 ATADURA DE CREPOM CATETER INTRAVENOSO MASCARA CIRURGICA E OUTROS VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME AD.032021 AO CONTRATO N01412021. RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001202 | 15/07/2021 | 32549.75 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA AGUA DESTILADA AGULHA ALCOOL EM GEL 70 ATADURA DE CREPOM CATETER INTRAVENOSO MASCARA CIRURGICA E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME AD.032021 AO CONTRATO N01412021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001203 | 15/07/2021 | 1547.40 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 60 ALOMOCOS TIPO 02 E 60 ALMOCOS TIPO 03 PARA O DIA D DA CAMPANHA DA INFLUENZA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001204 | 15/07/2021 | 619.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL CATETER DUPLO E FIO GUIA HIDROFILO VISANDO ATENDER A SR CARMEM LuCIA DOS SANTOS QUE DE ACORDO COM O LAUDO MEDICO NECESSITA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE RETIRADA URETEROSCOPIA DUPLO J A ESQUERDA CONFORME DP.0122021 AO CONTRATO N102021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/07/2021 | 1960.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/07/2021 | 1413.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA SESCAB NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/07/2021 | 600.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/07/2021 | 2300.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/07/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMETO EXAME IMPLANTE DE MARCAPASSO CAMARA DUPLA PARA O PACIENTE SR JOSE BRITO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/07/2021 | 408.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE JULHO2021. MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0001211 | 16/07/2021 | 16117.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BARATICIDA RATICIDA FORMICIDA INSETICIDA LIQUIDO E EPI'S VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0632021 AO CONTRATO N01162021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632021 | 0001212 | 16/07/2021 | 1293.38 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTIUTILIDADES E EPI'S | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BARATICIDA RATICIDA FORMICIDA INSETICIDA LIQUIDO E EPI'SMASCARA FACIAL TIPO RESPIRADOR FILTRO DE MASCARA BOTA DE PVC ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0632021AO CONTRATO N01172021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/07/2021 | 120.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE NO PERIODO DE JUNHO2021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001214 | 16/07/2021 | 58500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001215 | 16/07/2021 | 26500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001216 | 16/07/2021 | 20800.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO CONTADOR AUTOMATICO CELULAR SANGUINEAS LOC. DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA LOC. DE COAGULOMETRO LOC. ELISA E LOC. EQUIP. DO BIOQUIMICAHORMONIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA N QFA 3357 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DA PLACA Ns QFI6977 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA N QFA 3377 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA N QFF 6767 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA N QFV 0350 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DAS GUIAS DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DA PLACA Ns QFV0340 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001223 | 19/07/2021 | 16800.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO ANALISADOR AUTOMATICO P BIOQUIMICA ANL. AUT.CELULAS BIOQUIMICAANL. AUT. CELULA SANGUINEAS - BACKEUP LEITOR AUTOMATICO P TIRAS DE URINA E COAGULOMETRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001224 | 20/07/2021 | 1198.20 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 60 COFFE BREAK TIPO 1 PARA OFICINA DE CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAuDE AO QUADRIENIO 2022 A 2025 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/07/2021 | 65.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS NO ANO DE 2021 VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0001226 | 21/07/2021 | 1399.72 | 00028785797472 | GILSON ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE JULHO2021 CONFORME O SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001227 | 21/07/2021 | 5094.62 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE JULHO2021 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATO N0932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000382021 | 0001228 | 21/07/2021 | 4280.00 | 35794830000112 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM TRÊS CONDENSADORAS ELGIN PTKT 48K VISANDO ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA LEONARDO MOZART - POLICLINICA CONFORME DV.0382021 AO CONTRATON1402021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001229 | 21/07/2021 | 2316.00 | 00000843555491 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE JULHO2021 CONFORME O SEXTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001230 | 21/07/2021 | 2345.83 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE JULHO 2021 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001231 | 21/07/2021 | 2254.14 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE JULHO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001232 | 21/07/2021 | 895.13 | 00002059770491 | CLOVIS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE COVID NO PERIODO DE JULHO2021 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0322016. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001233 | 21/07/2021 | 4009.46 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES JULHO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001234 | 21/07/2021 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE JULHO 2021 CONFORME DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001235 | 21/07/2021 | 6723.93 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE JULHO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001236 | 21/07/2021 | 2210.39 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE JULHO2021 CONFORME CONTRATO N0982021.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/07/2021 | 4171.33 | 00013176463472 | AURELICE ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/07/2021 | 77.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA N OFH7259 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/07/2021 | 84.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA N QFI6967 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/07/2021 | 268.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA N QFI6977 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA N QFA 3357 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/07/2021 | 455.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA N QFU 2360 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/07/2021 | 261.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA N QSM 8180 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA N MNZ 2429 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA N OEX8H89 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001250 | 23/07/2021 | 6785.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA AMINOFILINA AMPICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N 01462021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001251 | 23/07/2021 | 4290.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA AMINOFILINA AMPICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N 01462021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001252 | 23/07/2021 | 6800.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA AMINOFILINA AMPICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N 01462021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001253 | 23/07/2021 | 2120.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACETATO DE BETAMETASONA AMINOFILINA AMPICILINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N 01462021. RECURSO FARMACIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001254 | 23/07/2021 | 267155.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA AMICACINA AMIODARONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N 01502021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001255 | 23/07/2021 | 253273.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA AMICACINA AMIODARONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N 01502021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001256 | 23/07/2021 | 226832.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA AMICACINA AMIODARONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N 01502021. RECURSOCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001257 | 23/07/2021 | 215469.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA AMICACINA AMIODARONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N 01502021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001258 | 23/07/2021 | 148435.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA AMICACINA AMIODARONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N 01502021. RECURSOFARMACIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001259 | 26/07/2021 | 25140.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACIDO TRANEXAMICO ADRENALINA BICARBONATO DE SODIO CEFTAZIDIMA CLONIDINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATON01482021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001260 | 26/07/2021 | 29333.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACIDO TRANEXAMICO ADRENALINA BICARBONATO DE SODIO CEFTAZIDIMA CLONIDINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0282021AO CONTRATO N01482021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001261 | 26/07/2021 | 26679.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACIDO TRANEXAMICO ADRENALINA BICARBONATO DE SODIO CEFTAZIDIMA CLONIDINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N01482021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001262 | 26/07/2021 | 27425.00 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ACIDO TRANEXAMICO ADRENALINA BICARBONATO DE SODIO CEFTAZIDIMA CLONIDINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N01482021. RECURSO FARMACIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001263 | 26/07/2021 | 35100.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR BENZILPENICILINA CEFALOTINA GLICOSE HIPERTONICA HEPARINA HIDRALAZINA GLICERINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N01492021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001264 | 26/07/2021 | 29500.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR BENZILPENICILINA CEFALOTINA GLICOSE HIPERTONICA HEPARINA HIDRALAZINA GLICERINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AOCONTRATO N01492021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001265 | 26/07/2021 | 25200.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR BENZILPENICILINA CEFALOTINA GLICOSE HIPERTONICA HEPARINA HIDRALAZINA GLICERINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N01492021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001266 | 26/07/2021 | 15828.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR BENZILPENICILINA CEFALOTINA GLICOSE HIPERTONICA HEPARINA HIDRALAZINA GLICERINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N01492021. RECURSOFARMACIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001267 | 26/07/2021 | 292185.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AGUA DESTILADA CEFTRIAXONA CIPROLOXACINO CISATACURIO ENOXAPORINA IMUNOGLOBULINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID -19 CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N01452021. RECURSOCOVID PORTARIA 1797. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001268 | 26/07/2021 | 216094.92 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AGUA DESTILADA CEFTRIAXONA CIPROLOXACINO CISATACURIO ENOXAPORINA IMUNOGLOBULINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AOCONTRATO N01452021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001269 | 26/07/2021 | 210382.50 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AGUA DESTILADA CEFTRIAXONA CIPROLOXACINO CISATACURIO ENOXAPORINA IMUNOGLOBULINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIALN0282021 AO CONTRATO N01452021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001270 | 26/07/2021 | 207225.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AGUA DESTILADA CEFTRIAXONA CIPROLOXACINO CISATACURIO ENOXAPORINA IMUNOGLOBULINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N01452021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001271 | 26/07/2021 | 187545.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AGUA DESTILADA CEFTRIAXONA CIPROLOXACINO CISATACURIO ENOXAPORINA IMUNOGLOBULINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N01452021. RECURSOFARMACIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/07/2021 | 142588.36 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/07/2021 | 64984.03 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/07/2021 | 151933.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/07/2021 | 439107.77 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/07/2021 | 21756.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/07/2021 | 732616.89 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/07/2021 | 25643.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/07/2021 | 743888.41 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/07/2021 | 81769.47 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/07/2021 | 107444.96 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/07/2021 | 14762.32 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/07/2021 | 25349.99 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/07/2021 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/07/2021 | 7455.63 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/07/2021 | 37545.68 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO caps NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/07/2021 | 5311.31 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/07/2021 | 29116.12 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/07/2021 | 380885.97 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PACS NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/07/2021 | 28655.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE JUNHO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/07/2021 | 66836.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/07/2021 | 251782.26 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF M NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/07/2021 | 5887.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/07/2021 | 45788.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/07/2021 | 96961.25 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF O NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/07/2021 | 17685.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/07/2021 | 143924.88 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF D NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/07/2021 | 17129.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/07/2021 | 31884.89 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/07/2021 | 10081.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/07/2021 | 7000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001303 | 28/07/2021 | 1392.28 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APONTADOR DE LAPIS CAIXA ARQUIVO FITA CETIM GRAMPO P GRAMPEADOR TNT BALOES EM LATEX E OUTORS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1102021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001304 | 28/07/2021 | 5942.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APONTADOR DE LAPIS CAIXA ARQUIVO FITA CETIM GRAMPO P GRAMPEADOR TNT BALOES EM LATEX E OUTORS VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1102021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001305 | 28/07/2021 | 1392.28 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APONTADOR DE LAPIS CAIXA ARQUIVO FITA CETIM GRAMPO P GRAMPEADOR TNT BALOES EM LATEX E OUTORS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1102021. RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001306 | 28/07/2021 | 697.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APONTADOR DE LAPIS CAIXA ARQUIVO FITA CETIM GRAMPO P GRAMPEADOR TNT BALOES EM LATEX E OUTORS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1102021.RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001307 | 28/07/2021 | 5239.53 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APONTADOR DE LAPIS CAIXA ARQUIVO FITA CETIM GRAMPO P GRAMPEADOR TNT BALOES EM LATEX E OUTORS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1102021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001308 | 28/07/2021 | 1328.30 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CREPE PASTA SUSPENSA PRANCHETA EM EUCATEX QUADRO DE AVISO FOLGA DE ISOPOR E OUTORS VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1132021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001309 | 28/07/2021 | 5703.10 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CREPE PASTA SUSPENSA PRANCHETA EM EUCATEX QUADRO DE AVISO FOLGA DE ISOPOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1132021.RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001310 | 28/07/2021 | 1328.30 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CREPE PASTA SUSPENSA PRANCHETA EM EUCATEX QUADRO DE AVISO FOLGA DE ISOPOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1132021.RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001311 | 28/07/2021 | 4929.95 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CREPE PASTA SUSPENSA PRANCHETA EM EUCATEX QUADRO DE AVISO FOLGA DE ISOPOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1132021.RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001312 | 28/07/2021 | 761.05 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CREPE PASTA SUSPENSA PRANCHETA EM EUCATEX QUADRO DE AVISO FOLGA DE ISOPOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1132021.RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001313 | 28/07/2021 | 3807.41 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BANDEJA BORRACHA CANETA CLIPS ELASTICO ENVELOPE ESTILETE E OUTROS VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1112021.RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001314 | 28/07/2021 | 15359.12 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BANDEJA BORRACHA CANETA CLIPS ELASTICO ENVELOPE ESTILETE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1112021.RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001315 | 28/07/2021 | 3805.42 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BANDEJA BORRACHA CANETA CLIPS ELASTICO ENVELOPE ESTILETE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1112021.RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001316 | 28/07/2021 | 13409.04 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BANDEJA BORRACHA CANETA CLIPS ELASTICO ENVELOPE ESTILETE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1112021.RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001317 | 28/07/2021 | 1922.48 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BANDEJA BORRACHA CANETA CLIPS ELASTICO ENVELOPE ESTILETE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1112021.RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001318 | 28/07/2021 | 410.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME (MERCADO UNIVERSAO) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CETIM GRAMPO EMBORRACHADO LAPIS CERA ARGILA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N 0182021 AO CONTRATO N1082021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001319 | 28/07/2021 | 1671.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME (MERCADO UNIVERSAO) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CETIM GRAMPO EMBORRACHADO LAPIS CERA ARGILA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N 0182021 AO CONTRATO N1082021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001320 | 28/07/2021 | 1454.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME (MERCADO UNIVERSAO) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CETIM GRAMPO EMBORRACHADO LAPIS CERA ARGILA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N 0182021 AO CONTRATO N1082021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001321 | 28/07/2021 | 410.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME (MERCADO UNIVERSAO) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CETIM GRAMPO EMBORRACHADO LAPIS CERA ARGILA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N 0182021 AO CONTRATO N1082021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001322 | 28/07/2021 | 205.50 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME (MERCADO UNIVERSAO) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FITA CETIM GRAMPO EMBORRACHADO LAPIS CERA ARGILA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N 0182021 AO CONTRATO N1082021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/07/2021 | 350043.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0001324 | 30/07/2021 | 2176678.44 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DIVERSOS E CONTINUADOS RECEPCIONISTA PORTARIA ARTIFICE AUXILIAR DE COZINHA AUXILIAR OPERACIONAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COPEIRO AUXILIAR DE JARDINAGEM NO PERIODO DE SEIS MESES CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGAO 1112019 AO CONTRATO N°000022020. RECURSO PROPRIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/07/2021 | 4286.55 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTOES DE PASSAGEM PARA USO DOS AGENTES AO COMBATE AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342021 | 0001326 | 30/07/2021 | 4000.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA P PRESTACAO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSO DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA PARA CAPACITACAO DA EQUIPE DO SAMU E ENFERMAGEM DO HMMPAB CONFORME DV 0342021 AO CONTRATO 1072021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001327 | 30/07/2021 | 11750.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA REALIZAR REVISAO DA REDE DE GASES E INSTALACAO DE PAINEIS MANIFOLD PARA OXIGENIO E AR COMPRIMIDO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DP. 0102021 AO CONTRATO N0942021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001328 | 30/07/2021 | 11750.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA REALIZAR REVISAO DA REDE DE GASES E INSTALACAO DE PAINEIS MANIFOLD PARA OXIGENIO E AR COMPRIMIDO VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DP. 0102021 AO CONTRATO N0942021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442020 | 0001329 | 30/07/2021 | 4230.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ITENS DE LAVANDERIA ALVEJANTE DETERGENTE E AMACIANTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0442020 AO CONTRATO N01532021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452020 | 0001330 | 30/07/2021 | 4120.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE ITENS DE LAVANDERIA DETERGENTE LIQUIDO P ROUPAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0452020 AO CONTRATO N01542021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/07/2021 | 143.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE INCLUSAO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/07/2021 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/07/2021 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/07/2021 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/07/2021 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/07/2021 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/07/2021 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/07/2021 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/07/2021 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/07/2021 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/07/2021 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/08/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR DAMIAO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR SEVERINO PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/08/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS INDICADAS NO LAUDO DE VISTORIA TECNICA NO PSF MONTE CASTELO EMITADA PELO CORPO DE BOMBEIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0001350 | 03/08/2021 | 10430.