| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 179.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 14012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 91.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 14012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 362.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 14012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 14012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2021 | 1605.20 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 2733PB DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2021 | 524.79 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 2733PB DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2021 | 151.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2021 | 190.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF II NA USINA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2021 | 175.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2021 | 2934.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 23 DE JANEIRO DE 201.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2021 | 6221.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MINICIPAL HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 23 DE JANEIRO DE 201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2021 | 120.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2021 | 166.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAD RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PFS VI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2021 | 344.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2021 | 184.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE IZADORA RILLAVIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME JUDICIAL 0801312-67.2020.8.15.0071 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2021 | 1200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADES CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE EXAME BIOPSIA DE CONGELACAO QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA DUARTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2021 | 1538.76 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2021 | 125.14 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2021 | 354.80 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2021 | 354.80 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2021 | 111.17 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2021 | 1323.49 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/01/2021 | 442.20 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2021 | 1155.40 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/01/2021 | 7966.34 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2021 | 558.42 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2021 | 1420.86 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2021 | 179.22 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2021 | 157.32 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2021 | 265.87 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2021 | 1824.72 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2021 | 125.14 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2021 | 6725.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM 25012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2021 | 42.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2021 | 464.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2021 | 194.84 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2021 | 1677.12 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2021 | 7500.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE HELENO JUSTINO DA SILVA ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800.203.18.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2021 | 160.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FARMACÊUTICOS PARA A PACIENTE ANA LuCIA DE ALMEIDA RIBEIRO ATENDENDO A ORDEM JUDICIALDE N 0800608-59.2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2021 | 50.00 | 00007586934436 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2021 | 500.00 | 00007586934436 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO DE GRADE MEDINDO 203CM X 77CM E CONFECCAO DE UM JANELAO MEDINDO 94CM X 140CM PARA O HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2021 | 550.00 | 00007586934436 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO DE GRADE MEDINDO 9757CM X 57CM PARA A UBS DE LAGOA DE BARRO CONFECCAO DE 01 PORTAO DE GRADE MEDINDO 80CM X 58CM PARA UBS DE MUQUEM E CONFECCAO DE UM PORTAO DE GRADE MEDINDO 70CMX 115CM PARA UBS DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2021 | 2244.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA PACIENTE ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2021 | 339.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2021 | 17600.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E EDEMIAS 32 NOTEBOOK E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBSE SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 000022021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2021 | 90.11 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE JOSE CRISTIANO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2021 | 960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208PB PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2021 | 152.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSF 2733PB PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2021 | 125.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO VAN - HEMODIALIZE DE PLACA OFD 5908PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2021 | 314.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208PB PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2021 | 500.00 | 00009057169495 | PAULO RICARDO DA SILVA FÉLIX | VAKOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ADECIVAGEM E PADRONIZACAO DOS VEICULOS MOTO DE PLACA MMJ9555PB KJFT5556PB RLY1H70PB RY1H30PB RLY1H60PB DA VIGILANCIA SANITARIA PERTENCENTE AO9 FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2021 | 1269.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PALCA QSF 2733PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2021 | 35.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER DE PALCA NQI 7612PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2021 | 439.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PALCA OEX 0148PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2021 | 2748.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208PB PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2021 | 942.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QSE 6419PB DA VIGILANIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2021 | 2328.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECINMENTO NO VEICULO VAN-HEMODIALIZE DE PLACA OFD 5908PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2021 | 72.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO NO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H70PB DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2021 | 72.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUML NO VEICULO MOTO DE PLACA RLYIH30 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2021 | 62.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO NO VEICULO MOTO DE PLACA RYIH60 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2021 | 33.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ9555PB DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2021 | 45.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ9515PB DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2021 | 45.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO MOTO DE PLACA QFT5556PB DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2021 | 1622.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO KA DE PLACA QFW 0094PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2021 | 2070.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO GOL DE PLACA OGF5305PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2021 | 1236.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO CELTA DE PLACA OFD5548PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2021 | 11120.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM IUMP PROD. HIG.PES COS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 800 TESTES DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2021 | 6251.20 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 080014-402020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2021 | 98488.23 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2021 | 16097.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2021 | 2200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2021 | 4400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERECE PUBLICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2021 | 86366.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2021 | 6048.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2021 | 16355.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2021 | 1800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO SAMU. RELATIVO AO MES DE JANEIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2021 | 1800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2021 | 25473.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DAS UBS BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2021 | 1800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DAS UBS BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2021 | 1800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRASMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 8611.65 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 1800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 17050.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA PEVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2021 | 1309.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2021 | 1550.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE I RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2021 | 80600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PAB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2021 | 26500.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2021 | 12300.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2021 | 136600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MINICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2021 | 2200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2021 | 13100.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2021 | 11000.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2021 | 10650.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS MAIS MEDICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2021 | 45000.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2021 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2021 | 1071.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 107 NO BAIRRO PEDRO PERAZZO NA CIDADE DE AREIAPB DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2021 | 1731.97 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2021 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA ISTALACAO DO PSF VI - JUVERNAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2021 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2021 | 1500.00 | 00005902568404 | FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII JOSPE PAULINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2021 | 70.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE A UM 01 ALINHAMENTO E QUATRO 04 BALACEAMENTO NO VEICULO VOKSWAGEM DE PLACA OGF 5305 DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2021 | 304.30 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2021 | 500.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO FORD RANGESAMU DE PLACA NQI 7612PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2021 | 1400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIO DE DADOS ELABORACAO DE GPIF RAIS DIRF SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM JOAO PESSOA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2021 | 138.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 15012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2021 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2021 | 138.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM 15012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 21667.41 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 3541.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 19000.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 341.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 17732.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PAB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 2706.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 30052.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 3598.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 5604.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESOAL DA MANUTENCAO DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 484.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 2882.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 3751.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 287.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 2420.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA NAF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 968.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 484.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 1894.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 5830.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 396.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 396.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 396.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 396.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 1330.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 396.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 9900.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRETAMENTO DA ENERGÊNCIA DO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-9. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2021 | 597.79 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2021 | 106.89 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2021 | 8944.09 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2021 | 1289.00 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2021 | 2256.85 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2021 | 481.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V NO BAIRRO PEDRO PERAZZO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2021 | 2780.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 TESTES DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2021 | 848.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2021 | 967.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2021 | 983.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2021 | 225.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2021 | 75.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2021 | 2558.04 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/02/2021 | 184.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/02/2021 | 3100.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KGS DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2021 | 78.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PSF DO MULTIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2021 | 78.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PSF IV LOCALIZADO NA JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2021 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA DE SOUZA ALVES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2021 | 84.29 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2021 | 90.00 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2021 | 181.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2021 | 61.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2021 | 362.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DIVERSOS NUMEROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2021 | 221.10 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2021 | 84.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2021 | 1700.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO SERVICO DE UMA LIGADURA ELASTICA RELAIZADA NO PACIENTE DAMASIO DA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2021 | 800.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES RELAIZADO NA PACIENTE ODACY ALVES CARNEIRO DUARTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/02/2021 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/02/2021 | 58.62 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/02/2021 | 2074.12 | 71256283000185 | Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/02/2021 | 2256.85 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/02/2021 | 2558.04 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CORRESSPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/02/2021 | 14.31 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/02/2021 | 318.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/02/2021 | 280.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VII RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2021 | 126.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/02/2021 | 135.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAD RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2021 | 510.00 | 40951105000140 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DOS PULVERIZADOES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/02/2021 | 6046.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MINICIPAL HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/02/2021 | 2604.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/02/2021 | 320.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO CELTA - DE PLACA OFD 5548 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/02/2021 | 70.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO VAN - HERMODIALIZE DE PLACA OFD 5908 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/02/2021 | 32.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO SAMU RANGER DE PLACA NQI 7612 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/02/2021 | 1356.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2021 | 650.00 | 15021070000101 | EDSON JOSÉ DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TROCA DO DREVE DA SIRENE ROTAN 100W NA AMBUKLANCIA DE PLACA QSF 2733 DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/02/2021 | 2830.63 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/02/2021 | 66.24 | 70097530001076 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/02/2021 | 115.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/02/2021 | 3882.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/02/2021 | 47.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/02/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE ALMOXAFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/02/2021 | 450.00 | 20498082000153 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/02/2021 | 52.47 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/02/2021 | 9.54 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/02/2021 | 5000.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME CRIATIVA GRÁFICA RÁP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIALEDUCATIVO DESTINADO A CAMPANHA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/02/2021 | 3000.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DA REDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/02/2021 | 6972.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/02/2021 | 469.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/02/2021 | 536.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/02/2021 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/02/2021 | 5100.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AS UNIDADES DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/02/2021 | 570.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/02/2021 | 558.90 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/02/2021 | 4772.13 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/02/2021 | 721.83 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/02/2021 | 856.43 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2021 | 1989.41 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/02/2021 | 3058.99 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2021 | 1950.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPZ 1333PB TRANSPOTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DE MATA LIMPA REFERENTE O PERIODO DE 11012021 AS 09022021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2021 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2021 | 74.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/02/2021 | 1950.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VE4ICULO DE PLKACA PFR 6256PB TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DP MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA REFERENTE O PERIODO DE 11012021 A 09022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/02/2021 | 2250.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PXO 4107PB TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DP MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DE CHA DA PIA REFERENTE O PERIODO DE 11012021 A 09022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/02/2021 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA ISTALACAO DO PSF VI - JUVERNAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/02/2021 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00005902568404 | FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII JOSPE PAULINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/02/2021 | 1731.97 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/02/2021 | 1071.00 | 00010819653470 | GICELLY LEONARDO DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 107 NO BAIRRO PEDRO PERAZZO NA CIDADE DE AREIAPB DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/02/2021 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMP0ENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A BIOPSIA DE FIGADO HEPATICA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE LUZIA ANA FAUSTINO BARBOSA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/02/2021 | 4918.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/02/2021 | 7500.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2021 | 11877.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2021 | 2200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2021 | 20695.06 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA PEVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2021 | 3600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2021 | 106371.59 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2021 | 20366.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2021 | 82996.67 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PAB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2021 | 93671.64 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2021 | 1550.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE I RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2021 | 10650.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS MAIS MEDICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2021 | 27726.33 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DAS UBS BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2021 | 29500.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2021 | 45330.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2021 | 15700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2021 | 1309.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2021 | 1800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRASMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2021 | 19600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2021 | 15680.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2021 | 10762.65 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2021 | 120350.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO 1082 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2021 | 4400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUS CONTRATO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2021 | 3600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2021 | 2125.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 7339PB TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADES A SERVICO DA COVID REFERENTE AO PERIODO 15012021 A 08022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2021 | 2495.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFZ 3896PB TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DE CEPILHO REFERENTE AO PERIODO DE 12012021 A 10022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2021 | 1760.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA PXO 4107PB TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DE CEPILHO REFERENTE AO PERIODO DE 11012021 A 01022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2021 | 5810.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2021 | 4261.11 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2021 | 1400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIO DE DADOS ELABORACAO DE GPIF RAIS DIRF SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM JOAO PESSOA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2021 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2021 | 13100.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESESOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2021 | 14580.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2021 | 119250.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO 1082 DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2021 | 28309.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2021 | 20449.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2021 | 23531.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PAB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2021 | 5817.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2021 | 26477.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2021 | 11922.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESOAL DA MANUTENCAO DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2021 | 484.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2021 | 4995.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2021 | 3454.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2021 | 9972.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRETAMENTO DA ENERGÊNCIA DO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2021 | 380.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA OGF 5305PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2021 | 50.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO CELTA DE PLACA PLACA OFD 5548PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2021 | 5091.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2021 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2021 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA DE SOUZA ALVES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2021 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2021 | 506.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE ALMOXAFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000306 | 01/03/2021 | 16570.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTALOGICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000307 | 01/03/2021 | 2153.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000308 | 01/03/2021 | 2545.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO KA DE PLACA OFW 0094PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000309 | 01/03/2021 | 55.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA QFT 5556PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000310 | 01/03/2021 | 49.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA MNJ 9555 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000311 | 01/03/2021 | 32.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000312 | 01/03/2021 | 51.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000313 | 01/03/2021 | 32.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000314 | 01/03/2021 | 980.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000315 | 01/03/2021 | 2532.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OFD 5908PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000316 | 01/03/2021 | 1898.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000317 | 01/03/2021 | 3213.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 6208PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000318 | 01/03/2021 | 764.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 0148PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000319 | 01/03/2021 | 70.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI 7612PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000320 | 01/03/2021 | 1648.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF 2733PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2021 | 671.88 | 70097530000185 | REDEPHARMA - NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2021 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME ECOCARDOGRAMA NO PACIENTE LUCAS DOS SANTOS DE PADUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAD RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2021 | 45.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2021 | 40.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2021 | 19.52 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/03/2021 | 1.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/03/2021 | 1.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/03/2021 | 2780.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES CASSETE COVID 19 IGG IGM DESTESEABS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2021 | 691.82 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/03/2021 | 9365.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS P PROCED COM PO SUPERMAX TAM M E G DESTINADOS AOS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/03/2021 | 269.52 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/03/2021 | 670.24 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/03/2021 | 563.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O INSS DEOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/03/2021 | 4987.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSSPARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/03/2021 | 1368.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/03/2021 | 328.00 | 29979036097632 | INSS | AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADO DOS PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000341 | 05/03/2021 | 950.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTALOGICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/03/2021 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/03/2021 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME CONTRATO 1672017 DURANTE O MÊS DE JAMEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/03/2021 | 1620.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME CONTRATO 1672017 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/03/2021 | 2500.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI 7A09 DESTINADO AO TRANSPORTE DE P0ROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- SAD REFERENTE AO MÊWS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000347 | 05/03/2021 | 2500.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI 7A09 DESTINADO AO TRANSPORTE DE P0ROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- SAD REFERENTE AO MÊWS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/03/2021 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME CONTRATO 1672017 DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/03/2021 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME CONTRATO 1672017 DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/03/2021 | 1950.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFR 6256PB TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA REFERENTE O PERIODO DE 10022021 A 11032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/03/2021 | 2250.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PXO 4107PB TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DP MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DE CHA DA PIA REFERENTE O PERIODO DE 10022021 A 11032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/03/2021 | 1950.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPZ 1333PB TRANSPOTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DE MATA LIMPA REFERENTE O PERIODO DE 11022021 AS 12032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/03/2021 | 1950.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEY 3777PB TRANSPOTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 REFERENTE O PERIODO DE 09022021 A 11032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/03/2021 | 2495.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFZ 3896PB TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DE CEPILHO REFERENTE AO PERIODO DE 11022021 A 12032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/03/2021 | 2750.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/03/2021 | 1352.23 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2021 | 2500.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOF 7681PB TRANSPOTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2021 | 3682.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2021 | 6120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2021 | 69.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/03/2021 | 2992.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/03/2021 | 8936.37 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LKICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSF 2733 DO SAMU DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LKICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2412 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LKICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA RANGER DE PLACA NQI 7612 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/03/2021 | 360.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES MIGUEL ACELINO SALUSTINO JOSE ISMAEL ACELINO DA SILVA E DANIEL LUIS NUNES DE FRANCA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2021 | 1071.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PEDRO - AREIA-PB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V - ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2021 | 684.00 | 03520781000133 | CLIMOL - MARIA DE FATIMA GOMES GINECOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME REALIZADO NA PACIENTE HELOISA GABRIELY MAURICIO MARQUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2021 | 1387.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA FUSOR BHORTHER HL5102550281520157 CARTUCHO DO CILINDRO DR3440 DR 820 TRIB APROX DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/03/2021 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA AUTOTRFO 200OVA BIV TRANSFER DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2021 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2021 | 900.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA PEREIRA FRANCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/03/2021 | 1000.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE RM DE RINS E VIAS URINARIAS COM CONTRASTE NA PACIENTE JOSILEIDE BATISTA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/03/2021 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA NO PACIENTE PAULO LUCIANO TRAJANO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/03/2021 | 567.00 | 00003807900411 | JULIANA LEONCIO BERTINO CABRAL MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE VINTE E SETE 27 CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/03/2021 | 85.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FARMACÊUTICOS PARA A PACIENTE ANA LuCIA DE ALMEIDA RIBEIRO ATENDENDO A ORDEM JUDICIALDE N 0800608-59.2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/03/2021 | 5839.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MINICIPAL HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/03/2021 | 2493.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/03/2021 | 132.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO FARMACEUTICOS DESTINADO A PACIENTE IZADORA RILLAVIA DOS SANTOS CONFORME DECISAO JUDICIAL 0801312-67.2020.8.15.0071 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/03/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COMPLEMENTO DE EXAME RELAZADO NO PACIENTE FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/03/2021 | 1281.00 | 38308355000115 | HERBERT SCHAFER FILLHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/03/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONCULTORIATECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/03/2021 | 337.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VI RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/03/2021 | 138.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0000404 | 19/03/2021 | 10096.90 | 35009584000140 | MARIA DA PAZ MARTINS - GBA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000405 | 22/03/2021 | 1500.00 | 00005902568404 | FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/03/2021 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000407 | 22/03/2021 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA ISTALACAO DO PSF VI - JUVERNAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/03/2021 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/03/2021 | 1071.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PEDRO - AREIA-PB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V - ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/03/2021 | 511.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000411 | 22/03/2021 | 260.00 | 20498082000153 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/03/2021 | 1049.12 | 00377455000120 | IDE XX BRASIL LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE WPO20F GAMMA IRRAD COLILERT 100ML 20PK DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000415 | 23/03/2021 | 8585.92 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUTURACAO DESTINADO AO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/03/2021 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/03/2021 | 87.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/03/2021 | 5800.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE HELENO JUSTINO DA SILVA ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800.203.18.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/03/2021 | 6250.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 080014-402020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/03/2021 | 266.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VII RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/03/2021 | 155.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAD RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/03/2021 | 480.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME RELAZADO NA PACIENTE ANGELA DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/03/2021 | 5087.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/03/2021 | 120.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/03/2021 | 509.