| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000001 | 06/01/2021 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 14066 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 07/01/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOSÉ ANSELMO FERREIRA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1011757 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 08/01/2021 | 4680.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CESARIANA REALIZADO NO PACIENTE: YASMIN DOS ANJOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7848 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 18/01/2021 | 750.00 | 00070722531494 | JOSILENE MATEUS DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005547 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 18/01/2021 | 450.00 | 00087404680468 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DURANTE OS DIAS DE ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLOGICO NA REFERIDA UNIDADE, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE N°005549 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 18/01/2021 | 800.00 | 00005765434460 | JULIANO GEMAS RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005548 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 18/01/2021 | 800.00 | 00001736700405 | JOSÉ APARECIDO ABEL FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005552 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 18/01/2021 | 1000.00 | 00006632151450 | IZABEL CRISTINA FERREIRA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005556 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 18/01/2021 | 1000.00 | 00046745874415 | JOSE ROBSON SIMOES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS- PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005551 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 18/01/2021 | 63.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INTERNET PARA BASE DESCENTRALIZADA SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 18/01/2021 | 500.00 | 00005150738492 | SUEDMA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005554 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 18/01/2021 | 350.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 20/01/2021 | 2344.68 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 21/01/2021 | 4239.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO EM 23/12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 21/01/2021 | 900.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMENDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 21/01/2021 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 21/01/2021 | 600.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DUPLEX SCAN DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS NO PACIENTE: MARIA EDITE SARAIVA LUSTOSA DE CPF: 070.291.678-13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 21/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1011833 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 22/01/2021 | 550.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 22/01/2021 | 1150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DO TORAX E TC DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALVES FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1020220 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 22/01/2021 | 250.00 | 08948054000195 | PROCARDIO - CLINICA CARDIOLOGICA DR. JOAB DE SOUSA SALES LTD | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRÚRGICO REALIZADO NO PACIENTE: LOURIVAL AFONSO DE CARVALHO NETO CPF 067.095.764-00, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1410 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 25/01/2021 | 550.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 25/01/2021 | 1250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE ABDOMEN E COLANGIO REALIZADO NO PACIENTE ELIENER DANTAS AMORIM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1020227 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 26/01/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA NUCLEAR DA PELVES COM CONTRASTE PARA PACIENTE JULIANA DA SILVA LEANDRO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3309 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 26/01/2021 | 2480.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE COFFEE BREAK SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO E UBS LEOPOLDINA CARTAXO EM COMEMORAÇÃO DE NATAL E ANO NOVO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005597 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 27/01/2021 | 3508.00 | 22677506000172 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA PACIENTES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FICAL DE Nº 19 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 27/01/2021 | 499.00 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000028 | 28/01/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 325 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 29/01/2021 | 3200.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 243 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 29/01/2021 | 3200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE: DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005601 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 29/01/2021 | 772.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 ( EFETIVOS POLICLÍNICA ) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 29/01/2021 | 1214.40 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 ( EFETIVOS POLICLÍNICA ) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 29/01/2021 | 2388.18 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 01 ( EFETIVO ) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 29/01/2021 | 3752.85 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 01 ( EFETIVO ) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 29/01/2021 | 2097.29 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 29/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 29/01/2021 | 193.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 16/01/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 29/01/2021 | 212.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/01/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 29/01/2021 | 13712.93 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 29/01/2021 | 19734.42 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 29/01/2021 | 4600.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS- LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 29/01/2021 | 9300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 29/01/2021 | 15400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 29/01/2021 | 4974.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11) JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 29/01/2021 | 1550.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 29/01/2021 | 1860.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 29/01/2021 | 12189.26 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000047 | 29/01/2021 | 4060.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS/COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.620 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 29/01/2021 | 650.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA MOREIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID19, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005553 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 29/01/2021 | 3100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAÚDE NA HORA EMERGENCIAL- LOTAÇÃO 19) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000050 | 29/01/2021 | 156.75 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5 DO BANCO DO BRASIL MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000051 | 29/01/2021 | 73.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 01/02/2021 | 650.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 01/02/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000363 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 01/02/2021 | 330.00 | 00000709226594 | JOÃO PAULO ALEXANDRE FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BEBEDOUROS DE ÁGUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, NO MÊS DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005609 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 02/02/2021 | 220.00 | 00060095601449 | LUIS CARLOS SILVA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM RÁDIO OPERADOR DESTINADO A UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA (SAMU) DURANTE O PERÍODO DE 30 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO EQUIPAMENTO QUE SE ENCONTRA NA VTR EM CONSERTO ,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005611 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 4000056 | 02/02/2021 | 2793.68 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.134 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052020 | 4000057 | 02/02/2021 | 2225.82 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.135 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4000058 | 02/02/2021 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 255EM ANEXO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 03/02/2021 | 194.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA ALMOXARIFADO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19, LOCALIZADO NA RUA JOÃO VIEIRA NESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO 07/01/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 03/02/2021 | 219.51 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INTERNET PARA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/12/2020 À 21/01/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 05/02/2021 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE BRAÇO ESQUERDO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEDRO DE BARROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1020414 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 08/02/2021 | 450.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 08/02/2021 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 14374 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 08/02/2021 | 1300.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 09/02/2021 | 224.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO,1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/02/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 10/02/2021 | 320.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 10/02/2021 | 2070.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO - INFOWORLD | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE , UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, UBS LEOPOLDINA CARTAXO, POLICLÍNICA E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 288 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 10/02/2021 | 1690.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO MÊS DE JANEIRO 2021 DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005626 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 10/02/2021 | 499.00 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000070 | 10/02/2021 | 3143.31 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACA: QSF-5749 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.245 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000071 | 10/02/2021 | 5133.77 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACA: NQE-4828, NQG-4119, QFY-1755 E OGE-5444 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALDE N° 12.242 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000072 | 10/02/2021 | 4614.38 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACA: OSG-3446 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.244 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000073 | 10/02/2021 | 905.15 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACA: NQG-1602 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.247 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000074 | 10/02/2021 | 2491.71 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACA: QSE-1573 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.246 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 10/02/2021 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INTERNET PARA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 10/02/2021 | 2309.33 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 10/02/2021 | 4136.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO EM 23/01/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 10/02/2021 | 3500.52 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 10/02/2021 | 5500.82 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 10/02/2021 | 1627.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 10/02/2021 | 2557.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000082 | 10/02/2021 | 325.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 10/02/2021 | 511.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 10/02/2021 | 1743.87 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 10/02/2021 | 2740.37 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 10/02/2021 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A LOTAÇÕES DIVERSAS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021, LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 10/02/2021 | 966.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A LOTAÇÕES DIVERSAS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021, LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 10/02/2021 | 651.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A LOTAÇÕES DIVERSAS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021, LOTAÇÃO 19 (SAÚDE NA HORA EMERGENCIAL) SEC. MUN.DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 10/02/2021 | 325.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SOBRE O INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A LOTAÇÕES DIVERSAS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021, LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS) SEC. MUN. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 10/02/2021 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 12/02/2021 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 12/02/2021 | 1900.00 | 00010268025479 | WINISTONY ALEF VITORIANO FEITOZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E PROGRAMAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005636 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 15/02/2021 | 1200.00 | 00008431462493 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO PLÍNIO NOBRE DE ASSIS QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005637 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 15/02/2021 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 EM VEICULO GOL PLACA NQG-4828 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8728 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 15/02/2021 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/60/16 EM VEICULO SPIN PLACA QSG-3446 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8729 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 15/02/2021 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75/16 FALKEN EM VEICULO VAN PLACA QSE-1573 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8730 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 15/02/2021 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 SUMITOMO EM VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QSF-5749 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8731 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 15/02/2021 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75/16 FALKEN EM VEICULO MASTER PLACA NQG-1602 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8732 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 15/02/2021 | 2500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FÍSTULA REALIZADO NO PACIENTE: MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7883 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 17/02/2021 | 195.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. 12 DE OUTUBRO EM JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 16/02/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 18/02/2021 | 450.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF) E, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 18/02/2021 | 372.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2021 DE VEÍCULO DE PLACA QSF-5749, CHASSI Nº 9BD2651JHK9121355, RENAVAM 1187453282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 18/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2021 DE VEÍCULO DE PLACA NQG-4119, CHASSI Nº 9BWAA05U5BT095739, RENAVAM 254653774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 18/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2021 DE VEÍCULO DE PLACA NPZ-2401, CHASSI Nº 9C2JC4110ER107335, RENAVAM 603639216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 18/02/2021 | 3500.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES UNIDADES: UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, UBS LEOPOLDINA CARTAXO, POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU E IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 620 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 18/02/2021 | 2500.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES UNIDADES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO,1045 EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº621 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4000107 | 19/02/2021 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 258 EM ANEXO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 19/02/2021 | 3200.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 249 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 19/02/2021 | 400.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESING DIVULGAÇÃO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35219 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 19/02/2021 | 538.31 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 19/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000111 | 22/02/2021 | 700.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10(DEZ) FECHADURAS DE PORTA, 25 (VINTE E CINCO) CÓPIAS DE CHAVES DE PORTAS E 08(OITO) TROCAS DE SEGREDOS DE CILINDROS DE FECHADURAS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA DE Nº FISCAL 005639 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 22/02/2021 | 400.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF) E, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 22/02/2021 | 500.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO,DESCARTE DE FOLHAS/GALHOS SECOS ENTRE OUTROS) EM ÁREAS PERTENCENTES AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005648 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 22/02/2021 | 450.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005649 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 22/02/2021 | 1000.00 | 00005765434460 | JULIANO GEMAS RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E REPAROS DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005650 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 22/02/2021 | 300.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, MANUFATURA DE 03(TRÊS) CARTUCHOS DE TONER HP E BROTHER , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 695 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 22/02/2021 | 120.00 | 00076886352415 | NADJA ERLANDA PIRES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE LESÕES AGUDAS DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO, PARA O USUÁRIO JOSÉ ERIVALDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005647 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 22/02/2021 | 720.00 | 32286079000155 | ZAP NATIVIS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS/COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 439 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 22/02/2021 | 540.00 | 32286079000155 | ZAP NATIVIS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS/COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 438 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 24/02/2021 | 1495.00 | 00010597835411 | JOÃO VICTOR ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO(JANTAR) DESTINADO PARA A EQUIPE PLANTONISTA DO SAMU NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005655 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOÃO ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1012015 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 24/02/2021 | 13704.15 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000123 | 24/02/2021 | 21396.64 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 24/02/2021 | 6246.43 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS- LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000125 | 24/02/2021 | 9300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 24/02/2021 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 24/02/2021 | 5680.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11) FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 24/02/2021 | 1550.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 24/02/2021 | 1860.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 24/02/2021 | 10460.72 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) FEVEREIRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 25/02/2021 | 350.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 25/02/2021 | 4697.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15780 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 25/02/2021 | 1559.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JANEIRO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15781 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 26/02/2021 | 280.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SOM VOLANTE NA DIVUGAÇÃO MÓVEL DE MÍDIA SOBRE PLANO E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID-19 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005658 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000135 | 26/02/2021 | 138.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO,1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 27/02/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000136 | 26/02/2021 | 202.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. 12 DE OUTUBRO EM JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 16/03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000137 | 26/02/2021 | 1761.32 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 26/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 26/02/2021 | 3266.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 01 ( EFETIVO) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 26/02/2021 | 166.08 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 ( SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 26/02/2021 | 28.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 ( EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 26/02/2021 | 73.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 ( EFETIVO POLICLINICA) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 26/02/2021 | 140.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 26/02/2021 | 333.38 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 26/02/2021 | 224.62 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 26/02/2021 | 224.62 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 26/02/2021 | 333.38 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 26/02/2021 | 140.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS ACS) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 26/02/2021 | 73.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 26/02/2021 | 28.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 26/02/2021 | 166.08 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 26/02/2021 | 166.08 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 26/02/2021 | 28.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 26/02/2021 | 73.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 26/02/2021 | 140.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 26/02/2021 | 333.38 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 26/02/2021 | 224.62 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 26/02/2021 | 127.58 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 26/02/2021 | 23.33 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 26/02/2021 | 73.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000161 | 26/02/2021 | 1692.50 | 05559825000164 | JOSÉ DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E UBS LEOPOLDINA CARTAXO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 070 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000162 | 26/02/2021 | 140.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000163 | 26/02/2021 | 320.74 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 26/02/2021 | 220.79 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 26/02/2021 | 2513.88 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 26/02/2021 | 3950.37 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 26/02/2021 | 325.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 26/02/2021 | 511.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000169 | 26/02/2021 | 260.45 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5 DO BANCO DO BRASIL MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000170 | 26/02/2021 | 31.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 01/03/2021 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TDF) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 01/03/2021 | 5176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE IDAYANY DIAS DE SOUSA DE CPF: 086.905.624-78, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9125 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 01/03/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA REALIZADO NO PACIENTE ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1012045 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000174 | 01/03/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 343 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 01/03/2021 | 3200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE: DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005660 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000176 | 01/03/2021 | 11852.19 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14.174 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000177 | 01/03/2021 | 4636.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO ( MÁSCARAS, LUVAS, TESTES,AGULHAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS) DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE A PANDEMIA PROVOCADO PELO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14.173 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 01/03/2021 | 16671.83 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 785 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000179 | 01/03/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000390 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 01/03/2021 | 800.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A ELMAR INFORMÁTICA,ESCRITÓRIO DE IRAMILTON E PAULO ÍTALO NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ESCRITÓRIOSDE IRAMILTON E PAULO ÍTALO NOS DIAS 02,03,04, E 05 DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 01/03/2021 | 215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/01/2021 À 20/02/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 01/03/2021 | 2847.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO EM 23/02/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000184 | 02/03/2021 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA: NQE-4828, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7012 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000185 | 02/03/2021 | 2810.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQE-4828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.679 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000186 | 02/03/2021 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO CAMIONETE AMBULÂNCIA DE PLACA: NQG-1602, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7013 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000187 | 02/03/2021 | 3070.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQG-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.680 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000188 | 02/03/2021 | 594.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA: OGE-5444, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7014 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000189 | 02/03/2021 | 3003.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA OGE-5444 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.681 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000190 | 03/03/2021 | 350.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 04/03/2021 | 1808.99 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS (PULVERIZADOR DE PRESSÃO, BOTAS, LUVAS , FORMICIDA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.648 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 04/03/2021 | 500.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DO PACIENTE: FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA DE CPF: 035.032.314-39, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000193 | 04/03/2021 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 14683 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 08/03/2021 | 550.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 08/03/2021 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 08/03/2021 | 600.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DENº 005669 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000197 | 09/03/2021 | 16980.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE APARELHOS: (SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, ESQUI DUPLO, ALONGADOR TRIPLO, SURF DUPLO, SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO E PRESSÃO DE PERNA DUPLO), DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA JOÃO VICENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25379 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 09/03/2021 | 600.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PAULO ÍTALO NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 10/03/2021 | 4448.20 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 10/03/2021 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/02/2021 À 28/02/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 10/03/2021 | 818.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO MÊS DE MARÇO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 10/03/2021 | 1884.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005674 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 10/03/2021 | 600.00 | 00010222860480 | DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005675 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 10/03/2021 | 325.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS) , RELATIVO A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021 SEC. MUN.DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 10/03/2021 | 1311.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 10/03/2021 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000207 | 11/03/2021 | 400.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) GRAVAÇÕES DE MÍDIA PARA CARROS VOLANTES QUE DIVULGAREM NA ZONA RURAL E RUAS DESTE MUNICÍPIO, DIVULGAÇÃO REALACIONADA A VACINAÇÃO E CAMPANHA CONTRA O COVID-19 NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005679 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 11/03/2021 | 1214.40 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 16/03/2021 | 490.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 16/03/2021 | 280.