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE 70 UNIDADES DE PROTESES NO MES DE JULHO2021 PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N02872018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001351 | 03/08/2021 | 13704.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR DIMENIDRATO GLICONATO DE CALCIO LEVOBUPIVACAINA METILERGOMETRINA NITROGLICERINA E OXACILINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0282021AO CONTRATO N01472021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001352 | 03/08/2021 | 14945.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR DIMENIDRATO GLICONATO DE CALCIO LEVOBUPIVACAINA METILERGOMETRINA NITROGLICERINA E OXACILINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N01472021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001353 | 03/08/2021 | 15550.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR DIMENIDRATO GLICONATO DE CALCIO LEVOBUPIVACAINA METILERGOMETRINA NITROGLICERINA E OXACILINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N01472021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001354 | 03/08/2021 | 6415.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR DIMENIDRATO GLICONATO DE CALCIO LEVOBUPIVACAINA METILERGOMETRINA NITROGLICERINA E OXACILINA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N01472021. RECURSOFARMACIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342021 | 0001355 | 03/08/2021 | 1233.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIAS CADEIRA DIGITADOR CAPOIA-BRACO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ANEXO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P. PRESENCIAL N0342021 AO CONTRATO N1582021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342021 | 0001356 | 03/08/2021 | 16419.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIAS MESA DE TRABALHO ESCADA PORTAS DE GIRO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ANEXO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P. PRESENCIAL N0342021 AO CONTRATO N1572021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342021 | 0001357 | 03/08/2021 | 8860.00 | 29960500000157 | DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIAS ARQ. GAVETEIRO CADEIRA GIRATORIA GAVETEIRO VOLANTE E SUPORTE DE GABINETE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ANEXO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P.PRESENCIAL N0342021 AO CONTRATO N1562021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342021 | 0001358 | 03/08/2021 | 4450.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIAS CADEIRAS FIXAS E ESTANTE DE ACO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ANEXO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P. PRESENCIAL N0342021 AO CONTRATO N1552021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/08/2021 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO CABEDELO CLUBE PARA A VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO PERIODO DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS . RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/08/2021 | 360.00 | 00069004749420 | ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/08/2021 | 480.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/08/2021 | 360.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/08/2021 | 360.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/08/2021 | 360.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/08/2021 | 360.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/08/2021 | 120.00 | 00008572869433 | RAFAEL CAVALCANTI OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM NATAL-RN NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/08/2021 | 240.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001368 | 06/08/2021 | 396.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE JULHO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001369 | 06/08/2021 | 70064.99 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REAJUSTE DE VALOR QUE TEM COMO OBJETIVO A EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA FORMALIZADO NO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 2192018. RECURSO PROPRIO. | 00092018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/08/2021 | 1829.11 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE RECARGA DOS CARTOES DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SAE NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001371 | 06/08/2021 | 266400.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOACS-PEC NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2021 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001332018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000812019 | 0001372 | 09/08/2021 | 5195.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TECIDOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFROME P.PRESENCIAL N0812019 AO CONTRATO N0402021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442021 | 0001373 | 10/08/2021 | 25800.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P.PRESENCIAL N0442021 AO CONTRATO N01662021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001374 | 10/08/2021 | 69500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001375 | 10/08/2021 | 238.33 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DA NF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA E ATUALIZACAO DE SISTEMA NO PERIODO DE JULHO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N02032018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442021 | 0001376 | 11/08/2021 | 5997.70 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P.PRESENCIAL N0442021 AO CONTRATO N01632021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001377 | 11/08/2021 | 9219.22 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P.PRESENCIAL N0442021 AO CONTRATO N01652021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0001378 | 11/08/2021 | 30000.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0001379 | 11/08/2021 | 30000.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020. RECURSO COVID - PORTARIAN3896 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001380 | 12/08/2021 | 29480.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0512021 AO CONTRATO N01612021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001381 | 12/08/2021 | 7000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA CABO DE REDE UTP PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0512021 AO CONTRATO N01612021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/08/2021 | 7039.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0001383 | 13/08/2021 | 7530.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA MEMORIA RAM CABO DE FORCA TOMADA TELEFONE BATERIA E OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0512021 AO CONTRATO N01622021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001384 | 13/08/2021 | 7315.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0512021 AO CONTRATO N01622021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/08/2021 | 170.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001386 | 13/08/2021 | 17615.60 | 24544987000173 | JOSE CARLOS R. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0512021 AO CONTRATO N01602021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0001387 | 13/08/2021 | 8480.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS R. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA MEMORIA RAM HD SATA PLACA DE REDE FIO JUMPER CONECTOR E OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0512021 AO CONTRATO N01602021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/08/2021 | 89.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/08/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD DA FATURA DO MES DE AGOSTO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/08/2021 | 366.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392021 | 0001391 | 16/08/2021 | 12500.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TÉCNICO DE ENSINO EM SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM SUPORTE BASICO DE VIDA BLS SUPORTE AVANCADO DE VIDA CARDIOVASCULAR EM ADULTOS ACLS OU CURSO DE CAPACITACAO SIMILAR EM SUPORTE DE VIDA AOPACIENTE CRITICO CONFORME DISPENSA DV N0392021 AO CONTRATO N 01422021. RECURSOCOVID PORTARIA 3896-30122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/08/2021 | 2332.20 | 00022530185468 | JESSÉ GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO PARA O PACIENTE SRA GERALDA DOS SANTOS MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001394 | 18/08/2021 | 13760.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001395 | 18/08/2021 | 5897.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001396 | 18/08/2021 | 45211.44 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO ADEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001397 | 18/08/2021 | 17691.44 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001398 | 18/08/2021 | 36640.13 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 20 JUNHOA DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSO Proprio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001399 | 18/08/2021 | 9702.80 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE 20JUNHO A DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/08/2021 | 603.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO JULHO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0001401 | 18/08/2021 | 23442.03 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA PERIODO 20 JUNHO A DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/08/2021 | 2070.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO JULHO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/08/2021 | 1817.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA ATENCAO BASICA NO PERIODO JULHO2021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/08/2021 | 1383.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO JULHO2021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/08/2021 | 11479.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/08/2021 | 1592.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/08/2021 | 704.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/08/2021 | 85.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/08/2021 | 183.23 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/08/2021 | 2335.00 | 17754733000114 | HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA DOS RELOGIOS DE PONTO INSTALADOS EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/08/2021 | 435.41 | 00007945311482 | LUCICLESIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001412 | 19/08/2021 | 1797.30 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 90 PESSOAS VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/08/2021 | 3477.61 | 00001135281408 | LENIRA GABRIELA LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS SOBRE 13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/08/2021 | 1242.61 | 00003491607400 | FRANCISCO IVANILDO PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS SOBRE 13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/08/2021 | 53.00 | 00004646073455 | ELENICE FERREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS SOBRE 13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/08/2021 | 3599.75 | 00006132331409 | LISETE CARVALHO GUERRA DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS SOBRE 13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/08/2021 | 1108.89 | 00010394387414 | RHAUENIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS SOBRE 13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001418 | 19/08/2021 | 11550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO ANALISADOR AUTOMATICO P BIOQUIMICA ANL. AUT.CELULAS BIOQUIMICAANL. AUT. CELULA SANGUINEAS - BACKEUP LEITOR AUTOMATICO P TIRAS DE URINA E COAGULOMETRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/08/2021 | 221.77 | 00009617152436 | RIVANE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS SOBRE 13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/08/2021 | 998.00 | 00078954193404 | MARLENE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS SOBRE 13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/08/2021 | 1219.77 | 00009724411400 | ANGELICA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS SOBRE 13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/08/2021 | 613.88 | 00007089463486 | DANIELLE DE FÁTIMA AURELIANO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS SOBRE 13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/08/2021 | 1919.00 | 00001224606426 | DAVIENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS SOBRE 13 FERIAS E 13 SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001112019 | 0001424 | 19/08/2021 | 479838.24 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EITELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO AO DISSIDIO COLETIVO DE TRABALHO2021 NO PERIODO DE SEIS MESES CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N022020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/08/2021 | 51.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/08/2021 | 454.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001427 | 20/08/2021 | 32320.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PROTESE DE MEMBRO INFERIOR PROTESE TRANSTIBIAL DIREITAESQUERDA E OUTROS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0502021 AO CONTRATO N01682021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/08/2021 | 150463.49 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001429 | 23/08/2021 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO CONTADOR AUTOMATICO CELULAR SANGUINEAS LOC. DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA LOC. DE COAGULOMETRO LOC. ELISA E LOC. EQUIP. DO BIOQUIMICAHORMONIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000672021 | 0001430 | 23/08/2021 | 16464.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE - MOBILIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0672021 AO CONTRATO N01762021. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 048496970001200-03 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/08/2021 | 12215.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE JULHO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000672021 | 0001432 | 23/08/2021 | 10200.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE - MOBILIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0672021 AO CONTRATO N01752021. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 048496970001200-03 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/08/2021 | 149380.77 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/08/2021 | 440936.71 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/08/2021 | 24151.44 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/08/2021 | 690332.45 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/08/2021 | 25728.78 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/08/2021 | 737754.52 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/08/2021 | 61345.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000672021 | 0001440 | 24/08/2021 | 24507.84 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE - MOBILIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0672021 AO CONTRATO N01742021. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 048496970001200-03 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/08/2021 | 105318.40 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001442 | 24/08/2021 | 29500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/08/2021 | 16763.62 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/08/2021 | 6303.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/08/2021 | 24547.54 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/08/2021 | 2919.87 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/08/2021 | 38764.34 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/08/2021 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/08/2021 | 29485.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/08/2021 | 20626.14 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/08/2021 | 10081.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/08/2021 | 28912.30 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001453 | 24/08/2021 | 5276.53 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRuRGICO PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO NEFROLITOTRIPISIA PERCUTANEA PARA A SR CARMEM LUCIA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DP.0132021 AO CONTRATO N1002021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/08/2021 | 78396.10 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/08/2021 | 210887.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/08/2021 | 6612.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/08/2021 | 48826.36 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/08/2021 | 117300.17 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/08/2021 | 17129.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/08/2021 | 273853.66 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/08/2021 | 66919.92 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/08/2021 | 81931.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/08/2021 | 15700.43 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/08/2021 | 353165.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/08/2021 | 261.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE IMPLANTE DE MARCAPASSO CAMARA DUPLA NO PACIENTE LENICE PEQUENO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/08/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE TROCA VALVAR COM REVASCULARIZACAO MIOCARDICA NO PACIENTE SR DAMIAO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000672021 | 0001468 | 25/08/2021 | 6532.25 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE - MOBILIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0672021 AO CONTRATO N01772021. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 048496970001200-03 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001469 | 25/08/2021 | 46752.00 | 23523598000107 | BB MÉDICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS AAS ACICLOVIR ACIDO ASCOBICO ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMIODARONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DO COVID-19 CONFORME AD.042021 AO CONTRATO N01672021. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001470 | 25/08/2021 | 291379.00 | 23523598000107 | BB MÉDICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS AAS ACICLOVIR ACIDO ASCOBICO ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMIODARONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA CONFORME AD.042021 AO CONTRATO N01672021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001471 | 25/08/2021 | 82364.60 | 23523598000107 | BB MÉDICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS AAS ACICLOVIR ACIDO ASCOBICO ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMIODARONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME AD.042021 AO CONTRATO N01672021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001472 | 25/08/2021 | 174228.00 | 23523598000107 | BB MÉDICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS AAS ACICLOVIR ACIDO ASCOBICO ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMIODARONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME AD.042021 AO CONTRATO N01672021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001473 | 30/08/2021 | 895.13 | 00002059770491 | CLOVIS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE - COVID NO PERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N0322016.RECURSO PAB - COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001474 | 30/08/2021 | 6723.93 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001475 | 30/08/2021 | 2210.39 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME CONTRATO N0982021.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001476 | 30/08/2021 | 4009.46 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES DE AGOSTO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001477 | 30/08/2021 | 5094.62 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATON0932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0001478 | 30/08/2021 | 1399.72 | 00028785797472 | GILSON ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME O SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001479 | 30/08/2021 | 2316.00 | 00000843555491 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME O SEXTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001480 | 30/08/2021 | 2345.83 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE AGOSTO 2021 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001481 | 30/08/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 01082021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001482 | 30/08/2021 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE AGOSTO 2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001483 | 30/08/2021 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 01082021 A 21092021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO PROPRIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001484 | 30/08/2021 | 4171.33 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE AGOSTO2021CONFORME DP N0162021 AO CONTRATO N01592021. RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001485 | 30/08/2021 | 2254.14 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542020 | 0001486 | 30/08/2021 | 8400.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIALS ELETRICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ROLO DE 100 MT DE CABO FLEXIVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0542020 AO CONTRATO N0442021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542020 | 0001487 | 30/08/2021 | 8400.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIALS ELETRICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ROLO DE 100 MT DE CABO FLEXIVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0542020 AO CONTRATO N0442021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542020 | 0001488 | 30/08/2021 | 8400.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIALS ELETRICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ROLO DE 100 MT DE CABO FLEXIVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0542020 AO CONTRATO N0442021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2021 | 3419.40 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA USO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS A FIM DE COBRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0001490 | 31/08/2021 | 7158.00 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P.PRESENCIAL N0322021 AO CONTRATO N01722021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0001491 | 31/08/2021 | 63.56 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CANELEIRAS DE PLASTICOS HIGIENIZAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P.PRESENCIAL N0322021 AO CONTRATO N01722021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0001492 | 31/08/2021 | 6257.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P.PRESENCIAL N0322021 AO CONTRATO N01712021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0001493 | 31/08/2021 | 1880.64 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES BOLAS OVERBALL FAIXAS ELASTICAS CANELEIRAS PLASTICAS THERA BAND E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P.PRESENCIAL N0322021 AO CONTRATO N01712021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0001494 | 31/08/2021 | 31747.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA (MEDICAL MAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P.PRESENCIAL N0322021 AO CONTRATO N01692021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0001495 | 31/08/2021 | 372.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA (MEDICAL MAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES BOMBA P ENCHER BOLAS E OCULOS DO LASER VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P.PRESENCIAL N0322021 AO CONTRATO N01692021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822021 | 0001496 | 31/08/2021 | 13349.50 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSETICIDA LIQUIDA E EPI'S DESTINADOS AO CONTROLE DA ZOONOSES DO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME P.PRESENCIAL N0822021 AO CONTRATO N01802021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/08/2021 | 139906.17 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01384 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/08/2021 | 100438.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/08/2021 | 88098.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/08/2021 | 140958.77 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01142 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/08/2021 | 88385.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/08/2021 | 198.