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/03/2021 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/03/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE ALMOXAFADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/03/2021 | 4210.00 | 41000408000140 | NATHAN EMANUEL ANDRADE - GRAFICA 4 CORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS TALOES DE RECEITUARIOS TRO B CARTOES DE VACINA CAPAS DE ELETROCARDIOGRAMA E FICHAS SAMU DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/03/2021 | 4272.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/03/2021 | 593.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/03/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/03/2021 | 1.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/03/2021 | 1400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIO DE DADOS ELABORACAO DE GPIF RAIS DIRF SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM JOAO PESSOA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/03/2021 | 509.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/03/2021 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/03/2021 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA DE SOUZA ALVES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/03/2021 | 200.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548PB LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2021 | 100.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305PB LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/03/2021 | 150.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305PB LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/03/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/03/2021 | 2466.39 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO PACIENTE IVALTO NOGUEIRA CONFORNE DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/03/2021 | 21478.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/03/2021 | 2729.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/03/2021 | 924.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/03/2021 | 2184.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/03/2021 | 4561.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/03/2021 | 1404.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/03/2021 | 12390.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF PAB CONT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/03/2021 | 19194.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/03/2021 | 325.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE -CTR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/03/2021 | 5185.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2021 | 6195.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CRT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2021 | 274.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2021 | 378.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2021 | 2751.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CTR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/03/2021 | 10374.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRETAMENTO DA ENERGÊNCIA DO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/03/2021 | 3297.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF- CRT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2021 | 27876.45 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/03/2021 | 2133.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/03/2021 | 2877.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/03/2021 | 462.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - CTR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/03/2021 | 106877.71 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/03/2021 | 12997.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/03/2021 | 4400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERECE PUBLICO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/03/2021 | 10400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/03/2021 | 21721.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2021 | 6735.48 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/03/2021 | 59000.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA CONT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/03/2021 | 91403.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2021 | 836.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE HELENO JUSTINO DA SILVA ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2021 | 1550.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PAC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2021 | 10650.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS MAIS MEDICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2021 | 24695.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA UBS BUCA EFETIVOL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2021 | 29500.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2021 | 1309.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2021 | 13100.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2021 | 1800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRASMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2021 | 132745.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2021 | 49400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2021 | 15700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2021 | 10159.65 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2021 | 13700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/03/2021 | 2200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/03/2021 | 17933.49 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO BLVGS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/03/2021 | 3600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA BLVGS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/03/2021 | 3645.57 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTECAO BLVGS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/03/2021 | 756.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO BLVGS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/03/2021 | 1.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/03/2021 | 1.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/03/2021 | 182.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000505 | 29/03/2021 | 2341.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000506 | 29/03/2021 | 464.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 0148PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000507 | 29/03/2021 | 2555.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OFD 5908PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000508 | 29/03/2021 | 1073.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000509 | 29/03/2021 | 2226.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO KA DE PLACA OFW 0094PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000510 | 29/03/2021 | 33.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO MOTO DE PLACA QFT 5556PB DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000511 | 29/03/2021 | 47.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA MNJ 9555 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000512 | 29/03/2021 | 60.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000513 | 29/03/2021 | 53.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000514 | 29/03/2021 | 67.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000515 | 29/03/2021 | 1749.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO L200 DE PLACA QSE 6419PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000516 | 29/03/2021 | 1799.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF 2733PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000517 | 29/03/2021 | 3313.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSD 6208PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000518 | 29/03/2021 | 107.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI 7612PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000520 | 29/03/2021 | 595.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO OXIMETRO DE DEDO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2021 | 2.81 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2021 | 1.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2021 | 700.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2021 | 12.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO FORD DE PLACA QFW 0094PB PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2021 | 500.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2021 | 46.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000527 | 30/03/2021 | 125.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 VINTE LENCOL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000528 | 30/03/2021 | 15352.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000529 | 30/03/2021 | 2457.91 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2021 | 291.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2021 | 1695.35 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2021 | 172.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2021 | 145.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000537 | 05/04/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000538 | 05/04/2021 | 6580.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP PENVASADO EM BUTIJAO DE 45 KGS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000539 | 05/04/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000540 | 05/04/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PSF DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000541 | 05/04/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PSF DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000542 | 05/04/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PSF DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000543 | 05/04/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PSF MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000544 | 05/04/2021 | 2500.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI 7A09 DESTINADO AO TRANSPORTE DE P0ROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- SAD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/04/2021 | 2850.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/04/2021 | 150.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COMPLEMENTO DE EXAME RELAZADO NO PACIENTE JOAO LUIZ DE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/04/2021 | 19.52 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/04/2021 | 19.52 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000549 | 05/04/2021 | 16004.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000550 | 05/04/2021 | 10463.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000551 | 05/04/2021 | 1002.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000552 | 05/04/2021 | 108.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/04/2021 | 115.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AO EXAME DE RX COLUNA TOTAL REALIZADO NA PACIENTE VITORIA BENEDITO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/04/2021 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/04/2021 | 179.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/04/2021 | 362.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DIVERSOS NUMEROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000557 | 05/04/2021 | 936.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000558 | 05/04/2021 | 3000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DA REDE DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000559 | 05/04/2021 | 7000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DA REDE DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000560 | 05/04/2021 | 14217.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000561 | 05/04/2021 | 14679.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/04/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICO MEDICO CARDIOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE GERSON SANTOS DE FARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/04/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICO MEDICO CARDIOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE GERSON SANTOS DE FARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/04/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA NO PACIENTE PAULO LUCIANO TRAJANO DA SILVA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/04/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DETOMAGRAFIA DE COERENCIA OPTICA RELAIZADO NO PACIENTE CARLOS VITAL DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/04/2021 | 1382.00 | 33872786000196 | B. P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/04/2021 | 290.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COL LOMBAR CCONTRASTER REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/04/2021 | 100.00 | 20498082000153 | CORNELIO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000578 | 07/04/2021 | 3445.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000579 | 07/04/2021 | 11781.95 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000580 | 07/04/2021 | 5095.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/04/2021 | 1272.59 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/04/2021 | 170.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE LARINGE REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/04/2021 | 1000.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRASESOFAGICO REALIZADO NA PACIENTE RAFAELA SOUZA MARTINS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/04/2021 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE AUDIOMETRIA DO TRONCO CEREBRAL BERA REALIZADO NO PACIENTE MURILO BARBOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/04/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONCULTORIATECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.COMPETÊNCIA MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000588 | 08/04/2021 | 3153.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000589 | 08/04/2021 | 554.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000590 | 08/04/2021 | 1830.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000591 | 08/04/2021 | 8113.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000592 | 08/04/2021 | 1110.00 | 38140640000170 | A2 DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000593 | 09/04/2021 | 21033.82 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000594 | 09/04/2021 | 10904.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000595 | 09/04/2021 | 2930.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DMEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000596 | 09/04/2021 | 5969.47 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIUPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000597 | 09/04/2021 | 3700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOI AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000598 | 09/04/2021 | 1357.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000599 | 09/04/2021 | 1063.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000600 | 09/04/2021 | 4625.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000601 | 09/04/2021 | 4625.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/04/2021 | 1950.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEY 3777PB TRANSPOTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 REFERENTE O PERIODO DE 12032021 A 12042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/04/2021 | 1950.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPZ 1333PB TRANSPOTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DE MATA LIMPA REFERENTE O PERIODO DE 12032021 AS 12042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/04/2021 | 1950.00 | 00073875490444 | ANA LUCIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFR 6256PB TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DA USINA SANTA MARIA REFERENTE O PERIODO DE 11032021 A 11042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/04/2021 | 2250.00 | 00018531743869 | MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PXO 4107PB TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DP MUNICIPIO PARA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DE CHA DA PIA REFERENTE O PERIODO DE 12032021 A 12042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/04/2021 | 2500.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA PB DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 VEICULO DE PLACA MOF 7681PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/04/2021 | 2495.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFZ 3896PB TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DE CEPILHO REFERENTE AO PERIODO DE 14032021 A 13042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000608 | 12/04/2021 | 1132.00 | 38140640000170 | A2 DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000609 | 12/04/2021 | 7659.50 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000610 | 12/04/2021 | 7659.50 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000611 | 12/04/2021 | 7659.50 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/04/2021 | 589.95 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000613 | 12/04/2021 | 12177.60 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000614 | 12/04/2021 | 5383.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000615 | 13/04/2021 | 1819.18 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/04/2021 | 93.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME RELAZADO NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/04/2021 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/04/2021 | 149.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/04/2021 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/04/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE RM COLUNA TORAXICA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE THIAGO CORREIA LIMA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/04/2021 | 419.30 | 35009584000140 | MARIA DA PAZ MARTINS - GBA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000624 | 13/04/2021 | 290.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000625 | 13/04/2021 | 262.46 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000626 | 13/04/2021 | 202.44 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000627 | 13/04/2021 | 12182.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000628 | 13/04/2021 | 650.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000629 | 13/04/2021 | 3557.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000645 | 13/04/2021 | 869.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000646 | 13/04/2021 | 1712.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000647 | 13/04/2021 | 27.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000648 | 14/04/2021 | 14244.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000630 | 14/04/2021 | 32615.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000631 | 14/04/2021 | 4941.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000634 | 14/04/2021 | 1387.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000635 | 14/04/2021 | 5550.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000636 | 14/04/2021 | 1940.43 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000637 | 14/04/2021 | 189.06 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/04/2021 | 947.92 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO PADRE IBIAPINA LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADEO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/04/2021 | 2205.93 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO PADRE IBIAPINA LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000640 | 15/04/2021 | 105.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000641 | 15/04/2021 | 7659.50 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/04/2021 | 8.47 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000643 | 16/04/2021 | 900.00 | 09560267000108 | BETAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IEPI MASCARA DE PROTECAO MOD KN95 DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/04/2021 | 2743.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000650 | 16/04/2021 | 3400.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000651 | 16/04/2021 | 334.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000652 | 16/04/2021 | 3697.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/04/2021 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVICO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE CRISTIANE GOMES PAULINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/04/2021 | 190.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA RELAZADO NO PACIENTE FERMANDO PEREIRA DUTRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/04/2021 | 660.27 | 29979036097632 | INSS | AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS PARTE DO EMPREGADO DOS PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000657 | 20/04/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000658 | 20/04/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2021 | 74.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO FARMACEUTICOS DESTINADO A PACIENTE RAISSA FERNANDA PAULINO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000660 | 20/04/2021 | 2564.66 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000661 | 20/04/2021 | 5422.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/04/2021 | 900.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE POLIPECTOMIA NO PACIENTE VALDIBERTO ANDRADE DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/04/2021 | 1260.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME CONTRATO 1672017 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 REFERENTE AO HOSPITAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/04/2021 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME CONTRATO 1672017 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 REFERENTE AO UBS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000666 | 22/04/2021 | 450.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/04/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLI. DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FON. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AO EXAME DE BERA COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE MURILO BARBOSA DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/04/2021 | 152.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/04/2021 | 209.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA O FISIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/04/2021 | 427.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/04/2021 | 309.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000676 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00005902568404 | FÁTIMA DE JESUS TEIXEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/04/2021 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000678 | 22/04/2021 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA ISTALACAO DO PSF VI - JUVERNAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/04/2021 | 1071.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PEDRO - AREIA-PB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V - ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/04/2021 | 268.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS EPSON DESTINADOS A IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/04/2021 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORAS DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/04/2021 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NA IMPRESSORAS EPSON L3150 DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/04/2021 | 7823.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/04/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000686 | 23/04/2021 | 4980.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIUPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000687 | 23/04/2021 | 6313.62 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIUPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/04/2021 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA. CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA ATECAO PRIMARIA A SAuDE MONITORAMENTO PRONTUARIA ELETRONICO DO CIDADAO PEC-E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/04/2021 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA. CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/04/2021 | 101933.52 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/04/2021 | 14568.99 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/04/2021 | 10400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATO DA MAMUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/04/2021 | 122234.99 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/04/2021 | 87296.66 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA CONT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/04/2021 | 92075.16 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/04/2021 | 1550.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PAC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/04/2021 | 10650.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS MAIS MEDICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/04/2021 | 26437.98 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA UBS BUCA EFETIVOL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/04/2021 | 29500.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/04/2021 | 7200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/04/2021 | 23735.65 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/04/2021 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/04/2021 | 13100.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/04/2021 | 15700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/04/2021 | 57800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/04/2021 | 9736.15 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/04/2021 | 15680.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/04/2021 | 2200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/04/2021 | 17835.34 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO BLVGS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/04/2021 | 3600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA BLVGS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/04/2021 | 1639.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000713 | 26/04/2021 | 202.44 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000714 | 26/04/2021 | 2518.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000715 | 26/04/2021 | 2518.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000716 | 26/04/2021 | 1372.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000717 | 26/04/2021 | 252.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000718 | 27/04/2021 | 27.92 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/04/2021 | 320.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME USG MENBRO INFERIOR ESQUERDO COM DOPPLER E USG DO JOELHO DIRETO RELAZADO NO PACIENTE ISMAR DA SILVA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/04/2021 | 100.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA DO PUNHO ESQUERDO RELAZADO NO PACIENTE EDNALDO MARQUES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/04/2021 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000722 | 27/04/2021 | 1316.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000723 | 27/04/2021 | 279.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/04/2021 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000725 | 27/04/2021 | 4631.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/04/2021 | 162.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAD RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2021 | 358.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/04/2021 | 292.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA PFS VII RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/04/2021 | 614.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/04/2021 | 2205.93 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DENOMINADO PADRE IBIAPINA LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/04/2021 | 2942.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA RANGER DE PLACA QFW 0094 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000743 | 28/04/2021 | 3211.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/04/2021 | 1600.00 | 00010916812448 | JOÃO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 40 QUARENTA SUPORTES PARA SORO EM MATALON DESTINADOS AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000745 | 28/04/2021 | 7250.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTALOGICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000746 | 28/04/2021 | 19600.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000747 | 28/04/2021 | 1761.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF 2733PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000748 | 28/04/2021 | 1302.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QSE 6419PB DA VIGILANIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000749 | 28/04/2021 | 796.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA REANAULT DE PLACA OEX 0148 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000752 | 28/04/2021 | 282.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI 7612PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000753 | 28/04/2021 | 937.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000754 | 28/04/2021 | 2200.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000755 | 28/04/2021 | 1994.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO KA DE PLACA QFW 0094PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000756 | 28/04/2021 | 52.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO MOTO DE PLACA QFT 5556PB DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000757 | 28/04/2021 | 41.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000758 | 28/04/2021 | 26.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000759 | 28/04/2021 | 2469.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OFD 5908PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000760 | 28/04/2021 | 2824.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSD 6208PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000761 | 28/04/2021 | 172.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO PARA DO GERADOR PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000762 | 28/04/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000763 | 28/04/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000764 | 28/04/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PSF DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000765 | 28/04/2021 | 3290.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUIGAS GLP 45 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000766 | 28/04/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/04/2021 | 2180.27 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDEMENTOS DAS DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/04/2021 | 1368.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA PACIENTE ATENDIDOS DE PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000769 | 28/04/2021 | 6165.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIUPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/04/2021 | 41.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000771 | 28/04/2021 | 3010.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA DE RECIDIO HOSPITAR DOS PSFSREFERENTE AO MÊS DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2021 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000773 | 28/04/2021 | 1757.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2021 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AO EXAME RX DE COLUNA CERVICAL AP E PERFILRX DA COLUNA TORACOMLOMBAR AP E PERFIL NA PACIENTE MARIA SOLANGE DOS SANTOS SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2021 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A CONSULTA COM MEDICO CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO NA PACIENTE SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000776 | 29/04/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA DE SOUZA ALVES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE ALMOXAFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000778 | 29/04/2021 | 225.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000779 | 29/04/2021 | 8343.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000780 | 29/04/2021 | 14800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2021 | 21288.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2021 | 2918.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2021 | 27370.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2021 | 2184.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2021 | 19207.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2021 | 325.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS CTR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2021 | 18332.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF PAB CONT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2021 | 3292.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2021 | 4731.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2021 | 5365.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2021 | 462.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - CTR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2021 | 4116.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - CTR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2021 | 3622.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTECAO BLVGS-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2021 | 3297.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF- CRT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2021 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2021 | 2044.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2021 | 6195.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CRT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2021 | 12138.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRETAMENTO DA ENERGÊNCIA DO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2021 | 1512.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2021 | 756.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO BLVGS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000801 | 29/04/2021 | 6313.62 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITASLAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2021 | 1965.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS CAIXA TERNICA MAX MIN 40L PU- AZUL DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000803 | 29/04/2021 | 9800.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2021 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTA MEDICA COM ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2021 | 680.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 2733PB DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2021 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000812 | 30/04/2021 | 309.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2021 | 120.00 | 04970813000165 | EXIMAGEM LABORATORIOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DEULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA RELAZADO NA PACIENTE IVILA DOS SANTOS FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2021 | 680.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ORTESE FIXA PARA MEMBRO INFERIOR DESTINADO A PACIENTE VERONICA MARIA VERAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2021 | 720.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE PACAS DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2021 | 19.52 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2021 | 41.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2021 | 0.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO EDO PACS CRT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/05/2021 | 210.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AO SERIVCO MEDICO PARA A PACIENTE MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/05/2021 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AO SERIVCO MEDICO PARA O PACIENTE ALISSON GOMES FERNANDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000824 | 03/05/2021 | 102.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000825 | 03/05/2021 | 102.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000826 | 03/05/2021 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000827 | 03/05/2021 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/05/2021 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/05/2021 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000832 | 03/05/2021 | 5285.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000833 | 03/05/2021 | 3010.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA DE RESIDIO HOSPITAR DOS PSFS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2021 | 7250.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE 01 UMA SECADORA E 01 UM LIQUIDIFICADOR INSDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2021 | 414.00 | 33872786000196 | B. P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA ANALASSE E CONTROLE DE AGUA DOS CAMINHOES PIPAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2021 | 634.95 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000837 | 04/05/2021 | 468.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000838 | 04/05/2021 | 228.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000839 | 04/05/2021 | 40.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000840 | 04/05/2021 | 2722.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000841 | 04/05/2021 | 405.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000842 | 04/05/2021 | 261.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000843 | 04/05/2021 | 483.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000844 | 04/05/2021 | 4041.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000845 | 04/05/2021 | 1075.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000846 | 04/05/2021 | 1922.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000847 | 04/05/2021 | 430.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000848 | 04/05/2021 | 31.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000849 | 04/05/2021 | 88.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000850 | 04/05/2021 | 86.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000851 | 04/05/2021 | 309.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000852 | 04/05/2021 | 938.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2021 | 700.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A PACIENTE IRENILDA DE ASSIS LOURENCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/05/2021 | 57.50 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H30 DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/05/2021 | 95.50 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H70 DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2021 | 57.50 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H60 DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/05/2021 | 7.00 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H60 DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/05/2021 | 7.00 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H70 DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/05/2021 | 7.00 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H30 DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/05/2021 | 350.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO ECOCARDIOGRAMA RELAZADO NO PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/05/2021 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AO SERIVCO MEDICO PARA O PACIENTE CARLOS JOSE DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/05/2021 | 214.