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SOM VOLANTE NA DIVUGAÇÃO MÓVEL DE MÍDIA SOBRE PLANO E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID-19 NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005682 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 16/03/2021 | 499.00 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 16/03/2021 | 738.00 | 00003413955446 | ADEMAR GONÇALVES MOREIRA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA NOS REPAROS REALIZADOS NA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005684 EMA ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 16/03/2021 | 1111.15 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 4016 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 17/03/2021 | 1330.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DE PELVE COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ JOSECIAS BILUCA DE CPF 011.805.028-17, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1020949 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000215 | 18/03/2021 | 3500.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO ULTRASSONOGRAFIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº005704 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 18/03/2021 | 1600.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000217 | 18/03/2021 | 900.00 | 00008831391461 | JOSÉ KLEBER DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O SERVIDOR DE MATRÍCULA DE Nº 0010911 QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO SUPRINDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005700 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000218 | 18/03/2021 | 600.00 | 00007574964408 | GEYSE XAVIER ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO(A) NA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÕES DE PERÍCIAS MÉDICAS DOS SERVIDORES QUE APRESENTARAM ATESTADO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005701 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 18/03/2021 | 600.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO(A) NA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÕES DE PERÍCIAS MÉDICAS DOS SERVIDORES QUE APRESENTARAM ATESTADO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005699 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 18/03/2021 | 1472.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 18/03/2021 | 1614.63 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 19/03/2021 | 3238.52 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000223 | 19/03/2021 | 340.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 19/03/2021 | 699.20 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 19/03/2021 | 149.93 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 19/03/2021 | 451.88 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 19/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 19/03/2021 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 263 EMANEXO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 22/03/2021 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000229 | 23/03/2021 | 6193.84 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACA: QSG-3446 E QSG-3466 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.350 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000230 | 23/03/2021 | 4060.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ( AVENTAIS DESCARTÁVEIS TNT) DESTINADOS À UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS/COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.161 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000231 | 23/03/2021 | 5927.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACA: NQE-4828, NQG-4119 E QFY-1755 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.352 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000232 | 23/03/2021 | 879.07 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO SANDERO DISPONIBILIZADO PARA AÇÕES DO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACA: OGE:5444 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.348 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 23/03/2021 | 350.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 25/03/2021 | 200.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP-LINK ARCHER C20W DESTINADO A UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 58 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000235 | 26/03/2021 | 33537.64 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 132 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000236 | 29/03/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 356 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 29/03/2021 | 3200.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005719 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 29/03/2021 | 125.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15931 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 29/03/2021 | 125.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15932 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 29/03/2021 | 215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/02/2021 À 20/03/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 146471 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 29/03/2021 | 772.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 29/03/2021 | 73.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 29/03/2021 | 2233.73 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 29/03/2021 | 350.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 29/03/2021 | 1187.00 | 05559825000164 | JOSÉ DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 078 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000246 | 29/03/2021 | 11977.95 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 29/03/2021 | 20546.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 29/03/2021 | 11140.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS- LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 29/03/2021 | 9300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 29/03/2021 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 29/03/2021 | 4916.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11) MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 29/03/2021 | 1550.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 29/03/2021 | 1860.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 29/03/2021 | 12198.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 29/03/2021 | 820.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 29/03/2021 | 5600.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATOS - LOTAÇÃO 18) MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 30/03/2021 | 1141.10 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 30/03/2021 | 3200.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 259 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 31/03/2021 | 1472.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO GNATOS Nº SERIE:4731954689, CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Nº SERIE:4702666072, CONSERTO DE CANETA ALTA ROTAÇÃO COM TROCA DE ROLAMENTO ,CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER , VÁLVULA INTERRUPTORA E MOCHO REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 58 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000260 | 31/03/2021 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000261 | 31/03/2021 | 438.90 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5 DO BANCO DO BRASIL MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 05/04/2021 | 360.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DE MÍDIA SOBRE O DIA D DE VACINAÇÃO DO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID-19 REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005721 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000263 | 05/04/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO MARÇO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000422 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 05/04/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIN - UNIDADE DE CLINICA E IMAGEM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO COM O UROLOGISTA JOÃO RICARDO FEITOSA CRM:3930-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3074 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 06/04/2021 | 1055.00 | 00007865005490 | FAGNER LUIZ ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA PRAÇA DA ACADEMIA LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005723 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 06/04/2021 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 14984 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000267 | 06/04/2021 | 2823.52 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE RAIMUNDO CLAUDIO DE ALMEIDA DE CPF: 442.002.184-53, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9418 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 06/04/2021 | 845.00 | 00009442818422 | GERUIZA BARROS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE COFFEE BREAK SERVIDOS NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO DIA 04/04/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005724 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 06/04/2021 | 800.00 | 00006707183435 | MARIA GLERZIANY S. E MENEZES | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005727 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 06/04/2021 | 2247.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MARÇO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 06/04/2021 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MARÇO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 06/04/2021 | 325.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS CONTRATOS ) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MARÇO/2021 SEC. MUN. DESAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 06/04/2021 | 126.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATOS ) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MARÇO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 06/04/2021 | 1176.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID19- CONTRATOS ) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MARÇO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000275 | 07/04/2021 | 2273.08 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSK2J95 NO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.407 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000276 | 07/04/2021 | 3813.15 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.405 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000277 | 07/04/2021 | 2561.24 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.406 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 08/04/2021 | 300.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL C/20L DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES UNIDADES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 631 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000279 | 08/04/2021 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELAR, REALIZADO NO PACIENTE KYRA AYSLA MARTINS ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1021416 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 08/04/2021 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 148079 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4000281 | 09/04/2021 | 561.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.186 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4000282 | 09/04/2021 | 1548.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.188 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4000283 | 09/04/2021 | 1484.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.189 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4000284 | 09/04/2021 | 1945.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.187 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 12/04/2021 | 950.00 | 00008831391461 | JOSÉ KLEBER DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O SERVIDOR DE MATRÍCULA DE Nº 0010911 QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO SUPRINDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005741 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 12/04/2021 | 2523.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO EM 23/03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 12/04/2021 | 95.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16167 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 12/04/2021 | 900.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO NA ÁREA EXTERNA DO SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005742 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 12/04/2021 | 2071.18 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 12/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 13/04/2021 | 1940.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE BOM JESUS A CAMPINA GRANDE E BOM JESUS A JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DEN° 5745 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 13/04/2021 | 499.00 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 13/04/2021 | 172.07 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 13/04/2021 | 2064.73 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 13/04/2021 | 325.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 13/04/2021 | 3579.42 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 13/04/2021 | 1627.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) COMPETÊNCIA: MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 13/04/2021 | 156.92 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 14/04/2021 | 500.00 | 00013602914828 | MANOEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005748 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 14/04/2021 | 2100.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ( TESTES COVID 19 IGG IGM) DESTINADOS À UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS/COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.401 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 15/04/2021 | 400.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESING DIVULGAÇÃO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35421 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 15/04/2021 | 2200.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE PARA ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES , INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, ANTÍVIRUS, ETC. SERVIÇO REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 176 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 16/04/2021 | 4360.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3567 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 16/04/2021 | 1500.00 | 00003763775420 | CLAUDENICE MENDES BARBOSA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS , ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS PARA ALCANCE DE METAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO NO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005753 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 19/04/2021 | 1284.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO MÊS DE MARÇO 2021 DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005758 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 19/04/2021 | 900.00 | 00010597835411 | JOÃO VICTOR ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO(JANTAR) DESTINADO PARA A EQUIPE PLANTONISTA DO SAMU NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005756 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 19/04/2021 | 960.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE PODAÇÃO E RETIRADA DAS ÁRVORES NO INTERIOR E ÁREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005755EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000308 | 19/04/2021 | 726.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA: NQE-4828, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7068 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000309 | 19/04/2021 | 1418.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQE-4828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.777 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000310 | 19/04/2021 | 858.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA: OSG-3446, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7067 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000311 | 19/04/2021 | 951.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA OSG-3446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8.776 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 19/04/2021 | 157.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. 12 DE OUTUBRO EM JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 16/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000313 | 19/04/2021 | 3037.20 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E TESTES DO COVID19 DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.242 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO E UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 19/04/2021 | 970.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE JOSE ERIVALDO DA SILVA E NA REMOÇÃO DE ESPICULA DO PACIENTE KLEITON DA SILVA GONÇALVES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N° 5757 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 19/04/2021 | 129.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 19/04/2021 | 129.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 19/04/2021 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 20/04/2021 | 9550.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PROLONGADORES DE INOX PARA O AUDITORIO, UMA PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO, PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTAS EM ACM ADESIVADAS E DOIS TOTENS EM ACM COM CHAPA DE FERRO E ADESIVOS REFLETIVOS, TODOS PARA A ACADEMIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 610 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4000319 | 20/04/2021 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 267EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 20/04/2021 | 4000.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 50 (CINQUENTA) ULTRASSONOGRAFIAS COM VALOR UNITÁRIO DE 80,00 (OITENTA REAIS) REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005764 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 20/04/2021 | 574.45 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00003763775420 | CLAUDENICE MENDES BARBOSA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS PARA ALCANCE DE METAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005766 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 22/04/2021 | 730.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED-5 DESTINADO A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.878 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 23/04/2021 | 1600.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE PESSOASRESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 23/04/2021 | 900.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMPLETA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005769 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 23/04/2021 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1021694 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 23/04/2021 | 209.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5 DO BANCO DO BRASIL MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 4000328 | 26/04/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 373 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 4000329 | 27/04/2021 | 3480.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ( AVENTAIS DESCARTÁVEIS TNT DESTINADOS À UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS/COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7.305 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 27/04/2021 | 3200.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005779 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00003763775420 | CLAUDENICE MENDES BARBOSA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS PARA ALCANCE DE METAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005784 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000332 | 28/04/2021 | 2210.46 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 NO MÊS DE ABIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.466 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000333 | 28/04/2021 | 146.44 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.459 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000334 | 28/04/2021 | 6670.31 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-3446 / QSG-3466 NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.460 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000335 | 28/04/2021 | 4281.49 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFY-1755 / NQE-4828 / NQG-4119 GOLS,NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.461 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000336 | 28/04/2021 | 4180.78 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 AMBULÂNCIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.462 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000337 | 28/04/2021 | 2282.68 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGE-5444 SANDERO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.463 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000338 | 28/04/2021 | 1567.67 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 MASTER, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.465 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000339 | 28/04/2021 | 2119.41 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2195 SAMU, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.464 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 28/04/2021 | 26570.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS- LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000341 | 28/04/2021 | 1100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 28/04/2021 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 28/04/2021 | 5016.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11) ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000344 | 29/04/2021 | 1550.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 29/04/2021 | 1860.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 29/04/2021 | 12749.35 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 29/04/2021 | 14243.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 29/04/2021 | 1520.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 29/04/2021 | 13500.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATOS - LOTAÇÃO 18) ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 29/04/2021 | 22647.48 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 29/04/2021 | 9816.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 29/04/2021 | 125.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 29/04/2021 | 3400.00 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS HIGIENE BEBÊ ( BANHEIRA, TALCO, TOALHAS, FRALDAS, SHAMPOO, ETC.) DISTRIBUÍDOS AS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 29/04/2021 | 156.19 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO AO DPRF, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 29/04/2021 | 1173.88 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO AO DPRF, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 29/04/2021 | 234.78 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, JUNTO AO DPRF, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 29/04/2021 | 2233.73 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 29/04/2021 | 772.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000359 | 30/04/2021 | 550.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL , CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000360 | 30/04/2021 | 3200.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 266 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 30/04/2021 | 215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/03/2021 À 20/04/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 150242 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 30/04/2021 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 30/04/2021 | 104.50 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5 DO BANCO DO BRASIL MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 03/05/2021 | 300.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000366 | 03/05/2021 | 3060.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 23/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 03/05/2021 | 3971.11 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS RAULINO -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 10 Á 13 DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 194 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 4000368 | 03/05/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000453 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 03/05/2021 | 1810.00 | 00003505687405 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES SEMANAIS PARA FUNCIONÁRIOS DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005788 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 4000370 | 03/05/2021 | 56.79 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( BOLSAS COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO DE 120 E 520ML) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.269 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000371 | 04/05/2021 | 2098.84 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.271 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO E UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 4000372 | 04/05/2021 | 1000.52 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.271 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE COVID19 PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 04/05/2021 | 1097.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DE CUSPIDEIRA, COMPRESSOR HOBBY ZAP Nº SERIE: 221208-010 CONSERTO DE COMPRESSOR COM TROCA PRESTOSSATE REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 63 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 04/05/2021 | 950.00 | 00008831391461 | JOSÉ KLEBER DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O SERVIDOR DE MATRÍCULA DE Nº 0010911 QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO SUPRINDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005791 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000375 | 05/05/2021 | 1938.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 172 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000376 | 05/05/2021 | 1978.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 170 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000377 | 05/05/2021 | 281.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) DESTINADOS A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 171 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000378 | 05/05/2021 | 120.00 | 18966430000128 | CARIRY E CARIRY LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPSICÓLOGA REALIZADO NO PACIENTE SOPHIA SARAIVA SOARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1878 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 4000379 | 05/05/2021 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 15434 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 07/05/2021 | 6150.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 191 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000381 | 10/05/2021 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000382 | 10/05/2021 | 399.20 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 10/05/2021 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA PARA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 151941 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 10/05/2021 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 10/05/2021 | 4600.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06(SEIS)DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE SE REUNIR COM IMPORTANTES ESFERAS DO GOVERNO FEDERAL PRA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 11/05/2021 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA , REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ JOCECIAS BILUCA DE CPF: 011.805.028-17, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1003274 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 11/05/2021 | 1500.00 | 00005423999464 | TIAGO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE BOM JESUS A CAMPINA GRANDE E BOM JESUS A JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DEN° 005819 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 11/05/2021 | 3870.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3590 EM ANEXO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 11/05/2021 | 325.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 11/05/2021 | 772.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 11/05/2021 | 2020.99 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 01(EFETIVOS) COMPETÊNCIA: MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 11/05/2021 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRIL/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 11/05/2021 | 231.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRIL/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 11/05/2021 | 2835.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID-19- CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRIL/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 12/05/2021 | 660.00 | 00082041296372 | REGIVAN SALES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS (CANECAS) DESTINADOS AS EQUIPES DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO EM ALUZÃO AO DIA DO ENFERMEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005822 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 12/05/2021 | 3885.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.262 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 12/05/2021 | 231.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 (CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRIL/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 12/05/2021 | 4494.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRIL/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000399 | 12/05/2021 | 6150.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 191 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000400 | 12/05/2021 | 325.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS ACS CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRIL/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 14/05/2021 | 550.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFIGRERAÇÃO NO CONSERTO DE 01(UM) AR-CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO DE 03(TRÊS) AR-CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005829 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 14/05/2021 | 2200.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFIGRERAÇÃO NO CONSERTO DE 01(UM) AR-CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO DE 05(CINCO) AR-CONDICIONADOS NA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE DE BRITO, CONSERTO DE 01(UM) AR-CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO DE 08(OITO) AR-CONDICIONADOS NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NA VILA SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005828 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 14/05/2021 | 1500.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFIGRERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DE 09(NOVE) AR-CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005827 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 14/05/2021 | 300.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM REFIGRERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DE 02(DOIS) AR-CONDICIONADOS NA BASE DESCENTRALIZADA SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005830 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 4000405 | 17/05/2021 | 1669.00 | 05559825000164 | JOSÉ DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 17/05/2021 | 1422.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS (BOTAS, LUVAS), DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.796 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 18/05/2021 | 700.00 | 06736540000114 | CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA S/S LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM EXAME URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL SOB SEDAÇÃO AO PACIENTE ISAAC GABRIEL RODRIGUES DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 23557 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 19/05/2021 | 300.