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/08/2021 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO CABEDELO CLUBE PARA A VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO PERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS . RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/09/2021 | 325.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/09/2021 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/09/2021 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/09/2021 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/09/2021 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/09/2021 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/09/2021 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/09/2021 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/09/2021 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/09/2021 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/09/2021 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/09/2021 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001520 | 02/09/2021 | 15000.00 | 28525575000147 | RJ MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO MARCA SAMTRONIC VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°0482021 AO CONTRATO N01792021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/09/2021 | 790.58 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0001522 | 02/09/2021 | 16390.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE 110 UNIDADES DE PROTESES NO MES DE AGOSTO2021 PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N02872018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001523 | 03/09/2021 | 0.03 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIFERENCA AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE NO PERIODO DE 01 A 27 DE AGOSTO2021 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0001524 | 03/09/2021 | 1332.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO DESINFECCAO DAS CAIXAS D'AGUA E CISTERNAS COM ANALISES E POTABILIDADE DA AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERIODO DE AGOSTO2021CONFORME DV.042021 AO CONTRATO N0192021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001525 | 03/09/2021 | 0.02 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DA NF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NOPERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/09/2021 | 600.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/09/2021 | 480.00 | 00069004749420 | ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE AGOSTORECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/09/2021 | 480.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/09/2021 | 480.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/09/2021 | 480.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/09/2021 | 240.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/09/2021 | 480.00 | 00008572869433 | RAFAEL CAVALCANTI OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/09/2021 | 480.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000412021 | 0001534 | 08/09/2021 | 4000.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E RADIACAO DE FUGA NOS EQUIPAMENTOS DE RADIACAO IONIZANTE PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME DV.0412021 AO CONTRATO N01432021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000362021 | 0001535 | 08/09/2021 | 132.48 | 24644790000106 | DR REPAROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA HASTER GRAMPO DISJUNTOR CURVA PVC E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE LEONARD MOZART - POLICLINICA CONFORME DV.0362021 AO CONTRATO N1522021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001536 | 08/09/2021 | 268.80 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 30 LANCHES TIPO 06 VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001537 | 08/09/2021 | 1597.60 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 80 PESSOAS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/09/2021 | 2220.00 | 17754733000114 | HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS RELOGIOS DE PONTO INSTALADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0001539 | 08/09/2021 | 0.02 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DA NF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/09/2021 | 115.00 | 17754733000114 | HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA DOS RELOGIOS DE PONTO INSTALADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE SR IVETE COSTA DE MACEDO RESIDENTE NESTE MINICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/09/2021 | 63.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/09/2021 | 496.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/09/2021 | 84.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CEMFISIO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/09/2021 | 88.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001547 | 13/09/2021 | 313.60 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 35 LANCHES TIPO 02 PARA O EVENTO RETORNO AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE TABAGISMO DA POLICLINICA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/09/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT NO PACIENTE SR FRANCISCO DE ASSIS MARQUES AGUIAR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001549 | 14/09/2021 | 650.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DA NF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA E ATUALIZACAO DE SISTEMA NO PERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N02032018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/09/2021 | 12210.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/09/2021 | 148.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/09/2021 | 52834.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NEGOCIACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AGUA DO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE 052017 E 072017. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO NO PACIENTE SR SEVERINO AMARO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/09/2021 | 384.00 | 00044218931453 | JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES E 4 REFRIGERANTES PARA OS SERVIDORES DA CAMPANHA DE VACINACAO DE CABEDELO NOS DIAS 11 E 13 DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/09/2021 | 240.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/09/2021 | 87.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA CENTRAL NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/09/2021 | 268.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/09/2021 | 911.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/09/2021 | 1201.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO MEDIA.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/09/2021 | 96.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/09/2021 | 15029.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/09/2021 | 526.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001563 | 17/09/2021 | 23680.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000252019 AO CONTRATO N001292019. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0001564 | 17/09/2021 | 77970.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MASCARA CIRuRGICA DESCARTAVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.PRESENCIAL N0502020 AO CONTRATO N01852021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0001565 | 17/09/2021 | 10396.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MASCARA CIRuRGICA DESCARTAVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0502020 AO CONTRATO N01852021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0001566 | 17/09/2021 | 28589.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MASCARA CIRuRGICA DESCARTAVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0502020 AO CONTRATO N01852021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001567 | 17/09/2021 | 11550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO ANALISADOR AUTOMATICO P BIOQUIMICA ANL. AUT.CELULAS BIOQUIMICAANL. AUT. CELULA SANGUINEAS - BACKEUP LEITOR AUTOMATICO P TIRAS DE URINA E COAGULOMETRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001568 | 17/09/2021 | 29500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOproprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001569 | 17/09/2021 | 69500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO proprio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001570 | 17/09/2021 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO CONTADOR AUTOMATICO CELULAR SANGUINEAS LOC. DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA LOC. DE COAGULOMETRO LOC. ELISA E LOC. EQUIP. DO BIOQUIMICAHORMONIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/09/2021 | 2248.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO AGOSTO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/09/2021 | 7324.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSFs NO PERIODO DE AGOSTO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001573 | 20/09/2021 | 65500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001574 | 20/09/2021 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO CONTADOR AUTOMATICO CELULAR SANGUINEAS LOC. DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA LOC. DE COAGULOMETRO LOC. ELISA E LOC. EQUIP. DO BIOQUIMICAHORMONIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/09/2021 | 350.00 | 04155292000192 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 25 REFEICOES PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/09/2021 | 564.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO AGOSTO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/09/2021 | 170.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/09/2021 | 1909.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA ATENCAO BASICA NO PERIODO AGOSTO2021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/09/2021 | 1450.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO AGOSTO2021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/09/2021 | 1144.14 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE R-22 E R-410A VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/09/2021 | 992.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE ABRIL2020. RECRUSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0001582 | 21/09/2021 | 61875.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES AVENTAL CIRuRGICO DESCARTAVEL E MASCARA CIRuRGICA DESCARTAVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0502020 AO CONTRATO N01842021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0001583 | 21/09/2021 | 14670.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES AVENTAL CIRuRGICO DESCARTAVEL E MASCARA CIRuRGICA DESCARTAVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0502020 AO CONTRATO N01842021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502020 | 0001584 | 21/09/2021 | 12375.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES AVENTAL CIRuRGICO DESCARTAVEL E MASCARA CIRuRGICA DESCARTAVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0502020 AO CONTRATO N01842021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001585 | 21/09/2021 | 970.00 | 12927760000128 | ASTECÊNDIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV. 022021 AO CONTRATO 022021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001586 | 21/09/2021 | 970.00 | 12927760000128 | ASTECÊNDIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME DV. 022021 AO CONTRATO 022021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001587 | 21/09/2021 | 280.00 | 12927760000128 | ASTECÊNDIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME DV. 022021 AO CONTRATO 022021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001588 | 21/09/2021 | 280.00 | 12927760000128 | ASTECÊNDIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER O CAPS CONFORME DV. 022021 AO CONTRATO 022021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022021 | 0001589 | 21/09/2021 | 1240.00 | 12927760000128 | ASTECÊNDIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPELXIDADE CONFORME DV.022021 AO CONTRATO 022021.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001590 | 21/09/2021 | 8528.17 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO CADASTROCARTAO FICHA DE ATEND. CADERNETA DE VACINACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01952021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001591 | 21/09/2021 | 34155.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO CADASTROCARTAO FICHA DE ATEND. CADERNETA DE VACINACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01952021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001592 | 21/09/2021 | 8528.17 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO CADASTROCARTAO FICHA DE ATEND. CADERNETA DE VACINACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01952021. RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001593 | 21/09/2021 | 4222.59 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO CADASTROCARTAO FICHA DE ATEND. CADERNETA DE VACINACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01952021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001594 | 21/09/2021 | 28123.79 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO CADASTROCARTAO FICHA DE ATEND. CADERNETA DE VACINACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01952021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001595 | 21/09/2021 | 1704.22 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO CADASTROCARTAO FICHA DE ATEND. CADERNETA DE VACINACAO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01952021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001596 | 21/09/2021 | 952.05 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE AGENDAMENTO FICHA DE BOLETIM FOLDERS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01932021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001597 | 21/09/2021 | 188.19 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE AGENDAMENTO FICHA DE BOLETIM FOLDERS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01932021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001598 | 21/09/2021 | 3801.20 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE AGENDAMENTO FICHA DE BOLETIM FOLDERS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01932021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001599 | 21/09/2021 | 952.05 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE AGENDAMENTO FICHA DE BOLETIM FOLDERS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01932021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001600 | 21/09/2021 | 471.89 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE AGENDAMENTO FICHA DE BOLETIM FOLDERS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01932021. RECURSO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001601 | 21/09/2021 | 3125.55 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE AGENDAMENTO FICHA DE BOLETIM FOLDERS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01932021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001602 | 21/09/2021 | 181.48 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE REFERENCIA E FICHA DE REQ. DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01902021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001603 | 21/09/2021 | 732.90 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE REFERENCIA E FICHA DE REQ. DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01902021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001604 | 21/09/2021 | 181.48 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE REFERENCIA E FICHA DE REQ. DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01902021. RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001605 | 21/09/2021 | 90.74 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE REFERENCIA E FICHA DE REQ. DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01902021. RECURSOMEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001606 | 21/09/2021 | 603.77 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE REFERENCIA E FICHA DE REQ. DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01902021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001607 | 21/09/2021 | 1162.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA ATESTADO RECEITUARIO MAPA GEOGRAFICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01922021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001608 | 21/09/2021 | 232.40 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA ATESTADO RECEITUARIO MAPA GEOGRAFICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01922021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001609 | 21/09/2021 | 34.90 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE REFERENCIA E FICHA DE REQ. DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01902021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001610 | 21/09/2021 | 4648.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA ATESTADO RECEITUARIO MAPA GEOGRAFICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01922021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001611 | 21/09/2021 | 1162.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA ATESTADO RECEITUARIO MAPA GEOGRAFICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01922021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001612 | 21/09/2021 | 571.60 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA ATESTADO RECEITUARIO MAPA GEOGRAFICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01922021. RECURSOCAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001613 | 21/09/2021 | 3825.20 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA ATESTADO RECEITUARIO MAPA GEOGRAFICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01922021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001614 | 21/09/2021 | 636.40 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COM E SERV DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS BANNER FAIXAS EM ADESIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01912021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001615 | 21/09/2021 | 144.20 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COM E SERV DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS BANNER FAIXAS EM ADESIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01912021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001616 | 21/09/2021 | 2686.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COM E SERV DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS BANNER FAIXAS EM ADESIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01912021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001617 | 21/09/2021 | 636.40 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COM E SERV DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS BANNER FAIXAS EM ADESIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01912021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001618 | 21/09/2021 | 268.60 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COM E SERV DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS BANNER FAIXAS EM ADESIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01912021. RECURSO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001619 | 21/09/2021 | 2148.80 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COM E SERV DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS BANNER FAIXAS EM ADESIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01912021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/09/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA CORONARIANA NA PACIENTE SR IVETE COSTA DE MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO PARA O PACIENTE SRA MARIA ZILDA BATISTA E SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/09/2021 | 1448.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/09/2021 | 511.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/09/2021 | 51.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/09/2021 | 914.83 | 00009969570498 | LAISA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/09/2021 | 831.67 | 00004386371435 | CAROLINE SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/09/2021 | 795.00 | 00008637364403 | MATEUS CÂNDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/09/2021 | 1081.16 | 00001085847470 | CIDECLEIDE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/09/2021 | 2338.77 | 00003349744451 | EDNA DA SILVA PEREIRA LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0001630 | 23/09/2021 | 33127.33 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME AREIA ARGAMASSA BLOCO DE GESSO BUCHA DE NYLON CADEADO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N01892021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0001631 | 23/09/2021 | 33127.33 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME AREIA ARGAMASSA BLOCO DE GESSO BUCHA DE NYLON CADEADO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N01892021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0001632 | 23/09/2021 | 16563.67 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME AREIA ARGAMASSA BLOCO DE GESSO BUCHA DE NYLON CADEADO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N01892021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/09/2021 | 636.00 | 00003014691488 | ANDRE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/09/2021 | 1108.89 | 00009020103440 | JULIETE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/09/2021 | 332.66 | 00009830270483 | DAIANE KELLY LEITE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/09/2021 | 1081.17 | 00003851406494 | EMERSON CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/09/2021 | 2162.33 | 00008438916457 | IZAIDE KELLY SEABRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/09/2021 | 1053.44 | 00000949508497 | TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/09/2021 | 499.07 | 00069113114468 | MARIA ROSILANGE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/09/2021 | 665.33 | 00005278241438 | LENILDA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001641 | 23/09/2021 | 1761.75 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO ROLO DE FIO E CABO FLEXIVELVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0382021 AO CONTRATO N01992021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001642 | 23/09/2021 | 1057.05 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO ROLO DE FIO E CABO FLEXIVELVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0382021 AO CONTRATO N01992021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001643 | 23/09/2021 | 704.70 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO ROLO DE FIO E CABO FLEXIVELVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0382021 AO CONTRATO N01992021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001644 | 23/09/2021 | 4787.52 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA TINTA MASSA ACRILICA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0422021 AO CONTRATO N02062021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001645 | 23/09/2021 | 4787.52 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA TINTA MASSA ACRILICA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0422021 AO CONTRATO N02062021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001646 | 23/09/2021 | 2393.76 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA TINTA MASSA ACRILICA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0422021 AO CONTRATO N02062021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322021 | 0001647 | 23/09/2021 | 8800.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARESAPARELHO DE LASER E LED VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P.PRESENCIAL N0322021 AO CONTRATO N01702021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/09/2021 | 327.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DA PLACA N QFN 7209 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001649 | 24/09/2021 | 27300.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000372021 | 0001650 | 24/09/2021 | 2051.85 | 34049225000154 | ESPAÇO LIFE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS UTENSILIOSMANGUEIRA ADAPTADOR DE MANGUEIRA CABO PENEIRA ESCOVA CANO ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER CEMFISIO CONFORME DV.0372021 AO CONTRATO N01782021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000372021 | 0001651 | 24/09/2021 | 4055.90 | 34049225000154 | ESPAÇO LIFE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E UTENSILIOS KIT COMPOSTO BOMBA PARA PISCINA ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER CEMFISIO CONFORME DV.0372021 AO CONTRATO N01782021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001652 | 24/09/2021 | 308.