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AS PACIENTES IZADORA RILLAVIA DOS SANTOS E ANA LuCIA DE ALMEIDA RIBEIRO CONFORME DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102021 | 0000863 | 05/05/2021 | 14700.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO POR COMODATO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 27012021 ATE 26022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102021 | 0000864 | 05/05/2021 | 14700.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO POR COMODATO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 27022021 ATE 27032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000865 | 05/05/2021 | 290.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/05/2021 | 913.58 | 14046733000171 | MARIA GRAÇAS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA PASSAGEM IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA-PB PARA CIDADE DE SAO PAULO-SP NO PERIODO 10072021 A 18072021 PARA MERCIA ALVES DOS SANTOS SILVA AFIM REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DO MENOR PEDRO MIGUEL DOS SANTOS LIMA JUNTO AFUNDACAO ZERBINI - INSTITUTO DO CORACAO CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000868 | 06/05/2021 | 1034.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AOS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/05/2021 | 2100.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR RAIO-X DIAFIX 500MA125KV N DE SERIE 01912 COM REVISAO DO CIRCUITO DO RAIO-X E SUBSTITUICAO DA CHAVE DE EMERGÊNCIA DO COMANDO SUBSTITUICPAO DA LAMPADA E PLACA ELETRONICA DO COLIMADOR COM AJUSTE DO MESMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/05/2021 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIOÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADAS NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/05/2021 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIOÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADAS NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000875 | 06/05/2021 | 462.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/05/2021 | 690.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS CAIXA TERMICA MAX MIN 12L EPS- AZUL DESTINADA A VIGILANCIA SANTARIA DESTE MUNICIPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/05/2021 | 315.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 16 DEZESSEIS CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADO AO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/05/2021 | 660.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULO DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A PACIENTE LUCIENE BERNARDA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000879 | 07/05/2021 | 2684.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000880 | 07/05/2021 | 474.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000881 | 07/05/2021 | 778.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/05/2021 | 600.29 | 29979036097632 | INSS | AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/05/2021 | 100.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS RELAIZADOS NO PACIENTE JOSE ERINALDO DOS SANTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/05/2021 | 350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AO SERIVCO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE ABDOMEN INFERIOR COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE EDNALVA DOS SANTOS LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/05/2021 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE RESSONANCIA PELVICA COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE MICHELLE GONCALVES DE ARVALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/05/2021 | 701.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES LOCADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/05/2021 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE DEBORA CRISTINY DA SILVA LIMA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000888 | 10/05/2021 | 3713.35 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000889 | 10/05/2021 | 11753.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000890 | 10/05/2021 | 11100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000891 | 10/05/2021 | 10321.73 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/05/2021 | 61.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/05/2021 | 372.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/05/2021 | 184.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000895 | 11/05/2021 | 2900.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF 7681 COM MOTORISTA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 VEICULO DE PLACA MOF 7681PB. NO PERIODO DE 1204 A 12052021 RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000896 | 11/05/2021 | 1490.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM 7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 1204 A 12052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000897 | 11/05/2021 | 2250.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NYF 5601 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 1204 A 12052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000899 | 11/05/2021 | 2440.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFY 2686 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA SAD NO PERIODO DE 12042021 A 12052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000900 | 11/05/2021 | 2390.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC 9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 1204 A 12052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000901 | 11/05/2021 | 7100.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC 5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 1204 A 12052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0000904 | 11/05/2021 | 3713.35 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000905 | 11/05/2021 | 5250.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 1204 A 12052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000906 | 11/05/2021 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW 4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 1204 A 12052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000907 | 11/05/2021 | 2145.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI 7009 DESTINADO AO TRANSPORTE DE P0ROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- SAD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000908 | 11/05/2021 | 1400.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPT 4824 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NO PERIODO DE 1204 A 12052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/05/2021 | 2990.00 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW OYU 0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 1204 A 12052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0000910 | 11/05/2021 | 5355.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY 3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE 1204 A 12052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/05/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOAO BATISTA SANSAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/05/2021 | 200.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACINETE LUCAS EMANUEL SANTOS THEOTONIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000913 | 11/05/2021 | 5250.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 1204 A 12052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/05/2021 | 4700.00 | 27639496000102 | FLAVIO QUARESMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID NO PERIODO DE 1204 A 12052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000915 | 12/05/2021 | 21033.82 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000916 | 12/05/2021 | 7659.50 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000917 | 12/05/2021 | 7659.50 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000918 | 12/05/2021 | 7659.50 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000919 | 12/05/2021 | 1779.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000920 | 12/05/2021 | 1062.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000921 | 12/05/2021 | 7518.83 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000922 | 12/05/2021 | 1260.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000929 | 12/05/2021 | 6271.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 04 FOTOPOLIMERIZADOR 05 AMALGAMADOR 06 MICROMOTOR 07 AUTOCLAVE 02 MOCHO 09 CANETA DE ALTA ROTACAO 02 RAIO X E 02 DESTILADORA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/05/2021 | 70.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/05/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRA REALIZADO NA PACIENTE ODEMIA R4ODRIGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000930 | 13/05/2021 | 245.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 70 LANCETA SIMPLES 28 G AZUL MEDLEVENSOHN CAIXA 100 UNID DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE ENERGIA DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/05/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONCULTORIATECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.COMPETÊNCIA ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/05/2021 | 362.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DIVERSOS NUMEROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/05/2021 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DOS PSFS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/05/2021 | 179.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DOS PSFS E CENTRO DE COVID19 RELATIVO AO MÊS AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000935 | 13/05/2021 | 102.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000936 | 13/05/2021 | 102.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000937 | 13/05/2021 | 76.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/05/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE TRAJANO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/05/2021 | 500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME RESSONANCIA DO AMBRO ESQUERDO SEM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/05/2021 | 250.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA A PACIENTE JACIARA FELIX DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000940 | 14/05/2021 | 349.96 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000941 | 14/05/2021 | 1400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 01 OXIMETRO DE PULSO CMS60D DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000942 | 14/05/2021 | 500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO TERMOMETRO INFRAVERMELHO L202005001 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DEDTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/05/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE VANDERLUCA SANTANA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/05/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE JOAO BATISTA SANCAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/05/2021 | 2872.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF E SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/05/2021 | 6577.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MINICIPAL HERCILIO RODRIGUES E O PSF DA JUSSARA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000951 | 14/05/2021 | 23039.35 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000952 | 14/05/2021 | 873.56 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000953 | 17/05/2021 | 228.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTIANDO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000954 | 17/05/2021 | 1392.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000955 | 17/05/2021 | 1090.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/05/2021 | 860.40 | 87389086000174 | PRORAD CONS. RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DISIMETRIA PESSOAL PERIODO DE CONTRATO 01062021 A 31052022 UANTIDADE DE DOSIMETROS CONTRATO 3 DOSIMETROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/05/2021 | 2100.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CIRRURGIA CROSSLINKING NO PACIENTE LUCAS EMANUEL SANTOS THEOTONIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/05/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000959 | 19/05/2021 | 13608.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0000960 | 19/05/2021 | 1200.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE UM PORTAO DE 220 X 098 FEITO DE MATALOON 20 X 20 NA CHAPA DE 18 DE BARRASERALHEIRA MEIA POLEGADA UM PORTAO DE 240 X 100 FEITO NO METALON 20X20 NA CHAPA 18 DE BARRA SERALHEIRA DE MEIA POLEGADA E UMA GRADE DE 225 X 050 FEITO DE METALON 20X20 NA CHAPA 18 DE BARRA SERALHEIRA DE MEIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/05/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE BELMIR PEREIRA DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000962 | 19/05/2021 | 8325.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000963 | 19/05/2021 | 7000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DA REDE DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/05/2021 | 250.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAENTO PARA REFRIG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO PALETES DESTINADO A CENTRAL DE MEDICAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000966 | 19/05/2021 | 12950.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/05/2021 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0000968 | 19/05/2021 | 199.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/05/2021 | 150.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000970 | 20/05/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2021 | 7081.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000973 | 21/05/2021 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA ISTALACAO DO PSF VI - JUVERNAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/05/2021 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/05/2021 | 1071.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PEDRO - AREIA-PB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V - ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/05/2021 | 27000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO OFALMOLOGICO COM TRATAMENTO COMPLEPLO DE TERAPIA ANTI-ANGIOGÊNICA COM MAIS 3 APLICACOES EM CADA OLHO DO MEDICAMENTO LUCENTIS OU ELYLIA NA PACIENTE MARIA DA PAZ ALVES DE MELO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N0800265-24.2021.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/05/2021 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/05/2021 | 130.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 LAMPADA PARA INFRA VERMELHO DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/05/2021 | 1070.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 03 AR CONDICIONADO SERVICO DE REMOCAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA SALA DE ODONTOLOGIA SERVICO DE HIGIENIZACAO E REPOSICAO DE GAS NOS AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/05/2021 | 480.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE 04 AR CONDICIONADOS NOS POSTO DE SAuDE SENDO 02 NO POSTO DE SAuDE DE CHA DA PIA E 02 NO POSTO DE SAUDE DE ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/05/2021 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA. CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA ATECAO PRIMARIA A SAuDE MONITORAMENTO PRONTUARIA ELETRONICO DO CIDADAO PEC-E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/05/2021 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA. CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/05/2021 | 102472.77 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/05/2021 | 10400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MAMUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/05/2021 | 129865.92 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/05/2021 | 12097.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/05/2021 | 49300.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA CONT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/05/2021 | 94870.28 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/05/2021 | 24204.98 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/05/2021 | 7200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/05/2021 | 1550.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PAC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/05/2021 | 11620.96 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS MAIS MEDICO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/05/2021 | 25550.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA UBS BUCA EFETIVOL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/05/2021 | 29199.99 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA UBS BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/05/2021 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/05/2021 | 20150.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/05/2021 | 61141.93 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/05/2021 | 15700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/05/2021 | 9791.15 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/05/2021 | 16120.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/05/2021 | 2200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/05/2021 | 3600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA BLVGS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/05/2021 | 18021.32 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO BLVGS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001007 | 25/05/2021 | 2432.40 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001008 | 25/05/2021 | 6475.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001009 | 25/05/2021 | 141.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001010 | 25/05/2021 | 141.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001011 | 25/05/2021 | 246.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001012 | 25/05/2021 | 286.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001013 | 25/05/2021 | 778.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001014 | 25/05/2021 | 595.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/05/2021 | 21334.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/05/2021 | 2540.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/05/2021 | 28741.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/05/2021 | 2184.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/05/2021 | 4731.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/05/2021 | 1512.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/05/2021 | 10353.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF PAB CONT RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/05/2021 | 19211.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/05/2021 | 325.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS CTR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/05/2021 | 5365.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/05/2021 | 6131.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CRT RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/05/2021 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/05/2021 | 4231.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CTR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/05/2021 | 12839.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRETAMENTO DA ENERGÊNCIA DO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/05/2021 | 3297.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF- CRT RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/05/2021 | 2056.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/05/2021 | 3385.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/05/2021 | 462.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - CTR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/05/2021 | 756.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO BLVGS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001034 | 26/05/2021 | 1542.52 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/05/2021 | 3661.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTECAO BLVGS-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001036 | 26/05/2021 | 4636.27 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001037 | 26/05/2021 | 12093.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001038 | 26/05/2021 | 1458.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001039 | 26/05/2021 | 16818.32 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001040 | 26/05/2021 | 252.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/05/2021 | 427.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/05/2021 | 415.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/05/2021 | 294.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/05/2021 | 131.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2021 | 135.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/05/2021 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/05/2021 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2021 | 350.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS - CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO REALIZADA PELO DR. LENINE ANGELO NO PACIENTE FRANCISCO AMARO FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001051 | 27/05/2021 | 26.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001052 | 27/05/2021 | 33.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001053 | 27/05/2021 | 39.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001054 | 27/05/2021 | 1759.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO CELTA DE PLACA QFW 0094PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001055 | 27/05/2021 | 1668.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001056 | 27/05/2021 | 854.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001057 | 27/05/2021 | 501.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI 7612PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001058 | 27/05/2021 | 1060.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA REANAULT DE PLACA OEX 0148 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001059 | 27/05/2021 | 3593.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSD 6208PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001060 | 27/05/2021 | 1756.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QSE 6419PB DA VIGILANIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001061 | 27/05/2021 | 2599.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OFD 5908PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001062 | 27/05/2021 | 1970.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF 2733PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001063 | 27/05/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001064 | 27/05/2021 | 3290.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ GAS LIQUIGAS GLP 45 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001065 | 27/05/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PSF DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/05/2021 | 6200.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 080014-402020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/05/2021 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002191 | 28/05/2021 | 3010.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA DE RECIDIO HOSPITAR DOS PSFSREFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002192 | 28/05/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA DE SOUZA ALVES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/05/2021 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002194 | 28/05/2021 | 8756.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002195 | 28/05/2021 | 2748.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002196 | 28/05/2021 | 1299.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002197 | 28/05/2021 | 3382.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002198 | 28/05/2021 | 7599.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002199 | 28/05/2021 | 754.77 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/05/2021 | 4974.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2021 | 4901.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/05/2021 | 451.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2021 | 131.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2021 | 533.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/05/2021 | 106.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2021 | 1087.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2021 | 1114.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2021 | 1002.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/05/2021 | 1367.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2021 | 248.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2021 | 86.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2021 | 326.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/05/2021 | 350.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/05/2021 | 3301.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2021 | 1236.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002178 | 31/05/2021 | 16146.32 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/05/2021 | 380.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO R. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COMPLEMENTOI PARA TC CRANIO SERVICOS ANESTESICOS MATERIAIS REALIZADO NO PACIENTE VANDERSON DA SILVA PEREIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/05/2021 | 3610.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESFIBRILADOR MARCACMOS DRAKE MODELIOLIFE 400FUTUA N DE SERIE 8180577786 PATRIMONIO 003625 COM SUBSTITUICAO DAS PAS ADESIVAS INFANTIL LIMPEZA E TESTES RESPIRADOR MARCA INTERMED MODELO INTER 3 N DE SERIE 13.0104-02983 PATRIMONIO 64663 COM REPARO NO BLOCO DE VALVULA E NO BOTAO DA PEEF SUBSTITUICAO DA BATERIA AJUSTE E CALIBRACAO COM EMISSAO DE LAUDO RESPIRADOR | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/05/2021 | 39.04 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002182 | 31/05/2021 | 3388.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002183 | 31/05/2021 | 545.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002186 | 31/05/2021 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002187 | 31/05/2021 | 702.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002188 | 31/05/2021 | 1000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002189 | 31/05/2021 | 2887.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002190 | 31/05/2021 | 1000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE ALMOXAFADO REFERENTE AO MÊ DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2021 | 23.85 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2021 | 1.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002150 | 01/06/2021 | 9114.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2021 | 7000.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DA REDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002152 | 01/06/2021 | 1224.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002153 | 01/06/2021 | 1224.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002154 | 01/06/2021 | 90.58 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2021 | 459.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDEMENTOS DAS DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/06/2021 | 350.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA E ELETRONICA NO PACIENTE PEDRO JENUINO DOS SANTOS REALIZADA PELO DR. LENINE ANGELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000342021 | 0002135 | 02/06/2021 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000342021 | 0002136 | 02/06/2021 | 391.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000342021 | 0002137 | 02/06/2021 | 955.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000342021 | 0002138 | 02/06/2021 | 787.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/06/2021 | 180.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE REFORMA EM MOTOR EM UM MOTOR BOMBA DE 34 CV DO POSTO DE SAuDE DE MUQUEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000342021 | 0002140 | 02/06/2021 | 3530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000342021 | 0002141 | 02/06/2021 | 2902.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFD 5908 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/06/2021 | 800.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE VALIDACAO E EMISSAO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO CNPJ A3 COM VALIDADE DE 2 ANOS EMITIDOS EM MIDIA CRIPTOGRAFICA DEESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002111 | 04/06/2021 | 18250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS 32 NOTEBOOK E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBSE SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/06/2021 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/06/2021 | 18.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/06/2021 | 372.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002119 | 04/06/2021 | 1299.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002120 | 04/06/2021 | 4399.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002121 | 04/06/2021 | 4031.80 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE 88 PROEDIMENTOS DE ULTRASSONOAGRAFIA DIVERSAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002122 | 04/06/2021 | 235.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002125 | 04/06/2021 | 2748.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/06/2021 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DOS PSFS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/06/2021 | 179.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/06/2021 | 362.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002129 | 04/06/2021 | 161.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002130 | 04/06/2021 | 538.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/06/2021 | 180.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/06/2021 | 2100.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CIRRURGIA CROSSLINKING DO OLHO DIREITO NO PACIENTE LUCAS EMANUEL SANTOS THEOTONIO POR DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/06/2021 | 506.25 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/06/2021 | 1400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIO DE DADOS ELABORACAO DE GPIF RAIS DIRF SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM JOAO PESSOA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/06/2021 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE ALMOXAFADO REFERENTE AO MÊ DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002100 | 07/06/2021 | 3000.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002101 | 07/06/2021 | 528.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0002103 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002105 | 07/06/2021 | 9340.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002106 | 07/06/2021 | 2378.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR EIRELLIU - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDEMENTOS DAS DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002107 | 07/06/2021 | 4636.27 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002108 | 07/06/2021 | 560.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002109 | 07/06/2021 | 281.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002110 | 07/06/2021 | 2335.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/06/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMNISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002088 | 08/06/2021 | 19600.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/06/2021 | 63.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADOS DE SERVICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/06/2021 | 1110.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/06/2021 | 532.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTA DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002092 | 08/06/2021 | 76.62 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002093 | 08/06/2021 | 363.15 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002094 | 08/06/2021 | 864.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002095 | 08/06/2021 | 217.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002096 | 08/06/2021 | 179.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002097 | 08/06/2021 | 729.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR EIRELLIU - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDEMENTOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/06/2021 | 110.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ANGELA DOS SANTOS SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002060 | 09/06/2021 | 2900.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF 7681 COM MOTORISTA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 VEICULO DE PLACA MOF 7681PB. NO PERIODO DE 12052021 A 12062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002061 | 09/06/2021 | 1490.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM 7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12052021 A 12062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002062 | 09/06/2021 | 2250.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NYF 5601 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 12052021 A 12062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002063 | 09/06/2021 | 1400.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPT 4824 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NO PERIODO DE 1205 A 12062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002064 | 09/06/2021 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW 4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 1205 A 12062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002065 | 09/06/2021 | 2145.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI 7009 DESTINADO AO TRANSPORTE DE P0ROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- SAD REFERENTE AO PERIODO DE 12052021 A 12062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/06/2021 | 4700.00 | 27639496000102 | FLAVIO QUARESMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID NO PERIODO DE 1205 A 12062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002067 | 09/06/2021 | 2990.00 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW OYU 0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 1205 A 12062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002068 | 09/06/2021 | 5250.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 16052021 A 16062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002069 | 09/06/2021 | 2390.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC 9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 1205 A 12062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002070 | 09/06/2021 | 2440.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFY 2686 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA SAD NO PERIODO DE 12052021 A 12062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002071 | 09/06/2021 | 7100.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC 5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12052021 A 12062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002072 | 09/06/2021 | 5355.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY 3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE 12052021 A 1206201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002073 | 09/06/2021 | 3700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002074 | 09/06/2021 | 4135.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002075 | 09/06/2021 | 76.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002076 | 09/06/2021 | 8399.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002077 | 09/06/2021 | 15725.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002078 | 09/06/2021 | 1713.64 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO PACIENTE YASMIM ANDRADE DA SIVA CONFORNE DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002079 | 09/06/2021 | 3174.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002080 | 09/06/2021 | 1150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002081 | 09/06/2021 | 1382.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002082 | 09/06/2021 | 88.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002083 | 09/06/2021 | 83.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002084 | 09/06/2021 | 161.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002085 | 09/06/2021 | 292.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002086 | 09/06/2021 | 211.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002054 | 10/06/2021 | 7025.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE 34 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOAGRAFIA DIVERSAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002055 | 10/06/2021 | 1966.48 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2021 | 2190.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE VARIZES COM ESCLEROTERAPIA EM MID UTILIZANDO ESPUMA DE POLIDOCANOL NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOMINGOS COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002058 | 10/06/2021 | 256.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002059 | 10/06/2021 | 256.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/06/2021 | 188.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE 33621515 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/06/2021 | 145.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO HOSPITAL MUNICIPAL 33621513 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/06/2021 | 2205.93 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/06/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARILIA DA SILVA PRAZERES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/06/2021 | 170.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FARMACÊUTICOS DESTINADO AO LABOTORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002052 | 11/06/2021 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/06/2021 | 900.00 | 03701954000110 | CENTRO MEDICO BURITI - FRANCIMAR DE SOUZA BURITIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS RETIRADA DE MATERIAL E EXAMES HISTOPATOLOGICO REALIZADOS NO PACIENTE IVAM URSULINO ALVES MOREIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002025 | 14/06/2021 | 17444.06 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002030 | 14/06/2021 | 5160.00 | 38140640000170 | A2 DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002031 | 14/06/2021 | 127.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002032 | 14/06/2021 | 2081.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002033 | 14/06/2021 | 435.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002034 | 14/06/2021 | 5550.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002035 | 14/06/2021 | 11174.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/06/2021 | 170.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FARMACÊUTICOS DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002037 | 14/06/2021 | 169.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002038 | 14/06/2021 | 483.44 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002039 | 14/06/2021 | 11519.35 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002040 | 14/06/2021 | 1000.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002041 | 14/06/2021 | 1325.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/06/2021 | 450.