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PLAXMETAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.836 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000409 | 20/05/2021 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO SEM CONTRASTE (UMERO ESQUERDO), REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEDRO DE BARROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1022122 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 20/05/2021 | 1500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4000412 | 26/05/2021 | 1390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75/16 FALKEN EM VEICULO SPIN PLACA QSG-3446 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9041 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4000413 | 26/05/2021 | 2780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75/16 FALKEN EM VEICULO SPIN PLACA QSG-3466 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9042 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4000414 | 26/05/2021 | 2190.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75/16 FIRESTONE EM VEICULO VAN PLACA QSE-1573 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9043 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 26/05/2021 | 4485.00 | 22677506000172 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA PACIENTES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FICAL DE Nº 21 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102021 | 4000416 | 26/05/2021 | 48500.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO KWID ZEN 1.0B L6 MARCA RENAULT , CHASSI 93YRBB00XNJ913802, MOTOR B4DA402Q250383 - COD. RENAVAM 164058, DESTINADO A AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11229 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 4000417 | 27/05/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 390 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 4000418 | 27/05/2021 | 3200.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 273 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 27/05/2021 | 11783.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 27/05/2021 | 33408.42 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 27/05/2021 | 39236.47 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS- LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 27/05/2021 | 20708.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 27/05/2021 | 16089.96 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 27/05/2021 | 3791.64 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 27/05/2021 | 1100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 27/05/2021 | 14198.46 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 27/05/2021 | 3040.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 27/05/2021 | 14600.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATOS - LOTAÇÃO 18) MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 27/05/2021 | 6408.79 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11) MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 27/05/2021 | 1860.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) MAIO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000431 | 28/05/2021 | 2800.45 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 645 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000432 | 28/05/2021 | 1125.05 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 647 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000433 | 28/05/2021 | 1762.15 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 648 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000434 | 28/05/2021 | 838.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 646 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000435 | 28/05/2021 | 2300.38 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 644 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 28/05/2021 | 3200.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005853 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 28/05/2021 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 28/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 31/05/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE PETSCAN A SER REALIZADO NO PACIENTE VALDEMIR BEZERRA ROLIM DE CPF : 080.406.094-02 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1004935 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 31/05/2021 | 3001.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 23/05/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 31/05/2021 | 215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/04/2021 À 20/05/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 154191 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000441 | 31/05/2021 | 261.25 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5 DO BANCO DO BRASIL MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000442 | 31/05/2021 | 31.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 4000443 | 01/06/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO MAIO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000474 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 01/06/2021 | 1150.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE JOSE ERIVALDO DA SILVA E NA REMOÇÃO DE ESPICULA DO PACIENTE KLEITON DA SILVA GONÇALVES DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 005863 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 01/06/2021 | 720.00 | 00003505687405 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES SEMANAIS PARA FUNCIONÁRIOS DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 005864 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00031230971882 | FRANCISCA ALECRIM ABEL (FOPAG) | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DOMICILIAR JUNTO AOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 005859 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000447 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00031230971882 | FRANCISCA ALECRIM ABEL (FOPAG) | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DOMICILIAR JUNTO AOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 005860 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000448 | 01/06/2021 | 190.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. 12 DE OUTUBRO EM JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 16/05/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 02/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2021 DE VEÍCULO DE PLACA QSE-1573, CHASSI Nº 93ZK42C01L8485411, RENAVAM 1187518651, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 02/06/2021 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO IVECO DE PLACA QSE-1573 JUNTO AO DPRF, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 02/06/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METROLOGIA PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE-1573, CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4000452 | 02/06/2021 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 272 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000453 | 02/06/2021 | 2890.88 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2195 SAMU, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.559 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000454 | 02/06/2021 | 2522.82 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.560 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000455 | 02/06/2021 | 6293.64 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA: QSG-3466 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.561 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000456 | 02/06/2021 | 6012.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULOS GOLS DE PLACAS: QFY-1755, NQE-4828 E NQG-4119 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.562 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000457 | 02/06/2021 | 2559.54 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.563 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000458 | 02/06/2021 | 667.58 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO SANDERO DE PLACA: OGE-5444 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.564 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000459 | 02/06/2021 | 787.54 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.565 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000460 | 02/06/2021 | 101.13 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.566 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000461 | 02/06/2021 | 557.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2021 DE VEÍCULO DE PLACA QSG-3446, CHASSI Nº 9BGJP7520LB109614, RENAVAM 1196268697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 02/06/2021 | 584.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2021 DE VEÍCULO DE PLACA QSG-3466, CHASSI Nº 9BGJP7520LB109800, RENAVAM 1196270144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 02/06/2021 | 978.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2021 DE VEÍCULO DE PLACA QFY-1755, CHASSI Nº 9BWAG45U9JP040384 RENAVAM 1123840862, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 02/06/2021 | 520.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO 2021 DE VEÍCULO DE PLACA RLS9A75, CHASSI Nº 93YRBB00XNJ913802 RENAVAM 1265294930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 04/06/2021 | 390.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALVES FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2998 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 4000466 | 07/06/2021 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 15784 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000467 | 08/06/2021 | 541.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDONTOLÓGICO (FIO NYLON, ADESIVOS, HIDROXIDO DE CALCIO, RESINAS) DICRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.220 EM ANEXO, DESTNADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 09/06/2021 | 220.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, MANUFATURA DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE TONER HP E BROTHER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 727 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 09/06/2021 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1907 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 09/06/2021 | 1750.00 | 00001032806427 | JOSÉ MILTOM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE BOM JESUS A CAMPINA GRANDE E BOM JESUS A JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DEN° 005880 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000471 | 09/06/2021 | 1600.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE PESSOASRESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 09/06/2021 | 1600.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE PESSOASRESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 09/06/2021 | 1627.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) COMPETÊNCIA: MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 09/06/2021 | 2064.73 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU -EFETIVO) COMPETÊNCIA: MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 09/06/2021 | 3579.42 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 10/06/2021 | 300.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MIELOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEDRO DE BARROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1064033 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 10/06/2021 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19344 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 10/06/2021 | 349.30 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 10/06/2021 | 6825.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MAIO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 10/06/2021 | 231.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 (CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MAIO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 10/06/2021 | 3066.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID19-CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MAIO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 10/06/2021 | 462.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU-CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MAIO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 10/06/2021 | 325.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MAIO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 10/06/2021 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: MAIO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 10/06/2021 | 3626.19 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 10/06/2021 | 325.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA:MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 10/06/2021 | 2091.71 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA:ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 10/06/2021 | 1648.76 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04(AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) COMPETÊNCIA:ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 10/06/2021 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 155977 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 10/06/2021 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 10/06/2021 | 400.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESING DIVULGAÇÃO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35614 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 4000492 | 14/06/2021 | 1100.00 | 05559825000164 | JOSÉ DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 088 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 14/06/2021 | 1250.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS MODESTO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1022508 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000494 | 14/06/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ABLAÇÃO REALIZADO NO PACIENTE RAYLISSON ASSIS DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1012657 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000495 | 14/06/2021 | 1300.00 | 00010597835411 | JOÃO VICTOR ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO(JANTAR) DESTINADO PARA A EQUIPE PLANTONISTA DO SAMU NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005899 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000496 | 15/06/2021 | 2418.71 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DE LOTAÇÕES DIVERSAS RELATIVO A COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 15/06/2021 | 553.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO MÊS DE MAIO , CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000498 | 15/06/2021 | 680.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMÃ 0,50 X 0,30 CM E CARIMBOS COM SUPORTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 623 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000499 | 15/06/2021 | 600.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMPLETA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005912 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000500 | 15/06/2021 | 400.00 | 00002700087488 | GEOCLESON DIAS RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO NA MOTO DE PLACA MMW-7952 YAMAHA E MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA NPZ-2401 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005913 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000501 | 15/06/2021 | 630.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DE MÍDIA SOBRE AÇÕES AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID-19 REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005914 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000502 | 15/06/2021 | 900.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E LIMPEZA NO INTERIOR E ÁREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU E UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005911 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000503 | 16/06/2021 | 1635.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3611 EM ANEXO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000504 | 16/06/2021 | 139.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. 12 DE OUTUBRO EM JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 16/06/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000505 | 16/06/2021 | 1500.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE LANCHES SERVIDOS PARA EQUIPE DE VACINAÇÃO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 12 Á 17 DE ABRIL, DURANTE 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005918 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANALIES CLINICOS MUNICIPAL XXXXXX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000506 | 17/06/2021 | 904.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 277 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANALIES CLINICOS MUNICIPAL XXXXXX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000507 | 17/06/2021 | 1094.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 273 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANALIES CLINICOS MUNICIPAL XXXXXX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000508 | 17/06/2021 | 1388.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 270 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000509 | 17/06/2021 | 2801.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 276 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000510 | 17/06/2021 | 3115.04 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 272 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000511 | 17/06/2021 | 3552.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 269 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000512 | 17/06/2021 | 8288.32 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 278 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000513 | 17/06/2021 | 7146.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 274 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000514 | 17/06/2021 | 7451.95 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 271 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 17/06/2021 | 2000.00 | 00001825215405 | SILVESTER STALONE MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE DESINFECÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DUAS VEZES NA SEMANA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005922 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4000516 | 18/06/2021 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 277EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 18/06/2021 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA PACIENTE JEFFERSON DE SOUSA GONÇALVES , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2317 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 18/06/2021 | 2500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 18/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000519 | 21/06/2021 | 197.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/05/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 21/06/2021 | 355.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/06/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000521 | 21/06/2021 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 22/06/2021 | 1500.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE LANCHES SERVIDOS PARA EQUIPE DE VACINAÇÃO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 11 Á 15 DE MAIO, DURANTE 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005932 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000523 | 23/06/2021 | 93.33 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÉNERICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 280 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000524 | 23/06/2021 | 1088.28 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÉNERICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 288 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000525 | 23/06/2021 | 655.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÉNERICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 284 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000526 | 23/06/2021 | 616.18 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÉNERICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 283 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000527 | 23/06/2021 | 156.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÉNERICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 286 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000528 | 23/06/2021 | 705.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÉNERICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 281 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000529 | 23/06/2021 | 1466.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÉNERICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 289 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000530 | 23/06/2021 | 1734.26 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÉNERICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 285 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000531 | 23/06/2021 | 3852.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÉNERICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 282 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000532 | 23/06/2021 | 350.00 | 13191819000125 | CLINICA MARCELO PIERRE DE BRITO LTDA-EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM A DR. SOFIA CARNEIRO REALIZADO NO PACIENTE MARIA JUCICLEIDE NASCIMENTO JUSTINO DE CPF: 023.243.744-04, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2360 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 4000533 | 28/06/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 403 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000534 | 29/06/2021 | 450.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 23 À 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000535 | 29/06/2021 | 3200.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005943 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000536 | 29/06/2021 | 1200.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES "COFFE BREAK" SERVIDOS AOS USUÁRIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005945 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000537 | 29/06/2021 | 1200.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES "COFFE BREAK" SERVIDOS AOS USUÁRIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005944 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4000538 | 29/06/2021 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1914 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 4000539 | 29/06/2021 | 3200.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 279 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000540 | 30/06/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000541 | 30/06/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DAS ARTÉRIAS PARA PACIENTE MARIA JUCICLEIDE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2352 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000542 | 30/06/2021 | 4200.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 198 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000543 | 30/06/2021 | 1870.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO COM CONTRASTE, DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA MARTINS COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1022629 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 30/06/2021 | 521.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 17652 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 30/06/2021 | 11899.44 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 30/06/2021 | 21146.29 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000547 | 30/06/2021 | 37200.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS- LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000548 | 30/06/2021 | 10533.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000549 | 30/06/2021 | 2720.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000550 | 30/06/2021 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000551 | 30/06/2021 | 4816.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11) JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 30/06/2021 | 1550.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 30/06/2021 | 1860.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 30/06/2021 | 15935.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 30/06/2021 | 3960.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000556 | 30/06/2021 | 16600.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATOS - LOTAÇÃO 18) JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 30/06/2021 | 4614.70 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO - LOTAÇÃO 01) NO CORENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 30/06/2021 | 8522.43 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000559 | 30/06/2021 | 10679.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS- LOTAÇÃO 03) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 30/06/2021 | 3875.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 30/06/2021 | 412.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 30/06/2021 | 3500.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 30/06/2021 | 1840.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 30/06/2021 | 775.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 30/06/2021 | 775.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 30/06/2021 | 4916.03 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 30/06/2021 | 825.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000568 | 30/06/2021 | 5634.17 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATOS - LOTAÇÃO 18) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000569 | 30/06/2021 | 282.15 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5 DO BANCO DO BRASIL MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000570 | 30/06/2021 | 73.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 4000571 | 01/07/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO JUNHO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000498 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 01/07/2021 | 140.00 | 18966430000128 | CARIRY E CARIRY LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRIAGEM COM TERAPIA OCUPACIONAL REALIZADO NO PACIENTE JORGE HENRIQUE PINHEIRO DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1979 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 05/07/2021 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, JOSÉ VICENTE MARTINS , EM GOZO DE SUAS FÉRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005966EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 05/07/2021 | 300.00 | 01110791000175 | CLINICA MÉDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS - LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PSIQUIATRA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCA NUNES MATIAS DE CPF: 043.893.354-05, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1000177 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 05/07/2021 | 219.65 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/05/2021 À 20/06/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 158267 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 05/07/2021 | 300.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE SOM E APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 NO DIA "D" DA CAMPANHA ARRAIAL DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005963 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 05/07/2021 | 880.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE JOSE ERIVALDO DA SILVA E NA REMOÇÃO DE ESPICULA DO PACIENTE KLEITON DA SILVA GONÇALVES , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 005964 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 05/07/2021 | 1800.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO "COFFE BREAK" DESTINADOS AOS USUÁRIOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 NO DIA "D" DE CAMPANHA ARRAIAL DA VACINAÇÃO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005965 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000579 | 06/07/2021 | 102.09 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.668 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000580 | 06/07/2021 | 8173.43 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACAS: QSG-3446 E QSG-3466 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.665 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000581 | 06/07/2021 | 1561.21 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.667 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000582 | 06/07/2021 | 4304.75 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.666 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000583 | 06/07/2021 | 4426.28 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.664 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000584 | 06/07/2021 | 1595.06 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA: QSK-2195 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.671 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000585 | 06/07/2021 | 3975.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.672 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000586 | 06/07/2021 | 394.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA: OGD-9149 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.663 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000587 | 06/07/2021 | 600.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE TECNICO E VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROJETO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000588 | 06/07/2021 | 833.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDONTOLÓGICO DICRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.427 EM ANEXO, DESTNADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 4000589 | 06/07/2021 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16185 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000590 | 07/07/2021 | 2800.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL DE N° 00045 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANALIES CLINICOS MUNICIPAL XXXXXX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000591 | 07/07/2021 | 2150.12 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (BILIRRUBINAS, PVPI, CATETER, ENTRE OUTROS.) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.435 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANALIES CLINICOS MUNICIPAL XXXXXX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000592 | 07/07/2021 | 1900.15 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (CREATINA COLORIMETRICA 200ML, TRIGLICERIDES MONOREAGENTE 200 ML, SACO ESTERIL, ACIDO URICO, ENTRE OUTROS.) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.434 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDO LABORATÓRIO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANALIES CLINICOS MUNICIPAL XXXXXX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000593 | 07/07/2021 | 2229.27 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (UREIA ENZIMATICA COLORIMETRICA 200ML,LAMINAS, BETA HCG,FITAS, ENTRE OUTROS.) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.433 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000594 | 07/07/2021 | 1014.50 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS (MACACÃO APLICAR AGROTOXICO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ROUNDUP 1L, ENTRE OUTROS), DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.979 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 09/07/2021 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20652 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000596 | 09/07/2021 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 159680 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 09/07/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 09/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 12/07/2021 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DAS ARTÉRIAS PARA PACIENTE MARIA JUCICLEIDE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2389 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000599 | 12/07/2021 | 9514.75 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 339 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000600 | 12/07/2021 | 4798.65 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 341 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANALIES CLINICOS MUNICIPAL XXXXXX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000601 | 12/07/2021 | 841.