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE AGOSTO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001653 | 24/09/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001654 | 24/09/2021 | 15655.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N00342020 AO CONTRATO N0002022021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001655 | 24/09/2021 | 560.49 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO JUNCAO SIMPLES FITA ISOLANTE E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0382021 AO CONTRATO N02002021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0001656 | 24/09/2021 | 2569.50 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TIJOLOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N01882021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0001657 | 24/09/2021 | 1541.70 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TIJOLOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N01882021. RECURSO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0001658 | 24/09/2021 | 1027.80 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TIJOLOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N01882021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001659 | 24/09/2021 | 1049.65 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO COLA BUCHA LUVA JOELHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0382021 AO CONTRATO N01982021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001660 | 24/09/2021 | 524.83 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO COLA BUCHA LUVA JOELHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0382021 AO CONTRATO N01982021. RECURSOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001661 | 24/09/2021 | 524.83 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO COLA BUCHA LUVA JOELHO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0382021 AO CONTRATO N01982021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001662 | 27/09/2021 | 2254.14 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE SETEMBRO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0001663 | 27/09/2021 | 1399.72 | 00028785797472 | GILSON ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE SETEMBRO2021 CONFORME O SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/09/2021 | 2345.83 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE SETEMBRO2021 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001665 | 27/09/2021 | 895.13 | 00002059770491 | CLOVIS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE - COVID NO PERIODO DE SETEMBRO2021 CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N0322016.RECURSO PAB - COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001666 | 27/09/2021 | 21617.10 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PRESERVATIVOS E GEL LUBRIFICANTE DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO NAS UNIDADES DE SAuDE E NAS CAMPANHAS DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0362021 AO CONTRATO N02082021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001667 | 27/09/2021 | 6723.93 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE SETEMBRO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/09/2021 | 326.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001669 | 27/09/2021 | 4171.33 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE SETEMBRO2021CONFORME DP N0162021 AO CONTRATO N01592021. RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001670 | 27/09/2021 | 4009.46 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001671 | 27/09/2021 | 2210.39 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N0982021.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001672 | 27/09/2021 | 2695.95 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA 135 PESSOAS PARA ATENDIMENTO AS PROGRAMACOES ALUSIVAS AO MÊS DO SETEMBRO AMARELO NOS DIAS 15091709 2209 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001673 | 27/09/2021 | 2316.00 | 00000843555491 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE SETEMBRO2021 CONFORME O SEXTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001674 | 27/09/2021 | 5094.62 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE SETEMBRO2021 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATO N0932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001675 | 27/09/2021 | 1886.32 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOCO PARA 146 PESSOAS NOS DIAS 13 A 1809 PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001676 | 27/09/2021 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE SETEMBRO 2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/09/2021 | 79.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/09/2021 | 12529.20 | 15733417000130 | J.L DO B. GUIMARÃES - JBX PRODUTOS EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P.PRESENCIAL N0442021 AO CONTRATO N01642021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001679 | 27/09/2021 | 11550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO ANALISADOR AUTOMATICO P BIOQUIMICA ANL. AUT.CELULAS BIOQUIMICAANL. AUT. CELULA SANGUINEAS - BACKEUP LEITOR AUTOMATICO P TIRAS DE URINA E COAGULOMETRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001680 | 27/09/2021 | 2600.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA E ATUALIZACAO DE SISTEMA CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N02032018. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/09/2021 | 188.79 | 33928138000104 | REI DAS FESTAS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BALOES PARA A CAMPANHA DO DIA D VACINACAO COVID-19 NO DIA 25092021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001682 | 27/09/2021 | 5975.00 | 09074443000282 | MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDA DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0342020 AO CONTRATO N02052021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001683 | 28/09/2021 | 442.17 | 20467220000137 | M. & M. COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS CARTAZ CORDOES CRACHAS FOLDERS E OUTROS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01942021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001684 | 28/09/2021 | 1818.00 | 20467220000137 | M. & M. COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS CARTAZ CORDOES CRACHAS FOLDERS E OUTROS VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01942021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001685 | 28/09/2021 | 442.17 | 20467220000137 | M. & M. COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS CARTAZ CORDOES CRACHAS FOLDERS E OUTROS VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01942021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001686 | 28/09/2021 | 226.53 | 20467220000137 | M. & M. COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS CARTAZ CORDOES CRACHAS FOLDERS E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01942021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001687 | 28/09/2021 | 1495.53 | 20467220000137 | M. & M. COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS CARTAZ CORDOES CRACHAS FOLDERS E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01942021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001688 | 28/09/2021 | 100.17 | 20467220000137 | M. & M. COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS CARTAZ CORDOES CRACHAS FOLDERS E OUTROS VISANDO ATENDER A FARMACIA CONFORME P. PRESENCIAL N0352021 AO CONTRATO N01942021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0001689 | 28/09/2021 | 12.55 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS ADMINISTRATIVA MANUTENCAO NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001690 | 28/09/2021 | 16000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402020 | 0001691 | 28/09/2021 | 83700.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS DEMANDA DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0402020 AO CONTRATO N02012021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001692 | 28/09/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001693 | 28/09/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018AO CONTRATO N002422018.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001694 | 28/09/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001695 | 28/09/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001696 | 28/09/2021 | 15478.54 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001697 | 28/09/2021 | 38000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001698 | 28/09/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE DR ROBERTO SEVERO LYRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/09/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT NO PACIENTE SR SEVERINO PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/09/2021 | 72578.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/09/2021 | 143421.44 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/09/2021 | 454559.51 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/09/2021 | 15561.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001705 | 28/09/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATON002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/09/2021 | 683390.06 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/09/2021 | 26728.78 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/09/2021 | 900735.06 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/09/2021 | 60731.23 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/09/2021 | 120504.08 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/09/2021 | 16073.42 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/09/2021 | 24361.74 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/09/2021 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/09/2021 | 1047.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MED E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA E CEO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/09/2021 | 6303.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/09/2021 | 260845.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/09/2021 | 41100.88 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE COVID NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/09/2021 | 31583.30 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001719 | 28/09/2021 | 1744.20 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 135 ALMOCOS TIPO1 VISANDO ATENDER OS SERVIDORES A DISPOSICAO DA CAMPANHA DE VACINA CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/09/2021 | 34343.06 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/09/2021 | 5348.25 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/09/2021 | 33236.23 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/09/2021 | 280.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFC 4125 ANO2021. RECURSO PROPRIO. PROPRIOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/09/2021 | 21240.59 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/09/2021 | 7752.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/09/2021 | 231078.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/09/2021 | 8887.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/09/2021 | 40216.25 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/09/2021 | 327.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFN 7209 ANO 2021. RECURSO PROPRIO. PROPRIOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/09/2021 | 112047.58 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/09/2021 | 21819.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/09/2021 | 85555.02 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/09/2021 | 17808.98 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0001734 | 28/09/2021 | 4495.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE KITS E REAGENTES DO TESTE RAPIDO POR IMUNOCROMATOGRAFIA IGGIGM PARA DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0862021 AO CONTRATO N01962021. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502020 | 0001735 | 28/09/2021 | 30160.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N 0502020 AO CONTRATO N01872021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502020 | 0001736 | 28/09/2021 | 3770.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N 0502020 AO CONTRATO N01872021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672018 | 0001737 | 28/09/2021 | 14.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXAS ADMINISTRATIVA COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001738 | 28/09/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001739 | 28/09/2021 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001740 | 28/09/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001741 | 28/09/2021 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIALN000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001742 | 29/09/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001743 | 29/09/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS I NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AOCONTRATO N002422018.RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001744 | 29/09/2021 | 45000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018AO CONTRATO N002422018.RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001745 | 29/09/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATON002422018.RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001746 | 29/09/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001747 | 29/09/2021 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO CAPS AD NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001748 | 29/09/2021 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/09/2021 | 371449.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001750 | 29/09/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAD NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001751 | 29/09/2021 | 12000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIALN000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/09/2021 | 141112.47 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001753 | 29/09/2021 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001754 | 29/09/2021 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO SAE NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001755 | 29/09/2021 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001756 | 29/09/2021 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001757 | 29/09/2021 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AOCONTRATO N002422018.RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672018 | 0001758 | 29/09/2021 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AO CONTRATO N002422018.RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000672018 | 0001759 | 29/09/2021 | 18000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICOS DOS CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO PERIODO DE 22092021 A 20122021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000672018 AOCONTRATO N002422018.RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2021 | 148743.90 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01384 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0001761 | 30/09/2021 | 4950.00 | 19458719000280 | FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE KITS E REAGENTES DO TESTE RAPIDO POR IMUNOCROMATOGRAFIA IGGIGM PARA DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0862021 AO CONTRATO N01972021. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2021 | 3692.05 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O USO DOS AGENTES AO COMBATE ENDEMIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXOS. RECURSO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2021 | 2600.22 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMPRESSORES E GAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0001764 | 30/09/2021 | 11920.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE 80 UNIDADES DE PROTESES NO MES DE SETEMBRO2021 PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N02872018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001765 | 30/09/2021 | 616.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE SETEMBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/10/2021 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/10/2021 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/10/2021 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/10/2021 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/10/2021 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/10/2021 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/10/2021 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/10/2021 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/10/2021 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/10/2021 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE SR CELIO GOMES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/10/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME REVASCULARIZACAO MIOCARDICA NA PACIENTE SR MARIA JOSE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/10/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME REVASCULARIZACAO DO MIOCARDICA NO PACIENTE DR ROBERTO SEVERO LYRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/10/2021 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO CABEDELO CLUBE PARA A VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO PERIODO DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS . RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0001785 | 06/10/2021 | 66000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE APREENSAOTRANSPORTEMANUTENCAO CUIDADOMANEJO E POSTERIOR DESTINO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE BOVINOSEQUINOSOVINOS E CAPRINOS QUE SE ENCONTREM EM VIAS PuBLICASDO MUNICIPIO DE CABEDELO CONFORME P.P 0592021 AO CONTRATO N01832021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000362021 | 0001786 | 06/10/2021 | 1570.80 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA CABO FLEX CAIXA ATERRAMENTOTUBO ELETROD BUCHA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAuDE LEONARD MOZART - POLICLINICA CONFORME DV.0362021 AO CONTRATO N1512021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001787 | 06/10/2021 | 10486.80 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ESMALTE E TINTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0422021 AO CONTRATO N02072021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001788 | 06/10/2021 | 8132.20 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ESMALTE E TINTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0422021 AO CONTRATO N02072021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0001789 | 06/10/2021 | 3134.30 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ESMALTE E TINTAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0422021 AO CONTRATO N02072021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/10/2021 | 2231.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FORNO CHAPA E FRIGIDEIRA PARA USO DO SETOR DA NUTRICAO E DIETETICA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/10/2021 | 150.00 | 39307466000170 | JACKSON LUAN LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DIRETA DE 50 ROSAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NA POLICLINICA NO DIA 01102021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001792 | 07/10/2021 | 1397.90 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA 70 PESSOAS NA OFICINA DE ATUALIZACAO NO DIAGNOSTICOS NUTRICIONAL EM MENORES DE 7ANOS NO AUDITORIO DO DCT CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001793 | 07/10/2021 | 627.20 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LACHES TIPO 06 PARA 70 PESSOAS EM ATENDIMENTO A COORDENACAO DA INCLUSAO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0001794 | 07/10/2021 | 33127.33 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME AREIA ARGAMASSA BLOCO DE GESSO BUCHA DE NYLON CADEADO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N01892021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0001795 | 07/10/2021 | 33127.33 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME AREIA ARGAMASSA BLOCO DE GESSO BUCHA DE NYLON CADEADO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N01892021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722021 | 0001796 | 07/10/2021 | 16563.66 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME AREIA ARGAMASSA BLOCO DE GESSO BUCHA DE NYLON CADEADO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0722021 AO CONTRATO N01892021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001797 | 08/10/2021 | 1963.84 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 152 PESSOAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001798 | 08/10/2021 | 4293.55 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PRA 215 PESSOAS PARA A ABERTURA DO OUTUBRO ROSA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001799 | 08/10/2021 | 31455.05 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORMULA INFANTIL PO P PREPARO INFANTIL NUTRICAO ORAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS DEMANDA DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0342020 AO CONTRATO N02042021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/10/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MID NA PACIENTE SR MARIZETE LEONCIO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472021 | 0001801 | 08/10/2021 | 38570.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO CONFORME P. PRESENCIAL N°0472021 AO CONTRATO N°02152021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472021 | 0001802 | 08/10/2021 | 960.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO CONFORME P. PRESENCIAL N°0472021 AO CONTRATO N°02162021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/10/2021 | 173.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/10/2021 | 1318.66 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0001805 | 13/10/2021 | 13887.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES KIT SENSORIAL BOMBA E VALVULA BOLINHAS REDE LYCRA ESCADA ESPUMADA E OUTROSVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NuCLEO DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ANEXO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P.P. 0452021 AO CONTRATO N2102021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO PARA O PACIENTE SRA LUCIA DE ANDRADE SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001807 | 13/10/2021 | 27300.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001808 | 13/10/2021 | 22080.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS KIT ACADÊMICO CANETA MICROMOTOR E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE SAuDE BUCAL ATENCAO BASICA E CENTRO ODONTOLOGICO - CEO CONFORME P. PRESENCIAL 0312021 AO CONTRATO N02182021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422020 | 0001809 | 14/10/2021 | 110000.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL OXIGÊNIO 02 AR COMPRIMIDO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N°0422020 AO CONTRATO N02212020.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452021 | 0001810 | 14/10/2021 | 27886.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NuCLEO DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ANEXO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P.P. 0452021 AO CONTRATO N2092021.RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452021 | 0001811 | 14/10/2021 | 6398.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LANTERNASBOLA SUICATAPETE SENSORIAL E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NuCLEO DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ANEXO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P.P. 0452021 AO CONTRATO N2092021.RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0001812 | 14/10/2021 | 1332.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO DESINFECCAO DAS CAIXAS D'AGUA E CISTERNAS COM ANALISES E POTABILIDADE DA AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERIODO DE SETEMBRO2021 CONFORME DV.042021 AO CONTRATO N0192021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0001813 | 14/10/2021 | 1200.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ANIMACAO INFANTIL PARA CAMPANHAS DE VACINACAO CONFORME DV.0122021 AO CONTRATO N0832021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001814 | 14/10/2021 | 31500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS LUVAS DE PROCEDIMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL ATENCAO BASICA E CENTRO ODONTOLOGICO - CEO CONFORME P. PRESENCIAL 0312021 AO CONTRATO N02172021.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/10/2021 | 240.00 | 00010012215759 | LUIZ CLAUDIO NERIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000622021 | 0001816 | 14/10/2021 | 3960.