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO OFTALMOLOGICOS - EXAME DE ANGIOGRAFIA E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTIVA PARA A SRA. LUZILENE GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/06/2021 | 1300.00 | 38106333000172 | CAMILA FERREIRA LEAL - HELP MED ENGENHARIA CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE E LEVANTAMENTO RADIOMETRICO DE 1 UM APARELHO DE RAIOS-X FIXO E 01 UMA SALA DE APARELHO DE RAIOS-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002018 | 15/06/2021 | 5216.10 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002019 | 15/06/2021 | 959.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/06/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONCULTORIATECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.COMPETÊNCIA MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/06/2021 | 5410.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MINICIPAL HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/06/2021 | 3446.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002007 | 16/06/2021 | 9745.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/06/2021 | 252.00 | 17180016000126 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITAS PARA QUENTINHA DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002009 | 16/06/2021 | 91.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 02 DUAS LATAS DE SUPLEMENTO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/06/2021 | 7319.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002012 | 16/06/2021 | 1640.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA PACIENTE ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002013 | 16/06/2021 | 203.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/06/2021 | 476.00 | 06010548000107 | O FEIRÃO DOS FOGÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESDPONDENTE A AQUISICAO DE 04 FOGOES DE 02 BOCAS ELETRICOS RELINK 2000W 30098 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002015 | 16/06/2021 | 4307.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/06/2021 | 1495.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE K-OTHRINE 25 CE 1000ML DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001993 | 17/06/2021 | 1128.60 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001994 | 17/06/2021 | 246.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001995 | 17/06/2021 | 3213.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001996 | 17/06/2021 | 468.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001997 | 17/06/2021 | 1997.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001998 | 17/06/2021 | 4534.76 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/06/2021 | 200.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE PAULO LUCIANO TRAJANO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/06/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPER NO PACIENTE VALDERMIR FERREIRA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/06/2021 | 390.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES RELAZADO NA PACIENTE TATIANA MONIQUE FELIX. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002002 | 17/06/2021 | 49.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002003 | 17/06/2021 | 1125.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002004 | 17/06/2021 | 7566.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002005 | 17/06/2021 | 1618.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/06/2021 | 300.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR5 QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DESTINADO AO PACIENTEJOSE MANOEL BARBOSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0800006-63.2020.8.15. 71. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001978 | 18/06/2021 | 1096.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFD 5908 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001979 | 18/06/2021 | 2116.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001980 | 18/06/2021 | 860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSF 2733PB PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001981 | 18/06/2021 | 778.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQG 2412 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/06/2021 | 245.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001986 | 18/06/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/06/2021 | 1071.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PEDRO - AREIA-PB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V - ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/06/2021 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001989 | 18/06/2021 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA ISTALACAO DO PSF VI - JUVERNAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/06/2021 | 2205.93 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/06/2021 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0001992 | 18/06/2021 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001956 | 21/06/2021 | 347.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001957 | 21/06/2021 | 5748.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001958 | 21/06/2021 | 226.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001959 | 21/06/2021 | 360.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001960 | 21/06/2021 | 99.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001961 | 21/06/2021 | 220.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001962 | 21/06/2021 | 407.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001963 | 21/06/2021 | 170.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001964 | 21/06/2021 | 609.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001965 | 21/06/2021 | 603.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001966 | 21/06/2021 | 163.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001967 | 21/06/2021 | 3120.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001968 | 21/06/2021 | 84.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001969 | 21/06/2021 | 330.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001970 | 21/06/2021 | 628.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001971 | 21/06/2021 | 105.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001972 | 21/06/2021 | 5616.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001973 | 21/06/2021 | 120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/06/2021 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NAS EMPRESSORAS EPSON E BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/06/2021 | 900.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN8503442 E CILINDRO DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001976 | 21/06/2021 | 281.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/06/2021 | 292.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/06/2021 | 6200.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DOS PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO E HELENO JUSTINO DA SILVA ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 080014-40.2020.8.15.0071 E 0800203-18.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001904 | 22/06/2021 | 1357.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001905 | 22/06/2021 | 4248.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001906 | 22/06/2021 | 219.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001907 | 22/06/2021 | 9980.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/06/2021 | 13156.62 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/06/2021 | 1514.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 20 VINTE PLACAS EM P.S COM ADESIVO PARA SINALIZACAO PARA SECRETARIA DE SAuDE E CONFCCSO DE BANNER PARA O CENTRO DE COVID MEDINDO 5X120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/06/2021 | 209.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VII RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001911 | 22/06/2021 | 3220.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/06/2021 | 136495.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/06/2021 | 105204.36 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/06/2021 | 18036.83 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO BLVGS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/06/2021 | 95128.65 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/06/2021 | 63800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA CONT RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/06/2021 | 30600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/06/2021 | 24413.49 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/06/2021 | 2302.12 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMICAO DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/06/2021 | 30082.81 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA UBS BUCA EFETIVOL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/06/2021 | 9943.81 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMICAO DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/06/2021 | 1841.84 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMICAO DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/06/2021 | 3371.84 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMICAO DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/06/2021 | 3131.27 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMICAO DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/06/2021 | 1417.86 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMICAO DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/06/2021 | 562.44 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMICAO DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/06/2021 | 2677.69 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMICAO DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/06/2021 | 3600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA BLVGS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/06/2021 | 2200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/06/2021 | 15550.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/06/2021 | 8801.15 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/06/2021 | 15700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/06/2021 | 2780.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES CASSETE COVID 19 IGG IGM DESTESEABS. RELATIVO AO EMPENHO 332 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/06/2021 | 2125.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMV 7339PB TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADES A SERVICO DA COVID REFERENTE AO PERIODO 15012021 A 08022021. RELATIVO AO EMPENHO 267 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/06/2021 | 58700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/06/2021 | 5000.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME CRIATIVA GRÁFICA RÁP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIALEDUCATIVO DESTINADO A CAMPANHA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO EMPENHO 215 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/06/2021 | 19600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/06/2021 | 2780.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 TESTES DO COVID-19. RELATIVO AO EMPENHO 164 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/06/2021 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/06/2021 | 11800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS MAIS MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/06/2021 | 11120.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND. COM IUMP PROD. HIG.PES COS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 800 TESTES DO COVID-19. RELATIVO AO EMPENHO 76 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/06/2021 | 1550.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/06/2021 | 12839.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRETAMENTO DA ENERGÊNCIA DO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. RELATIVO AO EMPENHO 1028 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DAMETA DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/06/2021 | 9893.32 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/06/2021 | 12138.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRETAMENTO DA ENERGÊNCIA DO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. RELATIVO AO EMPENHO 798 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DAMETA DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/06/2021 | 10374.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRETAMENTO DA ENERGÊNCIA DO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. RELATIVO AO EMPENHO 469 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DAMETA DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/06/2021 | 9972.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRETAMENTO DA ENERGÊNCIA DO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. RELATIVO AO EMPENHO 290 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAODA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/06/2021 | 10400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MAMUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/06/2021 | 13397.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/06/2021 | 9900.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRETAMENTO DA ENERGÊNCIA DO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 RELATIVO AO EMPENHO 147 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DAMETA DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/06/2021 | 2830.63 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIUSICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO EMPENHO 206 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/06/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPER NO PACIENTE MARIA DULCE DARI DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/06/2021 | 880.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NOS PACIENTES ANA LUIZA DE LIMA SANTOS NEWTON CARLOS DE LIMA SANTOS MESAQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO E ANDRESSA MIRELLA VASCONCELLOS CAVALCANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001894 | 23/06/2021 | 1962.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001895 | 23/06/2021 | 284.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001896 | 23/06/2021 | 758.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001897 | 23/06/2021 | 980.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/06/2021 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEJUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/06/2021 | 208.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VII RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001900 | 23/06/2021 | 4505.21 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001901 | 23/06/2021 | 704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001902 | 23/06/2021 | 1588.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA nqi 7612 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/06/2021 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA. CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/06/2021 | 896.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SERVICO DE JUROS E MULTAS DOS MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/06/2021 | 2982.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/06/2021 | 2880.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO NOS PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIAPL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/06/2021 | 756.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO BLVGS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/06/2021 | 3665.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTECAO BLVGS-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/06/2021 | 3265.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/06/2021 | 462.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - CTR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/06/2021 | 3297.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA NAF CTR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/06/2021 | 1848.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/06/2021 | 6426.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CRT RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/06/2021 | 12327.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRETAMENTO DA ENERGÊNCIA DO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/06/2021 | 4116.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CTR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/06/2021 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/06/2021 | 5365.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/06/2021 | 19689.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/06/2021 | 13398.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF PAB CONT RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/06/2021 | 1936.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/06/2021 | 4599.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/06/2021 | 2184.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MAMUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/06/2021 | 30784.95 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/06/2021 | 2813.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/06/2021 | 21809.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001844 | 25/06/2021 | 1700.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/06/2021 | 141.80 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001846 | 25/06/2021 | 18250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS 32 NOTEBOOK E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBSE SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001847 | 25/06/2021 | 384.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001848 | 25/06/2021 | 7613.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PFS VI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/06/2021 | 2873.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/06/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/06/2021 | 449.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/06/2021 | 121.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/06/2021 | 155.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/06/2021 | 2982.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTA RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/06/2021 | 896.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE JUROS E MULTAS DOS MOTORISTAS DO PSF DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/06/2021 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA. CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA ATECAO PRIMARIA A SAuDE MONITORAMENTO PRONTUARIA ELETRONICO DO CIDADAO PEC-E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001866 | 25/06/2021 | 35.32 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001867 | 25/06/2021 | 290.26 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001868 | 25/06/2021 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VALVULA REG.POXIGENIO C FLUXOMETRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/06/2021 | 1300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001806 | 28/06/2021 | 840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OEX 0148PB PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001807 | 28/06/2021 | 641.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO KA DE PLACA QFW 0094PB PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001808 | 28/06/2021 | 1025.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA OGC 2407PB PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICI | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001809 | 28/06/2021 | 3195.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001810 | 28/06/2021 | 1104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFD 5588 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001811 | 28/06/2021 | 1883.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/06/2021 | 18.30 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/06/2021 | 40.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/06/2021 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001822 | 28/06/2021 | 268.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001823 | 28/06/2021 | 1400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001824 | 28/06/2021 | 3276.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001825 | 28/06/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001826 | 28/06/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PFS DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001827 | 28/06/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PFS DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001828 | 28/06/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM GAS DE COZINHA DE 13 KG DESTINADO AO PSF DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001829 | 28/06/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PFS DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001830 | 28/06/2021 | 3290.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUIGAS GLP 45 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001831 | 28/06/2021 | 2050.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF 2733PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001832 | 28/06/2021 | 1566.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QSE 6419PB DA VIGILANIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001833 | 28/06/2021 | 3205.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OFD 5908PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001834 | 28/06/2021 | 4830.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSD 6208PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001835 | 28/06/2021 | 814.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSD 6208PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001836 | 28/06/2021 | 443.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI 7612PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001837 | 28/06/2021 | 25.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001838 | 28/06/2021 | 58.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001839 | 28/06/2021 | 46.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO MOTO DE PLACA QFT 5556PB DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001840 | 28/06/2021 | 1827.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO CELTA DE PLACA QFW 0094PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001841 | 28/06/2021 | 1470.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001842 | 28/06/2021 | 724.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001843 | 28/06/2021 | 33.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001792 | 29/06/2021 | 2904.96 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001793 | 29/06/2021 | 3227.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001794 | 29/06/2021 | 915.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001795 | 29/06/2021 | 1214.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/06/2021 | 230.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AO EXAME DE TESTELENTE ESCLERAL NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE LIMA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001797 | 29/06/2021 | 180.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001798 | 29/06/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA DE SOUZA ALVES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/06/2021 | 598.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DOS PACIENTE DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001800 | 29/06/2021 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292021 | 0001801 | 29/06/2021 | 6841.30 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR EIRELLIU - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/06/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMNISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/06/2021 | 1160.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS ORTESES DESTINADAS AOS MENORES JOAO MIGUEL DE BRITO E PIETRO GABRIEL DA SILVA MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001766 | 30/06/2021 | 245.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 70 LANCETA SIMPLES 28 G AZUL MEDLEVENSOHN CAIXA 100 UNID DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE ENERGIA DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO EMPENHO 930 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2021 | 4700.00 | 27639496000102 | FLAVIO QUARESMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID NO PERIODO DE 1204 A 12052021. RELATIVO AO EMPENHO 914 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2021 | 2900.00 | 00003453974441 | CYNARA SIQUEIRA PAIVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF 7681 COM MOTORISTA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 VEICULO DE PLACA MOF 7681PB. NO PERIODO DE 1204 A 12052021 RECURSOS DO SUS. RELATIVO AO EMPENHO 895 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2021 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID19. RELATIVO AO EMPENHO 827 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001770 | 30/06/2021 | 9800.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES DO COVID-19. RELATIVO AO EMPENHO 803 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001771 | 30/06/2021 | 19600.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES DO COVID-19. RELATIVO AO EMPENHO 746 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001775 | 30/06/2021 | 12394.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2021 | 118.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001777 | 30/06/2021 | 5556.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO A COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2021 | 3111.18 | 71256283000185 | Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001779 | 30/06/2021 | 900.00 | 09560267000108 | BETAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IEPI MASCARA DE PROTECAO MOD KN95 DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. RELATIVO AO EMPENHO 643 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001780 | 30/06/2021 | 1950.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEY 3777PB TRANSPOTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 REFERENTE O PERIODO DE 12032021 A 12042021. RELATIVO AO EMPENHO 602 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001781 | 30/06/2021 | 2500.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOF 7681PB TRANSPOTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. RELATIVO AO EMPENHO 362 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001782 | 30/06/2021 | 1950.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEY 3777PB TRANSPOTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19 REFERENTE O PERIODO DE 09022021 A 11032021. RELATIVO AO EMPENHO 358 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2021 | 1907.80 | 33872786000196 | B. P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001784 | 30/06/2021 | 5478.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 08 CANETAS DE ALTA ROTACAO 03 FOTOPOLIMERIZADOR 03 CADEIRA TIPO MOCHO 07 AUTOCLAVE 05 MALGAMADOR E 02 RAIO -X DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001786 | 30/06/2021 | 1920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2021 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001788 | 30/06/2021 | 5320.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA DE RECIDIO HOSPITAR DOS PSFSREFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2021 | 2600.80 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2021 | 427.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2021 | 1098.00 | 13656476000127 | CONDE COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO A PACIENTE DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2021 | 2184.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CUSTEIA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO PARA O RECIFE-PE NO DIA 1 DE JULHO TRANSPORTANDO PACIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002206 | 01/07/2021 | 1168.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 COLETE EM BRIM PROFFIONAL COM ZIPER BOLSOS FRONTAIS E BO DESTINADO AO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2021 | 580.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULO DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A PACIENTE EDJANE MARTILIANO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002208 | 01/07/2021 | 2407.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002209 | 01/07/2021 | 2461.94 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002210 | 01/07/2021 | 2149.00 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2021 | 420.00 | 37638359000107 | JOSE CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CURSO DE CAPACITACAO EM VACINA BCG PARA TRÊS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002212 | 01/07/2021 | 253.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2021 | 7000.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHANHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DA REDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2021 | 50.00 | 00003621046461 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTIAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITEPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE VACINA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2021 | 50.00 | 00076877043472 | SANDRA CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTIAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITEPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE VACINA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2021 | 50.00 | 00005241505407 | PATRICIA RIBEIRO DELFINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTIAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITEPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE VACINA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2021 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTIAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITEPB TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS PARA PARTICIPA DE CAPACITACAO DE VACINA . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2021 | 100.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO PARA O RECIFEPE NO DIA 2072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002220 | 01/07/2021 | 34041.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2021 | 442.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002223 | 02/07/2021 | 590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002224 | 02/07/2021 | 3790.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002225 | 02/07/2021 | 4041.05 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE 87 PROEDIMENTOS DE ULTRASSONOAGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/07/2021 | 27500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | VALOR5 QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO DIRETO NO PACIENTE JOSE MANOEL BARBOSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0800006-63.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002227 | 02/07/2021 | 613.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002228 | 02/07/2021 | 179.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002229 | 02/07/2021 | 384.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002230 | 02/07/2021 | 181.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002231 | 02/07/2021 | 449.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002232 | 02/07/2021 | 399.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/07/2021 | 605.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A DIFERENCIA DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/07/2021 | 45000.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. RELATIVO AO EMPENHO 105 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002238 | 05/07/2021 | 13156.62 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/07/2021 | 45330.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. RELATIVO AO EMPENHO 257 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/07/2021 | 49400.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. RELATIVO AO EMPENHO 492 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/07/2021 | 57800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. RELATIVO AO EMPENHO 706 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/07/2021 | 61141.93 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. RELATIVO AO EMPENHO 998 QUE FOI ANULADO PARA REEMPENHO COM INCLUSAO DA META DO COVID 19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/07/2021 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TC DE CRANIO SEDACAO NO PACIENTEMESAQUE DE OLIVEIRA NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/07/2021 | 50.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABNORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS RELAIZADOS NA PACIENTE SONIA MARIA DA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/07/2021 | 250.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORCAMENTO N 202100305.DESTILADOR QUIMIS N DE SERIE 610980 PATRIMONIO 00982 COM REVISAO DA PARTE ELETRICA DESBSTRUCAO DAS TUBUCOES E LIMPEZA GERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/07/2021 | 146.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE 3362-1515 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/07/2021 | 373.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/07/2021 | 61.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DOS PSFS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/07/2021 | 184.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002250 | 05/07/2021 | 732.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002251 | 05/07/2021 | 179.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/07/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CUSTEIA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO PARA O RECIFE-PE NO DIA 7 DE JULHO de 2021 TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002253 | 05/07/2021 | 226.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002254 | 06/07/2021 | 1081.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/07/2021 | 1500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE AM DE PELVE C CONTRASTE TC DO TIORAX C CONTRASTE TC DE ABDOMEN SUPERIOR C CONTRASTE NA PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA CARDOSO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002257 | 06/07/2021 | 72.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002258 | 06/07/2021 | 1200.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002259 | 06/07/2021 | 15202.70 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/07/2021 | 50.00 | 00076877043472 | SANDRA CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTIAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITEPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE VACINA REFERENTE AO 2 DIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/07/2021 | 50.00 | 00003621046461 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTIAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITEPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE VACINA REFERENTE AO 2 DIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/07/2021 | 50.00 | 00005241505407 | PATRICIA RIBEIRO DELFINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTIAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITEPB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE VACINA REFERENTE AO 2 DIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/07/2021 | 50.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTIAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITEPB TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS PARA PARTICIPA DE CAPACITACAO DE VACINA REFERENTE AO 2 DIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002264 | 06/07/2021 | 2350.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002265 | 06/07/2021 | 14565.85 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002266 | 06/07/2021 | 9428.70 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/07/2021 | 900.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE UM PORTAO DE PORTAO O SAMU 110CM X 210CM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/07/2021 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME OFTALMOLOGICOS NA PACIENTE INÊS MAURICIO NUNES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/07/2021 | 1200.00 | 41000408000140 | NATHAN EMANUEL ANDRADE - GRAFICA 4 CORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CO9NFECCAO DE 10000 CARTEIRAS DE VACINACAO DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/07/2021 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO NO SR. IVAN URSULINO ALVES MOREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002272 | 07/07/2021 | 594.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002273 | 07/07/2021 | 688.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002274 | 07/07/2021 | 380.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002275 | 07/07/2021 | 4990.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002276 | 07/07/2021 | 317.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002277 | 07/07/2021 | 891.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/07/2021 | 475.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AO EXAME DE IRIDOTOMIA POR YAG LASER OD PARA O PACIENTE MARIA DE LOURDES FEREIRA DE BRITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002280 | 08/07/2021 | 540.00 | 09560267000108 | BETAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IEPI MASCARA DE PROTECAO MOD KN95 DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/07/2021 | 5060.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO DE IODO 150MCI COM CONSULTA MAIS PESQUISA DO COPO INTEIRO POS DOSE REALIZADO NA PACIENTE PETIA SERGIANA BENTO ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002284 | 08/07/2021 | 1981.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para a Media Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/07/2021 | 985.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOV. E EQUIP. REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 BALANCA DIGITAL 35KG DCL RAMUZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002286 | 09/07/2021 | 304.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFD 5908 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002287 | 09/07/2021 | 1510.40 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS Ao PROGRAMA MELHOR EM CAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002288 | 09/07/2021 | 478.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002289 | 09/07/2021 | 2390.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC 9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 1206 A 120672021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002290 | 09/07/2021 | 5355.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY 3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE 12062021 A 12072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/07/2021 | 4700.00 | 27639496000102 | FLAVIO QUARESMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID NO PERIODO DE 12062021 A 12072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002292 | 09/07/2021 | 5250.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 16062021 A 16072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002293 | 09/07/2021 | 2440.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFY 2686 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA SAD NO PERIODO DE 12062021 A 12072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002294 | 09/07/2021 | 1490.