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 342 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000602 | 12/07/2021 | 727.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 343 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 12/07/2021 | 2500.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/UNO MILLE, 05 LUGARES, PLACA OGD 9I49 ANO 2013/2013, DESTINADO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19 NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 96 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00003763775420 | CLAUDENICE MENDES BARBOSA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS PARA ALCANCE DE METAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005997 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 4000605 | 13/07/2021 | 1510.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 338 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 4000606 | 13/07/2021 | 510.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 339 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 4000607 | 13/07/2021 | 2160.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 340 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 4000608 | 13/07/2021 | 880.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 343 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 4000609 | 13/07/2021 | 810.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 344 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 4000610 | 13/07/2021 | 1090.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTE QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 342 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 13/07/2021 | 4000.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 50 (CINQUENTA) ULTRASSONOGRAFIAS COM VALOR UNITÁRIO DE 80,00 (OITENTA REAIS) REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006003 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 13/07/2021 | 3000.00 | 00001243494476 | CICERO PETRONIO SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REALIZADA NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO , NO MÊS DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 006004 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 13/07/2021 | 1600.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE PESSOASRESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 13/07/2021 | 300.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO , NA FUNÇÃO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICÍPIO, NOS DIAS 13,15 E 16 DE JULHO DO CORRETE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 13/07/2021 | 600.00 | 00008290457405 | NAIDY MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ELMAR INFORMÁTICA EM SISTEMA DE CONTABILIDADE NOS DIAS12,13 E 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 14/07/2021 | 600.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000617 | 14/07/2021 | 3054.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. 12 DE OUTUBRO EM JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 23/06/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000618 | 15/07/2021 | 600.00 | 00007574964408 | GEYSE XAVIER ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO(A) NA COMPOSIÇÃO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÕES DE PERÍCIAS MÉDICAS DOS SERVIDORES QUE APRESENTARAM ATESTADO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006014 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 15/07/2021 | 1200.00 | 00001032806427 | JOSÉ MILTOM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE BOM JESUS-PB A CAMPINA GRANDE-PB E BOM JESUS-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 006012 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 15/07/2021 | 1183.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/07/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 15/07/2021 | 515.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SERINGA TRIPICI E AJUSTE DE REFLETOR REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 82 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 19/07/2021 | 150.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS REALIZADO NO PACIENTE IGO SAMPAIO DE AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2419 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 19/07/2021 | 620.00 | 06736540000114 | CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA S/S LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL REALIZADA NO PACIENTE ROMÁRIO RIBEIRO ABEL DE CPF: 072.716.354-08, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 24404 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000624 | 19/07/2021 | 2317.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 369 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANALIES CLINICOS MUNICIPAL XXXXXX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000625 | 19/07/2021 | 915.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 370 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000626 | 19/07/2021 | 4901.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 371 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000627 | 19/07/2021 | 9194.25 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 372 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANALIES CLINICOS MUNICIPAL XXXXXX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000628 | 19/07/2021 | 2231.96 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (LUVAS, ALCOOL, PVPI, GLICOSE MONOREAGENTE, ENTRE OUTROS.) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.476 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4000629 | 20/07/2021 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 283EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 20/07/2021 | 379.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/07/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 20/07/2021 | 149.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. 12 DE OUTUBRO EM JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 16/07/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000632 | 20/07/2021 | 349.30 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000633 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 20/07/2021 | 462.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 RELATIVO A COMPETÊNCIA: JUNHO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000635 | 20/07/2021 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 RELATIVO A COMPETÊNCIA: JUNHO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000636 | 20/07/2021 | 325.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 RELATIVO A COMPETÊNCIA: JUNHO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 20/07/2021 | 693.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 RELATIVO A COMPETÊNCIA: JUNHO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 20/07/2021 | 3486.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 RELATIVO A COMPETÊNCIA: JUNHO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 20/07/2021 | 1658.30 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000640 | 20/07/2021 | 3579.42 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 20/07/2021 | 1627.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) COMPETÊNCIA: JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 20/07/2021 | 772.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000643 | 20/07/2021 | 325.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 20/07/2021 | 2064.73 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000645 | 20/07/2021 | 7829.63 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACAS: QSG-3446 E QSG-3466 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.727 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000646 | 20/07/2021 | 219.74 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.729 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000647 | 20/07/2021 | 1390.06 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.728 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 20/07/2021 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 21/07/2021 | 7648.15 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JUNHO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 21/07/2021 | 260.00 | 00003505687405 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO (INFLUENZA E FEBRE AMARELA) NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO E UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006024 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 21/07/2021 | 716.95 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO - INFOWORLD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK SMS 700VA NEW STATION BIV115V 4NT E FONTE VALIANTY 230W COM CABO NSERIES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2.909 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 23/07/2021 | 7262.70 | 07304431000190 | ROZANGELA CLAUDINO DANTAS MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ITENS DE ORNAMENTAÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 208 EM ANEXO, DESTINADOS ÀS SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANALIES CLINICOS MUNICIPAL XXXXXX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000653 | 23/07/2021 | 2132.70 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (FITA AUTOCLAVE, LUVAS, GLICOSE MONOREAGENTE, ENTRE OUTROS.) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.487 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO NA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 26/07/2021 | 620.00 | 06736540000114 | CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA S/S LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL REALIZADA NO PACIENTE ROMÁRIO RIBEIRO ABEL DE CPF: 072.716.354-08, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 24482 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 27/07/2021 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1941 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 27/07/2021 | 272.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ PEDRO DE BARROS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1066028 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 4000657 | 28/07/2021 | 3200.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 286 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 4000658 | 28/07/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 428 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000659 | 28/07/2021 | 3200.00 | 00013507602423 | THAIS HANNA FARIAS ABRANTES BARROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DA BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: SIA, CNES, E ESUS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006038 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000660 | 29/07/2021 | 2280.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3632 EM ANEXO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000661 | 29/07/2021 | 100.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 29/07/2021 | 100.00 | 00007075577476 | MARIA LUCIENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 29/07/2021 | 100.00 | 00010288594495 | NATALIA NAYANA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000664 | 29/07/2021 | 750.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO (A) NO PERÍODO DE 09 DE ABRIL À 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000665 | 29/07/2021 | 750.00 | 00000853501416 | JOANA MONIQUE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO (A) NO PERÍODO DE 09 DE ABRIL À 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 29/07/2021 | 100.00 | 00031230971882 | FRANCISCA ALECRIM ABEL (FOPAG) | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE (APOIO) NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 29/07/2021 | 100.00 | 00003484627433 | NEOZINETE NUNES DE ARRUDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE (APOIO) NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 29/07/2021 | 100.00 | 00006622225478 | RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE (APOIO) NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 29/07/2021 | 700.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO NO PERÍODO DE 09 DE ABRIL À 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 29/07/2021 | 700.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO NO PERÍODO DE 09 DE ABRIL À 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 29/07/2021 | 100.00 | 00001251638198 | SONIA MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 29/07/2021 | 100.00 | 00006395745484 | MARCIO GLEDSON DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 29/07/2021 | 200.00 | 00007075577476 | MARIA LUCIENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 29/07/2021 | 100.00 | 00031230971882 | FRANCISCA ALECRIM ABEL (FOPAG) | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE (APOIO) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 29/07/2021 | 200.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE (APOIO) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 29/07/2021 | 100.00 | 00005503589432 | ISAIAS MOREIRA FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE (APOIO) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 29/07/2021 | 100.00 | 00007271635408 | ROMÁRIO RIBEIRO ABEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE (APOIO) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 29/07/2021 | 100.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE (APOIO) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 29/07/2021 | 100.00 | 00005765434460 | JULIANO GEMAS RODRIGUES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE (APOIO) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 29/07/2021 | 100.00 | 00010288594495 | NATALIA NAYANA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 29/07/2021 | 100.00 | 00009437440409 | FRANCISCO ANDERSON LACERDA DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00000853501416 | JOANA MONIQUE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO (A) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NOS DIAS ( 18/02/2021, 23/03/2021, 04/04/2021, 08, 10, 18 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO (A) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NOS DIAS ( 18/02/2021, 23/03/2021, 04/04/2021, 08, 10, 18 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 29/07/2021 | 2000.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADONOS DIAS ( 18/02/2021, 23/03/2021, 04/04/2021, 08, 10, 18 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000685 | 29/07/2021 | 2000.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADONOS DIAS ( 18/02/2021, 23/03/2021, 04/04/2021, 08, 10, 18 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00008287320437 | LUANA LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE DIGITADOR (A) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NOS DIAS ( 18/02/2021, 23/03/2021, 04/04/2021, 08, 10, 18 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 29/07/2021 | 100.00 | 00000131880462 | FRANCILENE DIAS DO NASCIMENTO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 29/07/2021 | 100.00 | 00008662417442 | MARIA CRISTINA DA COSTA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 29/07/2021 | 100.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 29/07/2021 | 100.00 | 00002306399417 | PETRONILIA BATISTA ABEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000691 | 29/07/2021 | 100.00 | 00001251638198 | SONIA MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 29/07/2021 | 100.00 | 00008982249427 | ROSIVALDO CARDOSO GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 30/07/2021 | 12367.30 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000694 | 30/07/2021 | 22764.89 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000695 | 30/07/2021 | 37200.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS- LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 30/07/2021 | 9500.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000697 | 30/07/2021 | 2720.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 30/07/2021 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) JULHOO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 30/07/2021 | 4967.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 30/07/2021 | 1550.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 30/07/2021 | 1860.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000702 | 30/07/2021 | 14931.80 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000703 | 30/07/2021 | 3240.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 30/07/2021 | 16600.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATOS - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: JULHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000705 | 30/07/2021 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000706 | 30/07/2021 | 271.70 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5 DO BANCO DO BRASIL MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000707 | 30/07/2021 | 31.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 4000708 | 02/08/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO JULHO DE 2021,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000523 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000709 | 02/08/2021 | 300.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL C/20L DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 667 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES UNIDADES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, POLICLINICA MARIAAUXILIADORA DE BRITO E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 02/08/2021 | 450.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER RENAL REALIZADO NO PACIENTE DOUGLAS CAMILO MENDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2465 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000711 | 02/08/2021 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO INFILTRAÇÃO REALIZADO COM ORTOPEDISTA NO PACIENTE ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 2466 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00010597835411 | JOÃO VICTOR ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO(JANTAR) DESTINADO PARA A EQUIPE PLANTONISTA DO SAMU E FORNECIMENTO DE FRIOS PARA FESTA JUNINA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006049 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000713 | 02/08/2021 | 215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21/06/2021 À 20/07/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 161612 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000714 | 02/08/2021 | 350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO (CINTILOGRAFIA ÓSSEA) PARA PACIENTE FRANCINALDO ABEL DANTAS DE CPF 027.809.218-70, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6170 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000715 | 02/08/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 00025/21 E FATURA Nº 00095 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000716 | 03/08/2021 | 250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREIDE REALIZADO NO PACIENTE RITA VITORINO DIAS DE CPF : 918.532.654-20 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1005038 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000717 | 03/08/2021 | 2851.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.811 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000718 | 03/08/2021 | 2426.24 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO SAMU DE PLACA: QSK-2195 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.810 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000719 | 03/08/2021 | 1314.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA: OGD-9I49 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12809 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000720 | 03/08/2021 | 4495.81 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.808 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000721 | 03/08/2021 | 4582.26 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.807 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 04/08/2021 | 3370.00 | 09449735000171 | KILDARY FERREIRA (EQUIPAUTO) | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS( PELÍCULAS, FAROL E GRADES)DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE MODELO FIORINO PLACA QSF-5749, VAN QSE-1573, SPIN QSG-3446 E SPIN QSG-3466, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 162 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4000723 | 04/08/2021 | 2564.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 5.435 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4000724 | 04/08/2021 | 1845.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 5.434 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4000725 | 04/08/2021 | 1133.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 5.436 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000726 | 04/08/2021 | 35046.31 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 413 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000727 | 04/08/2021 | 5004.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 412 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 05/08/2021 | 652.50 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VALVULA INTERRUPTORA COM TROCA HORINES E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 62 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000729 | 06/08/2021 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04 À 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000730 | 06/08/2021 | 2800.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00051 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 06/08/2021 | 480.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMPLETA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006059 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 06/08/2021 | 450.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DE MÍDIA SOBRE O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA A H1N1 E FEBRE AMARELA EM TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006060 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 06/08/2021 | 190.00 | 00002700087488 | GEOCLESON DIAS RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO NA MOTO DE PLACA MMW-7952 YAMAHA E MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA NPZ-2401 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006061 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 4000734 | 09/08/2021 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 161566 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000735 | 09/08/2021 | 2500.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO FIAT/UNO MILLE, 05 LUGARES, PLACA OGD 9I49 ANO 2013/2013, DESTINADO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19 NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 120 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000736 | 09/08/2021 | 3890.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 224 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000737 | 09/08/2021 | 1410.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA E LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 225 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000738 | 09/08/2021 | 350.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUFATURA DE 03(TRÊS) CARTUCHOS DE TONER HP E BROTHER E TROCA DE SENSOR DO PAPEL DE MULTIFUNCIONAL SAMSUMG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 743 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANALIES CLINICOS MUNICIPAL XXXXXX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000739 | 09/08/2021 | 2494.77 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (LUVAS CIRURGICAS, CREATINA COLORIMETRICA, ENTRE OUTROS.) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.528 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000740 | 09/08/2021 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22499 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000741 | 10/08/2021 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 006064 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 10/08/2021 | 400.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESING DIVULGAÇÃO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 035850 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000743 | 10/08/2021 | 627.50 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.072 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000744 | 10/08/2021 | 349.30 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000745 | 10/08/2021 | 3124.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO EM 23/07/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000746 | 10/08/2021 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 01/07/2021 À 31/07/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 163007 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000747 | 10/08/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000748 | 11/08/2021 | 600.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000749 | 11/08/2021 | 1400.00 | 00001825215405 | SILVESTER STALONE MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE DESINFECÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DUAS VEZES NA SEMANA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006095 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000750 | 11/08/2021 | 1900.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO "COFFE BREAK" SERVIDOS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO REALIZADO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006076 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000751 | 11/08/2021 | 1446.96 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19811 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000752 | 11/08/2021 | 144.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19812 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000753 | 11/08/2021 | 790.95 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19813 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 4000754 | 12/08/2021 | 2400.00 | 05559825000164 | JOSÉ DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 119 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000755 | 12/08/2021 | 1046.69 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) E OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACA: QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 099 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000756 | 12/08/2021 | 4886.11 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) E OLEO DIESEL B S10, S500 ADITIVADO DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACA: QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊSDE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 101 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 4000757 | 13/08/2021 | 2790.00 | 05559825000164 | JOSÉ DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 120 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000758 | 13/08/2021 | 3900.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 210 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000759 | 13/08/2021 | 740.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DA SEDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO SARA TALITA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006117 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000760 | 13/08/2021 | 3594.15 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000761 | 13/08/2021 | 2567.25 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000762 | 13/08/2021 | 1162.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) COMPETÊNCIA: JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000763 | 13/08/2021 | 1627.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) COMPETÊNCIA: JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000764 | 13/08/2021 | 325.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000765 | 13/08/2021 | 232.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000766 | 13/08/2021 | 1474.81 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000767 | 13/08/2021 | 2064.73 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000768 | 18/08/2021 | 298.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDONTOLÓGICO DICRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.768 EM ANEXO, DESTNADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000769 | 20/08/2021 | 166.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIADO NA AV. 12 DE OUTUBRO EM JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO EM 16/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000770 | 20/08/2021 | 451.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4000771 | 20/08/2021 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 292EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000772 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000773 | 20/08/2021 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000774 | 20/08/2021 | 350.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE NO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000775 | 20/08/2021 | 7623.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JULHO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000776 | 20/08/2021 | 462.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 (CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JULHO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000777 | 20/08/2021 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JULHO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000778 | 20/08/2021 | 325.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JULHO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000779 | 20/08/2021 | 588.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JULHO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000780 | 20/08/2021 | 3486.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID-19-CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: JULHO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000781 | 20/08/2021 | 2981.84 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000782 | 20/08/2021 | 2719.37 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000783 | 23/08/2021 | 450.00 | 00001032806427 | JOSÉ MILTOM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE BOM JESUS-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 006133 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000784 | 23/08/2021 | 3840.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 48 (QUARENTA E OITO) ULTRASSONOGRAFIAS COM VALOR UNITÁRIO DE 80,00 (OITENTA REAIS) REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006134 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000785 | 23/08/2021 | 880.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1023350 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000786 | 23/08/2021 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO A SER REALIZADO NO PACIENTE HEITOR SOARES FREITAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1005293 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000787 | 24/08/2021 | 400.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM FINALIDADE RESOLVER PENDÊNCIAS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000788 | 26/08/2021 | 120.