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MOBILIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0622021 AO CONTRATO N°2232021. RECURSO PAB EMENDA PARLAMENTAR 048496970001200-03 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/10/2021 | 240.00 | 00008572869433 | RAFAEL CAVALCANTI OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE E NATAL NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/10/2021 | 360.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE e MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622021 | 0001819 | 14/10/2021 | 2529.60 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MOBILIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0622021 AO CONTRATO N°2242021. RECURSO PAB - EMENDA PARLAMENTAR 048496970001200-03 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/10/2021 | 480.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE setembro2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/10/2021 | 360.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE setembro e outubro2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001822 | 14/10/2021 | 2400.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS ALCOOL ETILICO A 70 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL ATENCAO BASICA E CENTRO ODONTOLOGICO - CEO CONFORME P. PRESENCIAL 0312021 AO CONTRATO N02212021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001823 | 14/10/2021 | 4790.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS MASCARAS E TOUCAS DESCARTAVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL ATENCAO BASICA E CENTRO ODONTOLOGICO - CEO CONFORME P. PRESENCIAL 0312021 AO CONTRATO N02222021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772021 | 0001824 | 14/10/2021 | 5127.90 | 24544987000173 | JOSE CARLOS R. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TUBO DE COBRE CABO PORCAS CURTA FLUIDO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P.P. 0772021 AO CONTRATO N2112021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772021 | 0001825 | 14/10/2021 | 2466.90 | 24544987000173 | JOSE CARLOS R. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS TUBO DE COBRE CABO PORCAS CURTA FLUIDO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.P. 0772021 AO CONTRATO N2112021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772021 | 0001826 | 14/10/2021 | 763.30 | 24544987000173 | JOSE CARLOS R. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS TUBO DE COBRE CABO PORCAS CURTA FLUIDO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.P. 0772021 AO CONTRATO N2112021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/10/2021 | 240.00 | 00069004749420 | ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/10/2021 | 210.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/10/2021 | 98.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/10/2021 | 1198.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/10/2021 | 13673.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/10/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001833 | 15/10/2021 | 178845.01 | 04922653000189 | NE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS ACIDO FOSFORICO AGULHA GENGIVAL ALGODAO AGUA OXIGENADA ANESTESICO BROCA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL ATENCAO BASICA E CENTRO ODONTOLOGICO- CEO CONFORME P. PRESENCIAL 0312021 AO CONTRATO N02192021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001834 | 15/10/2021 | 210382.50 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR AGUA DESTILADA CEFTRIAXONA CIPROLOXACINO CISATACURIO ENOXAPORINA IMUNOGLOBULINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIALN0282021 AO CONTRATO N01452021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001835 | 15/10/2021 | 1600.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - CEO CONFORME P.PRESENCIAL N072021 AO CONTRATO N2282021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001836 | 15/10/2021 | 26180.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - CEO CONFORME P.PRESENCIAL N072021 AO CONTRATO N2252021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000812019 | 0001837 | 15/10/2021 | 3355.80 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TECIDOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFROME P.PRESENCIAL N0812019 AO CONTRATO N0402021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/10/2021 | 84.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001839 | 15/10/2021 | 5235.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - CEO CONFORME P.PRESENCIAL N072021 AO CONTRATO N2272021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/10/2021 | 1210.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001841 | 15/10/2021 | 148126.92 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 22 VIGESIMA SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N002192018.RECURSO PROPRIO. | 00092018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/10/2021 | 84.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES COVID NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSOCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/10/2021 | 300.00 | 00013306606847 | TERESINHA NASARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RENASCER III NO PERIODO PROPORCIONAL 9 DIAS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONTRATO 2122021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001844 | 18/10/2021 | 16000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA - CEO CONFORME P.PRESENCIAL N072021 AO CONTRATO N2262021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/10/2021 | 134.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE INCLUSAO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/10/2021 | 5335.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE AGOST2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/10/2021 | 1878.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/10/2021 | 6818.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001849 | 19/10/2021 | 20000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG E 45KG VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N082021 AO CONTRATO N2142021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/10/2021 | 30028.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001851 | 19/10/2021 | 7700.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS CREME DENTAL COM FLuOR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE SAuDE BUCAL ATENCAO BASICA E CENTRO ODONTOLOGICO - CEO CONFORME P. PRESENCIAL 0312021 AO CONTRATO N02202021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001852 | 19/10/2021 | 627.20 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 70 LANCHES TIPO 06 PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/10/2021 | 1545.20 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS 50 TIPO 02 40 TIPO 03 E 30 TIPO 04 PARA A CAMPANHA DE VACINACAO RAIVA ANIMAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/10/2021 | 480.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001855 | 19/10/2021 | 1938.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 150 ALMOCOS TIPO 01 PARA OS SERVIDORES A DISPOSICAO DA CAMPANHA DE VACINACAO NOS DIAS 04 A 09 DE OUTUBRO2021 CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001856 | 19/10/2021 | 1048.32 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 117 LANCHES TIPO 06 PARA ATENDER A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE A CAPACITACAO E FORMACAO DE ENFRENTAMENTO A MORTALIDADE MATERNA VIOLENCIA OBSTETRA E VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NEGRAS CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000422021 | 0001857 | 19/10/2021 | 17255.00 | 34049225000154 | ESPAÇO LIFE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CADEIRAS MESAS PLASTICAS UTENSILIOS ORGANIZADORES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME DV.0422021 AO CONTRATO N01732021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001858 | 19/10/2021 | 36000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPÊUTICO - SADT CINTILOGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0762021 AO CONTRATO N2352021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000832021 | 0001859 | 20/10/2021 | 4544.10 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA (MEDICAL MAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ALMOTALIA BOLA SUICA BOLSA TERMICA CAIXA TERMICA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N0832021 AO CONTRATO N2332021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/10/2021 | 1499.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO SETEMBRO2021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/10/2021 | 1866.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA ATENCAO BASICA NO PERIODO SETEMBRO2021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/10/2021 | 2152.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO SETEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582020 | 0001863 | 20/10/2021 | 68750.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS CURATIVO COMPOSTO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0582020 AO CONTRATO N0802021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/10/2021 | 639.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO SETEMBRO2021. RECURSO VIG | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001865 | 20/10/2021 | 29300.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342020 | 0001866 | 20/10/2021 | 7996.20 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DOMICILIAR NA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N00342020 AO CONTRATO N02032021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832021 | 0001867 | 20/10/2021 | 52158.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ADAPTADOR CANETA DE BISTURI CIRCUITO DE ANESTESIA FRASCO COLETOR MASCARA DE OXIGÊNIO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N0832021 AO CONTRATO N2342021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001868 | 20/10/2021 | 24738.50 | 23523598000107 | BB MÉDICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS AAS ACICLOVIR ACIDO ASCOBICO ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMIODARONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME AD.042021 AO CONTRATO N01672021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO NO PACIENTE SR ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000432021 | 0001870 | 21/10/2021 | 7860.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS COLETE E CAMISA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0432021 AO CONTRATO N2362021. RECURSO PRORPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/10/2021 | 94.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001873 | 21/10/2021 | 2316.00 | 00000843555491 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME O SEXTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/10/2021 | 1000.00 | 00013306606847 | TERESINHA NASARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RENASCER III NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO 2122021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001875 | 21/10/2021 | 2345.83 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSOCAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001876 | 21/10/2021 | 4009.46 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES DE OUTUBROCONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001877 | 21/10/2021 | 5094.62 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATON0932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001878 | 21/10/2021 | 2210.39 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME CONTRATO N0982021.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0001879 | 21/10/2021 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE OUTUBRO 2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001880 | 21/10/2021 | 4171.33 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE OUTUBRO2021CONFORME DP N0162021 AO CONTRATO N01592021. RECURSO MEDIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001881 | 21/10/2021 | 2254.14 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE outubro2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0001882 | 21/10/2021 | 1399.72 | 00028785797472 | GILSON ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME O SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0001883 | 21/10/2021 | 895.13 | 00002059770491 | CLOVIS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE - COVID NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N0322016.RECURSO PAB - COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001884 | 21/10/2021 | 6723.93 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0001885 | 21/10/2021 | 69500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001886 | 21/10/2021 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO CONTADOR AUTOMATICO CELULAR SANGUINEAS LOC. DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA LOC. DE COAGULOMETRO LOC. ELISA E LOC. EQUIP. DO BIOQUIMICAHORMONIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/10/2021 | 240.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE E MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE SETEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/10/2021 | 4197.24 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NF.1239 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000742021 | 0001889 | 22/10/2021 | 3673.20 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PADRAO ADULTO E INFANTIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0742021 AO CONTRATO N2322021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000742021 | 0001890 | 22/10/2021 | 13630.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PADRAO ADULTO E INFANTIL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0742021 AO CONTRATO N2312021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001891 | 22/10/2021 | 2160.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001892 | 22/10/2021 | 2180.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO PAB.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001893 | 22/10/2021 | 560.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122020 | 0001894 | 22/10/2021 | 3430.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DV.0122020 AO CONTRATO N0312020. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/10/2021 | 596.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/10/2021 | 356.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/10/2021 | 75.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/10/2021 | 139.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0001899 | 25/10/2021 | 1800.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ANIMACAO INFANTIL AO EVENTO ALUSAO DO DIA DAS CRIANCAS NO PERIODO DE 14102021 CONFORME DV.0122021 AO CONTRATO N0832021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0001900 | 25/10/2021 | 22144.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LIXEIRA COM PEDAL FLANELA ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01352021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001901 | 25/10/2021 | 564.48 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 63 PESSOAS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS NO HOSPITAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001902 | 25/10/2021 | 358.40 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 40 PESSOAS NA COMEMORACAO DO DIA DO FISIOTERAPEUTA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001903 | 25/10/2021 | 1547.40 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALOMOCOS PARA 120 PESSOAS NO DIA D DA MULTIVACINACAO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001904 | 25/10/2021 | 627.20 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES TIPO 2 PARA 70 PESSOAS PARA ATENDER O DIA DAS CRIANCAS NA INCLUSAO - CENTRO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001905 | 25/10/2021 | 358.40 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 40 PESSOAS NO EVENTO OUTUBRO ROSA NO CENTRO ODONTOLOGICO - CEOL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/10/2021 | 450.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBROS PARA O HOSPITAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0001907 | 26/10/2021 | 42115.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P.PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N2392021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0001908 | 26/10/2021 | 14814.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAIS ELETROELETRONICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N2382021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001909 | 26/10/2021 | 468.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL P AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N2382021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001910 | 26/10/2021 | 2340.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFILP AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N2382021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001911 | 26/10/2021 | 312.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL P AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N2382021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001912 | 26/10/2021 | 312.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL P AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N2382021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001913 | 26/10/2021 | 780.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL P AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N2382021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001914 | 26/10/2021 | 3310.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL P AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N2372021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0001915 | 26/10/2021 | 15480.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAIS ELETROELETRONICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N2372021. RECURSOPRORPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001916 | 26/10/2021 | 899.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL P AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N2372021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001917 | 26/10/2021 | 376.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL P AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N2372021. RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001918 | 26/10/2021 | 376.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL P AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N2372021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0001919 | 26/10/2021 | 1512.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL P AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N2372021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001920 | 26/10/2021 | 8775.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CEMFISIO - NUCLEO DE INCLUSAO CONFORME P.PRESENCIAL N192021 AO CONTRATO N2292021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/10/2021 | 432.00 | 04155292000192 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALOMOCOS MAIS REFRIGERANTES PARA A BANCA DO CONCURSO CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001922 | 26/10/2021 | 13900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CEMFISIO - NUCLEO DE INCLUSAO CONFORME P.PRESENCIAL N192021 AO CONTRATO N2302021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/10/2021 | 267236.06 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/10/2021 | 77028.50 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/10/2021 | 42025.30 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/10/2021 | 32465.08 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/10/2021 | 14762.32 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/10/2021 | 6303.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/10/2021 | 242144.78 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/10/2021 | 8887.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/10/2021 | 28149.36 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/10/2021 | 113563.97 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/10/2021 | 12235.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/10/2021 | 84459.31 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/10/2021 | 17841.12 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/10/2021 | 21256.10 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/10/2021 | 4290.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/10/2021 | 34790.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/10/2021 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/10/2021 | 26270.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/10/2021 | 24890.77 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/10/2021 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/10/2021 | 63980.23 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/10/2021 | 68280.25 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/10/2021 | 700717.07 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/10/2021 | 26814.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/10/2021 | 665862.71 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/10/2021 | 145513.07 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/10/2021 | 460766.88 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/10/2021 | 18721.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAuDE ADM NO PERIODO DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/10/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME RECONSTRUCAO DE RAIZ DE AORTA COM CONDUTO VALVADO PARA O PACIENTE SR PAULO DA SILVA FRANCISCO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001952 | 26/10/2021 | 331.52 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 37 LANCHES PARA O EVENTO NA SESCAB NO DIA 21102021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001953 | 26/10/2021 | 1395.36 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 108 ALMOCOS PARA A EQUIPE DE VACINACAO NOS DIA 11 A 18102021 CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/10/2021 | 1569.56 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DAS NF's 127512831269 E 1270 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - PANIFICACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/10/2021 | 9403.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NF'S 1251 1255125612721273 E 12822020 AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - PANIFICACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/10/2021 | 3277.76 | 00009314457443 | MARKES WELLINGTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL CONFORME PRÊVE A LEI MUNICIPAL 52389 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/10/2021 | 3077.05 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O USO DOS AGENTES AO COMBATE ENDEMIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXOS. RECURSO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/10/2021 | 759.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/10/2021 | 141963.65 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/10/2021 | 318065.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001961 | 29/10/2021 | 13000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0001962 | 29/10/2021 | 13000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/10/2021 | 198.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/10/2021 | 125.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ZOONOSES NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/10/2021 | 84.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/10/2021 | 13749.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/10/2021 | 1326.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/10/2021 | 1145.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/10/2021 | 84.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIELIDADES COVID NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSOCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/10/2021 | 4109.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF'S NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/10/2021 | 139499.76 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01384 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/10/2021 | 85555.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/10/2021 | 86402.