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM 7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12062021 A 12072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002295 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPT 4824 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NO PERIODO DE 1206 A 12072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002296 | 09/07/2021 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW 4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12062021 A 12072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002297 | 09/07/2021 | 2250.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NYF 5601 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 12062021 A 12072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002298 | 09/07/2021 | 2900.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF 7681 COM MOTORISTA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 VEICULO DE PLACA MOF 7681PB. NO PERIODO DE 12062021 A 12072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002299 | 09/07/2021 | 2145.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI 7A09 DESTINADO AO TRANSPORTE DE P0ROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- SAD REFERENTE AO PERIODO DE 12062021 A 12072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002300 | 09/07/2021 | 2990.00 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW OYU 0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 120062021A 12072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002301 | 09/07/2021 | 7100.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC 5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12062021 A 12072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/07/2021 | 5060.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO DE IODO 150MCI COM CONSULTA MAIS PESQUISA DO CORPO INTEIRO POS DOSE REALIZADO NA PACIENTE PETIA SERGIANA BENTO ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/07/2021 | 36.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADOS DE SERVICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/07/2021 | 3862.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTA RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/07/2021 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/07/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CUSTEIA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO PARA O RECIFE-PE NO DIA 13 DE JULHO de 2021 TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002307 | 12/07/2021 | 232.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002312 | 12/07/2021 | 2121.48 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/07/2021 | 100.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AS PACIENTES IZADORA RILLAVIA DOS SANTOS DE ACORDO COM PROCESSO DE NUMERO 0801312-67.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/07/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONCULTORIATECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.COMPETÊNCIA JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002315 | 13/07/2021 | 560.00 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/07/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAMES DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADO NO PACIENTE IVANEIDE DAVI DE ALMEIDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/07/2021 | 41.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/07/2021 | 70.00 | 02108023000301 | CESED- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE CARLOS VITAL DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/07/2021 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE RM C CONTRASTE NO PACIENTE MURILO BARBOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/07/2021 | 320.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ELETROCENCEFALOGRAMA NOS PACIENTES HYALISSON VASCONCELOS DE SOUSA E ESTHERVSANTOS DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002321 | 14/07/2021 | 730.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID19 AG SWUAB NUTRI DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002322 | 14/07/2021 | 65.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002323 | 14/07/2021 | 48.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002324 | 14/07/2021 | 183.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002325 | 14/07/2021 | 756.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002326 | 14/07/2021 | 88.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002327 | 14/07/2021 | 1918.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002328 | 14/07/2021 | 1222.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002329 | 14/07/2021 | 817.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002330 | 14/07/2021 | 159.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002331 | 14/07/2021 | 525.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/07/2021 | 1800.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE RM DE PELE C CONTRASTE TC DO TORAX CCONTRASTE TC DE ABDOMEN SUPERIOR C CONTRASTE NA PACIENTE BERNADETE MARIA DA COSTA FAUSTINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/07/2021 | 5031.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002335 | 15/07/2021 | 920.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITAR DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002336 | 15/07/2021 | 234.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/07/2021 | 5372.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MINICIPAL HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/07/2021 | 3121.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002339 | 15/07/2021 | 210.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002340 | 15/07/2021 | 1700.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002341 | 15/07/2021 | 220.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/07/2021 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM TERMOMETRO DIG. MAX MIM - 50CX 70C C EXTENSOR COM ALARME DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002344 | 16/07/2021 | 222.32 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002345 | 16/07/2021 | 35.32 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QFD 5548 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO VAN DE PLACA OFD 5908 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO DE PLACA QFT 5556 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO DE PLACA QFT 5556 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 9515 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/07/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUN2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002352 | 16/07/2021 | 1713.64 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDEMENTOS DAS DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/07/2021 | 640.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO 0800160-52.2018.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/07/2021 | 660.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICO DE ECOCARDIOGRAMA PARA OS PACIENTESANGELA DOS SANTOS - 3 ANOS DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE - 9 MESES E ANTONIO TEXEIRA DE AGUIAR NETO - 9 MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/07/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO LOPES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002356 | 19/07/2021 | 1996.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002357 | 19/07/2021 | 187.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002358 | 19/07/2021 | 294.34 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/07/2021 | 1071.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PEDRO - AREIA-PB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V - ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002361 | 19/07/2021 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA ISTALACAO DO PSF VI - JUVERNAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/07/2021 | 2205.93 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/07/2021 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002364 | 19/07/2021 | 2730.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMENGIA DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002365 | 19/07/2021 | 352.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002366 | 19/07/2021 | 239.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002367 | 19/07/2021 | 1018.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002368 | 19/07/2021 | 6096.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002369 | 19/07/2021 | 721.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0002370 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 07 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002371 | 19/07/2021 | 1200.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002372 | 19/07/2021 | 2236.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/07/2021 | 20.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE DUAS 02 OTOEMISSOES PARA OS PACIENTES DAVI MIGUEL CABRRAL - 9 MESES E ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO - 9 MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/07/2021 | 355.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABNORATORIO CLINICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS RELAIZADOS NA PACIENTE ANGELA DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002375 | 20/07/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002376 | 20/07/2021 | 8608.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/07/2021 | 1050.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE KELVY GABRIEL SOARES DA SILVA ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO 0800160-52.2018.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002378 | 21/07/2021 | 304.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002379 | 21/07/2021 | 381.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002380 | 21/07/2021 | 3372.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/07/2021 | 254.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/07/2021 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002383 | 21/07/2021 | 492.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/07/2021 | 210.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DOPPLER VENOSO COLORIDO RELAZADO NA PACIENTE MARIA BATISTA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/07/2021 | 392.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002386 | 21/07/2021 | 145.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/07/2021 | 647.28 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. PROCESSO DE N1690 0800527-42.2019.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/07/2021 | 128.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME TSH T4 LIVRE 25 OH VITAMINA D A SER REALIZADO NA PACIENTE LUANA TEIXEIRA ALBINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/07/2021 | 295.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME LABORATORIAIS A SER REALIZADO NO PACIENTE JESSE DE LIMA SANTOS CONFOME REQUISICAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002390 | 22/07/2021 | 1084.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/07/2021 | 474.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002393 | 22/07/2021 | 796.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/07/2021 | 2597.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/07/2021 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO DE DOPPLER VENOSO COLORIDO DO MID E MIE NA PACIENTE MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/07/2021 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICO NO EXAME DE RNM COLUNA CERVICAL E RNM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NA PACIENTE EDJANE FELIX DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002397 | 22/07/2021 | 422.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITASLAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002398 | 22/07/2021 | 560.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002400 | 22/07/2021 | 196.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002401 | 22/07/2021 | 5212.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 QUINZE CAIXA TERMICA 12L EPS AZUL MAX MIN L 88072021 PARA TRANSPRTE DAS VACINAS DO ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002402 | 22/07/2021 | 7747.28 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002403 | 23/07/2021 | 780.58 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/07/2021 | 696.10 | 07175849000145 | HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT. EXP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REAGENTE PARA CLORO LIV E COLORIMETRO ANALISADOR DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002405 | 23/07/2021 | 2378.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR EIRELLIU - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDEMENTOS DAS DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/07/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE IVAN DE SOUZA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/07/2021 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTIGO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME USG MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE PELVICA RALIZADO NA PACIENTE LUANA TEIXEIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/07/2021 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA. CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/07/2021 | 168.96 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME RELAZADO NA PACIENTE IZADORA RILLAVIA ALVES DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/07/2021 | 101461.76 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/07/2021 | 13855.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/07/2021 | 11500.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MAMUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/07/2021 | 150780.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/07/2021 | 21234.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/07/2021 | 9440.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/07/2021 | 71028.06 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA CONT RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/07/2021 | 93377.10 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/07/2021 | 2034.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/07/2021 | 11800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS MAIS MEDICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/07/2021 | 26023.32 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA UBS BUCA EFETIVOL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/07/2021 | 30600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/07/2021 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/07/2021 | 18700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/07/2021 | 62700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/07/2021 | 14974.19 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/07/2021 | 9496.15 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/07/2021 | 16560.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/07/2021 | 2200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/07/2021 | 17416.84 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO BLVGS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/07/2021 | 3600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA BLVGS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/07/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICO PARA A PACIENTE DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 677 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/07/2021 | 3133.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF- CRT RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/07/2021 | 1972.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/07/2021 | 3445.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/07/2021 | 462.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - CTR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/07/2021 | 3657.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTECAO BLVGS-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/07/2021 | 756.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO BLVGS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002453 | 27/07/2021 | 132.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002454 | 27/07/2021 | 1392.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/07/2021 | 18995.95 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/07/2021 | 912.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME RELAZADO NO PACIENTE ANTTHONY MANOEL SALES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002458 | 27/07/2021 | 18250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS 32 NOTEBOOK E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBSE SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/07/2021 | 136.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAD RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/07/2021 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SAD RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/07/2021 | 814.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/07/2021 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTE DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002467 | 27/07/2021 | 234.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002468 | 27/07/2021 | 935.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002469 | 27/07/2021 | 343.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002470 | 27/07/2021 | 360.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002471 | 27/07/2021 | 51.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002472 | 27/07/2021 | 647.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002473 | 27/07/2021 | 380.16 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002474 | 27/07/2021 | 262.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002475 | 27/07/2021 | 5564.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002476 | 27/07/2021 | 275.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/07/2021 | 4696.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/07/2021 | 1500.00 | 41000408000140 | NATHAN EMANUEL ANDRADE - GRAFICA 4 CORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 75 BLOCOS DE RECEITURIOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AS UBS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002479 | 27/07/2021 | 180.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002480 | 27/07/2021 | 934.00 | 01942594000112 | MAGAZINE MENEGHEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/07/2021 | 20837.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/07/2021 | 2909.55 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/07/2021 | 31588.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/07/2021 | 2371.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/07/2021 | 4459.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/07/2021 | 1982.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/07/2021 | 14840.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF PAB CONT RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/07/2021 | 427.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS - COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/07/2021 | 5354.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/07/2021 | 6393.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CRT RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/07/2021 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/07/2021 | 3916.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CTR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/07/2021 | 13048.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRETAMENTO DA ENERGÊNCIA DO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002481 | 28/07/2021 | 17995.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR EIRELLIU - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDEMENTOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/07/2021 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002483 | 28/07/2021 | 40.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002484 | 28/07/2021 | 45.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002485 | 28/07/2021 | 2933.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO KA DE PLACA QFW 0094PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002486 | 28/07/2021 | 908.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002487 | 28/07/2021 | 787.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002488 | 28/07/2021 | 2031.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF 2733PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002489 | 28/07/2021 | 807.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI 7612PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002490 | 28/07/2021 | 647.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA REANAULT DE PLACA OEX 0148 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002491 | 28/07/2021 | 4729.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSD 6208PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002492 | 28/07/2021 | 1560.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OSE 6419PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002493 | 28/07/2021 | 3032.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OFD 5908PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002494 | 28/07/2021 | 116.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO PULVERIZADOR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002495 | 28/07/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PSF CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002496 | 28/07/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002497 | 28/07/2021 | 3290.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUIGAS GLP 45 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/07/2021 | 72.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO FARMACEUTICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DOACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002502 | 28/07/2021 | 3080.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA DE RECIDIO HOSPITAR DOS PSFSREFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/07/2021 | 91.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/07/2021 | 166.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/07/2021 | 524.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002508 | 29/07/2021 | 5046.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002509 | 29/07/2021 | 4615.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002510 | 29/07/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA DE SOUZA ALVES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002512 | 29/07/2021 | 513.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/07/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMNISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/07/2021 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM DOPPER NA PACIENTE JOSEFA DE SOUZA NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/07/2021 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE HOLTER DE 24 HORAS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/07/2021 | 3300.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DOS PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 080014-40.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2021 | 600.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULO DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A PACIENTE ESTHER SANTOS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002518 | 30/07/2021 | 220.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2021 | 40.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002522 | 30/07/2021 | 650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE VALVULA REG.POXIGENIO C FLUXOMETRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2021 | 15.86 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2021 | 1236.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2021 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DOS PSFS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2021 | 184.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2021 | 362.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002528 | 02/08/2021 | 11487.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002529 | 02/08/2021 | 7000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DA REDE DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/08/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/08/2021 | 3997.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002533 | 02/08/2021 | 1623.62 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002534 | 02/08/2021 | 765.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002535 | 02/08/2021 | 283.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002536 | 02/08/2021 | 407.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002537 | 02/08/2021 | 60.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002538 | 02/08/2021 | 4474.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002539 | 02/08/2021 | 4191.70 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002540 | 02/08/2021 | 1648.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002541 | 02/08/2021 | 142.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002542 | 02/08/2021 | 562.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002543 | 02/08/2021 | 1283.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002544 | 02/08/2021 | 1923.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/08/2021 | 140.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO HOSPITAL MUNICIPAL 33621513 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/08/2021 | 139.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/08/2021 | 2900.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DOS PACIENTE HELENO JUSTINO DA SILVA ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800590-9620218.15.0071 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/08/2021 | 1098.00 | 13656476000127 | CONDE COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO A PACIENTE DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002549 | 03/08/2021 | 1876.49 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002550 | 03/08/2021 | 217.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002551 | 03/08/2021 | 1081.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AOS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002552 | 03/08/2021 | 35.32 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002553 | 03/08/2021 | 381.07 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002554 | 03/08/2021 | 54.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002555 | 03/08/2021 | 336.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002556 | 03/08/2021 | 1890.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/08/2021 | 200.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REPOSICAO DE VIDROS NO POSTO DE SAuDE DO ENGENHO CIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/08/2021 | 242.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME RELAZADO NA PACIENTE JOSEFA LEITE DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002559 | 04/08/2021 | 5040.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE 72 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOAGRAFIA DIVERSAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/08/2021 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002562 | 06/08/2021 | 4245.00 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE 92 PROEDIMENTOS DE ULTRASSONOAGRAFIA DIVERSAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002563 | 06/08/2021 | 7140.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE 51 PROTESES DENTARIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SORRIR AREIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/08/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CUSTEIA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO PARA O RECIFE-PE NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA RITA DE LIMA E LOURIVAL LIMA DA FONSECA PARA OHOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002565 | 06/08/2021 | 2500.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA RELATIVO AO EMPENHO 606 ANULADO PARA REIMPENHO COM A ICLUSAO DA META DO COVI19 NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0002566 | 06/08/2021 | 1684.80 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 17570 R14 88T PARA O VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0002567 | 06/08/2021 | 2240.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 17570 R14 118116R PARA O VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0002568 | 06/08/2021 | 2240.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 22575 R16C 118116R PARA O VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/08/2021 | 962.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORCAMENTO N 114 IMPRESSORA DE IMAGEM MARCA KONICA MINOLTA MODELO DRYPRO 873 N DE SERIE 099360711 COM REMOCAO DO FILTRO E LIMPEZA DO MESMO ANALISE E LIMPEZA DOS DEMAIS FILTROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002570 | 09/08/2021 | 962.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002571 | 09/08/2021 | 111.24 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002572 | 09/08/2021 | 144.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002573 | 09/08/2021 | 189.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL REALITY 70 1LT GEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002574 | 09/08/2021 | 322.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002575 | 09/08/2021 | 609.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002576 | 10/08/2021 | 5355.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY 3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE 12072021 A 12082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002577 | 10/08/2021 | 407.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2021 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICO TOMOGRAFIA PARA O PACIENTE FRANCISCO IVALTO NOGURIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002579 | 10/08/2021 | 2390.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC 9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 1207 A 120872021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002580 | 10/08/2021 | 2250.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NYF 5601 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 12072021 A 12082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002581 | 10/08/2021 | 2900.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF 7681 COM MOTORISTA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 VEICULO DE PLACA MOF 7681PB. NO PERIODO DE 12072021 A 12082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002582 | 10/08/2021 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW 4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12072021 A 12082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002583 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPT 4824 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NO PERIODO DE 1207 A 12082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002584 | 10/08/2021 | 1490.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM 7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12072021 A 12082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002585 | 10/08/2021 | 2990.00 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW OYU 0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12072021A 12082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2021 | 4700.00 | 27639496000102 | FLAVIO QUARESMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID NO PERIODO DE 12072021 A 12082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002587 | 10/08/2021 | 7100.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC 5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12072021 A 12082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002588 | 10/08/2021 | 2145.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI 7A09 DESTINADO AO TRANSPORTE DE P0ROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- SAD REFERENTE AO PERIODO DE 12072021 A 12082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002589 | 10/08/2021 | 2440.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFY 2686 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA SAD NO PERIODO DE 12072021 A 12082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002590 | 10/08/2021 | 5250.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 16072021 A 16082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002591 | 10/08/2021 | 341.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002592 | 10/08/2021 | 336.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002596 | 10/08/2021 | 210.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002597 | 10/08/2021 | 1246.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002598 | 10/08/2021 | 315.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFD 5908 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002599 | 10/08/2021 | 675.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002600 | 10/08/2021 | 984.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CUSTEIA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO PARA O RECIFE-PE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA NA CIDADE DO REFICE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/08/2021 | 640.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO 0800160-52.2018.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/08/2021 | 340.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO SERVICO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM DOPPLER PARA OS PACIENTES IVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS E NARAILMA TRAJANO FIRMINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002604 | 11/08/2021 | 950.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/08/2021 | 75.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME LABORATORIAIS A SER REALIZADO NO PACIENTE JAQUELINE FIQUEIREDO DOS SANTOS CONFOME REQUISICAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002606 | 11/08/2021 | 180.00 | 09560267000108 | BETAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IEPI MASCARA DE PROTECAO MOD KN95 DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002607 | 11/08/2021 | 6314.90 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/08/2021 | 64.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME RELAZADO NA PACIENTE MARIA DAS MERCÊS PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002609 | 12/08/2021 | 105.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/08/2021 | 5621.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/08/2021 | 125.04 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE FRANCICLEIDE DA SILVA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/08/2021 | 475.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE IRIDOTOMIAPOR YAG LASER OE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA DE BRITO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/08/2021 | 180.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRTANSPORTE COM O PACIENTE FRANCISCO IVALTO NOGUEIRA PARA REALIZADO EXAME DE TC DE TORAX COM CONTRASTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/08/2021 | 210.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MID REALIZADO NA PACIENTE MARIA BATISTA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/08/2021 | 520.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA 02 CITOLOGA ONCOTICA REALIZADO NA PACIENTE LUANA TEIXEIRA ALVINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002621 | 16/08/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONCULTORIATECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.COMPETÊNCIA JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/08/2021 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL NA PACIENTE MARIA VALENTINA SOARES DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/08/2021 | 3357.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/08/2021 | 5407.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MINICIPAL HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002627 | 17/08/2021 | 105.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA nqg 2412 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002628 | 17/08/2021 | 2560.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002629 | 17/08/2021 | 425.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002630 | 17/08/2021 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002631 | 17/08/2021 | 490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002632 | 17/08/2021 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002633 | 17/08/2021 | 145.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 20LT DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS CAPS E HOSPITAL MUNICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002634 | 17/08/2021 | 11165.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002635 | 17/08/2021 | 1135.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL HIGIENIZANTE 5L DESTINADO AO ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002636 | 17/08/2021 | 852.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA PACIENTE ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002637 | 17/08/2021 | 8652.70 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/08/2021 | 878.00 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO REDE TUBULAR ELASTICA CALIBRE 8 E REDE TUBULAR CALIBRE 55 DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/08/2021 | 320.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE 04 QUATRO CADEIRAS COM REPOSICAIO DE FORRO EM COUVIN SOLDA E RODANAS DAS CADEIRAS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002641 | 18/08/2021 | 145.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AOS PSF's CAPS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002642 | 18/08/2021 | 620.00 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES COM PROGRAMA MELHOR EM CAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002643 | 18/08/2021 | 3662.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002644 | 18/08/2021 | 179.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002645 | 18/08/2021 | 248.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002646 | 18/08/2021 | 111.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002647 | 18/08/2021 | 226.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002648 | 18/08/2021 | 1160.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002649 | 18/08/2021 | 89.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002650 | 19/08/2021 | 946.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL HIGIENIZANTE 1L DESTINADO AO ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002651 | 19/08/2021 | 5290.58 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002652 | 19/08/2021 | 5586.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 09 CANETAS DE ALTA ROTACAO 03 CANETAS DE BAIXA PROTECAO 07 ALTO AUTOCLAVE 04 AMALGAMADOR 03 FOTOPOLIMERIZADOR 02 RAIO X E 01 DESTILADORA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002653 | 20/08/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/08/2021 | 1071.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PEDRO - AREIA-PB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V - ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002655 | 20/08/2021 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA ISTALACAO DO PSF VI - JUVERNAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/08/2021 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0002657 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/08/2021 | 2205.93 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/08/2021 | 515.