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 26/06/2021 À 30/06/2021, CONFORME CONTRATO Nº 00025/21 E FATURA Nº 000978 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000789 | 30/08/2021 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SOUSA BARBOZA DE CPF: 603.479.614-87, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1013157 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000790 | 30/08/2021 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS NO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SOUSA BARBOZA DE CPF: 603.479.614-87, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001944 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA MARIA AUXILIDORA LEIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000791 | 30/08/2021 | 213.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/07/2021 À 20/08/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 164810 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000792 | 30/08/2021 | 72.97 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 23/07/2021 À 20/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 4000793 | 30/08/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 447 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000794 | 30/08/2021 | 11475.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000795 | 30/08/2021 | 22541.39 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000796 | 30/08/2021 | 37400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS- LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000797 | 30/08/2021 | 10533.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000798 | 30/08/2021 | 2720.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000799 | 30/08/2021 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000800 | 30/08/2021 | 5729.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000801 | 30/08/2021 | 1550.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000802 | 30/08/2021 | 2376.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000803 | 30/08/2021 | 14198.46 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000804 | 30/08/2021 | 3240.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000805 | 30/08/2021 | 16600.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATOS - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000806 | 30/08/2021 | 150.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALÍRIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL DO PACIENTE: PATRÍCIA BARBOSA OTILONE DE DEUS DE CPF: 012.112.714-12, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000807 | 31/08/2021 | 2800.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL DE N° 00057 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000808 | 31/08/2021 | 3200.00 | 00005161897430 | IGO JOSÉ FARIAS ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( SINAN, SIM, SINASC, SPNI) ENTRE OUTROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA DE Nº 006160 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000809 | 31/08/2021 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 31/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000810 | 31/08/2021 | 900.00 | 00010597835411 | JOÃO VICTOR ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA A EQUIPE PLANTONISTA DO SAMU NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006157 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000811 | 31/08/2021 | 800.00 | 00010597835411 | JOÃO VICTOR ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO DIA "D" DE ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006158 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 4000812 | 31/08/2021 | 3200.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 295 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000813 | 31/08/2021 | 303.05 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31.395-5 DO BANCO DO BRASIL MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000814 | 31/08/2021 | 52.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000815 | 31/08/2021 | 52.25 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 9744-6 DO BANCO DO BRASIL MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 4000816 | 01/09/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000547 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 01/09/2021 | 1520.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS PARA O PACIENTE JOSE ERIVALDO DA SILVA E JOANA DARC SILVA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 006162 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000818 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00009846688458 | VINICIUS ROLIM HOLANDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE APOIO E LEVANTAMENTO DE DADOS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DENº 006163 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000819 | 01/09/2021 | 1764.22 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) E OLEO DIESEL B S10, S500 ADITIVADO DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACA: QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊSDE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 137 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000820 | 01/09/2021 | 474.45 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLS9B15 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.913 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000821 | 01/09/2021 | 1541.63 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.917 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000822 | 01/09/2021 | 5885.52 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.909 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000823 | 01/09/2021 | 3171.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.910 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000824 | 01/09/2021 | 1717.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFY-1755 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000825 | 01/09/2021 | 6284.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQG-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.016 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000826 | 01/09/2021 | 1512.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-5749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.024 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000827 | 01/09/2021 | 3475.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-1573 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.017 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000828 | 01/09/2021 | 1716.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA:QSE-1573, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7194 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000829 | 01/09/2021 | 1848.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7193 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000830 | 01/09/2021 | 5397.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSK-2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.018 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000831 | 01/09/2021 | 1431.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.019 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000832 | 01/09/2021 | 1615.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.023 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000833 | 01/09/2021 | 1737.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000834 | 01/09/2021 | 6742.87 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 E QSG-3466 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.915 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000835 | 01/09/2021 | 285.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.912 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000836 | 01/09/2021 | 1654.06 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: OGD-9I49 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.911 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000837 | 01/09/2021 | 3446.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2I95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.916 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000838 | 01/09/2021 | 420.31 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLS9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.914 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000839 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO PETRONILIA BATISTA ABEL, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE Nº 006166 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000840 | 02/09/2021 | 827.92 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 685 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE MAIO, JUNHO , JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000841 | 02/09/2021 | 782.39 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 686 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE MAIO, JUNHO , JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000842 | 02/09/2021 | 1833.34 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 684 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO , 1045, JAGUARIBE EM OÃO PESSOA-PB MESESDE MAIO, JUNHO , JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000843 | 02/09/2021 | 3038.66 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 683 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO , 1045, JAGUARIBE EM OÃO PESSOA-PB MESES DE MAIO, JUNHO , JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000844 | 02/09/2021 | 1562.92 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 687 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, NOS MESES DE MAIO, JUNHO , JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000845 | 02/09/2021 | 4019.78 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 688 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, NOS MESES DE MAIO, JUNHO , JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000846 | 02/09/2021 | 1229.45 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 691 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO , JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000847 | 02/09/2021 | 2083.12 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 689 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO , JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000848 | 02/09/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE AGOSTO CONFORME CONTRATO Nº 00025/21 E FATURA Nº 001016 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000849 | 03/09/2021 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 169556 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000850 | 03/09/2021 | 528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: NQG-4119, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7196 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000851 | 03/09/2021 | 594.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7195 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000852 | 03/09/2021 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7197 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000853 | 03/09/2021 | 462.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7198 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000854 | 03/09/2021 | 924.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7194 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000855 | 03/09/2021 | 1980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7193 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000856 | 06/09/2021 | 6188.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 513 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANALIES CLINICOS MUNICIPAL XXXXXX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000857 | 06/09/2021 | 892.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 512 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000858 | 06/09/2021 | 1624.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ALCOOL, LUVAS, SORO FISIOLOGICO, ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 511 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 4000859 | 06/09/2021 | 8219.29 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 510 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000860 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00003763775420 | CLAUDENICE MENDES BARBOSA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS PARA ALCANCE DE METAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006175 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000861 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00003763775420 | CLAUDENICE MENDES BARBOSA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS PARA ALCANCE DE METAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006176 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000862 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00005285244455 | JAINILZA CINARA SILVA DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA MARIA NASCIMENTO SOUSA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº006178 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000863 | 09/09/2021 | 2790.42 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSE- 1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.950 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000864 | 10/09/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000865 | 10/09/2021 | 400.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 DE AGOSTO E 02,03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOFORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000866 | 13/09/2021 | 9783.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 508 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000867 | 13/09/2021 | 3815.05 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 520 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANALIES CLINICOS MUNICIPAL XXXXXX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000868 | 13/09/2021 | 832.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 521 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000869 | 13/09/2021 | 1428.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ALCOOL 70 1LT, LUVAS PROC. ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 522 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000870 | 13/09/2021 | 2600.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RISCO CIRÚRGICO REALIZADO EM 13 PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000062 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000871 | 13/09/2021 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 006229 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000872 | 13/09/2021 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES "COFFE BREAK" SERVIDOS NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS PARA APROXIMADAMENTE 50 PESSOAS, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006231 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000873 | 13/09/2021 | 3604.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 20/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000874 | 13/09/2021 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 24065 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000875 | 13/09/2021 | 63.30 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000876 | 14/09/2021 | 322.19 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 11834 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID ZEN 1.0 DE PLACA RLSA95 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000877 | 14/09/2021 | 280.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOÃO DA SILVA FILHO CPF 312.888.804-30, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2435 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000878 | 14/09/2021 | 105.81 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID ZEN 1.0 DE PLACA RLSA95 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7010 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000879 | 14/09/2021 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES "COFFE BREAK" SERVIDOS NO EVENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 02 DE SETEMBRO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006210 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000880 | 14/09/2021 | 1300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA REALIZADO NO PACIENTE MARIA JUCICLEIDE NASCIMENTO JUSTINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1051188 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000881 | 15/09/2021 | 770.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 706 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO , JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000882 | 15/09/2021 | 440.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 708 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO , JULHO E AGOSTO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000883 | 15/09/2021 | 660.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 705 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO,JUNHO , JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4000884 | 15/09/2021 | 660.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 707 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO , JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000885 | 15/09/2021 | 3200.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS ATENDENDO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 006246 EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000886 | 15/09/2021 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE IRENE BARROS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1017483 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000887 | 16/09/2021 | 1300.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETE MILWAUKEE DESTINADO AO PACIENTE: ISABELLA PINHEIRO SARAIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1325 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000888 | 16/09/2021 | 500.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA E NA LOCAÇÃO DE TELÃO E DATASHOW PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PPA (PLANO PLURIANUAL DE SAÚDE), PRESTAÇÃO DE CONTAS E PRÉ CONFERÊNCIA DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006250 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000889 | 17/09/2021 | 800.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO "COFFE BREAK" SERVIDOS AOS USUÁRIOS NA CAMPANHA AGOSTO DOURADO DURANTE PALESTRAS COM PSICOLOGO PHILLIP FERNANDEZ E TÉCNICA ANTONIELLY PINHEIRO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO,NO DISTRITO SÃO JOSÉ E UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NA SEDE, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006259 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000890 | 17/09/2021 | 900.00 | 00018175019840 | MARIA IRACI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO "COFFE BREAK" SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO GRUPO DE HIPERDIA DO SÍTIO CACARÉ E TIMBAÚBA DURANTE PALESTRAS COM A ENFERMEIRA THEREZA MANOELA BARBOSA MATIAS DA SILVA, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006260 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000891 | 20/09/2021 | 6284.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.016 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000892 | 20/09/2021 | 3475.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSE-1573 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.017 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000893 | 20/09/2021 | 1512.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSF-5749 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.024 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000894 | 20/09/2021 | 1716.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7194 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000895 | 20/09/2021 | 1848.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7193 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000896 | 20/09/2021 | 462.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7198 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4000897 | 20/09/2021 | 1980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7193 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 4000898 | 20/09/2021 | 202.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDONTOLÓGICO (ADESIVO SINGLE BOND II 6ML )DICRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.987 EM ANEXO, DESTNADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4000899 | 20/09/2021 | 625.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TESTE COVID19) NO TOTAL DE 25 UNIDADES DICRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 4.988 EM ANEXO, DESTNADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000900 | 20/09/2021 | 3360.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO ULTRASSONOGRAFIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 42 (QUARENTA E DUAS) ULTRASSONOGRAFIAS COM VALOR UNITÁRIO DE 80,00 (OITENTA REAIS) REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006247 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000901 | 20/09/2021 | 450.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO EM PROCEDIMENTO (PAAF) DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FÁTIMA LEITE SAMPAIO DE CPF: 441.970.634-15 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006248 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4000902 | 20/09/2021 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 297 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000903 | 20/09/2021 | 450.00 | 00005581369402 | SILVANA CAMILO DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO DIEGO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA NO PERÍODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006269 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000904 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO , Nº 1045 JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000905 | 20/09/2021 | 355.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000906 | 20/09/2021 | 141.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000907 | 20/09/2021 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000908 | 21/09/2021 | 1600.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PTERÍGIOS NOS SEGUINTES PACIENTES: JOSÉ ROLIM DE SOUZA, FRANCISCA MARIA ALVES DA SILVA, DAMIANA GONÇALVES DA SILVA E ENEDINA GUILHERME FELIX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1000454 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4000909 | 22/09/2021 | 2000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1970 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000910 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SOUSA BARBOZA DE CPF: 603.479.614-87, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1013308 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000911 | 24/09/2021 | 790.00 | 00002004697466 | CLAUDIO GILDERLAN ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E LIMPEZA NO INTERIOR E ÁREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU E UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006282 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000912 | 24/09/2021 | 590.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMPLETA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006281 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000913 | 24/09/2021 | 468.09 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 (CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000914 | 24/09/2021 | 1489.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000915 | 24/09/2021 | 329.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021 SEC. MUN. DESAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000916 | 24/09/2021 | 468.09 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000917 | 24/09/2021 | 3532.01 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID-19-CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000918 | 27/09/2021 | 926.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.214 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000919 | 27/09/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DO PROCESSO DE CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE, REALIAZADO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL DE N° 461 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000920 | 27/09/2021 | 7906.51 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000921 | 29/09/2021 | 550.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX CERVICAL COM RECONSTRUÇÃO EM 3D, REALIZADO NO PACIENTE LUCAS RAMALHO BARRETO DE CPF: 120.178.714.94, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCALDE Nº 3251 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000922 | 29/09/2021 | 6073.29 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4000923 | 29/09/2021 | 45.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONECTOR COPO EVERFLO PARA A MANUTENÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES PORTADORES DE (DPOC) DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000011064EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000924 | 29/09/2021 | 400.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLOR 5LTS- SN 28209 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES PORTADORES DE (DPOC) DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVACRÔNICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 901 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000925 | 29/09/2021 | 3395.32 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY - 1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.030 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000926 | 29/09/2021 | 1804.27 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO KWID DE PLACA: RLS9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.032 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000927 | 29/09/2021 | 257.96 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.027 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000928 | 29/09/2021 | 3984.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.028 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000929 | 29/09/2021 | 1085.71 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO KWID ZEN DE PLACA: RLS9B15 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.029 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000930 | 29/09/2021 | 2542.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OGD-9149 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.031 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000931 | 29/09/2021 | 729.12 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: RLQ7H28 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.033 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000932 | 29/09/2021 | 7958.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULOS SPIN 1.8 DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.034 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000933 | 29/09/2021 | 4885.68 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULO KWID ZEN DE PLACA: RLS9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.035 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000934 | 29/09/2021 | 3227.17 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 ADIT. GRID DS10 ADIT. DESTINADO AOS VEÍCULO IVECO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSK2J95 À SERVIÇO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU , NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTAFISCAL DE N° 13.036 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4000935 | 29/09/2021 | 1905.86 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 ADIT. GRID DS10 ADIT. DESTINADO AOS VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO , NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.037 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 4000936 | 30/09/2021 | 3200.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 306 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072021 | 4000937 | 30/09/2021 | 2800.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00062 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4000938 | 30/09/2021 | 1620.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO - INFOWORLD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 WIFI E UMA FONTE C3T ATX PS 200V4 200W, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3.034 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000939 | 30/09/2021 | 5500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000940 | 30/09/2021 | 11944.83 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000941 | 30/09/2021 | 23048.06 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000942 | 30/09/2021 | 39600.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS- LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000943 | 30/09/2021 | 10230.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000944 | 30/09/2021 | 2717.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS - LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000945 | 30/09/2021 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000946 | 30/09/2021 | 1100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 08) SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000947 | 30/09/2021 | 5067.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11) SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000948 | 30/09/2021 | 1968.68 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000949 | 30/09/2021 | 1860.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4000950 | 30/09/2021 | 14601.79 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000951 | 30/09/2021 | 4160.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000952 | 30/09/2021 | 16250.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATOS - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000953 | 30/09/2021 | 229.90 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4000954 | 30/09/2021 | 731.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000955 | 01/10/2021 | 550.00 | 00006273889490 | EXPEDITA VIEIRA AMERICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 006296 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 4000956 | 01/10/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000576 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000957 | 01/10/2021 | 440.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DE MÍDIA CONCERNENTE A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006291 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000958 | 04/10/2021 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04, 05 e 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 4000959 | 04/10/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO Nº 00025/21 E FATURA Nº 001045 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000960 | 05/10/2021 | 77.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 21/08/2021 À 20/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA MARIA AUXILIDORA LEIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000961 | 05/10/2021 | 219.65 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/08/2021 À 20/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 4000962 | 05/10/2021 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17338 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000963 | 06/10/2021 | 499.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL , CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000964 | 07/10/2021 | 700.00 | 00008287320437 | LUANA LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE DIGITADOR (A) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADONOS DIAS ( 05/07/2021, 19/07/2021, 20/07/2021, 17, 23, E 25 DE AGOSTO E 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 07/10/2021 | 700.00 | 00007271635408 | ROMÁRIO RIBEIRO ABEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE DIGITADOR (A) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADONOS DIAS ( 05/07/2021, 19/07/2021, 20/07/2021, 17, 23, E 25 DE AGOSTO E 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000966 | 07/10/2021 | 800.