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001974 | 29/10/2021 | 148126.94 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 22 VIGESIMA SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N002192018.RECURSOFEDERAL REPASSE 1022639-72 816023 | 00092018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/10/2021 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/10/2021 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/10/2021 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/10/2021 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/10/2021 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/10/2021 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/10/2021 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/10/2021 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/10/2021 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/10/2021 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0001990 | 04/11/2021 | 11550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO ANALISADOR AUTOMATICO P BIOQUIMICA ANL. AUT.CELULAS BIOQUIMICAANL. AUT. CELULA SANGUINEAS - BACKEUP LEITOR AUTOMATICO P TIRAS DE URINA E COAGULOMETRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001991 | 04/11/2021 | 1397.90 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 70 PESSOAS NO ENCERRAMENTO DO EVENTO OUTUBRO ROSA NO DIA 22102021. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001992 | 04/11/2021 | 1421.20 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALOMOCO TIPO 03 PARA 110 PESSOAS PARA A BANCA DO CONCURSO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001993 | 04/11/2021 | 556.40 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 40 CAFE DA MANHA TIPO 01 PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA NA CEMFISIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR VERA LUCIA GOMES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO PARA O PACIENTE SRA RISALVA ALVES DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/11/2021 | 803.94 | 00005836276412 | HILDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000372021 | 0001997 | 05/11/2021 | 18070.08 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P. PRESENCIAL N0372021 AO CONTRATO N02402021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0001998 | 05/11/2021 | 4883.20 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 545 PESSOAS VISANDO ATENDER AS 22 USFs E ATENCAO BASICA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 082019. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/11/2021 | 2329.25 | 00007941015420 | EDICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000372021 | 0002000 | 05/11/2021 | 5730.00 | 29960500000157 | DIVINA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P. PRESENCIAL N0372021 AO CONTRATO N02412021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/11/2021 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO CABEDELO CLUBE PARA A VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS . RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/11/2021 | 95.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A FARMACIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/11/2021 | 720.77 | 00001750016427 | RHANDELY DO VALE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/11/2021 | 332.67 | 00009527991463 | MARIA AMALIA ALVES DE CASTRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/11/2021 | 1431.00 | 00006369773409 | SUELLEN AMARA DE BRITO FERREIRA HEIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/11/2021 | 859.39 | 00095367896472 | ELIEL DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/11/2021 | 1855.00 | 00078850657404 | JOSEFINA DE JESUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/11/2021 | 1136.61 | 00010285143441 | GRACIELY ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/11/2021 | 636.00 | 00007569384490 | GREYCE LANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/11/2021 | 332.67 | 00010389283460 | GABRIELLE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702021 | 0002011 | 08/11/2021 | 188000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ACOES NO AMBITO DAS ACOES DE PROMOCAO PARA CUIDADO INTEGRAL A SAuDE DO HOME ACOES ESTRATEGICAS DE APOIO A GESTACAO PRE-NATAL E PUERPERIO E NAREDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPS CONFORME P. PRESENCIAL N702021 AO CONTRATO N2132021. RECURSO COVID PORTARIA N2.2222020 - N3.0692020 - N3.3502020GMMS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/11/2021 | 1079.84 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/11/2021 | 1164.34 | 00017358116453 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002014 | 08/11/2021 | 1402.50 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO - GLP 13 KG E 45 KG VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N082021 AO CONTRATO N2142021.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/11/2021 | 12077.58 | 00007440338456 | SAMIR MOREIRA TANURE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002016 | 09/11/2021 | 2488.97 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N472021. RECURSOPRORPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002017 | 09/11/2021 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA LACEN ANEXO CENFISIO NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/11/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA NO PACIENTE SRA JOSEFA REGIVANDA DE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/11/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME ANGIOPLASTIA NO PACIENTE SR ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0002020 | 09/11/2021 | 291.48 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212018 | 0002021 | 09/11/2021 | 1380.52 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PROVIMENTACAO DE ACESSO A INTERNET CONJUGADO COM SERVICOS DE INTERLIGACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM TIPOLOGIA DE REDE METROPOLITANA DE ACESSO - MANVISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0212018 AO CONTRATO N1282018. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002022 | 09/11/2021 | 313.72 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO AZEITONA CANJIQUINHA EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO LEITE DE COCO MACARRAO PARAFUSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020AO CONTRATO N0692021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0002023 | 09/11/2021 | 12980.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS ESPECIAIS PARA CURATIVOS ANTISSEPTICO CURATIVOS HIDROCALOIDE CREME BRANCO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPELXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0522020 AO CONTRATO N0772021. RECURSOproprio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002024 | 09/11/2021 | 1379.84 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO 06 PARA 154 PESSOAS VISANDO ATENDER A CAPACITACAO DA DESCENTRALIZACAO BENZATINA NO DIA 13102021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002025 | 09/11/2021 | 998.50 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS VISANDO ATENDER A REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE COFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000372021 | 0002026 | 09/11/2021 | 10134.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MOBILIAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEMFISIO CONFORME P. PRESENCIAL N0372021 AO CONTRATO N2422021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000812019 | 0002027 | 09/11/2021 | 3355.80 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TECIDOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFROME P.PRESENCIAL N0812019 AO CONTRATO N0402021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002028 | 09/11/2021 | 4491.77 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO AZEITONA CANJIQUINHA EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO LEITE DE COCO MACARRAO PARAFUSO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0692021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0002029 | 10/11/2021 | 17880.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE 120 UNIDADES DE PROTESES NO MES DE OUTUBRO2021 PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N02872018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000452021 | 0002030 | 10/11/2021 | 7120.00 | 37252722000143 | ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LENCOIS FRANHAS TOALHAS E BATAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.452021 AO CONTRATO N2452021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000602019 | 0002031 | 11/11/2021 | 475.92 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DOSIMETRIA PESSOAL DA EQUIPE A AREA DE RADIOLOGIA DA EQUIPE DO HOSPITAL DE MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA-HMMPAB. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DV 602019 AO CONTRATO N2032019.RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000452021 | 0002032 | 11/11/2021 | 1100.00 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LENCOIS FRANHAS TOALHAS E BATAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.452021 AO CONTRATO N2462021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002033 | 11/11/2021 | 15428.00 | 23523598000107 | BB MÉDICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS GENTAMICINA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME AD.042021 AO CONTRATO N01672021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000502021 | 0002034 | 11/11/2021 | 12940.00 | 51961258000195 | CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GRAVADOR DIGITAL DE HOLTER PARA ATENDIMENTO NA AREA DE CARDIOLOGIA VISANDO ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA EM SAuDE LEONARD MORZAT - POLICLINICA CONFORME DV. 502021 AO CONTRATO N°2452021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002035 | 11/11/2021 | 3289.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 MT DE PALCA QSH - 8866 PERTENCENTE AO HOSPITAL POLICLINICA E CEMFISIO I E II NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/11/2021 | 480.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002037 | 11/11/2021 | 8239.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO MASTER MBUS DE PALCA QSH - 7026 PERTENCENTE AO HOSPITAL NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/11/2021 | 120.00 | 00008979105401 | JONATHAN MARCOS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/11/2021 | 120.00 | 00046850538420 | FABIO JOSE MONTEIRO QUELE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/11/2021 | 120.00 | 00008572869433 | RAFAEL CAVALCANTI OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002041 | 11/11/2021 | 8239.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO MASTER MBUS DE PALCA QSH - 6976 PERTENCENTE AO CAPS I NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/11/2021 | 480.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/11/2021 | 360.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002044 | 11/11/2021 | 12000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA LACEN ANEXO ECENFISIO NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/11/2021 | 720.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002046 | 11/11/2021 | 42000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA NO PERIODODE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO. PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000742017 | 0002047 | 11/11/2021 | 4484.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RESPECTIVA REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS SOLDA PINTURA E REVISCAO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO - CEONO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021 CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000742017 AO CONTRATO N001582017. RECURSO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/11/2021 | 126.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/11/2021 | 280.01 | 00005101932426 | ANGELICA GURGEL BELLO BUTRUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR NO PROCESSO N 0803458-17.2015.815.0731 QUE TRAMITOU NA 4 VARA MISTA DE CABEDELO CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002050 | 12/11/2021 | 7260.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O HOSPITAL NO PERIODO DE SETEMBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002051 | 12/11/2021 | 264.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0002052 | 12/11/2021 | 118173.29 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 22 VIGESIMA SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N002192018.RECURSO PROPRIO. | 00092018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/11/2021 | 85.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842021 | 0002054 | 16/11/2021 | 50814.81 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIOS DO LACEN E HOSPITAL - HMMPAB CONFORME P. PRESENCIAL N0842021 AO CONTRATO N2442021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002055 | 16/11/2021 | 4333.49 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 127 PESSOA PARA A ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL NA POLICLINICA CONFORME CONTRATO N 082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002056 | 16/11/2021 | 1149.88 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 80 PESSOAS NOS DIAS 25 A 3010 PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002057 | 16/11/2021 | 917.32 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 71 PESSOAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO DE 1 A 6 NOVEMBRO CONFORME CONTRATO N 082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002058 | 16/11/2021 | 1421.20 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALOMOCO PARA 110 PESSOAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO NOS DIAS 18 A 23 OUTUBRO2021 CONFORME AO CONTRATO N 082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/11/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0002060 | 18/11/2021 | 140700.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/11/2021 | 12662.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/11/2021 | 597.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE outubro2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/11/2021 | 2104.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/11/2021 | 1516.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO OUTUBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/11/2021 | 113.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO NUCLEO DE INCLUSAO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/11/2021 | 1821.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE OUTUBROO2021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0002068 | 18/11/2021 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO CONTADOR AUTOMATICO CELULAR SANGUINEAS LOC. DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA LOC. DE COAGULOMETRO LOC. ELISA E LOC. EQUIP. DO BIOQUIMICAHORMONIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0002069 | 18/11/2021 | 15550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO CONTADOR AUTOMATICO CELULAR SANGUINEAS LOC. DE LEITORES AUTOMATICO TIRAS DE URINA LOC. DE COAGULOMETRO LOC. ELISA E LOC. EQUIP. DO BIOQUIMICAHORMONIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0002070 | 18/11/2021 | 69700.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000512021 | 0002071 | 18/11/2021 | 5900.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TALONARIO DE CONTROLE ESPECIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME DV.0512021 AO CONTRATO N02482021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000512021 | 0002072 | 18/11/2021 | 5900.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TALONARIO DE CONTROLE ESPECIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DV.0512021 AO CONTRATO N02482021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0002073 | 19/11/2021 | 29500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOSREAGENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0002074 | 19/11/2021 | 11550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO ANALISADOR AUTOMATICO P BIOQUIMICA ANL. AUT.CELULAS BIOQUIMICAANL. AUT. CELULA SANGUINEAS - BACKEUP LEITOR AUTOMATICO P TIRAS DE URINA E COAGULOMETRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000662020 | 0002075 | 19/11/2021 | 11550.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO ANALISADOR AUTOMATICO P BIOQUIMICA ANL. AUT.CELULAS BIOQUIMICAANL. AUT. CELULA SANGUINEAS - BACKEUP LEITOR AUTOMATICO P TIRAS DE URINA E COAGULOMETRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0002076 | 19/11/2021 | 4829.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA TINTA MASSA ACRILICA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME P. PRESENCIAL N0422021 AO CONTRATO N02062021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0002077 | 19/11/2021 | 6997.60 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA TINTA MASSA ACRILICA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0422021 AO CONTRATO N02062021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR LUZINETE CIPRIANO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002079 | 22/11/2021 | 15000.00 | 28525575000147 | RJ MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO MARCA SAMTRONIC VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N°0482021 AO CONTRATO N01792021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0002080 | 22/11/2021 | 4338.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACICLOVIR BROMOPRIDA IVERMECTINA NISTATINA OXIDO DE ZINCO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N01222021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/11/2021 | 1080.00 | 00002406925781 | SIMONE DAYSE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RENASCER III-II NO PERIODO DE 27 DIAS PROPORCIONAL DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N2432021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00013306606847 | TERESINHA NASARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RENASCER III NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO 2122021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0002083 | 23/11/2021 | 4551.93 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N522021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002084 | 23/11/2021 | 4009.46 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002085 | 23/11/2021 | 2210.39 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N0982021.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002086 | 23/11/2021 | 4171.33 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE NOVEMBR2021CONFORME DP N0162021 AO CONTRATO N01592021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002087 | 23/11/2021 | 6723.93 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0002088 | 23/11/2021 | 895.13 | 00002059770491 | CLOVIS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE - COVID NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N0322016.RECURSO PAB - COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0002089 | 23/11/2021 | 1399.72 | 00028785797472 | GILSON ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONFORME O SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002090 | 23/11/2021 | 2254.14 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002091 | 23/11/2021 | 1227.40 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA 95 PESSOAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO NOS DIAS 08 A 13 DE NOVEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0002092 | 23/11/2021 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002093 | 23/11/2021 | 5094.62 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATO N0932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002094 | 24/11/2021 | 2316.00 | 00000843555491 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONFORME O SEXTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002095 | 24/11/2021 | 2345.83 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/11/2021 | 349.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/11/2021 | 656.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. REDURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/11/2021 | 5933.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002099 | 24/11/2021 | 902.51 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N62020 AO CONTRATO N482021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002100 | 24/11/2021 | 960.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PANIFICACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PREGAO 42020 CONTRATO 352021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002101 | 24/11/2021 | 1187.07 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N62020 AO CONTRATO N482021. RECURSOproprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002102 | 24/11/2021 | 3307.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - PANIFICACAO PAO FRANCES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N 0352020 NAO CONTRATO N° 0492021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002103 | 24/11/2021 | 1859.35 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/11/2021 | 84.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002105 | 24/11/2021 | 1955.47 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N62020 AO CONTRATO N472021. RECURSO proprio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/11/2021 | 274.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/11/2021 | 11886.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002108 | 25/11/2021 | 1997.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOE QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 100 PESSOAS VISANDO ATENDER O EVENTO NOVEMBRO AZUL NO HOSPITAL CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002109 | 25/11/2021 | 1230.68 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACHOCOLATADO AVEIA EM FLOCO BISCOITO DOCE CEREAL INFANTIL GELATINA DIET LEITE DE SOJA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N072020AO CONTRATO N0712021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/11/2021 | 1475.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE NO NOVEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/11/2021 | 1727.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLILINICA NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/11/2021 | 84.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/11/2021 | 84.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE COVID NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002114 | 25/11/2021 | 1106.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N62020 AO CONTRATO N482021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0002115 | 25/11/2021 | 5278.32 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N552021. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0002116 | 25/11/2021 | 407.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA E LEITE EM PO INTEGRAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N0372020 AO CONTRATO N0362021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002117 | 25/11/2021 | 2492.57 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N62020 AO CONTRATO N472021. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002118 | 25/11/2021 | 1895.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | ALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0002119 | 25/11/2021 | 1687.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N542021. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002120 | 25/11/2021 | 5249.37 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO FITA ADESIVA GRAMPEADOR REFIL PARA COLA E OUTROS VISANDO ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1092021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000372021 | 0002121 | 25/11/2021 | 2051.85 | 34049225000154 | ESPAÇO LIFE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS UTENSILIOSMANGUEIRA ADAPTADOR DE MANGUEIRA CABO PENEIRA ESCOVA CANO ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER CEMFISIO CONFORME DV.0372021 AO CONTRATO N01782021. RECURSO proprio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002122 | 25/11/2021 | 785.29 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO DE PAPEL CORRETOR LIQUIDO FITA ADESIVA GRAMPEADOR REFIL PARA COLA E OUTROS VISANDO ATENDER O CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0182021 AO CONTRATO N1092021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0002123 | 25/11/2021 | 483.36 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N532021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0002124 | 25/11/2021 | 4112.13 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N392020 AO CONTRATO N522021. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/11/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO TROCA VALVAR PARA PACIENTE SRA LuCIA DE ANDRADE SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002127 | 26/11/2021 | 237.10 | 34387726000140 | SMART DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS INSETICIDA QUENTINHA SACO P DININ SACO PLASTICO CAIXA ORGANIZADORA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATON01392021. RECURSO. proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002128 | 26/11/2021 | 1512.