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO A PACIENTE ANA CARLA DE LIMA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/08/2021 | 180.00 | 00048394106404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MMN 7043 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITACAO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/08/2021 | 160.00 | 00007004887405 | LUCIANO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE BARRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIUPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002664 | 20/08/2021 | 1251.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002665 | 20/08/2021 | 2976.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/08/2021 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA. CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/08/2021 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26072021 ATE 25082021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/08/2021 | 180.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRTANSPORTE COM O PACIENTE LUIZ EDUARDO DOSD SANTOS E DA MAE LUCIA DE FATIMA SANTOS SOARES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002670 | 23/08/2021 | 180.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO PACIENTE JOSE IVALTO NOGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/08/2021 | 2375.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/08/2021 | 171.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/08/2021 | 106903.99 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/08/2021 | 15065.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/08/2021 | 11500.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MAMUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/08/2021 | 135483.22 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/08/2021 | 23020.64 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/08/2021 | 9440.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/08/2021 | 79380.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA CONT RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/08/2021 | 91558.44 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/08/2021 | 2001.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/08/2021 | 11800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS MAIS MEDICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/08/2021 | 26379.32 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA UBS BUCA EFETIVOL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/08/2021 | 30600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/08/2021 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/08/2021 | 18700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/08/2021 | 59263.34 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/08/2021 | 14200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/08/2021 | 9771.14 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/08/2021 | 16120.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/08/2021 | 2200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/08/2021 | 16796.83 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO BLVGS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/08/2021 | 5446.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA BLVGS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002695 | 24/08/2021 | 7600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 AUTOCLEVE PARA A UNIDADE DE SAuDE NOVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002696 | 24/08/2021 | 7364.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE NOVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/08/2021 | 200.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO DESTINADO A PACIENTE HELOISA GABIELLY MAURICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/08/2021 | 360.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA CECILIA FERREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/08/2021 | 1050.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO CONFORME DECISAO JUDICIAL DE N 0800527-42.2019.8.15.0071 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/08/2021 | 940.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO CONFORME DECISAO JUDICIAL DE N 0800527-42.2019.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/08/2021 | 128.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO CONFORME DECISAO JUDICIAL DE N 0800744-22.2018.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002702 | 24/08/2021 | 958.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002703 | 24/08/2021 | 1288.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002704 | 24/08/2021 | 8344.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002705 | 24/08/2021 | 309.17 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002706 | 24/08/2021 | 20.94 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002707 | 24/08/2021 | 1400.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/08/2021 | 2900.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE HELENO JUSTINO DA SILVA ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800590-96.2021.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002709 | 24/08/2021 | 9562.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/08/2021 | 3300.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 080014-40.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/08/2021 | 2135.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE UMA LENTE ESPECIAL OD PARA PACIENTE MENOR PEDRO HENRIQUE DE LIMA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/08/2021 | 21417.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/08/2021 | 3163.65 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/08/2021 | 30152.45 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/08/2021 | 2415.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/08/2021 | 4482.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/08/2021 | 1982.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/08/2021 | 16716.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF PAB CONT RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/08/2021 | 420.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS - COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/08/2021 | 5365.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/08/2021 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/08/2021 | 3927.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CTR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/08/2021 | 12445.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRETAMENTO DA ENERGÊNCIA DO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/08/2021 | 2982.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF- CRT RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/08/2021 | 1936.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/08/2021 | 3385.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/08/2021 | 462.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - CTR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/08/2021 | 3282.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTECAO BLVGS-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/08/2021 | 1143.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO BLVGS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/08/2021 | 6426.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CRT RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/08/2021 | 18953.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002732 | 25/08/2021 | 224.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/08/2021 | 116.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/08/2021 | 1098.00 | 13656476000127 | CONDE COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO A PACIENTE DOS SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002736 | 25/08/2021 | 18.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002737 | 25/08/2021 | 6417.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002738 | 25/08/2021 | 888.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002739 | 25/08/2021 | 82.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002740 | 25/08/2021 | 109.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002741 | 25/08/2021 | 332.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002742 | 25/08/2021 | 408.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/08/2021 | 400.00 | 03701954000110 | CENTRO MEDICO BURITI - FRANCIMAR DE SOUZA BURITIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE UMA PE4QUENA CIRURUGIA REALIZADA NO PACIENTE NATANAEL VITOR ANDRADE DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/08/2021 | 220.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICO ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO RELAIZADO NA PACIENTE MARIA JuLIA DOS SANTOS FREIRE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/08/2021 | 89.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME LABORATORIAIS A SER REALIZADO NO PACIENTE DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/08/2021 | 94.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME LABORATORIAIS A SER REALIZADO NA PACIENTE RARISA SOARES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/08/2021 | 46.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME LABORATORIAIS A SER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/08/2021 | 46.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME LABORATORIAIS A SER REALIZADO NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/08/2021 | 194.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME LABORATORIAIS A SER REALIZADO NO PACIENTE NATANAEL DINIZ SALES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/08/2021 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMNISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002753 | 26/08/2021 | 129.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGF 5305 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002754 | 26/08/2021 | 441.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002755 | 26/08/2021 | 1638.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002756 | 26/08/2021 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002757 | 26/08/2021 | 659.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/08/2021 | 400.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REALIZACAO DO EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEDROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/08/2021 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTE DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002763 | 26/08/2021 | 486.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR EIRELLIU - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDEMENTOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/08/2021 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE SERIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEDROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002765 | 26/08/2021 | 1502.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002766 | 26/08/2021 | 1877.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002767 | 27/08/2021 | 52.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002768 | 27/08/2021 | 62.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002769 | 27/08/2021 | 52.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO MOTO DE PLACA QFT 5556PB DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002770 | 27/08/2021 | 1932.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO KA DE PLACA QFW 0094PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002771 | 27/08/2021 | 1038.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 5305PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002772 | 27/08/2021 | 205.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002773 | 27/08/2021 | 97.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI 7612PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002774 | 27/08/2021 | 404.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA REANAULT DE PLACA OEX 0148 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002775 | 27/08/2021 | 3931.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSD 6208PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002776 | 27/08/2021 | 1660.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QSE 6419PB DA VIGILANIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002777 | 27/08/2021 | 1022.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OFD 5908PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002778 | 27/08/2021 | 2143.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF 2733PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002779 | 27/08/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO UBS DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002780 | 27/08/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PSF MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002781 | 27/08/2021 | 3290.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUIGAS GLP 45 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002782 | 27/08/2021 | 2870.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA DE RECIDIO HOSPITAR DOS PSFSREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/08/2021 | 2200.00 | 00010247938424 | BRENNA KELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO AO NASF NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/08/2021 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2021 | 358.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO A PACIENTE LAURA EMANUELY DO NASCIMENTO SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002792 | 30/08/2021 | 18250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS 32 NOTEBOOK E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBSE SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0002793 | 30/08/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA DE SOUZA ALVES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002794 | 30/08/2021 | 1798.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002795 | 30/08/2021 | 1117.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2021 | 15.86 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2021 | 40.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2021 | 1020.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 ADESIVO 01 BANNER 01 FAIXA E 01 PAINEL BACK DROP DESTINADO A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2021 | 7530.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO 13 MACACOES 13 CAMISAS BASICAS FIO 30 13 CALCAS TACTEL MODI E 5 BOTAS DESTINADOS AOS COLOBORADORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2021 | 94.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AXAME LABORATORIAS A SER REALIZADO NA PACIENTE MARISA SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2021 | 5680.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS CONFC SOB ESPECIAL PARA P. C. CID G. 80 9TILT RECLINAVEL CONFORME PROCESSO DE N. 0801240-80.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2021 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - UNILAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME HISTOPATOLOGIA NO PACIENTE NATANAEL VITOR DE ANDRADE DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2021 | 1250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICO BIOPIA RENAL SEDACAO PARA O PACIENTE HELIO DO NASCIMENTO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2021 | 4847.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ZOLADEX LA 108MG SER DESTINADO A PACIENTE DILANE DE OLIVEIRA R5IBEIRO DE MOIURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002806 | 31/08/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PSF MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002807 | 31/08/2021 | 18233.48 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002808 | 31/08/2021 | 61.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002809 | 31/08/2021 | 442.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0002810 | 31/08/2021 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002811 | 31/08/2021 | 8920.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002812 | 31/08/2021 | 1620.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2021 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/09/2021 | 427.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2021 | 199.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SAD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/09/2021 | 136.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SAD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2021 | 247.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VII RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/09/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/09/2021 | 234.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/09/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CUSTEIA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO PARA O RECIFE-PE NO DIA 30 DE AGOSTO 2021 TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/09/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CUSTEIA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO PARA O RECIFE-PE NO DIA 27 DE AGOSTO 2021 TRANSPORTANDO O PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/09/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CUSTEIA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO PARA O RECIFE-PE NO DIA 24 DE AGOSTO 2021 TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUCAS LAUREANO MORAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL PORTUGUÊS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/09/2021 | 130.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME PARECER CARDIOLOGICO COM RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE INÊS MAURICIO NUNES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0002826 | 02/09/2021 | 1991.40 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/09/2021 | 385.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/09/2021 | 362.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/09/2021 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DOS PSFS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/09/2021 | 179.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002833 | 02/09/2021 | 520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/09/2021 | 999.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADOS A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEDROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002835 | 03/09/2021 | 6882.85 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE 148 PROEDIMENTOS DE ULTRASSONOAGRAFIA DIVERSAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002836 | 03/09/2021 | 384.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002837 | 03/09/2021 | 864.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/09/2021 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/09/2021 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002840 | 03/09/2021 | 7000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DA REDE DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/09/2021 | 341.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADOS AO PACIENTEDAVI MIQUEL CABRAL PEIXE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/09/2021 | 341.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/09/2021 | 35.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FARMACEUTICOS DESTINADO A PACIENTE JULIANA SANTOS MONTEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002844 | 06/09/2021 | 633.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002845 | 06/09/2021 | 298.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002846 | 06/09/2021 | 298.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002847 | 06/09/2021 | 493.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002848 | 06/09/2021 | 59.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002849 | 06/09/2021 | 51.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002850 | 06/09/2021 | 2610.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002851 | 06/09/2021 | 84.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002852 | 06/09/2021 | 364.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002853 | 06/09/2021 | 1089.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002854 | 06/09/2021 | 1571.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002855 | 06/09/2021 | 66.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002856 | 06/09/2021 | 216.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002857 | 06/09/2021 | 22.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/09/2021 | 5503.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADOS DE SERVICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/09/2021 | 105.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/09/2021 | 110.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICO RESSONANCIA PARA A PACIENTE SIMOME DOS SANTOS SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002863 | 08/09/2021 | 2957.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002864 | 08/09/2021 | 278.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002865 | 08/09/2021 | 253.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002867 | 08/09/2021 | 130.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/09/2021 | 35.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AXAME LABORATORIAS A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIE HONORIO DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/09/2021 | 216.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002870 | 09/09/2021 | 7980.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE 57 PROTESES DENTARIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SORRIR AREIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/09/2021 | 56.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AXAME LABORATORIAS A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DA SILVA NUNES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002872 | 09/09/2021 | 2390.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC 9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 1208 A 120972021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002873 | 09/09/2021 | 7100.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC 5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12082021 A 12092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002874 | 09/09/2021 | 5355.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY 3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE 12082021 A 12092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002875 | 09/09/2021 | 2440.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFY 2686 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA SAD NO PERIODO DE 12082021 A 12092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002876 | 09/09/2021 | 5250.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 16082021 A 16092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002877 | 09/09/2021 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW 4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12082021 A 12092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002878 | 09/09/2021 | 2250.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NYF 5601 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 12082021 A 12092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002879 | 09/09/2021 | 2145.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI 7A09 DESTINADO AO TRANSPORTE DE P0ROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- SAD REFERENTE AO PERIODO DE 12082021 A 12092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002880 | 09/09/2021 | 2990.00 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW OYU 0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12082021A 12092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002881 | 09/09/2021 | 1400.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPT 4824 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NO PERIODO DE 1208 A 12092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002882 | 09/09/2021 | 1490.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM 7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12082021 A 12092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002883 | 09/09/2021 | 2900.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF 7681 COM MOTORISTA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 VEICULO DE PLACA MOF 7681PB. NO PERIODO DE 12082021 A 12092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/09/2021 | 1644.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002885 | 09/09/2021 | 6790.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE 97 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONAGRAFIA DIVERSAS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002886 | 10/09/2021 | 3104.72 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2021 | 640.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO CONFORME DECISAO JUDICIAL DE N 0800.160-52.2018.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2021 | 636.75 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2021 | 552.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MACARA TOP - AIR IV MASTER PPINT VOP1 2445 DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL ENDENIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002890 | 10/09/2021 | 2145.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI 7A09 DESTINADO AO TRANSPORTE DE P0ROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- SAD REFERENTE AO PERIODO DE 12082021 A 12092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002891 | 13/09/2021 | 2378.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR EIRELLIU - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDEMENTOS DAS DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002895 | 13/09/2021 | 1744.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002896 | 13/09/2021 | 1400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 001 UM OXIMETRO DE PULSO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002897 | 13/09/2021 | 16669.37 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002898 | 13/09/2021 | 2533.80 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002899 | 13/09/2021 | 69.64 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002900 | 13/09/2021 | 159.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002901 | 13/09/2021 | 421.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/09/2021 | 1200.00 | 12043429000145 | JOSÉ HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE CAMISETAS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/09/2021 | 200.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA O PACIENTE LUCA EMANUEL THEOTONIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002904 | 14/09/2021 | 2749.61 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO PACIENTE ANTONNY GABRIEL E YASMIM ANDRADE CONFORNE DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002905 | 14/09/2021 | 9800.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/09/2021 | 1200.00 | 00007187844484 | SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTA DE MADEIRA PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE AREIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000892021 | 0002909 | 15/09/2021 | 230000.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO ENGESOGMC- LOTACAO 16 TIPO MICROONIBUS ESPECIE PASSAGEIRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 000892021 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/09/2021 | 5384.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MINICIPAL HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/09/2021 | 270.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE HOLTER DE 24 HORAS E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACISCO COM DOPPER NO PACIENTE ANTONIO ANDRADE DA SILVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002912 | 15/09/2021 | 7353.11 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002913 | 15/09/2021 | 1111.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/09/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU A PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO IMPI NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 15092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/09/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE GENTIL PONTES DE ANDRADE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 08092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/09/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 17092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/09/2021 | 3680.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002919 | 16/09/2021 | 8948.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002920 | 16/09/2021 | 441.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002921 | 16/09/2021 | 3934.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002922 | 16/09/2021 | 1328.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002923 | 16/09/2021 | 1767.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002924 | 16/09/2021 | 248.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002925 | 16/09/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONCULTORIATECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.COMPETÊNCIA AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/09/2021 | 1050.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ELETRODO P DESFIBRILADOR LIFE-400 F7988WCM DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/09/2021 | 83.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FARMACEUTICOS DESTINADO A PACIENTE RAISSA FERNANDA PAULINO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/09/2021 | 100.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO FARMACEUTICOS DESTINADO A PACIENTE IZADORA RILLAVIA DOS SANTOS CONFORME DECISAO JUDICIAL 0801312-67.2020.8.15.0071 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/09/2021 | 800.00 | 02108023000301 | CESED- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO NOS PACIENTE ASSISTIDO PELO FUNDO MUNICIAPL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/09/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS AVALIACAO DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTE GERSON SANTOS DE FARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002931 | 16/09/2021 | 1720.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002932 | 16/09/2021 | 220.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002933 | 16/09/2021 | 470.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002934 | 16/09/2021 | 2412.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/09/2021 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REL INFO PRIMME PONTO SF BIO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002936 | 16/09/2021 | 9800.00 | 00740696000192 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002937 | 16/09/2021 | 145.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/09/2021 | 135.00 | 17180016000126 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITAS PARA QUENTINHA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/09/2021 | 70.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO 144XI MADEI LOTE INL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/09/2021 | 11461.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/09/2021 | 87.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/09/2021 | 135.00 | 17180016000126 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITAS PARA QUENTINHA DESTINADAS AO SAMU MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/09/2021 | 797.02 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DA CONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002944 | 20/09/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002945 | 20/09/2021 | 1633.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002946 | 20/09/2021 | 569.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSE 6419 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002947 | 20/09/2021 | 81.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0002949 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA NO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/09/2021 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002951 | 20/09/2021 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA ISTALACAO DO PSF VI - JUVERNAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/09/2021 | 1071.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PEDRO - AREIA-PB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V - ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/09/2021 | 2205.93 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/09/2021 | 385.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AXAME LABORATORIAS A SER REALIZADO NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE SANTOS DA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/09/2021 | 76.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AXAME LABORATORIAS A SER REALIZADO NA PACIENTE GLEISSY KELLY DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Veiculos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/09/2021 | 1999.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 FREEZER HORIZONTAL ECH250 DESTINAO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA VACINA DO COVID19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/09/2021 | 271.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO CARRO FUMACÊ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/09/2021 | 1050.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ELETRODO P DESFIBRILADOR LIFE-400 F7988WCM DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/09/2021 | 231.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AXAME LABORATORIAS A SER REALIZADO NA PACIENTE MACIELLE DO NACIMENTO COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/09/2021 | 1600.00 | 15021070000101 | EDSON JOSÉ DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TROCA DA JANELA PORTA LATERIAL DA AMBULANCIA DE PLACA QSF 2733 DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/09/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/09/2021 | 172.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002967 | 21/09/2021 | 7080.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 07 CANETAS DE ALTA ROTACAO 03 DESTILADORA 13 AUTOTOCLAVE 06 FOTOPOLIMERIZADOR 0 RAIO X 01 MOCHO 01 MOCHO 01 RELETROR E 01 EQUIPO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002968 | 21/09/2021 | 12878.25 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/09/2021 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26082021 ATE 25092021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002970 | 22/09/2021 | 46.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/09/2021 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME OFTALMOLOGICOS NA PACIENTE CICERO PEDRO MAURICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/09/2021 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICO RNM ORELHA INTERNA RELAIZADO NO PACIENTE MANOEL JOSE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002973 | 22/09/2021 | 321.62 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002974 | 22/09/2021 | 1259.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002975 | 22/09/2021 | 51.09 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002977 | 22/09/2021 | 2744.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/09/2021 | 309.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/09/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME RM DO ENCEFALO REALIZADO NO PACIENTE JOSINALDO FLORENCIO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/09/2021 | 300.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A VIDEOLAR INGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/09/2021 | 2332.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA SER DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0002983 | 23/09/2021 | 10315.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/09/2021 | 2292.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/09/2021 | 105638.81 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/09/2021 | 14955.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/09/2021 | 23500.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MAMUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/09/2021 | 137180.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/09/2021 | 21344.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/09/2021 | 9440.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/09/2021 | 91625.60 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/09/2021 | 2001.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/09/2021 | 11800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS MAIS MEDICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/09/2021 | 25550.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA UBS BUCA EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/09/2021 | 73600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA CONT RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/09/2021 | 30600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/09/2021 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/09/2021 | 18700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/09/2021 | 59193.56 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/09/2021 | 16200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/09/2021 | 10433.79 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/09/2021 | 16285.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/09/2021 | 2200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/09/2021 | 16311.16 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO BLVGS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/09/2021 | 5446.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA BLVGS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003008 | 24/09/2021 | 18250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS 32 NOTEBOOK E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBSE SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003009 | 24/09/2021 | 51.09 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003010 | 24/09/2021 | 174.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/09/2021 | 2900.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DOS PACIENTE HELENO JUSTINO DA SILVA ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800590-9620218.15.0071 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/09/2021 | 3300.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DOS PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 080014-40.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/09/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU A PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO IMPI NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 22092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/09/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CUSTEIA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO PARA O RECIFE-PE NO DIA 2009 2021 TRANSPORTANDO O PACIENTE LOURIVAL LIMA DAS FONSECA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/09/2021 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/09/2021 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA. CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003017 | 27/09/2021 | 835.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQG 2412 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003018 | 27/09/2021 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/09/2021 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICO ELETROENCEFALOGRAMA RELAIZADO NO PACIENTE DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/09/2021 | 432.