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADONOS DIAS ( 05/07/2021, 19/07/2021, 20/07/2021, 17, 23, E 25 DE AGOSTO E 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000967 | 07/10/2021 | 200.00 | 00031230971882 | FRANCISCA ALECRIM ABEL (FOPAG) | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE APOIO DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NOS DIAS ( 05/07/2021, 19/07/2021, 20/07/2021, 17, 23, E 25 DE AGOSTO E 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000968 | 07/10/2021 | 100.00 | 00007075577476 | MARIA LUCIENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000969 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE DIGITADOR (A) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADONOS DIAS ( 05/07/2021, 19/07/2021, 20/07/2021, 17, 23, E 25 DE AGOSTO E 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000970 | 07/10/2021 | 1400.00 | 00000853501416 | JOANA MONIQUE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE DIGITADOR (A) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADONOS DIAS ( 05/07/2021, 19/07/2021, 20/07/2021, 17, 23, E 25 DE AGOSTO E 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000971 | 07/10/2021 | 1400.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE DIGITADOR (A) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADONOS DIAS ( 05/07/2021, 19/07/2021, 20/07/2021, 17, 23, E 25 DE AGOSTO E 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000972 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE DIGITADOR (A) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADONOS DIAS ( 05/07/2021, 19/07/2021, 20/07/2021, 17, 23, E 25 DE AGOSTO E 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 07/10/2021 | 265.00 | 00082041296372 | REGIVAN SALES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS 10 (CANECAS) DESTINADOS AS EQUIPES DE ACS E ACE DO MUNICÍPIO EM ALUZÃO AO DIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006311 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000974 | 08/10/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 08/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000975 | 08/10/2021 | 1278.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE GARRAFA , CONSERTO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DE CAIXA DE COMANDO SELADORA ALT. Nº DE SERIE 50168, CONSERTO DE SELADORA ALT COM TROCA DE RESISTÊNCIA, CONSERTO DE CONSULTÓRIO COM TROCA DE MANGUEIRAS NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 76 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4000976 | 11/10/2021 | 7506.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 582 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 4000977 | 11/10/2021 | 27503.46 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 583 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000978 | 13/10/2021 | 300.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR PARA O PACIENTE: CARLA GERLANIA TOMAZ ALVES DE CPF: 072.078.634-70, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4000979 | 13/10/2021 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25488 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000980 | 13/10/2021 | 349.30 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000981 | 13/10/2021 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE LORIVAL AFONSO DE CARVALHO DE CPF: 067.095.764-00, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1024102 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000982 | 13/10/2021 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA MARTINS COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1024101 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000983 | 13/10/2021 | 400.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESING DIVULGAÇÃO COM DADOS INFORMATIVOS DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36011 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000984 | 13/10/2021 | 2000.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO E CORREÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO E POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006367 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000985 | 13/10/2021 | 100.00 | 00008662417442 | MARIA CRISTINA DA COSTA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000986 | 13/10/2021 | 100.00 | 00005503589432 | ISAIAS MOREIRA FIGUEIREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE APOIO DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000987 | 13/10/2021 | 100.00 | 00004316217488 | ANGELA MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE APOIO DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000988 | 13/10/2021 | 100.00 | 00000131880462 | FRANCILENE DIAS DO NASCIMENTO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000989 | 13/10/2021 | 100.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE (APOIO) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000990 | 13/10/2021 | 100.00 | 00001251638198 | SONIA MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000991 | 13/10/2021 | 100.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000992 | 13/10/2021 | 200.00 | 00010288594495 | NATALIA NAYANA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000993 | 13/10/2021 | 100.00 | 00009437440409 | FRANCISCO ANDERSON LACERDA DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E NOS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERÍODO DE 01 DE JULHO À 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000994 | 13/10/2021 | 300.00 | 01110791000175 | CLINICA MÉDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS - LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PSIQUIATRA REALIZADA NO PACIENTE ELIDUINA ABEL DANTAS DE MACENA DE CPF: 603.503.344-04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1000207 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000112021 | 4000995 | 13/10/2021 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DEAGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº006365 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000996 | 13/10/2021 | 2000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006366 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000997 | 14/10/2021 | 300.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06, 07,08 E 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000998 | 14/10/2021 | 300.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11,12 E 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4000999 | 14/10/2021 | 349.30 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001000 | 14/10/2021 | 63.32 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001001 | 15/10/2021 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001002 | 15/10/2021 | 400.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO , NA FUNÇÃO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (TFD), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001003 | 15/10/2021 | 322.19 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 12013 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID ZEN 1.0 12V DE PLACA RLSA95 OS 7829 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001004 | 15/10/2021 | 159.81 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID ZEN 1.0 12V DE PLACA RLSA95 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7135 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001005 | 15/10/2021 | 3117.00 | 24540075000123 | RUBENILDO LIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA E REPAROS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE , DAS UNIDADES BÁSICAS: ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA, POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00007 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001006 | 15/10/2021 | 406.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21563 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001007 | 15/10/2021 | 394.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21564 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001008 | 15/10/2021 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006379 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 4001009 | 15/10/2021 | 3943.00 | 05559825000164 | JOSÉ DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 164 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001010 | 19/10/2021 | 2800.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL GERAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO PACIENTE ROMÁRIO RIBEIRO ABEL DE CPF: 072.716.354-08, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1016432 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001011 | 19/10/2021 | 3300.00 | 00079012973449 | EDUARDO HENRIQUE DA FRANCA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO CONSULTAS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006393 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001012 | 19/10/2021 | 150.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)GELAGUA COLORMAQ COM TROCA DE TERMOSTATO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 823 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001013 | 19/10/2021 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE EXPEDITO ALVES DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3763 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001014 | 19/10/2021 | 11800.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO VITRECTOMIA VIA PARS COM TROCA FLUIDO GASOSA + MEMBRANECTOMIA EPI OU SUBRETINIANA + IMPLANTE DE SILICONE INTRAVITREO + ENDOLASER OU ENDODIATERMIA + INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO A SER REALIZADO NOPACIENTE: IRENE BARROS DA SILVA DE CPF 058.758.174-37, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1017935 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001015 | 20/10/2021 | 900.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001016 | 20/10/2021 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001017 | 20/10/2021 | 3600.00 | 00027719367472 | AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO CONSULTAS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006396 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4001018 | 20/10/2021 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 305 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001019 | 20/10/2021 | 1991.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001020 | 20/10/2021 | 1384.41 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001021 | 20/10/2021 | 821.16 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLINICA) COMPETÊNCIA: JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001022 | 20/10/2021 | 570.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLINICA) COMPETÊNCIA: JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001023 | 20/10/2021 | 7090.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001024 | 20/10/2021 | 462.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001025 | 20/10/2021 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001026 | 20/10/2021 | 231.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08 (CONTRATO VIGILÂNCIA) RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001027 | 20/10/2021 | 325.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS CONTRATO) RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001028 | 20/10/2021 | 693.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATO) RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001029 | 20/10/2021 | 3318.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID-19-CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001030 | 21/10/2021 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO , Nº 1045 JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001031 | 21/10/2021 | 204.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001032 | 21/10/2021 | 4521.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO 23/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001033 | 21/10/2021 | 486.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001034 | 21/10/2021 | 300.00 | 00064666883304 | EWERTON FIGUEIREDO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PSIQUIATRA PARA O PACIENTE: MARIA DE LOURDES PARNAIBA RICARTE DE CPF: 192.660.653-15, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001035 | 22/10/2021 | 973.30 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6259 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001036 | 25/10/2021 | 320.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL C/20L DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 726 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES UNIDADES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E BASE DESCENTRALIZADA SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001037 | 25/10/2021 | 1649.80 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001038 | 25/10/2021 | 1162.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001039 | 25/10/2021 | 329.96 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001040 | 25/10/2021 | 232.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001041 | 25/10/2021 | 3643.39 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001042 | 25/10/2021 | 2567.25 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001043 | 25/10/2021 | 2093.02 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001044 | 25/10/2021 | 1474.81 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001045 | 25/10/2021 | 3641.65 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001046 | 25/10/2021 | 2601.18 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001047 | 25/10/2021 | 1627.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRSTIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001048 | 25/10/2021 | 1162.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001049 | 25/10/2021 | 799.26 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLINICA) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001050 | 25/10/2021 | 570.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLINICA) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001051 | 25/10/2021 | 325.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001052 | 25/10/2021 | 232.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001053 | 25/10/2021 | 2064.73 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001054 | 25/10/2021 | 1474.81 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001055 | 25/10/2021 | 3200.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE PESSOASRESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006410 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001056 | 25/10/2021 | 1600.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE PESSOASRESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006411 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001057 | 26/10/2021 | 340.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAMISAS CONFECCIONADAS VISCO LYCRA E 04 (QUATRO) CHAPÉUS COM ABAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NAVIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.346 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001058 | 26/10/2021 | 1320.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOLSA LONA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.349 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001059 | 26/10/2021 | 3750.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS CONFECCIONADAS VISCO LYCRA PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.351 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001060 | 27/10/2021 | 137.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULO MOTO HONDA FAN CG DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.146 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001061 | 27/10/2021 | 4981.77 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO KWID ZEN DE PLACA: RLS-9A95 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA ED MELO E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.147 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001062 | 27/10/2021 | 2197.28 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO KWID ZEN DE PLACA: RLS-9A75 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.150 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001063 | 27/10/2021 | 2939.65 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.148 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001064 | 27/10/2021 | 6528.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULOS SPIN 1.8 DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOMÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.149 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001065 | 27/10/2021 | 2048.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: RLQ-7H28 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.151 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001066 | 27/10/2021 | 1744.26 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OGD-9I49 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.145 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001067 | 27/10/2021 | 3085.94 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO VEÍCULO IVECO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSK2195 À SERVIÇO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.153 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001068 | 27/10/2021 | 3890.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOMÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.152 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001069 | 27/10/2021 | 3097.17 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.143 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001070 | 27/10/2021 | 887.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO KWID ZEN DE PLACA: RLS9B15 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.144 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4001071 | 27/10/2021 | 2190.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75/16 FIRESTONE EM VEICULO VAN PLACA QSE-1573 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9725 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4001072 | 27/10/2021 | 2780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75/16 FALKEN PARA VEICULO SPIN PLACA QSG-3466 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9723 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4001073 | 27/10/2021 | 1390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75/16 FALKEN PARA VEICULO SPIN PLACA QSG-3446 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9724 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4001074 | 27/10/2021 | 4380.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75/16 FIRESTONE PARA VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSK-2J95 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9726 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 4001075 | 27/10/2021 | 1988.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/75/14 FIRESTONE PARA VEICULO GOL DE PLACA QFY-1755 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9727 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001076 | 28/10/2021 | 1560.00 | 00006089296465 | LIDIANE MARCOLINO MANGUEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESTOMATOTERAPEUTA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIFICOS PARA OS PACIENTES JOSE ERIVALDO DA SILVA E JOANA DARC SILVA E DARAIZA FERREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 006432 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001077 | 28/10/2021 | 550.00 | 00006273889490 | EXPEDITA VIEIRA AMERICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 006428 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001078 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DA PIEDADE ALECRIM ABEL, AFASTADA POR REQUERIMENTO EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE AUXÍLIO MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006431 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001079 | 28/10/2021 | 2100.00 | 00001825215405 | SILVESTER STALONE MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE DESINFECÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O INTUITO DE COMBATER A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, REALIZADO DUAS VEZES NA SEMANA DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006426 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 4001080 | 28/10/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NA INTEGRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTINADO À EQUIPE DE COORDENAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 477 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001081 | 28/10/2021 | 1765.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS DE RECEITUÁRIO,GERA, REQUISIÇÕES, CARTÕES DE VACINA,ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3678 EM ANEXO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE E UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001082 | 28/10/2021 | 5430.00 | 22677506000172 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FICAL DE Nº 22 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001083 | 29/10/2021 | 600.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TENDO COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NOS DIAS 27,28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000112021 | 4001084 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DEAGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006433 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 4001085 | 29/10/2021 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1982 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 4001086 | 29/10/2021 | 3200.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 312 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 4001087 | 29/10/2021 | 2100.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 147 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4001088 | 29/10/2021 | 1796.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 5.681 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4001089 | 29/10/2021 | 1790.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 5.683 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4001090 | 29/10/2021 | 1583.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 5.682 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001091 | 29/10/2021 | 760.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMISAS E 02 (DOIS) MACACÃO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.355 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072021 | 4001092 | 29/10/2021 | 2800.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMENOTA FISCAL DE N° 00069 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001093 | 29/10/2021 | 3641.65 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001094 | 29/10/2021 | 2601.18 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001095 | 29/10/2021 | 1627.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS ACS) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001096 | 29/10/2021 | 1162.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS ACS) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001097 | 29/10/2021 | 799.26 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001098 | 29/10/2021 | 570.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001099 | 29/10/2021 | 325.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001100 | 29/10/2021 | 232.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001101 | 29/10/2021 | 2064.73 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001102 | 29/10/2021 | 1474.81 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001103 | 29/10/2021 | 11476.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO - LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001104 | 29/10/2021 | 22241.39 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001105 | 29/10/2021 | 39600.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS- LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001106 | 29/10/2021 | 9951.08 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001107 | 29/10/2021 | 2717.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - LOTACAO 5). COMPETENCIA: OUTUBRO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001108 | 29/10/2021 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001109 | 29/10/2021 | 1100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 08) OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001110 | 29/10/2021 | 5067.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11) OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001111 | 29/10/2021 | 1968.68 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS - LOTAÇÃO 12) OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001112 | 29/10/2021 | 1860.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA - LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001113 | 29/10/2021 | 15098.46 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO - LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001114 | 29/10/2021 | 3960.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021.0O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001115 | 29/10/2021 | 12350.02 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATOS - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001116 | 29/10/2021 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 29/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001117 | 29/10/2021 | 209.00 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001118 | 29/10/2021 | 407.55 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DO CAIXA ECONOMICA MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001119 | 03/11/2021 | 300.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001120 | 03/11/2021 | 330.00 | 08038502000113 | UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADO NO PACIENTE LUCIANA ASSIS DE SOUZA DANTAS DE CPF: 096.893.514-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 12682 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4001121 | 03/11/2021 | 350.00 | 12685285000120 | GONÇALO PINHEIRO SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO BOM SONO SUPREMA PLW 880 X 1880X DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 1.541 EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 4001122 | 03/11/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000600 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4001123 | 03/11/2021 | 500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TESTE COVID19) NO TOTAL DE 20 UNIDADES DICRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.414 EM ANEXO, DESTNADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA MARIA AUXILIDORA LEIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001124 | 03/11/2021 | 219.51 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO PERÍODO DE 21/09/2021 À 20/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001125 | 03/11/2021 | 77.61 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 21/09/2021 À 20/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001126 | 04/11/2021 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 4001127 | 04/11/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO Nº 00025/21 E FATURA Nº 001066 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 4001128 | 08/11/2021 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17701 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001129 | 08/11/2021 | 600.00 | 00000853501416 | JOANA MONIQUE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESENVOLVENDO TRABALHO DURANTE A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PERÍODO DE FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA NOS DIAS 31 DE OUTUBRO À 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001130 | 08/11/2021 | 600.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITORIANO CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESENVOLVENDO TRABALHO DURANTE A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PERÍODO DE FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA NOS DIAS 31 DE OUTUBRO À 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001131 | 08/11/2021 | 500.00 | 00011102744409 | FRANCIVALDO ABEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESENVOLVENDO TRABALHO DURANTE A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PERÍODO DE FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA NOS DIAS 31 DE OUTUBRO À 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001132 | 08/11/2021 | 400.00 | 00009437440409 | FRANCISCO ANDERSON LACERDA DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESENVOLVENDO TRABALHO DURANTE A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PERÍODO DE FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA NOS DIAS 31 DE OUTUBRO À 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001133 | 08/11/2021 | 600.00 | 00008982249427 | ROSIVALDO CARDOSO GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE APOIO DESENVOLVENDO TRABALHO DURANTE A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PERÍODO DE FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA NOS DIAS 31 DE OUTUBRO À 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001134 | 08/11/2021 | 300.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE APOIO DESENVOLVENDO TRABALHO DURANTE A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PERÍODO DE FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA NOS DIAS 31 DE OUTUBRO À 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001135 | 08/11/2021 | 600.00 | 00070337057435 | ELIANE NUNES MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE FISCAL DESENVOLVENDO TRABALHO DURANTE A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PERÍODO DE FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICANOS DIAS 31 DE OUTUBRO À 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001136 | 08/11/2021 | 600.00 | 00006704358480 | DENISE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE FISCAL DESENVOLVENDO TRABALHO DURANTE A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PERÍODO DE FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICANOS DIAS 31 DE OUTUBRO À 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001137 | 08/11/2021 | 600.00 | 00011668627477 | DELIANA BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE FISCAL DESENVOLVENDO TRABALHO DURANTE A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PERÍODO DE FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICANOS DIAS 31 DE OUTUBRO À 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001138 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DESENVOLVENDO TRABALHO DURANTE A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PERÍODO DE FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA NOS DIAS 31 DE OUTUBRO À 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001139 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DESENVOLVENDO TRABALHO DURANTE A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PERÍODO DE FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA NOS DIAS 31 DE OUTUBRO À 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001140 | 09/11/2021 | 100.00 | 00009437440409 | FRANCISCO ANDERSON LACERDA DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESENVOLVENDO AÇÕES DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA DE MULTIVACINAÇÃO COM INTUITO DE ATUALIZAR A CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001141 | 09/11/2021 | 100.00 | 00007075577476 | MARIA LUCIENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DESENVOLVENDO AÇÕES DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA DE MULTIVACINAÇÃO COM INTUITO DE ATUALIZAR A CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001142 | 09/11/2021 | 800.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESENVOLVENDO AÇÕES DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA DE MULTIVACINAÇÃO COM INTUITO DE ATUALIZAR A CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001143 | 09/11/2021 | 400.00 | 00008287320437 | LUANA LEITE DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE DIGITADOR (A) DESENVOLVENDO AÇÕES DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA DE MULTIVACINAÇÃO COM INTUITO DE ATUALIZAR A CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001144 | 09/11/2021 | 400.00 | 00011668627477 | DELIANA BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE APOIO DESENVOLVENDO AÇÕES DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA DE MULTIVACINAÇÃO COM INTUITO DE ATUALIZAR A CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001145 | 09/11/2021 | 400.00 | 00006704358480 | DENISE DOS SANTOS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE APOIO DESENVOLVENDO AÇÕES DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA DE MULTIVACINAÇÃO COM INTUITO DE ATUALIZAR A CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001146 | 09/11/2021 | 500.