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL P AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N2372021. RECURSOproprio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002129 | 26/11/2021 | 57.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - PANIFICACAO PAO FRANCES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N 0352020 NAO CONTRATO N° 0492021. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002130 | 26/11/2021 | 945.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/11/2021 | 141379.66 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/11/2021 | 462544.46 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/11/2021 | 13749.58 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/11/2021 | 709382.86 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/11/2021 | 30137.59 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/11/2021 | 656855.29 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/11/2021 | 53238.96 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/11/2021 | 70469.67 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/11/2021 | 15360.70 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/11/2021 | 6303.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/11/2021 | 33283.63 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/11/2021 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/11/2021 | 28082.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/11/2021 | 20362.61 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/11/2021 | 4767.27 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CEO NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/11/2021 | 232213.18 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/11/2021 | 216140.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/11/2021 | 9387.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/11/2021 | 30741.67 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/11/2021 | 73090.42 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/11/2021 | 106355.37 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/11/2021 | 12235.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/11/2021 | 84105.23 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/11/2021 | 12788.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/11/2021 | 24361.74 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/11/2021 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/11/2021 | 28820.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/11/2021 | 41683.30 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE COVID NO PERIODO DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002159 | 29/11/2021 | 556.40 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK TIPO 1 PARA 40 PESSOAS PARA EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NA CEMFISIO CONFORME CONTRATO N 082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/11/2021 | 121.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PSF RENASCER III A NOS PERIODO DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/11/2021 | 217.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE novembro2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/11/2021 | 5915.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES DE PASSAGENS PARA O USO DOS AGENTES AO COMBATE ENDEMIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SUAS AREAS DE TRABALHO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ENEXOS. RECURSOVIG | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732021 | 0002163 | 29/11/2021 | 376.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO MATERIAIS ELETROELETRONICOS ELEMENTO FILTRANTE - REFIL P AGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS CONFORME P. PRESENCIAL N0732021 AO CONTRATO N2372021. RECURSOproprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0002164 | 29/11/2021 | 2505.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N332019 AO CONTRATO N1342019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2021 | 1902.39 | 00028171551491 | MARCOS BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SR MARCOS BORGES FILHO CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N52389SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002166 | 30/11/2021 | 22253.00 | 23523598000107 | BB MÉDICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS AAS ACICLOVIR ACIDO ASCOBICO ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMIODARONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME AD.042021 AO CONTRATO N01672021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002167 | 30/11/2021 | 7496.10 | 23523598000107 | BB MÉDICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS AAS ACICLOVIR ACIDO ASCOBICO ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMIODARONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME AD.042021 AO CONTRATO N01672021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2021 | 480.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2021 | 480.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2021 | 120.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2021 | 120.00 | 00046850538420 | FABIO JOSE MONTEIRO QUELE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2021 | 120.00 | 00008572869433 | RAFAEL CAVALCANTI OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2021 | 120.00 | 00003221802447 | JOSE ALYSSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2021 | 120.00 | 00069004749420 | ALMIR ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2021 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO CABEDELO CLUBE PARA A VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS . RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2021 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2021 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2021 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2021 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2021 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2021 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2021 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2021 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2021 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2021 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0002191 | 30/11/2021 | 1519.80 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS ACEM CAPA FILE LOMBO PEITO DE FRANGO PEIXE EM POSTA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N0392020 AO CONTRATO N0542021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0002192 | 30/11/2021 | 2850.00 | 29250038000102 | L N DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO(NORDESTE GRAFICA & EMP) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO FICHA ATESTADO RECEITUARIO MAPA GEOGRAFICO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N°0352021 AO CONTRATO N01922021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR MARIA DE LOURDES BRITO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR LUCIA DE SOUZA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/11/2021 | 140341.21 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01142 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE outubro DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/11/2021 | 103391.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0002197 | 03/12/2021 | 11219.12 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 23 VIGESIMA TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N002192018.RECURSOFEDERAL REPASSE 1022639-77 816023 | 00092018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/12/2021 | 10746.10 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NF.5862 DO ANO DE 2020 CONFORME O CONTRATO N572020 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/12/2021 | 889.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NF.9590 DO ANO DE 2020 CONFORME O CONTRATO N162020 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/12/2021 | 19774.58 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DAS NF's. 6002 E 6024 DO ANO DE 2020 CONFORME O CONTRATO N 1052020 SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/12/2021 | 515.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O HOSPITAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER A PREVENCAO E QUALIFICACAO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/12/2021 | 995.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMP.DE TRANSP. COL. URBAN. DE PASS. NO MUNIC. DE JP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTOES PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS ATENDIDO PELO SAE PARA TRATAMENTO MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSOVIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/12/2021 | 309073.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002204 | 07/12/2021 | 1188.64 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA 92 PESSOAS DE 15 A 20 DE NOVEMBRO PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID CONFORME CONTRATO N 082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002205 | 07/12/2021 | 268.80 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 30 PESSOAS NO CURSO DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS PARA OS COMERCIANTES DO MUNICIPIO DE CABEDELO NO DIA 24112021CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002206 | 09/12/2021 | 698.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO 06 E 08 PARA 100 PESSOAS VISANDO ATENDER O SIMPOSIO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE NO DIA 30112021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DO EXAME CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SR VERA LuCIA CRUZ DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000812019 | 0002208 | 09/12/2021 | 7906.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TECIDOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFROME P.PRESENCIAL N0812019 AO CONTRATO N0402021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/12/2021 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 0002210 | 09/12/2021 | 24585.00 | 08188833000130 | FAC SERVIÇOS PROTETICOS DA PARAÍBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE 165 UNIDADES DE PROTESES NO MES DE OUTUBRO2021 PARA OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N02872018. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/12/2021 | 4000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/12/2021 | 67532.55 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/12/2021 | 205654.11 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/12/2021 | 5496.30 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COntratados SAuDE ADM SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/12/2021 | 330750.66 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/12/2021 | 14066.58 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/12/2021 | 260998.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/12/2021 | 25577.23 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATENCAO BASICA SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/12/2021 | 28425.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ATENCAO BASICA SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/12/2021 | 16707.04 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472021 | 0002221 | 09/12/2021 | 1081.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS MANIPULADOS ACIDO ACETICO ACIDO TRICLOROACETICO E FORMOL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV. 0472021 AO CONTRATO N2502021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/12/2021 | 2284.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CAPS SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/12/2021 | 11244.46 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CAPS SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/12/2021 | 10049.52 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CEO SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472021 | 0002225 | 09/12/2021 | 2450.00 | 04211357000170 | ROVAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS MANIPULADOS LUGOL FORTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV. 0472021 AO CONTRATO N2492021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/12/2021 | 1595.30 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CEO SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/12/2021 | 97271.28 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/12/2021 | 2943.80 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/12/2021 | 16000.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/12/2021 | 50757.43 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/12/2021 | 5505.76 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/12/2021 | 11373.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/12/2021 | 1094.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA EM SAuDE SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/12/2021 | 37988.83 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/12/2021 | 5097.91 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/12/2021 | 35861.91 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PEVA SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/12/2021 | 115019.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/12/2021 | 3151.95 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/12/2021 | 12042.17 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS contratados saude emergencial SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/12/2021 | 16081.56 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE COVID SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/12/2021 | 7598.49 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA SEGUNDA PARCELA DO 13SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002242 | 13/12/2021 | 528.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A IMUNIZACAO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002243 | 13/12/2021 | 2148.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA complementacao NO PERIODO De novembro2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/12/2021 | 232527.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/12/2021 | 138810.62 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002246 | 13/12/2021 | 8843.90 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ADENOSINA AMICACINA AMIODARONA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID CONFORME P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N 01502021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0002247 | 14/12/2021 | 1332.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ANALISE DE AGUA FISICO QUIMICO E MICROBIOLOGICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONFORME DV.042021 AO CONTRATO N0192021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0002248 | 14/12/2021 | 93700.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIOS DO LACEN CONFORME P. PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002249 | 14/12/2021 | 1046.52 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA 81 PESSOAS NO PERIODO DE 29112021 A 04122021 PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID CONFORME CONTRATO N 082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002250 | 14/12/2021 | 1188.64 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA 92 PESSOAS DE 22 A 27 DE NOVEMBRO2021 PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/12/2021 | 176.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO TROCA DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/12/2021 | 1162.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0002253 | 15/12/2021 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CAPS AD DA PLACA QFC 4135 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0002254 | 15/12/2021 | 8000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SESCAB DAS PLACAS QSH 8846 QFA 3357 QFD 8255 QFA 3377 MOD 1283 E QFD 8285 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021.RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0002255 | 15/12/2021 | 7000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAuDE DAS PLACAS QSH 8856MNZ 2429 QFC 4115 QFU 2360 QFI 6977 QFI 6967 O GERADOR - GER. 0002 MNG 2415 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/12/2021 | 1009.09 | 00001248381467 | eder marques da silva leite | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/12/2021 | 2893.92 | 00002234349494 | ALMERIA MAINAH CARDOSO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0002258 | 15/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DAS PLACAS FUM 0010 E OEX 8H89 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0002259 | 15/12/2021 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO SAE DA PLACA QFN 7209 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/12/2021 | 1033.50 | 00004761329408 | JEANE MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/12/2021 | 970.27 | 00009744033428 | POLIANA PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/12/2021 | 1007.00 | 00010301916462 | NAYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0002263 | 15/12/2021 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO SAD DA PLACA QSE 4203 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/12/2021 | 530.00 | 00000737484470 | EDVAN FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/12/2021 | 1164.34 | 00009229036463 | ANA PAULA ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0002266 | 15/12/2021 | 25000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL DAS PLACAS NNO 9455 QSH 8866 QSH 7026 QSD 7844 QSD 7904 QSD 7134 QFC 4105 QFF 6767 QFV 0350 QFV 0340 GERADOR - GER. 0004 CONFORME P. PRESENCIAL N01512021AO CONTRATO N04142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0002267 | 15/12/2021 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CAPS I DA PLACA QSH 6976 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/12/2021 | 1219.78 | 00010405203403 | ADRIELLY SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001512021 | 0002269 | 15/12/2021 | 6000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DAS PLACAS QSM 8180 QSA 4264 OFH 7259 E QFC 4125 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/12/2021 | 120.00 | 00006224410437 | JOAO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/12/2021 | 120.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE novembro2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/12/2021 | 318.00 | 00007263966484 | ROSICLEIDE SANTANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.RECURSOS PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002273 | 15/12/2021 | 193850.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DA PARAIBA-COOPED PARA PLANTOES DO HMMPAB-CABEDELO-PB NO PERIODO NOVEMBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIGIBILIDADE 000022020 AO CONTRATO N° 000712020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/12/2021 | 105.00 | 43640231000172 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O HOSPITAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002275 | 15/12/2021 | 14360.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0512021 AO CONTRATO N01622021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/12/2021 | 12539.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PIS PASEP NO PERIDODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002277 | 15/12/2021 | 5000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DO CAPS AD DA PLACA QFC 4135 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/12/2021 | 141742.25 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002279 | 15/12/2021 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DAS PLACAS QSM 8180 QSA 4264 OFH 7259 E QFC 4125 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002280 | 15/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DO SAE DA PLACA QFN 7209 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002281 | 15/12/2021 | 4000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DO SAE DA PLACA QFN 7209 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002282 | 15/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DO SAE DA PLACA QFN 7209 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002283 | 15/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DO CAPS AD DA PLACA QFC 4135 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002284 | 15/12/2021 | 5000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULO DA ATENCAO BASICA DAS PLACAS QSM 8180 QSA 4264 OFH 7259 E QFC 4125 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002285 | 15/12/2021 | 10000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DAS PLACAS QSM 8180 QSA 4264 OFH 7259 E QFC 4125 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002286 | 15/12/2021 | 6000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SESCAB DAS PLACAS QSH 8846 QFA 3357 MOD 1283 QFD 8285 QFD 8255 E QFA 3377 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002287 | 15/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DO CAPS AD DA PLACA QFC 4135 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002288 | 15/12/2021 | 20000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL DAS PLACAS NNO 9455 QSH 8866 QSH 7026 QSD 7844 QSD 7904 QSD 7134 QFC 4105 QFF 6767 QFU 0350 QFF 0340 E O GERADOR 0004 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORMEP.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002289 | 15/12/2021 | 10000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DO HOSPITAL DAS PLACAS NNO 9455 QSH 8866 QSH 7026 QSD 7844 QSD 7904 QSD 7134 QFC 4105 QFF 6767 QFU 0350 QFF 0340 E O GERADOR 0004 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002290 | 15/12/2021 | 5000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DO VIGILANCIA EM SAuDE DAS PLACAS QSH 8856 MNZ 2429 QFC 4115 QFU 2360 QFI 6977 E QFI 6967 E O GERADOR 0002 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002291 | 15/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SESCAB DAS PLACAS QSH 8846 QFA 3357 MOD 1283 QFD 8285 QFD 8255 E QFA 3377 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002292 | 15/12/2021 | 4000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA SESCAB DAS PLACAS QSH 8846 QFA 3357 MOD 1283 QFD 8285 QFD 8255 E QFA 3377 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002293 | 15/12/2021 | 5000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL DAS PLACAS NNO 9455 QSH 8866 QSH 7026 QSD 7844 QSD 7904 QSD 7134 QFC 4105 QFF 6767 QFU 0350 QFF 0340 E O GERADOR 0004 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORMEP.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002294 | 15/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO VIGILANCIA EM SAuDE DAS PLACAS QSH 8856 MNZ 2429 QFC 4115 QFU 2360 QFI 6977 E QFI 6967 E O GERADOR 0002 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002295 | 15/12/2021 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DO VIGILANCIA EM SAuDE DAS PLACAS QSH 8856 MNZ 2429 QFC 4115 QFU 2360 QFI 6977 E QFI 6967 E O GERADOR 0002 MNG 2415 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002296 | 15/12/2021 | 1000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DAS PLACAS FUM 0010 E OEX 8H89 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002297 | 15/12/2021 | 3000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DAS PLACAS FUM 0010 E OEX 8H89 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001512021 | 0002298 | 15/12/2021 | 2000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DAS PLACAS FUM 0010 E OEX 8H89 NO PERIODO DE 0912 A 31122021 CONFORME P.PRESENCIAL N°01512021 AO CONTRATO N4142021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662020 | 0002299 | 16/12/2021 | 32500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOREAGENTE LABORATORIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL CONFORME P.PRESENCIAL N0662020 AO CONTRATO N0962021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002300 | 17/12/2021 | 1289.77 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P.PRESENCIAL N062020 AO CONTRATO N0472021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000542021 | 0002301 | 20/12/2021 | 8206.20 | 37267111000179 | WELLYSON AUGUSTO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE ACESSORIOS DESCARTAVEIS PARA USO NA COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME DV.0542021 AO CONTRATO N02512021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002302 | 20/12/2021 | 11244.