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/09/2021 | 140.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA O SAD RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/09/2021 | 259.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA O ESF VII RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/09/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/09/2021 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SAD RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/09/2021 | 800.00 | 40949224000169 | CLI. DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FON. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AO EXAME DE BERA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE ANGELA DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/09/2021 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DOS PSFS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/09/2021 | 179.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/09/2021 | 362.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 677 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003039 | 28/09/2021 | 538.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003040 | 28/09/2021 | 696.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OEX0148PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003041 | 28/09/2021 | 4874.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECINMENTO NO VEICULO DE PLACA QSD6208PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003042 | 28/09/2021 | 2169.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003043 | 28/09/2021 | 288.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5908 PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003044 | 28/09/2021 | 2467.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003045 | 28/09/2021 | 49.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA RLYIH30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003046 | 28/09/2021 | 42.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA RLYIH60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003047 | 28/09/2021 | 813.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 5305 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003048 | 28/09/2021 | 1380.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMENGIA DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/09/2021 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MENBROS NO PACIENTE THIAGO CORREIA LIMNA DA CRUZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003050 | 28/09/2021 | 3494.32 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003051 | 28/09/2021 | 3357.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/09/2021 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003053 | 28/09/2021 | 2805.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW0094PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003054 | 28/09/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM GAS DE COZINHA DE 13 KG DESTINADO AO PSF DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003055 | 28/09/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM GAS DE COZINHA DE 13 KG DESTINADO AO PSF DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003056 | 28/09/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM GAS DE COZINHA DE 13 KG DESTINADO AO PSF DE CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003057 | 28/09/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM GAS DE COZINHA DE 13 KG DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003058 | 28/09/2021 | 3290.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KGS DESTINADO AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/09/2021 | 103.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A PACIENTE LAURA EMANUELLE DO NASCIMENTO SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2021 | 194.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A PACIENTE VANDERSON DA SILVA PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/09/2021 | 20759.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/09/2021 | 3140.55 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/09/2021 | 28721.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/09/2021 | 4891.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS COINTRATADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/09/2021 | 4482.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/09/2021 | 1982.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/09/2021 | 15674.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF PAB CONT RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/09/2021 | 18628.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/09/2021 | 420.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS - COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/09/2021 | 5354.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/09/2021 | 6393.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CRT RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/09/2021 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTE DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/09/2021 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/09/2021 | 3916.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CTR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/09/2021 | 12312.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRETAMENTO DA ENERGÊNCIA DO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/09/2021 | 3391.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF- CRT RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/09/2021 | 1947.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/09/2021 | 3387.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/09/2021 | 462.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - CTR RELATIVO AO MÊS DE SETEMRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/09/2021 | 1143.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO BLVGS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/09/2021 | 3303.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO BLVGS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003082 | 29/09/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA DE SOUZA ALVES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003083 | 29/09/2021 | 188.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/09/2021 | 105.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CANULA TRAQ.METAL N 6 FRADEL MED DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003085 | 29/09/2021 | 180.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO PACIENTE JOSE IVALTO NOGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/09/2021 | 154.00 | 13656476000127 | CONDE COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/09/2021 | 1342.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/09/2021 | 2683.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA ofd 5528 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/09/2021 | 928.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA OGF 5305 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003090 | 29/09/2021 | 3484.32 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MEDICAMENTOS DESTINADON A FARMACIA BASICA DESTE MUNIUCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003091 | 29/09/2021 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/09/2021 | 750.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULO DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A PACIENTE LIDINELSON BATISTA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/09/2021 | 194.67 | 12110462000140 | DISTRIBUIDORA ELETRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONTATOR E RELE TERM DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003094 | 30/09/2021 | 649.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003095 | 30/09/2021 | 6656.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HECILIO ROGRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003096 | 30/09/2021 | 282.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003097 | 30/09/2021 | 2940.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA DE RECIDIO HOSPITAR DOS PSFSREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/09/2021 | 219.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/09/2021 | 78.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AXAME LABORATORIAS A SER REALIZADO NO PACIENTE IVAN URSULINO ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2021 | 98.40 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AXAME LABORATORIAS A SER REALIZADO NA PACIENTE MIRIAN JOSE DE SANTAMA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/09/2021 | 53.76 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AXAME LABORATORIAS A SER REALIZADO NO PACIENTE LIDINEI DA SILVA BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2021 | 40.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/09/2021 | 15.86 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/09/2021 | 580.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIANOSTICO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE KELLVY GABRIEL SOARES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/09/2021 | 580.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIANOSTICO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NA PACIENTE YAMIM SILVA FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/09/2021 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003111 | 01/10/2021 | 8693.32 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003112 | 01/10/2021 | 1615.07 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003113 | 01/10/2021 | 2405.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003114 | 01/10/2021 | 6630.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONAGRAFIA DIVERSAS TOTALIZANDO UMA QUANTIDADE DE 93 92 EXAMES NORMAIS E 1 MORFOLOGICA NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003115 | 01/10/2021 | 7000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DA REDE DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/10/2021 | 56.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE BAIXA VEICULO DO VEICULO DE PLACA MNM 5942 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/10/2021 | 56.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE BAIXA VEICULO DO VEICULO DE PLACA OFD 5528 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/10/2021 | 1400.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003119 | 04/10/2021 | 3536.95 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003120 | 04/10/2021 | 366.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003121 | 04/10/2021 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/10/2021 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003123 | 04/10/2021 | 18921.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/10/2021 | 37.50 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H30 DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/10/2021 | 37.50 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H70 DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/10/2021 | 37.50 | 08839644000260 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H60 DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003127 | 05/10/2021 | 606.49 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0003128 | 05/10/2021 | 11151.73 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0003131 | 05/10/2021 | 41694.08 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A INSTALACAO E CANALIZACAO DE SISTEMA DE GAS OXIGÊNIO NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/10/2021 | 2500.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REPOSICAO DE VIDROS INCLUINDO SUBSTITUICAO DE 125 M2 DE VIDROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003133 | 06/10/2021 | 4468.45 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE 96 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOAGRAFIA DIVERSAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/10/2021 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APLICACAO DE TOXINA BOTOLINICA NO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003135 | 06/10/2021 | 236.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFW 0094 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003136 | 06/10/2021 | 443.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003137 | 06/10/2021 | 1843.71 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQI 7612 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0003141 | 06/10/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONCULTORIATECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.COMPETÊNCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/10/2021 | 92.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO FARMACEUTICOS DESTINADO A PACIENTE IZADORA RILLAVIA DOS SANTOS CONFORME DECISAO JUDICIAL 1690 0800698-33-2018.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/10/2021 | 960.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULO DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A PACIENTE MARIANA CAVALCANTE MINERVINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/10/2021 | 143.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/10/2021 | 165.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAuDE 3362-1515 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/10/2021 | 419.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/10/2021 | 300.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ZITO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/10/2021 | 7000.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003152 | 07/10/2021 | 526.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASCARA DESC CELASTICO CX50 MEDIX -LOTE20210312BR FAB15032021VAL150320216 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003153 | 08/10/2021 | 145.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003154 | 08/10/2021 | 2145.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI 7A09 DESTINADO AO TRANSPORTE DE P0ROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA- SAD REFERENTE AO PERIODO DE 12092021 A 12102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003155 | 08/10/2021 | 2440.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFY 2686 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA SAD NO PERIODO DE 12092021 A 12102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003156 | 08/10/2021 | 7100.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC 5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12092021 A 12102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003157 | 08/10/2021 | 2390.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC 9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12092021 A 12102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003158 | 08/10/2021 | 5355.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY 3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE 12092021 A 12102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003159 | 08/10/2021 | 5250.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DO VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 16092021 A 16102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003160 | 08/10/2021 | 2990.00 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW OYU 0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12092021A 12102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003161 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00010773132414 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPT 4824 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NO PERIODO DE 12092021 A 12102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003162 | 08/10/2021 | 2250.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NYF 5601 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 12092021 A 12102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003163 | 08/10/2021 | 2900.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF 7681 COM MOTORISTA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19 VEICULO DE PLACA MOF 7681PB. NO PERIODO DE 12092021 A 12102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003164 | 08/10/2021 | 1490.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM 7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NO PERIODO DE 12092021 A 12102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003165 | 08/10/2021 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW 4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12092021 A 12102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003166 | 08/10/2021 | 4550.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003167 | 08/10/2021 | 7170.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003168 | 08/10/2021 | 15.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003169 | 08/10/2021 | 240.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003170 | 08/10/2021 | 177.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003171 | 08/10/2021 | 596.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003172 | 08/10/2021 | 602.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003173 | 08/10/2021 | 839.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003174 | 08/10/2021 | 212.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003175 | 08/10/2021 | 124.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003176 | 08/10/2021 | 557.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003177 | 08/10/2021 | 2050.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003178 | 08/10/2021 | 69.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003179 | 08/10/2021 | 4057.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003180 | 08/10/2021 | 343.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003181 | 08/10/2021 | 1673.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003182 | 08/10/2021 | 343.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/10/2021 | 216.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/10/2021 | 4895.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0003188 | 13/10/2021 | 1825.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE COM IMAGEM TOMOGRAFIA E OUTROS RELAIZADOS EM PACIENTES ATENDITOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003189 | 13/10/2021 | 10.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 3090. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003190 | 13/10/2021 | 1400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMENGIA DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003191 | 13/10/2021 | 1089.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003192 | 13/10/2021 | 1152.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003193 | 13/10/2021 | 6632.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003194 | 13/10/2021 | 9034.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003195 | 13/10/2021 | 11495.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003196 | 13/10/2021 | 1669.70 | 38140640000170 | A2 DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003197 | 13/10/2021 | 15412.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003198 | 13/10/2021 | 341.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO AO PACIENTE DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003199 | 13/10/2021 | 341.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO TEIXEIRA DE AGUIAR NETO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/10/2021 | 1280.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SERVICO DE CURATIVO ESPECIAIS E OZONIOTERAPIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ZITO DANTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/10/2021 | 773.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AXAME LABORATORIAS A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALEXANDRE DE GUIAR SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/10/2021 | 1098.00 | 13656476000127 | CONDE COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO A PACIENTE A PACIENTE THAYS RAPHAELA DA SILVA CAETANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/10/2021 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS NO PACIENTE CHRYSTIAN DENNYS GUEDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003204 | 14/10/2021 | 6768.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003205 | 14/10/2021 | 14207.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003206 | 14/10/2021 | 11475.54 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003207 | 14/10/2021 | 5343.30 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/10/2021 | 478.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/10/2021 | 3315.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/10/2021 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE US DOPILAR MIMI BILATERAL NA PACIENTES MARGARIDA PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003211 | 15/10/2021 | 13313.05 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003212 | 15/10/2021 | 130.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/10/2021 | 60.00 | 00007004887405 | LUCIANO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE BARRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULO DE PLACA QSD 6208 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIUPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/10/2021 | 4695.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MINICIPAL HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/10/2021 | 1420.00 | 12043429000145 | JOSÉ HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/10/2021 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER NO PACIENTE VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/10/2021 | 640.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE NUMERO 0800160-52.2018.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003218 | 18/10/2021 | 1024.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/10/2021 | 26000.00 | 34936375000180 | CLINICA DO ATLETA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUIZA SOARES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICO DE NuMERO 0800685.29.2021.8.15.0071. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003223 | 19/10/2021 | 678.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003224 | 19/10/2021 | 16.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003225 | 19/10/2021 | 7839.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003226 | 19/10/2021 | 314.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003227 | 19/10/2021 | 162.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003228 | 19/10/2021 | 226.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003229 | 19/10/2021 | 179.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003230 | 19/10/2021 | 1009.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTE ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003231 | 19/10/2021 | 99.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003232 | 19/10/2021 | 1900.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003233 | 19/10/2021 | 14010.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003234 | 19/10/2021 | 16193.22 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003235 | 20/10/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003236 | 20/10/2021 | 934.00 | 01942594000112 | MAGAZINE MENEGHEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003237 | 20/10/2021 | 934.00 | 01942594000112 | MAGAZINE MENEGHEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003238 | 20/10/2021 | 3266.32 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003239 | 20/10/2021 | 1400.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003240 | 20/10/2021 | 2068.84 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A PACIENTE YASMIM ANDRADE DA SILVA CONFORNE DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003241 | 20/10/2021 | 7781.23 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003242 | 20/10/2021 | 763.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003243 | 20/10/2021 | 159.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003244 | 20/10/2021 | 1135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003245 | 20/10/2021 | 19817.60 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003246 | 20/10/2021 | 2401.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003247 | 20/10/2021 | 1020.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003248 | 20/10/2021 | 15462.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003249 | 20/10/2021 | 6050.00 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICO 05 CINCO LAVADORA ULTRASSONICA L 100 220V DESTINADOS AU PROGRAMA DA SAuDE BUCAL DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0003250 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/10/2021 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003252 | 20/10/2021 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA ISTALACAO DO PSF VI - JUVERNAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/10/2021 | 1071.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PEDRO - AREIA-PB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V - ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/10/2021 | 2205.93 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/10/2021 | 1387.20 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DA LATERAL DO BALCAO DA FARMACIA BASICA CONFECCAO DE BRACOS DE VARAL PARA O HOSPITAL SUPORTE PARA CAIXA DE DESCATE DE SERINGAS DO HOSPITAL CONFECCAO DE PORTAO E GRADES DE JANELAS PARA UNIDADES DESAuDE E SOLDA DE CADEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832021 | 0003257 | 20/10/2021 | 3095.76 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PENEUS 22575 RI6C CONTIMENTAL VANCONTACT AP1181166R PARA O VEICULO DE PLACA QSE 6419 LOTADO NA SECRETASRIUA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/10/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CUSTEIA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO PARA O RECIFE-PE NO DIA 20102021 2021 TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIZENE FEITOSA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/10/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CUSTEIA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO PARA O RECIFE-PE NO DIA 08102021 2021 TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA RITA DE LIMA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003260 | 21/10/2021 | 1249.17 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26092021 ATE 25102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/10/2021 | 13527.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003262 | 21/10/2021 | 7196.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003263 | 21/10/2021 | 1146.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/10/2021 | 2030.00 | 47960950122154 | MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM 01 REFRIGERADOR CONSUL CR 789112918 DESTINADO AO CENTRO DE COVID 19. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para a Media Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/10/2021 | 2030.00 | 47960950122154 | MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM 01 REFRIGERADOR CONSUL CR 789112918 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003266 | 21/10/2021 | 8394.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003267 | 21/10/2021 | 72.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003268 | 21/10/2021 | 336.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003269 | 21/10/2021 | 336.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/10/2021 | 329.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003271 | 21/10/2021 | 4902.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMENGIA DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003272 | 21/10/2021 | 2875.46 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMENGIA DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/10/2021 | 1450.90 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO ESPELHO NS PLANO IODONTOSUL E SEREINGA CARP C REFLUXO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003274 | 21/10/2021 | 1157.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASCARA DESC CELASTICO CX C50 DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA COVD 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003275 | 21/10/2021 | 1684.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASCARA DESC CELASTICO CX C50 DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA COVD 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/10/2021 | 520.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULO DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADO A PACIENTE JOYCE ESTHEFANY CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/10/2021 | 10113.32 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/10/2021 | 17500.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MAMUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/10/2021 | 92793.24 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/10/2021 | 2001.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/10/2021 | 11800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS MAIS MEDICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/10/2021 | 25550.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA UBS BUCA EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/10/2021 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/10/2021 | 18700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/10/2021 | 80335.48 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA CONT RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/10/2021 | 16200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/10/2021 | 9528.47 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/10/2021 | 17935.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/10/2021 | 103003.71 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/10/2021 | 14864.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAMUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/10/2021 | 2200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/10/2021 | 16336.99 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO BLVGS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/10/2021 | 5446.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA BLVGS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/10/2021 | 138585.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/10/2021 | 30309.67 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/10/2021 | 55860.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/10/2021 | 24219.64 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MAMUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/10/2021 | 95.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/10/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003300 | 22/10/2021 | 8512.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003301 | 22/10/2021 | 1200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003302 | 22/10/2021 | 9400.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0003303 | 22/10/2021 | 2234.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE KELLVY GABRIEL SOARES DA SILVA POR ORDEM JUDICIAL N 0800379-94.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/10/2021 | 376.19 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ADESIVO MASTER BONO 5ML E ESPELHO N5 PLANO IODONTOSUL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003305 | 22/10/2021 | 1314.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD 6208 PERTENCENTE AO FUNDO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/10/2021 | 2030.00 | 47960950122154 | MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM 01 REFRIGERADOR CONSUL CR 789112918 DESTINADO AO CENTRO DE COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/10/2021 | 2030.00 | 47960950122154 | MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM 01 REFRIGERADOR CONSUL CR 789112918 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003308 | 22/10/2021 | 3104.72 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PROCESSO N 0800546-82.2018.8.15.0071 LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES PROCESSO N 0800744-22.2018.8.15.0071 TALISON SILVA SANTOS PROCESSO N 0800005-78.2020.8.15.0071 CONFORME DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003309 | 22/10/2021 | 346.11 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003310 | 22/10/2021 | 3253.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/10/2021 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA. CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/10/2021 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTE DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003313 | 25/10/2021 | 51.09 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/10/2021 | 114.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AXAME LABORATORIAS A SER REALIZADO NA PACIENTE KALLIANE SILVA DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/10/2021 | 142.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE AXAME LABORATORIAS A SER REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/10/2021 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICO ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA SANCAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/10/2021 | 359.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003318 | 25/10/2021 | 1500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003319 | 25/10/2021 | 18250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS 32 NOTEBOOK E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBSE SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/10/2021 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - UNILAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME HISTOPATOLOGICO DA SR YASMIM SILVA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0003321 | 25/10/2021 | 230.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO NA BASE DESCENTRALIZACAO DO SAMU E UM ABASTECIMENTO DE GAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0003322 | 25/10/2021 | 480.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE 1 AR CONDICIONADO HIGIENIZACAO E INSTALACAO DA FARMACIA BASICA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0003323 | 25/10/2021 | 560.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE UMA TROCA DE PLACA DO AC DA FARMACIA DO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES 02 HIGIENIZACAO 01 ABASTECIMENTO DE GAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0003324 | 25/10/2021 | 880.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS 9 HIGIENIZACOES NOS POSTOS DE SAuDE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003327 | 25/10/2021 | 16375.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003328 | 25/10/2021 | 17011.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/10/2021 | 2900.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE HELENO JUSTINO DA SILVA ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800.203.18.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/10/2021 | 3000.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DOS PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 080014-40.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003331 | 25/10/2021 | 7800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003332 | 26/10/2021 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003333 | 26/10/2021 | 13586.98 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/10/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOAO BATISTA SANSAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/10/2021 | 280.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME A SER REALIZADO NO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/10/2021 | 455.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/10/2021 | 5280.00 | 47960950122154 | MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM 01 AR CONDICIONADO SPLIT GREE 3000 DE 9000BTUS DESTINADO SALA DE ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DE COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO TAR DOCTED ELETRONICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/10/2021 | 429.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/10/2021 | 507.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/10/2021 | 2942.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/10/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CUSTEIA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO PARA O RECIFE-PE NO DIA 27 DE OUTUBRO 2021 TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/10/2021 | 173.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/10/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003348 | 27/10/2021 | 205.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003349 | 27/10/2021 | 1083.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OEX0148PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003350 | 27/10/2021 | 3026.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECINMENTO NO VEICULO DE PLACA QSD6208PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003351 | 27/10/2021 | 2169.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003352 | 27/10/2021 | 48.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MOTO DE PLACA RLYIH70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003353 | 27/10/2021 | 40.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA RLYIH30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003354 | 27/10/2021 | 58.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO MOTO DE PLACA QFT5556PB DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003355 | 27/10/2021 | 764.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA OGF 5305PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/10/2021 | 20800.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/10/2021 | 3121.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/10/2021 | 29005.87 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/10/2021 | 3631.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/10/2021 | 4727.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/10/2021 | 1982.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/10/2021 | 16794.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF PAB CONT RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/10/2021 | 420.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS - COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OIUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/10/2021 | 18628.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/10/2021 | 5354.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/10/2021 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/10/2021 | 3916.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CTR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/10/2021 | 6332.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CRT RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/10/2021 | 11612.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRETAMENTO DA ENERGÊNCIA DO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/10/2021 | 3391.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF- CRT RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/10/2021 | 1825.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003372 | 27/10/2021 | 1790.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003373 | 27/10/2021 | 2074.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003374 | 27/10/2021 | 2243.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW0094PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003375 | 27/10/2021 | 82.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM GAS DE COZINHA DE 13 KG DESTINADO AO PSF DO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/10/2021 | 462.