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA DE MULTIVACINAÇÃO COM INTUITO DE ATUALIZAR A CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092021 | 4001147 | 09/11/2021 | 3150.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA DISPENSA Nº DV00009/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210810DV00009, CONTRATO Nº 00032/2021- CPL DA RESPECTIVA DATA DE 01/09 ATÉ 30/09 DE 2021 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM COM 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEGURO AUTOMOTIVO E TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEI, DESTINADO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 191 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092021 | 4001148 | 09/11/2021 | 3150.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA DISPENSA Nº DV00009/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210810DV00009, CONTRATO Nº 00032/2021- CPL DA RESPECTIVA DATA DE 01/10 ATÉ 31/10 DE 2021 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM COM 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEGURO AUTOMOTIVO E TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEI, DESTINADO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 192 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092021 | 4001149 | 09/11/2021 | 3150.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA DISPENSA Nº DV00009/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210810DV00009, CONTRATO Nº 00032/2021- CPL DA RESPECTIVA DATA DE 01/11 ATÉ 30/11 DE 2021 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM COM 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEGURO AUTOMOTIVO E TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEI, DESTINADO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 193 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000122021 | 4001150 | 09/11/2021 | 7200.00 | 23286921000168 | CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ( AVENTAIS DESCARTÁVEIS TNT )DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS/COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.521 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001151 | 09/11/2021 | 800.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001152 | 09/11/2021 | 800.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DESENVOLVENDO AÇÕES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001153 | 09/11/2021 | 100.00 | 00000808622331 | JOSÉ LINDEMBERG D. DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE (ACE) AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DESENVOLVENDO AÇÕES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001154 | 09/11/2021 | 100.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE (ACE) AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DESENVOLVENDO AÇÕES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001155 | 09/11/2021 | 200.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRE ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE (ACE) AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DESENVOLVENDO AÇÕES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001156 | 09/11/2021 | 300.00 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE (ACE) AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DESENVOLVENDO AÇÕES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001157 | 09/11/2021 | 300.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE APOIO DESENVOLVENDO AÇÕES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001158 | 09/11/2021 | 900.00 | 00008287321409 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001159 | 09/11/2021 | 600.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001160 | 09/11/2021 | 800.00 | 00070524032424 | FRANCISCO JONAS PIRES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO HOMEM DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº006444 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001161 | 10/11/2021 | 240.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUFATURA DE 05(CINCO) CARTUCHOS DE TONER HP E BROTHER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 759 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001162 | 10/11/2021 | 2750.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA PARA O PACIENTE: JOSÉ HILDO SAMPAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1097037 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001163 | 10/11/2021 | 250.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA REALIZADO COM NEUROCIRURGIÃO NO PACIENTE AUCINEIDE SILVA DE SOUZA DE CPF: 086.691.984-96, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1000364 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001164 | 10/11/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001165 | 10/11/2021 | 500.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 À 31 DE OUTUBRO E 02 À 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001166 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFIGRERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM PRODUTOS ESPECÍFICOS DE 10(DEZ) AR-CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006471 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001167 | 11/11/2021 | 1590.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM PRODUTOS ESPECÍFICOS DE 09 (NOVE) AR-CONDICIONADOS E CONSERTO DE 01(UM) AR-CONDICIONADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006475 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001168 | 11/11/2021 | 1530.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM PRODUTOS ESPECÍFICOS DE 08(OITO) AR-CONDICIONADOS E CONSERTO DE 01(UM) AR-CONDICIONADO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NI DISTRITO SÃO JOSÉ, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006472 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001169 | 11/11/2021 | 680.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM PRODUTOS ESPECÍFICOS DE 02(DOIS) AR-CONDICIONADOS E CONSERTO DE 01(UM) AR-CONDICIONADO INCLUINDO CARGA DE GÁS POR CONTA DO PRESTADOR NA BASE DESCENTRALIZADA SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006473 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001170 | 11/11/2021 | 800.00 | 00002725080479 | WALDIK SARAIVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM PRODUTOS ESPECÍFICOS DE 05(CINCO) AR-CONDICIONADOS NA POLICLINICA AUXILIADORA DE BRITO, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006474 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001171 | 11/11/2021 | 130.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO TÉCNICA DO VEÍCULO KWID ZEN 1.0 12V DE PLACA RLS9A75 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7220 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001172 | 11/11/2021 | 298.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 12161 EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID ZEN 1.0 12V DE PLACA RLS9A75 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001173 | 12/11/2021 | 2212.44 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) E OLEO DIESEL B S10, S500 ADITIVADO DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACA: QSG-3446 , SPIN DE PLACA: QSG-3466 E MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 446 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001174 | 12/11/2021 | 3499.65 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) E OLEO DIESEL B S10, S500 ADITIVADO DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACA: QSG-3446 , SPIN DE PLACA: QSG-3466 E MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 447 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001175 | 16/11/2021 | 650.00 | 32968990000142 | GENTIL P. OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FÁTIMA LEITE SAMPAIO DE CPF: 441.970.634-15, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 101 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANALIES CLINICOS MUNICIPAL XXXXXX | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001176 | 16/11/2021 | 4500.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA LABORATORIAL SPIN MAX 80 2C B 020344 , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.500 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001177 | 16/11/2021 | 63.36 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001178 | 16/11/2021 | 380.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO (CINTILOGRAFIA ÓSSEA) PARA PACIENTE GERALDA ROLIM LACERDA DE CPF 299.562.694-68, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7728 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 4001179 | 16/11/2021 | 349.30 | 28029572000112 | AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001180 | 16/11/2021 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26876 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001181 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00003763775420 | CLAUDENICE MENDES BARBOSA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS PARA ALCANCE DE METAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006538 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001182 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00003763775420 | CLAUDENICE MENDES BARBOSA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS PARA ALCANCE DE METAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006539 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001183 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00003763775420 | CLAUDENICE MENDES BARBOSA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE ROTINAS PARA ALCANCE DE METAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006540 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001184 | 17/11/2021 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006537 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001185 | 17/11/2021 | 750.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006542 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001186 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DA PIEDADE ALECRIM ABEL, AFASTADA POR REQUERIMENTO EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE AUXÍLIO MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006541 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001187 | 17/11/2021 | 5702.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO 23/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 4001188 | 18/11/2021 | 1700.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ( TESTES COVID 19 AG RESPI. STRIP CORIS KIT COM 25 TESTES) DESTINADOS À UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À DOENÇA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS/COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1503 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001189 | 18/11/2021 | 3500.00 | 00003504739436 | JOSE DIAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COBERTURA E NA LOCAÇÃO DE TELÃO E DATASHOW E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA TODOS OS EVENTOS E PALESTRAS DAS CAMPANHAS DO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA, ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL E CIRANDA DE SERVIÇO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006548 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001190 | 18/11/2021 | 904.05 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 734 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRETE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001191 | 18/11/2021 | 906.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 735 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRETE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001192 | 18/11/2021 | 2114.28 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 741 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO,1045, JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRETE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001193 | 18/11/2021 | 3252.11 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 740 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO,1045, JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRETE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001194 | 18/11/2021 | 3807.14 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 732 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRETE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001195 | 18/11/2021 | 1900.64 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 733 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRETE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001196 | 18/11/2021 | 1611.83 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 736 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO E UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRETE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001197 | 18/11/2021 | 1201.34 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 737 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO E UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRETE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001198 | 18/11/2021 | 1002.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 739 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA AUXILIADORA DE BRITO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRETE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 4001199 | 18/11/2021 | 1711.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 738 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA AUXILIADORA DE BRITO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRETE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001200 | 18/11/2021 | 250.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE DELIANA BRITO DE SOUSA DE CPF: 116.686.274-77, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 313 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001201 | 18/11/2021 | 1411.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFY-1755 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.175 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001202 | 18/11/2021 | 1089.36 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQG-1602 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.176 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001203 | 18/11/2021 | 2269.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7295 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001204 | 18/11/2021 | 667.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7294 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001205 | 18/11/2021 | 1262.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSG-3466 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.174 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001206 | 18/11/2021 | 2182.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSG-3446 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9.173 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001207 | 18/11/2021 | 534.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA QSG-3446 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7292 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 4001208 | 18/11/2021 | 667.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA QSG-3466 DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7293 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001209 | 19/11/2021 | 7961.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 740 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001210 | 19/11/2021 | 1550.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTES COVID19 SINOCARE SARS COV2) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 739 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO CORONAVÍRUS NO CORRENTEANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001211 | 19/11/2021 | 3838.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 741 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001212 | 19/11/2021 | 834.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 742 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001213 | 19/11/2021 | 1423.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 738 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4001214 | 19/11/2021 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 311 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001215 | 19/11/2021 | 920.00 | 06736540000114 | CLÍNICA RADIOLÓGICA SANTA ANA S/S LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADA NO PACIENTE JOÃO CARLOS MORAES DE CPF: 203.694.684-49, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 25787 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001216 | 19/11/2021 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 19/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001217 | 19/11/2021 | 530.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006551 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001218 | 19/11/2021 | 460.00 | 00002700087488 | GEOCLESON DIAS RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO NA MOTO DE PLACA MMW-7952 YAMAHA E MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA NPZ-2401 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006550 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001219 | 22/11/2021 | 8957.65 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 745 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001220 | 22/11/2021 | 872.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 747 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001221 | 22/11/2021 | 3982.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 746 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA MARIA AUXILIDORA LEIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 4001222 | 22/11/2021 | 1039.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 5.737 EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001223 | 22/11/2021 | 2602.05 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID-19-CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001224 | 22/11/2021 | 463.52 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 (CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001225 | 22/11/2021 | 7113.39 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001226 | 22/11/2021 | 1474.85 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (C0NTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001227 | 22/11/2021 | 695.28 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001228 | 22/11/2021 | 326.57 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001229 | 22/11/2021 | 231.76 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08 (CONTRATOS VIGILÂNCIA) RELATIVO A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001230 | 22/11/2021 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO , Nº 1045 JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001231 | 22/11/2021 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001232 | 23/11/2021 | 500.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECODOPPLER VENOSA DE MEMBRO INFERIOR PARA O PACIENTE: MARIA DANTAS DE AMORIM DE CPF: 441.972.684-91, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001233 | 23/11/2021 | 2930.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM DILATAÇÃO A SER REALIZADO NO PACIENTE ROMÁRIO RIBEIRO ABEL DE CPF : 071.716.354-08, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1005791 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001234 | 23/11/2021 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO-SACRA COM SEDAÇÃO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1007356 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001235 | 23/11/2021 | 2660.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA AS AÇÕES NAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº006559 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001236 | 23/11/2021 | 278.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEMBROS DA EQUIPE CARAVANA DO CORAÇÃO, QUE PRESTARAM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 944 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001237 | 23/11/2021 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001238 | 23/11/2021 | 15670.82 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS- LOTAÇÃO 03) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001239 | 23/11/2021 | 1054.17 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS- LOTAÇÃO 05) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001240 | 23/11/2021 | 3875.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS - LOTAÇÃO 04) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001241 | 23/11/2021 | 3500.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF - LOTAÇÃO 06) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001242 | 23/11/2021 | 366.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS VIGILÂNCIA- LOTAÇÃO 08) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001243 | 23/11/2021 | 1966.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLINICA - LOTAÇÃO 11) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001244 | 23/11/2021 | 775.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS CONTRATO - LOTAÇÃO 12) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001245 | 23/11/2021 | 775.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA- LOTAÇÃO 15) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001246 | 23/11/2021 | 4916.03 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO- LOTAÇÃO 16) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001247 | 23/11/2021 | 1191.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS- LOTAÇÃO 17) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001248 | 23/11/2021 | 4249.17 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19 CONTRATOS- LOTAÇÃO 18) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001249 | 23/11/2021 | 4614.69 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO- LOTAÇÃO 01) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001250 | 23/11/2021 | 8592.59 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF- LOTAÇÃO 02) NO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001251 | 24/11/2021 | 660.00 | 43675996000148 | MARIA NILMA DA SILVA BARBOZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 METROS DE GRAMA; 60 KG DE TERRA ORGÂNICA PARA ADUBAÇÃO DESTINADAS PARA ARÉA EXTERNA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001252 | 25/11/2021 | 350.00 | 00002806184410 | ALINE DE ALMEIDA LEITÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, ULTRASSOM E PREVENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001253 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DA PIEDADE ALECRIM ABEL, AFASTADA POR REQUERIMENTO EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE AUXÍLIO MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006570 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001254 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CONRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006568 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001255 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO IMÓVEL DE APOIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CONRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006569 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001256 | 29/11/2021 | 250.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE FORTALEZA-CE CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001257 | 29/11/2021 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONSTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ SOARES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1024604 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 4001258 | 30/11/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL- INDICADORES DE DESEMPENHO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 495 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072021 | 4001259 | 30/11/2021 | 2800.00 | 36188517000101 | H C F DE LACERDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED (GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00074 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 4001260 | 30/11/2021 | 3200.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 322 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001261 | 30/11/2021 | 550.00 | 00006273889490 | EXPEDITA VIEIRA AMERICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 006576 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001262 | 30/11/2021 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE VALDECI FERREIRA DIAS DE CPF: 818.821.344-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1000206 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001263 | 30/11/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001264 | 30/11/2021 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICASE COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2021000/ 576 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001265 | 30/11/2021 | 577.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL , CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001266 | 30/11/2021 | 11476.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO- LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001267 | 30/11/2021 | 23665.57 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF- LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001268 | 30/11/2021 | 36300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001269 | 30/11/2021 | 9951.08 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001270 | 30/11/2021 | 2717.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS- LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001271 | 30/11/2021 | 13400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- LOTAÇÃO 06) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001272 | 30/11/2021 | 1100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS VIGILÂNCIA- LOTAÇÃO 08) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001273 | 30/11/2021 | 4967.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLÍNICA- LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001274 | 30/11/2021 | 1968.68 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS- LOTAÇÃO 12) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001275 | 30/11/2021 | 1860.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA- LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001276 | 30/11/2021 | 14998.46 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001277 | 30/11/2021 | 4060.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001278 | 30/11/2021 | 11800.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19- CONTRATOS - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001279 | 30/11/2021 | 386.65 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001280 | 30/11/2021 | 491.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DO CAIXA ECONOMICA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001281 | 01/12/2021 | 3062.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.276 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001282 | 01/12/2021 | 1975.46 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.284 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001283 | 01/12/2021 | 1954.82 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.275 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001284 | 01/12/2021 | 192.05 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN CG DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.277 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001285 | 01/12/2021 | 7612.80 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULOS SPIN 1.8 DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOMÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.278 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001286 | 01/12/2021 | 5458.37 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO KWID DE PLACA: RLS-9A95 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.279 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001287 | 01/12/2021 | 2955.78 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: RLQ-7H28 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.280 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001288 | 01/12/2021 | 2204.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO KWID ZEN DE PLACA: RLS-9A75 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.281 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001289 | 01/12/2021 | 2398.57 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.282 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001290 | 01/12/2021 | 1603.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO VEÍCULO IVECO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSK-2J95 À SERVIÇO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.283 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 4001291 | 01/12/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000628 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 4001292 | 01/12/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO Nº 00025/21 E FATURA Nº 001087 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000062021 | 4001293 | 01/12/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO Nº 00025/21 E FATURA Nº 001088 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001294 | 01/12/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA , REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ SOARES DA SILVA DE CPF: 738.582.774-87, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1014024 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001295 | 02/12/2021 | 450.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 À 25 DE NOVEMBRO E À CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 29 DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 4001296 | 02/12/2021 | 2100.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 153 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001297 | 02/12/2021 | 400.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3- SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA COM DR. FRANKLY ANDRADE REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO MATIAS DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 493 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000112021 | 4001298 | 02/12/2021 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DEAGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006582 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001299 | 02/12/2021 | 300.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR PARA O PACIENTE: GERLANE BEZERRA LISBOA DE CPF: 028.919.144-06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001300 | 03/12/2021 | 5185.70 | 40031243000101 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) E OLEO DIESEL B S10, S500 ADITIVADO DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACA: QSG-3446 , SPIN DE PLACA: QSG-3466, FIAT RLQ-7H28 E MASTER DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 556 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 4001301 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00002155409486 | AMADEU FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS 2022, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COORDENADORES, DIRETORES E GESTOR) , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3685 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001302 | 06/12/2021 | 450.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 26,27 E 29 DE NOVEMBRO RESPECTIVAMENTE , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO(TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 4001303 | 06/12/2021 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18086 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001304 | 06/12/2021 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2009 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001305 | 06/12/2021 | 1238.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR COM BOMBINAMENTO, SISTEMA DE PLACA DE VALVULA, REGULAGEM DO PRESSOSTATO , CONSERTO DO CANO, COMPRESSOR TWISTER Nº DE SÉRIE 801469, CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO EQUIPO COM TROCA DE TRÍPLICE DA SERINGA TRÍPLICE REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 105 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4001306 | 06/12/2021 | 625.