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LIXEIRA COM PEDAL FLANELA ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01352021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002303 | 20/12/2021 | 6009.20 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LIXEIRA COM PEDAL FLANELA ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01352021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002304 | 20/12/2021 | 26000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PuBLICA 00012019 AO CONTRATO N0001072019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002305 | 20/12/2021 | 748.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002306 | 20/12/2021 | 31.25 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002307 | 20/12/2021 | 650.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002308 | 21/12/2021 | 2950.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - PANIFICACAO PAO FRANCES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N 0352020 NAO CONTRATO N° 0492021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002309 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00002406925781 | SIMONE DAYSE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RENASCER III-II NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N2432021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862021 | 0002310 | 21/12/2021 | 14850.00 | 19458719000280 | FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE KITS E REAGENTES DO TESTE RAPIDO POR IMUNOCROMATOGRAFIA - ANTIGINO - SWAB CONTROLE POSITIVO SWAB CONTROLE NEGATIVO PARA DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS COVID-19 VISANDO ATENDER A VIGILANCIA EM SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0862021 AO CONTRATO N02522021. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00013306606847 | TERESINHA NASARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RENASCER III NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO 2122021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002312 | 21/12/2021 | 4009.46 | 00050897110463 | FÁBIO VALÉRIO NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA - GERAV NO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DP 000082019 AO CONTRATO N1882019. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002313 | 21/12/2021 | 4171.33 | 00045086303400 | VILMA MARIA DA NOBREGA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I NO PERIODO DE DEZEMBRO2021CONFORME DP N0162021 AO CONTRATO N01592021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002314 | 21/12/2021 | 2210.39 | 00002735296415 | ANTONIO DE SOUZA FALÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PSF PONTA DE MATOS NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONTRATO N0982021.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0002315 | 21/12/2021 | 895.13 | 00002059770491 | CLOVIS PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE - COVID NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N0322016.RECURSO PAB - COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002316 | 21/12/2021 | 2345.83 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA CAROLINE NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME O SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0222015. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002317 | 22/12/2021 | 6723.93 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF JARDINS LOCALIZADO NO KM 10.8 NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0742016. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002318 | 22/12/2021 | 2254.14 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZINHA COSTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POCO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME O QUINTO TERMO ADITIVO DA DISPENSA N00062015 CONTRATO 0242015. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0002319 | 22/12/2021 | 1399.72 | 00028785797472 | GILSON ANTONIO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SIQUEIRA CAMPOS LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME O SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N0262015. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002320 | 22/12/2021 | 2316.00 | 00000843555491 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA CAMALAU DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME O SEXTO TERMO AO ADITIVO DO CONTRATO N0202015. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002321 | 22/12/2021 | 5094.62 | 00039557669420 | GERALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA LOCALIZADO NA RUA ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES N452 FORMOSA CABEDELOPB NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME DP.0132020 AO CONTRATO N0932020. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0002322 | 22/12/2021 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES N378 RECANTO DO POCO CABEDELOPB PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DP. 0462020 AO CONTRATO N01772020. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/12/2021 | 1809.12 | 00001858044464 | SHEINE GAUDENCIO BORBA ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SR SHEINE GAUDENCIO BORBA ATAIDE CONFORME PREVÊ A LEI MUNICIPAL N52389SEGUE DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002324 | 23/12/2021 | 1019.95 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - PANIFICACAO PAO FRANCES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA CONFORME P. PRESENCIAL N0352020 NAO CONTRATO N° 0492021. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002325 | 23/12/2021 | 311.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS BATATA BROCOLIS CENOURA COENTRO MAMAO MARACUJA PEPINO E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N62020 AO CONTRATO N482021. RECURSO prprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002326 | 23/12/2021 | 1343.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSO proprio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002327 | 23/12/2021 | 1048.95 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSO proprio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002328 | 23/12/2021 | 1307.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0002329 | 23/12/2021 | 241.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA E LEITE EM PO INTEGRAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N0372020 AO CONTRATO N0362021. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0002330 | 23/12/2021 | 410.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA E LEITE EM PO INTEGRAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N0372020 AO CONTRATO N0362021. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0002331 | 23/12/2021 | 14597.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACETATO ACICLOVIR ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA ATENOLOL CARVAO ATIVO EM PO E OUTORS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO COVID-19 CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N01192021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0002332 | 23/12/2021 | 252.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0002333 | 23/12/2021 | 712.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0002334 | 23/12/2021 | 402.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002335 | 23/12/2021 | 898.02 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR CORREPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332021 | 0002336 | 23/12/2021 | 27223.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS ACETATO ACICLOVIR ACIDO FOLICO ALBENDAZOL AMBROXOL AMOXICILINA ATENOLOL CARVAO ATIVO EM PO E OUTORS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME P. PRESENCIAL N0332021 AO CONTRATO N01192021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/12/2021 | 144057.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS SAuDE ADM NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/12/2021 | 467972.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/12/2021 | 39704.10 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE ADM NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/12/2021 | 719134.27 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/12/2021 | 30500.57 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/12/2021 | 654611.21 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002343 | 23/12/2021 | 796.69 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/12/2021 | 64382.07 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/12/2021 | 65677.45 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/12/2021 | 16993.97 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/12/2021 | 6303.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DST AIDS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/12/2021 | 34163.11 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS CAPS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/12/2021 | 4568.38 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS CAPS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/12/2021 | 28217.11 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS CAPS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/12/2021 | 288230.39 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/12/2021 | 73883.19 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PEVA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/12/2021 | 20362.61 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/12/2021 | 3190.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRTADOS DO CEO NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Combate a Pandemias | ACOES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/12/2021 | 47376.29 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COVID NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002356 | 23/12/2021 | 2176.71 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/12/2021 | 27965.20 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SAuDE EMERGENCIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/12/2021 | 240287.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF M NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/12/2021 | 9387.60 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS PSF M NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/12/2021 | 31100.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF M NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/12/2021 | 96692.93 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF O NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/12/2021 | 12788.00 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF O NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER A ATENCAO A SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/12/2021 | 121255.63 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF D NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/12/2021 | 12778.77 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PSF D NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/12/2021 | 26089.56 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/12/2021 | 2189.90 | 04849697000120 | Fundo Municipal de Saúde | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542020 | 0002367 | 23/12/2021 | 11255.42 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MATRIX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASFALTO FRIO JUNCAO TORNEIRA PLACA DE GESSO TINTA ACRILICA MASSA CORRIDA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P.PRESENCIAL N0542020 AO CONTRATO N0452021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/12/2021 | 134.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO NUCLEO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/12/2021 | 85.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA CEMFISIO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002370 | 23/12/2021 | 9501.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002371 | 23/12/2021 | 7079.86 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002372 | 23/12/2021 | 6061.22 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/12/2021 | 141330.87 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PARTE CONTRIBUICAO PATRONAL DO MÊS DE dezembro 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/12/2021 | 658.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/12/2021 | 2310.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/12/2021 | 1680.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO SETOR DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/12/2021 | 2151.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NOS SETORES DA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSOPAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/12/2021 | 789.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS AD NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000432021 | 0002379 | 23/12/2021 | 7640.00 | 35910664000172 | VANESSA RACKEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS COLETE E CAMISA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DV.0432021 AO CONTRATO N2362021. RECURSO PRORPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0002380 | 23/12/2021 | 344.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO MEDIA. DIFERENCA DA NF. 1009851 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002381 | 23/12/2021 | 264.00 | 04279658000135 | AAS WANDERLEY - ME (DROGAFARMA) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE DA PORTARIA N34498 - PSICOTROPICOS ALPRAZOLAM CLONAZEPAM DULOXETINA ESCITALOPRAM FLUOXETINA E MIDAZOLAM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0262021 AO CONTRATO N1032021. RECURSO MEDIA. DIFERENCA DA NF.11050. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002382 | 28/12/2021 | 7265.70 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ACIDO CLORIDRICO AVENTAL CESTO PARA LIXO ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01352021. RECURSOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0002383 | 28/12/2021 | 2600.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EVENTO ALUSAO AO NATAL DAS CRIANCAS NA POLICLINICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0002384 | 28/12/2021 | 7076.29 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA ME - OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE OFTALMOLOGIA PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PuBLICA 00012019 AO CONTRATO N0001072019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0002385 | 28/12/2021 | 0.16 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO VIG. DIFERENCA DA NF. 1009852. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0002386 | 28/12/2021 | 736.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA E LEITE EM PO INTEGRAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N0372020 AO CONTRATO N0362021. RECURSO proprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/12/2021 | 305416.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO MÊS DE 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002388 | 29/12/2021 | 599.10 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA 30 PESSOAS PARA A REIUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 17122021 CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372020 | 0002389 | 29/12/2021 | 658.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - GÊNEROS SECO CAFE TORRADO FEIJAO CARIOCA E LEITE EM PO INTEGRAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N0372020 AO CONTRATO N0362021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002390 | 29/12/2021 | 896.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO 02 PARA 100 PESSOAS VISANDO ATENDER A CAPACITACAO DOS ACS E PREVENCAO DO HIV DA VIGILANCIA EM SAuDE NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002391 | 29/12/2021 | 3325.79 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSO proprio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002392 | 29/12/2021 | 6654.17 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSOPROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002393 | 29/12/2021 | 945.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSO proprio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/12/2021 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA CAIXA A ANALISE DA REPROGRAMACAO PARA OS SEGUINTES CONVENIOS - N1022639-772014 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/12/2021 | 394.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DA PLACA QFC 4105 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002396 | 29/12/2021 | 1325.61 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 103 PESSOAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO NOS DIAS 13 A 18 DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO DITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002397 | 29/12/2021 | 1402.83 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 109 PESSOAS NO MULTIRAO DE VACINACAO CAMPANHA COVID NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/12/2021 | 56.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS POSTAIS NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002399 | 29/12/2021 | 720.72 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 56 ALMOCOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO NOS DIAS 202123 E 24 DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002400 | 29/12/2021 | 1287.00 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO 02 PARA 100 PESSOAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO NOS DIAS 06 A 11 DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002401 | 29/12/2021 | 4814.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ACIDO CLORIDRICO AVENTAL CESTO PARA LIXO ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME P. PRESENCIAL N0222021 AO CONTRATO N01352021. RECURSOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/12/2021 | 120.00 | 00009186004484 | RENER SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000452018 | 0002403 | 29/12/2021 | 442.29 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANÇA ELETRONICA | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS CONTINUO DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA MONITORAMENTO REMOTO DE ALARME E DE VISTORIA DE PONTA QUE DEVERA SER EXECUTADO 24 HORAS POR DIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N000452018 AO CONTRATO N°002242018. RECURSO PROPRIO.DIFERENCA DA NF.1009850 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002404 | 29/12/2021 | 924.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER A ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532018 | 0002405 | 30/12/2021 | 720.72 | 16631594000179 | DROP'S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 56 ALMOCOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO NOS DIAS 27 A 30 DE DEZEMBRO2021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N082019. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002406 | 30/12/2021 | 10336.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSOproprio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002407 | 30/12/2021 | 222233.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P. PRESENCIAL N0282021 AO CONTRATO N 01502021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002408 | 30/12/2021 | 9584.96 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392020 | 0002409 | 30/12/2021 | 2807.65 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA-LM DIST. DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CARNES E DERIVADOS ACEM CAPA FILE LOMBO PEITO DE FRANGO PEIXE EM POSTA E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONFORME P.PRESENCIAL N0392020 AO CONTRATO N0542021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002410 | 30/12/2021 | 6650.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS - SECO ACAFRAO ACUCAR ALECRIM AMIDO DE MILHO ARROZ BICOITOS E OUTROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CONFORME P. PRESENCIAL N072020 AO CONTRATO N0702021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002411 | 30/12/2021 | 952.41 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N62020 AO CONTRATO N482021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002412 | 30/12/2021 | 1012.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE COLETA TRASPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR VISANDO ATENDER O HOSPITAL NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO P.PRESENCIAL N0262019 AO CONTRATO N2092019.RECURSO MEDIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002413 | 30/12/2021 | 8239.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO MASTER MBUS DE PALCA QSH - 7026 PERTENCENTE AO HOSPITAL NO PERIODO DE 26062021 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSOMEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0002414 | 30/12/2021 | 3289.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 MT DE PALCA QSH - 8866 PERTENCENTE AO HOSPITAL POLICLINICA E CEMFISIO I E II NO PERIODO DE 26062021 A 31122021 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N01312019. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002415 | 30/12/2021 | 948.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONFORME P.PRESENCIAL N62020 AO CONTRATO N482021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0002416 | 30/12/2021 | 1365.20 | 36898820000190 | PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/12/2021 | 550.00 | 00005961043401 | INGRID PALMEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/12/2021 | 550.00 | 00069003165491 | JOÃO PAULO GUIMARÃES PENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/12/2021 | 550.00 | 00015440575472 | ROSANGELA DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/12/2021 | 550.00 | 00034135687873 | RAQUEL COSTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/12/2021 | 550.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/12/2021 | 550.00 | 00007502999400 | TACIA ADRIANA FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/12/2021 | 550.00 | 00004197707479 | CESAR ALESSANDRO BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/12/2021 | 550.00 | 00049877453487 | SUZANA RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/12/2021 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/12/2021 | 550.00 | 00005057442449 | JOSÉ ADSON ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/12/2021 | 720.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/12/2021 | 120.00 | 00013582812898 | JOANA D'ARC CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/12/2021 | 600.00 | 00000946445435 | CLECIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE-PE NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/12/2021 | 384.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0002436 | 30/12/2021 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME P. PRESENCIAL N0462021 AO CONTRATO N0952021.RECURSO PROPRIO.PERIODO DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/12/2021 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DO CABEDELO CLUBE PARA A VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS . RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/12/2021 | 1478.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA POLICLINICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE COVID NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANTER AS ACOES DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. VIG. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/12/2021 | 1726.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ANEXO DA POLICLINICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/12/2021 | 12216.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECRUSO MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/12/2021 | 275.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA ATENCAO BASICA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/12/2021 | 135.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA SESCAB NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANTER AS ACOES DA ATENCAO BASICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/12/2021 | 8209.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS PSF's NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/12/2021 | 96.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NA FARMACIA NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO EM SAuDE | MANTER ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/12/2021 | 1397.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CAPS I NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. MEDIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE DEZEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA NO GALPAO DO ALMOXARIFADO NO PERIODO DE NOVEMBRO2021. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/12/2021 | 140122.34 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ESPECIAL 01142 SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/12/2021 | 116793.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATIVO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME FATURAS E DEMONSTRATIVO CIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024