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6.342 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001307 | 07/12/2021 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001308 | 07/12/2021 | 680.00 | 00070524032424 | FRANCISCO JONAS PIRES DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO HOMEM DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº006592 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001309 | 07/12/2021 | 77.73 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 21/10/2021 À 20/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA MARIA AUXILIDORA LEIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001310 | 07/12/2021 | 219.79 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/10/2021 À 20/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001311 | 08/12/2021 | 1600.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE PESSOASRESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006595 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001312 | 08/12/2021 | 1600.00 | 00001200179463 | AMANDA MARIANNA BEZERRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E CLEMENTINO E DEMAIS CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE PESSOASRESIDENTE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006596 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001313 | 08/12/2021 | 1450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENTERORESSONÂNCIA COM CONSTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA DE CPF:082.003.104-74 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1024736 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001314 | 09/12/2021 | 75.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28329 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001315 | 09/12/2021 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001316 | 09/12/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NO PACIENTE VALDEMIR BEZERRA ROLIM DE CPF : 080.406.094-02 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1005328 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001317 | 09/12/2021 | 3589.25 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOMÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.346 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001318 | 09/12/2021 | 103.12 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.345 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001319 | 09/12/2021 | 3355.99 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.342 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001320 | 09/12/2021 | 3489.26 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.344 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001321 | 09/12/2021 | 3368.88 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: RLQ-7H28 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.343 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001322 | 09/12/2021 | 6103.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.341 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001323 | 09/12/2021 | 2849.87 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.340EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001324 | 09/12/2021 | 300.00 | 01110791000175 | CLINICA MÉDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS - LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PSIQUIATRA REALIZADA PARA PACIENTE LINDEMBERG GONÇALVES DIAS DE CPF: 092.796.904-18, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE Nº 1000231 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001325 | 10/12/2021 | 1699.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 KS DE PLACA NPZ-2401 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 856 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001326 | 10/12/2021 | 880.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM EXAME TC DE TORAX E ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE VALDEMIR BEZERRA ROLIM DE CPF: 080.406.094.02, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1007409 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001327 | 10/12/2021 | 750.00 | 00004333111420 | ERICILENE DUARTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006606 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001328 | 10/12/2021 | 850.00 | 00011376431459 | JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CLEUDIMAR CARLOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006611 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001329 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00012209983460 | AURICELIA GONÇALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA LUANA LEITE DE BRITO, AFASTADA POR REQUERIMENTO EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM PERÍODO DE VIGÊNCIA DE AUXILIO MATERNIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006610 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001330 | 10/12/2021 | 4459.52 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.254 EM ANEXO,DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4001331 | 10/12/2021 | 3931.37 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO - INFOWORLD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) NOTEBOOK LENOVO 15.6I3 10110U 4GB 256GBS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3.155 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 4001332 | 10/12/2021 | 635.00 | 05559825000164 | JOSÉ DE SOUZA SA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 194 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001333 | 10/12/2021 | 1938.17 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001334 | 10/12/2021 | 1384.41 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001335 | 10/12/2021 | 2008.66 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001336 | 10/12/2021 | 1384.41 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001337 | 10/12/2021 | 2085.42 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001338 | 10/12/2021 | 1384.41 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001339 | 10/12/2021 | 1384.41 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001340 | 10/12/2021 | 2011.38 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001341 | 10/12/2021 | 820.23 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS PILICLINICA) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001342 | 10/12/2021 | 570.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS PILICLINICA) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001343 | 10/12/2021 | 130.00 | 00052412490015 | VLADEMIR ANTONIO COUSSEAU | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPÉDICA PARA O PACIENTE: EMERENCIANA GOMES SARAIVA DE CPF: 068.594.244-94, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001344 | 10/12/2021 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001345 | 10/12/2021 | 2137.83 | 07710427000122 | DISTRIBUIDORA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 552 EM ANEXO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM RAZÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001346 | 10/12/2021 | 144.50 | 07710427000122 | DISTRIBUIDORA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS (SACOLAS PLAST. 30X45 SP RMIX) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 553 EM ANEXO, DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM RAZÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NOMÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001347 | 10/12/2021 | 10000.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS(ARMAÇÕES FOCOS VIP, MULTIFOCAL AR, BLOCOS VC AR 1.56, ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 243 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001348 | 13/12/2021 | 200.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 À 07 DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 4001349 | 13/12/2021 | 210.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS TIPO MARMITA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE MULTIRÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006659 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 4001350 | 13/12/2021 | 210.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS TIPO MARMITA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DO ATENDIMENTO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZULREALIZADAS NO DIA 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006660 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 4001351 | 13/12/2021 | 262.50 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS TIPO MARMITA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DO ATENDIMENTO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADAS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006661 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 4001352 | 13/12/2021 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA SAMU E CONVIDADOS, PARA PÚBLICO DE 50 (CINQUENTA) PESSOAS REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006663 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 4001353 | 13/12/2021 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , APÓS AUDIÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006670 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 4001354 | 13/12/2021 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDOS NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL PARA 100 (CEM) PESSOAS , ENTRE HOMENS DA COMUNIDADE E FUNCIONÁRIOSNO ATENDIMENTO REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006672 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 4001355 | 13/12/2021 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDOS PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO SETOR DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006668 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 4001356 | 13/12/2021 | 1850.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDOS DURANTE REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE MULTIRÃO DE MAMOGRAFIAS NO DIA 27 DE NOVEMBRO, NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA PÚBLICO DE 100(CEM) PESSOAS , ENTRE MULHERES ATENDIDAS E EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS REALIZADA NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006673 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 4001357 | 13/12/2021 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDOS PARA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006669 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 4001358 | 13/12/2021 | 925.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK SERVIDOS NO DIA "D" DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, ENTRE HOMENS DA COMUNIDADE E FUNCIONÁRIOS NO ATENDIMENTO REALIZADO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA NO DISTRITO DO SÃO JOSÉ NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006671 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001359 | 13/12/2021 | 5920.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM VENCIMENTO 23/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001360 | 13/12/2021 | 400.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESING DIVULGAÇÃO COM DADOS INFORMATIVOS DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36349 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001361 | 13/12/2021 | 864.10 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6394 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001362 | 13/12/2021 | 829.80 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6395 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001363 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00011102744409 | FRANCIVALDO ABEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO SUPORTE E APOIO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ELIZA BANDEIRA DE MELO E LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA E NO APOIO ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DIAS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006681 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 4001364 | 14/12/2021 | 210.00 | 00006194450410 | ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) MARMITAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E DE URGÊNCIA SAMU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006674 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001365 | 14/12/2021 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM EXAME TC DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE VALDEMIR BEZERRA ROLIM DE CPF: 080.406.094.02, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1007419 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001366 | 14/12/2021 | 229.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23800 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001367 | 14/12/2021 | 430.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23801 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001368 | 14/12/2021 | 150.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 23791 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001369 | 14/12/2021 | 3000.00 | 00001243494476 | CICERO PETRONIO SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REALIZADA NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO MÊS DE DEZEMBRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 006680 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000092021 | 4001370 | 14/12/2021 | 3150.00 | 39472830000157 | JAMACIR FERREIRA MOREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA DISPENSA Nº DV00009/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210810DV00009, CONTRATO Nº 00032/2021- CPL DA RESPECTIVA DATA DE 01/11 ATÉ 30/11 DE 2021 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM COM 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEGURO AUTOMOTIVO E TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEI, DESTINADO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE COVID-19 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 231 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001371 | 14/12/2021 | 486.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 19/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001372 | 14/12/2021 | 250.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001373 | 14/12/2021 | 5550.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM VENCIMENTO 23/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 4001374 | 14/12/2021 | 110.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR COLCHÃO COM ELAST. 88CM X 1,88X 30CM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 628 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001375 | 14/12/2021 | 462.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 (CONTRATOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001376 | 14/12/2021 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001377 | 14/12/2021 | 231.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08 (CONTRATOS VIGILÂNCIA) RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001378 | 14/12/2021 | 325.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001379 | 14/12/2021 | 693.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU- CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001380 | 14/12/2021 | 2478.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID-19 CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001381 | 15/12/2021 | 3217.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO IVECO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSK-2J95 À SERVIÇO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DEN° 13.366 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001382 | 15/12/2021 | 2091.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.367 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001383 | 15/12/2021 | 8434.15 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOMÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.365 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001384 | 15/12/2021 | 8807.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 819 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001385 | 15/12/2021 | 1366.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 818 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001386 | 15/12/2021 | 10802.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 817 EM ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001387 | 15/12/2021 | 200.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA)DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001388 | 15/12/2021 | 5533.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001389 | 15/12/2021 | 308.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05 (CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001390 | 15/12/2021 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001391 | 15/12/2021 | 77.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08 (CONTRATOS VIGILÂNCIA) RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001392 | 15/12/2021 | 325.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021 SEC.MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001393 | 15/12/2021 | 423.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 17 (SAMU- CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORMEGUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001394 | 15/12/2021 | 1902.25 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18 (COMBATE COVID-19 CONTRATOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001395 | 15/12/2021 | 1627.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001396 | 15/12/2021 | 1162.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001397 | 15/12/2021 | 3641.65 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001398 | 15/12/2021 | 2601.18 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001399 | 15/12/2021 | 799.26 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 (EFETIVO POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001400 | 15/12/2021 | 570.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 (EFETIVO POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001401 | 15/12/2021 | 325.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001402 | 15/12/2021 | 232.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001403 | 15/12/2021 | 2064.73 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001404 | 15/12/2021 | 1474.81 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001405 | 16/12/2021 | 400.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MESMO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBROCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE INTEGRALIDADE NO CUIDADO COMO ATRIBUTO ESSECIAL DA APS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001406 | 16/12/2021 | 755.10 | 21173467000103 | PIRES E SOUSA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DICRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3838 EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4001407 | 16/12/2021 | 4995.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÉNERICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 822 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4001408 | 16/12/2021 | 10802.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÉNERICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 823 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 4001409 | 16/12/2021 | 7138.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÉNERICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 824 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001410 | 16/12/2021 | 250.00 | 00009177967488 | JOSÉ RONIGLEY DE MENESES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SOLDA REALIZADO NOS PORTÕES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 006702 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001411 | 16/12/2021 | 560.00 | 00009549147401 | GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006701 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001412 | 16/12/2021 | 770.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006700 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001413 | 16/12/2021 | 262.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QAUNDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO, 1045 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB COM VENCIMENTO 16/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001414 | 16/12/2021 | 5297.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03 (COMISSIONADOS) RELATIVO A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021 SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001415 | 16/12/2021 | 7500.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE OS DIAS "D" DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 18 E 25 DE OUTUBRO, 03, 08, 20, 22, E 29 DE NOVEMBRO E 06 E 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 4001416 | 17/12/2021 | 2305.90 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (GLICOSE MONOREAGENTE, PAPEL GRAU CIRURGICO, ENTRE OUTROS.) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.802 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE ANALIES CLINICOS MUNICIPAL XXXXXX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 4001417 | 17/12/2021 | 1869.60 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (UREIA ENZIMATICA,ALCOOL GEL 70%, ENTRE OUTROS.) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.800 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 4001418 | 17/12/2021 | 1871.04 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (BOLSA C/ TARJA , SORO, FITA, ENTRE OUTROS.) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5.799 EM ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001419 | 17/12/2021 | 1388.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 6558 EM ANEXO, ARTIGOS DE DECORAÇÃO NATALINA A SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 4001420 | 17/12/2021 | 4000.00 | 23982276000118 | SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS E EMISSÃO DE PARECER DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 318 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001421 | 17/12/2021 | 3300.00 | 04577226000100 | ROMUALDO ALMEIDA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 30 PONTOS DE LUZES LED COR, FRENTE E LATERAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA EM ESPAÇOS INTERNOS E EXTERNOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 88 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 4001422 | 20/12/2021 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18332 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 4001423 | 20/12/2021 | 3200.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL E SAGRES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 329 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 4001424 | 20/12/2021 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, BANCOS DE DADOS E SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1000661 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001425 | 20/12/2021 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001426 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00048668966472 | LAURA P SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOCALIZADO NA AV. DOZE DE OUTUBRO , Nº 1045 JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001427 | 21/12/2021 | 2100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO DIAS DE SOUZA DE CPF: 246.825.003-68, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13481 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 4001428 | 21/12/2021 | 750.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO ANESTÉSICO PARA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DIAS DE SOUZA DE CPF: 246.825.003-68 RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006713 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001429 | 22/12/2021 | 3594.15 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001430 | 22/12/2021 | 2567.25 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 02 (EFETIVO PSF) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001431 | 22/12/2021 | 1627.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001432 | 22/12/2021 | 1162.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 04 (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001433 | 22/12/2021 | 799.26 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001434 | 22/12/2021 | 570.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 (EFETIVOS POLICLÍNICA) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001435 | 22/12/2021 | 325.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001436 | 22/12/2021 | 232.50 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 15 (EFETIVO VIGILÂNCIA) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001437 | 22/12/2021 | 2064.73 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001438 | 22/12/2021 | 1474.81 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 16 (SAMU EFETIVO) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001439 | 22/12/2021 | 11473.35 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO- LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001440 | 22/12/2021 | 22241.39 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF- LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001441 | 22/12/2021 | 37400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001442 | 22/12/2021 | 9532.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001443 | 22/12/2021 | 2717.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS- LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001444 | 22/12/2021 | 19900.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- LOTAÇÃO 06) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001445 | 22/12/2021 | 1100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS VIGILÂNCIA- LOTAÇÃO 08) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001446 | 22/12/2021 | 4967.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLÍNICA- LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001447 | 22/12/2021 | 1550.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS CONTRATOS- LOTAÇÃO 12) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001448 | 22/12/2021 | 1860.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO VIGILÂNCIA- LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 4001449 | 22/12/2021 | 15443.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001450 | 22/12/2021 | 3960.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU CONTRATOS - LOTAÇÃO 17) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4001451 | 22/12/2021 | 6400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMBATE COVID19- CONTRATOS - LOTAÇÃO 18) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001452 | 23/12/2021 | 1938.17 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001453 | 23/12/2021 | 1384.41 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 01 (EFETIVO) COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001454 | 23/12/2021 | 350.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SOM VOLANTE NA DIVULGAÇÃO MÓVEL DE MÍDIA CONCERNENTE AO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE EM TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006720 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001455 | 23/12/2021 | 5122.00 | 29220842000130 | MARIA DO CARMO LIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICÕES E SUCOS PARA FUNCIONÁRIOS DOS SEGUINTES SETORES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO: UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, UBS LEOPOLDINA CARTAXO, SECRETARIA DE SAÚDE E POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001456 | 23/12/2021 | 300.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13, 14, 15 E 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001457 | 28/12/2021 | 100.00 | 00004638817459 | ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 17 DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA MUNICÍPIO (TDF), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082021 | 4001458 | 28/12/2021 | 3000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE DA MULHER COM ÊNFASE NO PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 510 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4001459 | 28/12/2021 | 2000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOCHILAS E 08 (OITO) CONJ. CALA E CAMISA MANGA LONGA, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.383 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DA POLICLINICA MARIA AUXILIDORA LEIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001460 | 29/12/2021 | 215.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 21/11/2021 À 20/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 4001461 | 29/12/2021 | 76.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 21/11/2021 À 20/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 4001462 | 30/12/2021 | 32997.73 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GÉNERICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 898 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 4001463 | 30/12/2021 | 5004.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 897 EM ANEXO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4001464 | 30/12/2021 | 550.00 | 00006273889490 | EXPEDITA VIEIRA AMERICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N° 006741 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 4001465 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC; SISTEMA DE NACIONAL DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN; SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO-SIPNI E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006742 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 4001466 | 30/12/2021 | 2100.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 159 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001467 | 30/12/2021 | 9681.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AOS VEÍCULOS SPIN DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.434 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001468 | 30/12/2021 | 415.22 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.430 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001469 | 30/12/2021 | 1789.78 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.431 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001470 | 30/12/2021 | 89.82 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.432 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001471 | 30/12/2021 | 5928.29 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.433 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001472 | 30/12/2021 | 2118.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-7H28 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.435 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001473 | 30/12/2021 | 1828.31 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.436 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001474 | 30/12/2021 | 2031.63 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.437 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001475 | 30/12/2021 | 53.86 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.439 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 4001476 | 30/12/2021 | 3014.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA (CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PARA (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.438 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | REPASSE AO CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO ALTAO SERTÃO - AME S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 4001477 | 30/12/2021 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4001478 | 30/12/2021 | 581.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL , CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001479 | 30/12/2021 | 501.60 | 00822048000185 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 31395-5 DO BANCO DO BRASIL MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 4001480 | 30/12/2021 | 459.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CAJAZEIRAS) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 624075-2 DO CAIXA ECONOMICA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024