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - CTR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/10/2021 | 3734.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/10/2021 | 3307.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTECAO BLVGS-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/10/2021 | 1143.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO BLVGS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003380 | 27/10/2021 | 1108.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003381 | 27/10/2021 | 513.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/10/2021 | 398.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/10/2021 | 572.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/10/2021 | 171.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003386 | 27/10/2021 | 3290.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 45 KGS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/10/2021 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003393 | 27/10/2021 | 23220.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H70 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/10/2021 | 1640.56 | 14046733000171 | MARIA GRAÇAS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA PASSAGEM IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA-PB PARA CIDADE DE SAO PAULO-SP NO PERIODO 15012022 A 22012022 PARA MERCIA ALVES DOS SANTOS SILVA AFIM REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DO MENOR PEDRO MIGUEL DOS SANTOS LIMA JUNTO AFUNDACAO ZERBINI - INSTITUTO DO CORACAO CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H60 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003397 | 27/10/2021 | 3886.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003398 | 27/10/2021 | 147.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003399 | 27/10/2021 | 20316.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H30 DESTE MUNIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/10/2021 | 382.22 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DO EVENTO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003402 | 27/10/2021 | 3588.75 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES ATENDENDO DEMANDAS JUDICIAIS DE PROCESSO N 0800744-2220188.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003403 | 27/10/2021 | 36117.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003404 | 27/10/2021 | 4478.64 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/10/2021 | 3700.00 | 18189844000198 | LPN COMUNICAÇÃO VISUAL LDTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE UMA 01 PLACA DE ACM DE 250X70CM PARA A FARMACIA BASICA E UMA 01 PLACA DE ACM DE 250X80CM PARA A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003406 | 27/10/2021 | 1024.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003407 | 27/10/2021 | 5120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003408 | 27/10/2021 | 6144.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003409 | 27/10/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA DE SOUZA ALVES RELATIVO AO MÊS DE OTUTBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003410 | 27/10/2021 | 1316.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003411 | 27/10/2021 | 137.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/10/2021 | 3050.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE METALON 40X40 GALVANIZADO COM LONA 48OG COM VERNIZ MEDINDO 4MX 95 CM CONFECCAO DE TOTEM DE 25M E 60 CM ADEVIVADO CONFECCAO DE 12 ADESIVOS COM IRMAS CONFECCAO DE PLACAS DE INDICACAO PARA NOVA UNIDADES BASICA DE SAuDE E CONVECAO DE 10 ADESIVOS PARA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003413 | 27/10/2021 | 11997.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTETOR SOLAR FPS 50 DESTINADO AO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003414 | 28/10/2021 | 1995.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/10/2021 | 70.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAS A SER REALIZADO NA PACIENTE MACIELLE DO NASCIMENTO COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/10/2021 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICO ULTRA-SONOGRAFIA A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSEFA MARGARIDA DE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/10/2021 | 600.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DESTINADO AOS COLABORADORES E CAPACITACAO COM A EQUIPE ENTOMOLOGICA DO ESTADO OPARA A VIGILAANCIA AMBIENTAL EM PREVENCAO A LEISHMANIOSE NA ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/10/2021 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/10/2021 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO MEDICO USG OBSTETRICA COM DOPPLER A SER REALIZADO NO PACIENTE MACIELLE DO NASCIMENTO COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003425 | 29/10/2021 | 3485.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003426 | 29/10/2021 | 1730.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITARES DOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003427 | 29/10/2021 | 288.08 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003428 | 29/10/2021 | 182.32 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003429 | 29/10/2021 | 14572.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003430 | 29/10/2021 | 1104.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003431 | 29/10/2021 | 669.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003432 | 29/10/2021 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003433 | 29/10/2021 | 6794.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 09 CANETAS DE ALTA ROTACAO 13 AUTOCLAVES 02 AMALGAMADOR 03 FOTOPOLIMERIZADOR 02 RAIO X 01 DESTILADORA E 01 MICROMOTOR DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/10/2021 | 14.64 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/10/2021 | 40.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003436 | 01/11/2021 | 3704.40 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/11/2021 | 1400.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003441 | 03/11/2021 | 515.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003442 | 03/11/2021 | 673.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003443 | 03/11/2021 | 1154.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003444 | 03/11/2021 | 250.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003445 | 03/11/2021 | 18501.96 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/11/2021 | 927.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/11/2021 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADES CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS QUE SERA REALIZADO NAS PACIENTES KALIANA NASCIMENTO SANTOS E KARLA MIKAELLY NASCIMENTO SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003448 | 03/11/2021 | 7000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DA REDE DE OXIGÊNIO DA REDE DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003449 | 03/11/2021 | 275.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003450 | 03/11/2021 | 696.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003451 | 03/11/2021 | 1859.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/11/2021 | 875.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/11/2021 | 875.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA RLZ9H09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/11/2021 | 277.20 | 00001528880471 | ROZILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA FECHADURA DA AMBULANCIA DO SAMU E DO HOSPITAL E DO VEICULO GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003455 | 04/11/2021 | 2376.00 | 34239627000111 | CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/11/2021 | 145.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VII RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003459 | 04/11/2021 | 1897.00 | 34239627000111 | CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003460 | 04/11/2021 | 1549.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003461 | 04/11/2021 | 9436.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003462 | 04/11/2021 | 17590.00 | 34239627000111 | CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REF. A INSTALACAO MONTAGEM E FIXACAO DE REDE DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003463 | 04/11/2021 | 9702.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003464 | 04/11/2021 | 3842.10 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE 87 PROEDIMENTOS DE ULTRASSONOAGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/11/2021 | 875.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA RLZ9169 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003466 | 04/11/2021 | 1274.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003467 | 04/11/2021 | 3811.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003468 | 04/11/2021 | 936.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003469 | 04/11/2021 | 335.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003470 | 04/11/2021 | 353.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003471 | 04/11/2021 | 299.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003472 | 04/11/2021 | 39.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003473 | 04/11/2021 | 212.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003474 | 04/11/2021 | 240.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003475 | 04/11/2021 | 219.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003476 | 04/11/2021 | 718.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003477 | 04/11/2021 | 133.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003478 | 04/11/2021 | 53.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003479 | 04/11/2021 | 26054.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003480 | 05/11/2021 | 1459.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/11/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE GISELIA FELIX VITAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003482 | 05/11/2021 | 3250.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003483 | 05/11/2021 | 108.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRuRGICO CFILME 150X100 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003484 | 05/11/2021 | 5357.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/11/2021 | 103.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A PACIENTE LAURA EMANUELLE DO NASCIMENTO SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/11/2021 | 261.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A PACIENTE HELOISA GABRIELY MAURICIO MARQUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/11/2021 | 70.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO NO PACIENTE MACIELLE DO NASCIMENTO COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/11/2021 | 572.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO DIA DA APRESENTACAO DO 2 QUADRIMESTRE DE 2021 NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/11/2021 | 142.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/11/2021 | 277.20 | 00001528880471 | ROZILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA FECHADURA DA AMBULANCIA DO SAMU E DO HOSPITAL E DO VEICULO GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0003492 | 08/11/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003494 | 08/11/2021 | 8620.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 118 EXAMES NORMAIS E 2 MORFOLOGIAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003495 | 08/11/2021 | 145.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00036514390463 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA GERAL DA FACHADA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00020375743472 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA GERAL DA FACHADA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FARMACIA BASICA MUNICIPAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003498 | 08/11/2021 | 51.09 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003499 | 08/11/2021 | 460.94 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003500 | 08/11/2021 | 4560.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE 38 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADAS EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003501 | 08/11/2021 | 23331.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003502 | 08/11/2021 | 14840.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS UBS's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003503 | 08/11/2021 | 1692.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003504 | 08/11/2021 | 2822.46 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/11/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 05112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/11/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU OS PACIENTES GENTIL PONTES E LOURIVAL LIMA FONSECA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 10112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003507 | 09/11/2021 | 768.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS PACIENTES HELOA BARBOSA GONZAGA E HELOISA BARBOSA GONZAGA DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE PROCESSO N 0800326-50.2019.8.15.0071 RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003508 | 09/11/2021 | 59.98 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 01 CONSULTA COM O ORTOPEDISTA NO DIA 20082021 PARA O PACIENTE IVANILDO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0003509 | 09/11/2021 | 3343.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME COM ANALISES CLINICAS PATOLOGIA ELETRICIDADE MEDICA RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA ULTRA-SONOGRAFIA RESSONANCIA MAGNETICA RADIOLOGIA TOMOGRAFIA E CONGÊNERES REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/11/2021 | 680.00 | 22941456000199 | MIRNA SOUTO PESSOA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM OCULOS DE GRAU COMPLETO LENTES E ARMACAO DESTINADOS A PACIENTE IVANETE FAUSTINO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003511 | 09/11/2021 | 1055.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003512 | 09/11/2021 | 1311.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003513 | 09/11/2021 | 768.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003514 | 09/11/2021 | 5355.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEY3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12102021 A 12112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003515 | 09/11/2021 | 7100.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12102021 A 12112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003516 | 09/11/2021 | 5250.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 16102021 A 16112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003517 | 09/11/2021 | 2145.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEiCULO DE PLACA QFI-7A09 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-SAD REFERENTE AO PERIODO DE 12102021 A 12112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003518 | 09/11/2021 | 2440.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFY 2686 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA SAD NO PERIODO DE 12102021 A 12112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003519 | 09/11/2021 | 1490.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM-7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NOPERIODO DE 12102021 A 12112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003520 | 09/11/2021 | 2990.00 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW-0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12102021 A 12112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003521 | 09/11/2021 | 2250.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NYF 5601 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 12102021 A 12112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003522 | 09/11/2021 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW 4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12102021 A 12112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003523 | 09/11/2021 | 2390.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC-9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12102021 A 12112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003524 | 09/11/2021 | 2900.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-7681 COM MOTORISTA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 12102021 A 12112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/11/2021 | 4895.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/11/2021 | 216.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/11/2021 | 105.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/11/2021 | 356.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VII RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/11/2021 | 362.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSFS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/11/2021 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/11/2021 | 180.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/11/2021 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/11/2021 | 80.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DE NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003540 | 10/11/2021 | 6297.00 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES LAVINIA ARRUDA GOMES DOS SANTOS PROCESSO N 0800546-82.2018.8.15.0071 LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES PROCESSO N 0800744-22.2018.8.15.0071 TALISON SILVA SANTOS PROCESSO N 0800005-78.2020.8.15.0071 CONFORME DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003541 | 10/11/2021 | 152.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0003542 | 10/11/2021 | 1787.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE KELLVY GABRIEL SOARES DA SILVA POR ORDEM JUDICIAL N 0800379-94.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/11/2021 | 875.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA RLZ9169 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/11/2021 | 1650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2021 | 376.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A PACIENTE HELOISA GABRIELY MAURICIO MARQUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/11/2021 | 1650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003555 | 11/11/2021 | 19000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS PROC LATEX TAM PP DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/11/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ESPIROMETRIAPROVA DE FUNCAO PULMONAR COMPLETA COM BRONCODILATADOR REALIZADO NA PACIENTE EDNALVA DOS SANTOS LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003557 | 11/11/2021 | 1692.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003558 | 11/11/2021 | 2475.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PP CX C100 DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA COVD 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/11/2021 | 370.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MACARA TOP - AIR IV MASTER PPINT VOP1 24045 DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003560 | 11/11/2021 | 825.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PP C100 CX C100 DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/11/2021 | 130.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DA SILVA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003562 | 11/11/2021 | 868.22 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003563 | 11/11/2021 | 1323.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/11/2021 | 2074.12 | 71256283000185 | Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/11/2021 | 2000.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CIRURGIA RESSECCAO DE TUMOR DE FACE NO PACIENTE IVAN URSULINO ALVES MOREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/11/2021 | 881.25 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONÇALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE IVANA MILENA SALES ROLIM DE VASCONCELOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/11/2021 | 2250.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS OCULOS DE GRAU COMPLETOS LENTES E ARMACAO DESTINADO AS PACIENTES EDILMA CAVALCANTE MORENO E GENILDA CAVALCANTE MORENO RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003571 | 12/11/2021 | 395.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003572 | 12/11/2021 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/11/2021 | 1017.84 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME ORCAMENTO N 202100576 ELETROCARDIOGRAFO C30 TEB COM SUBSTITUICAO DO CABO PACIENTE 10 VIAS CALIBRACAO E TESTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0003574 | 12/11/2021 | 5348.75 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AOS PACIENTES LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES PROCESSO N 08007442220188150071 E ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS PROCESSO N 08001605220188150071 CONFORME DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003575 | 12/11/2021 | 3318.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTE YASMIN ANDRADE DA SILVA PROCESSO N 08006151720188150071 CONFORME DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/11/2021 | 177.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE GERLANE DOS SANTOS SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/11/2021 | 6160.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/11/2021 | 3604.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/11/2021 | 2850.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003580 | 16/11/2021 | 39070.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003581 | 16/11/2021 | 84.91 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/11/2021 | 1826.00 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003583 | 16/11/2021 | 1800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003584 | 16/11/2021 | 3503.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/11/2021 | 6160.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE 44 PROTESES DENTARIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SORRIR AREIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/11/2021 | 7140.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE 51 PROTESES DENTARIAS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SORRIR AREIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/11/2021 | 370.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASCARA TOP-AIR IV MASTER PPINT VOP1 24045 DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003588 | 17/11/2021 | 845.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003589 | 17/11/2021 | 51.09 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003590 | 17/11/2021 | 516.32 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003591 | 17/11/2021 | 75.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003592 | 17/11/2021 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003593 | 17/11/2021 | 933.24 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003594 | 17/11/2021 | 1157.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003595 | 17/11/2021 | 216.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003596 | 17/11/2021 | 10597.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/11/2021 | 3057.23 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/11/2021 | 510.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA DOACAO AO PACIENTE LUIZ EDUARDO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/11/2021 | 1920.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAuDE DO PACIENTE ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE N 0800160-52.2018.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003600 | 17/11/2021 | 10161.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003601 | 17/11/2021 | 2351.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003602 | 17/11/2021 | 4749.66 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAuDE BUCAL DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003603 | 18/11/2021 | 6160.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE 44 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SORRIR AREIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/11/2021 | 1048.70 | 12110462000140 | DISTRIBUIDORA ELETRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA A MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/11/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE EXAMES ARTERIOGRAFIA DO MID QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE AGILDO CORDEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003606 | 18/11/2021 | 2754.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003607 | 18/11/2021 | 3146.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003608 | 18/11/2021 | 7020.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003609 | 18/11/2021 | 395.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003610 | 18/11/2021 | 13422.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/11/2021 | 939.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PEDROSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/11/2021 | 261.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA DOACAO A PACIENTE HEOIZA GABRIELY MAURICIO MARQUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/11/2021 | 261.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003614 | 18/11/2021 | 512.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTE HELOISA BARBOSA GONZAGA DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE PROCESSO N 0800326-50.2019.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003615 | 18/11/2021 | 145.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003616 | 18/11/2021 | 20554.79 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003617 | 18/11/2021 | 329.91 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003618 | 18/11/2021 | 4670.00 | 01942594000112 | MAGAZINE MENEGHEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003619 | 18/11/2021 | 5604.00 | 01942594000112 | MAGAZINE MENEGHEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003620 | 18/11/2021 | 2226.40 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR EIRELLIU - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDEMENTOS DAS DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003621 | 18/11/2021 | 2430.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR EIRELLIU - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDEMENTOS DAS DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003622 | 18/11/2021 | 260.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/11/2021 | 11134.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL CORRETO E PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003624 | 18/11/2021 | 7998.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROTETORES SOLAR FPS 50 120G DESTINADOS AOS AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003625 | 18/11/2021 | 73671.65 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/11/2021 | 631.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003627 | 19/11/2021 | 2430.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR EIRELLIU - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003628 | 19/11/2021 | 1752.96 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003629 | 19/11/2021 | 3363.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003630 | 19/11/2021 | 1912.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIXEIRA C PEDAL E SELADORA SELABEM BIVOLT DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003631 | 19/11/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003632 | 19/11/2021 | 1033.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000772021 | 0003633 | 19/11/2021 | 6500.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE PAULO AUGUSTO CARNEIRO CANDIDO PROCESSO N 0800527-42.2019.8.15.0071 CONFORME DECISAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/11/2021 | 1098.00 | 13656476000127 | CONDE COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO A PACIENTE THAYS RAPHAELLA DA SILVA CAETANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/11/2021 | 315.00 | 17180016000126 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITAS PARA QUENTINHA DESTINADAS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003636 | 19/11/2021 | 45451.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003637 | 19/11/2021 | 1033.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003638 | 19/11/2021 | 6415.92 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/11/2021 | 2074.12 | 71256283000185 | Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISICAO DE MATERIA FILME SD-Q 28X35- 11X14 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para a Media Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003640 | 19/11/2021 | 1450.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 AR-CONDICIONADO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para a Media Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003641 | 19/11/2021 | 2406.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS EM GERAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003642 | 19/11/2021 | 48046.01 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/11/2021 | 1968.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003644 | 19/11/2021 | 110.05 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003645 | 19/11/2021 | 700.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003646 | 19/11/2021 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIMENTOS BIOQUIMICO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003647 | 19/11/2021 | 25887.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR EIRELLIU - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para a Media Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003648 | 19/11/2021 | 3589.98 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS EM GERAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003649 | 19/11/2021 | 33532.96 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0003650 | 19/11/2021 | 42642.96 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003651 | 19/11/2021 | 48839.18 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003652 | 19/11/2021 | 14102.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003653 | 19/11/2021 | 2376.00 | 34239627000111 | CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Veiculos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 001022021 | 0003654 | 22/11/2021 | 71900.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS 0KM - COR BRANCO - CHASSI N 9BD358A4NNYL67138 - MOTOR N 552680238000921 - DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Veiculos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 001022021 | 0003655 | 22/11/2021 | 71900.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS 0KM - COR BRANCO - CHASSI N 9BD358A4NNYL67083 - MOTOR N 552680237995974 - DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/11/2021 | 8648.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/11/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU A PACIENTE ELIZIENE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 23112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/11/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU A PACIENTE ELIZIENE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 17112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003659 | 22/11/2021 | 33.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETORES UNIVERSAL NESTERIL 70ML DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/11/2021 | 900.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADES CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE IVAN URSULINO ALVES MOREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/11/2021 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL A SER REALIZADO NA PACIENTE MACIELLE DO NASCIMENTO COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003662 | 22/11/2021 | 3475.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003663 | 22/11/2021 | 5120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/11/2021 | 250.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOMINGOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/11/2021 | 389.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADO A PACIENTE VANDERSON DA SILVA PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003666 | 22/11/2021 | 602.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS SN NO BAIRRO DA JUSSARA PARA A INSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE XI RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/11/2021 | 1071.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PEDRO - AREIA-PB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V - ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/11/2021 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/11/2021 | 2205.93 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003671 | 22/11/2021 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA ISTALACAO DO PSF VI - JUVERNAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/11/2021 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0003673 | 22/11/2021 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII JOSE PAULINO DA SILVA NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Aquisicao de Equipamentos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003674 | 22/11/2021 | 7260.00 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS LAVADORAS ULTRASSONICAS L100 220V DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAuDE BUCAL NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003675 | 22/11/2021 | 1124.95 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003676 | 22/11/2021 | 104.45 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003677 | 22/11/2021 | 19000.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS'S PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003678 | 22/11/2021 | 31999.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003679 | 22/11/2021 | 1868.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS'S PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003680 | 22/11/2021 | 1868.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003681 | 22/11/2021 | 11116.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003682 | 22/11/2021 | 9138.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003683 | 22/11/2021 | 10902.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003684 | 22/11/2021 | 6531.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003685 | 22/11/2021 | 7890.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003686 | 22/11/2021 | 208.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTETOSCOPIOS ADULTO DUPLOS UND DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003687 | 22/11/2021 | 131.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL DESTINADAS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/11/2021 | 93377.06 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/11/2021 | 9440.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/11/2021 | 2701.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/11/2021 | 27441.29 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SEC SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/11/2021 | 30600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/11/2021 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/11/2021 | 19200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/11/2021 | 54500.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/11/2021 | 14200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/11/2021 | 2200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/11/2021 | 13324.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/11/2021 | 17705.08 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/11/2021 | 143730.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/11/2021 | 11800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/11/2021 | 7446.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA MANUTENCAO DA BLVGS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/11/2021 | 22946.34 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO BLVGS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/11/2021 | 104666.82 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003711 | 23/11/2021 | 68177.80 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/11/2021 | 1400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS LEDAN AMPLA VISAO E CONJUNTO EPI TAM G DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/11/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE EXAMES ARTERIOGRAFIA DE MIE QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE BATISTA OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/11/2021 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AVALIACAO DE MARCAPASSO REALIZADO NA PACIENTE SALETE MAXIMINO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003715 | 23/11/2021 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26102021 ATE 25112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003716 | 23/11/2021 | 1850.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000872021 | 0003717 | 23/11/2021 | 18410.14 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003718 | 23/11/2021 | 5900.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/11/2021 | 76700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/11/2021 | 8737.15 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/11/2021 | 23801.65 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/11/2021 | 18210.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/11/2021 | 17500.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003724 | 24/11/2021 | 110.05 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003727 | 24/11/2021 | 6531.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/11/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU AS PACIENTES MARIA RITA DE LIMA E LUZEMAR DE FATIMA ALMEIDA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 25112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003729 | 24/11/2021 | 18250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS 32 NOTEBOOKS E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS ESUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003730 | 24/11/2021 | 2677.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003731 | 24/11/2021 | 2691.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003732 | 24/11/2021 | 672.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/11/2021 | 130.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME RISCO CIRuRGICO REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO FELIX BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003734 | 24/11/2021 | 1424.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003735 | 24/11/2021 | 882.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0003736 | 24/11/2021 | 1770.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003737 | 24/11/2021 | 2677.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003738 | 24/11/2021 | 793.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003739 | 24/11/2021 | 851.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003740 | 24/11/2021 | 530.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003741 | 24/11/2021 | 317.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003742 | 24/11/2021 | 313.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003743 | 24/11/2021 | 343.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003744 | 24/11/2021 | 488.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003745 | 24/11/2021 | 36440.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003746 | 24/11/2021 | 18672.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/11/2021 | 43.02 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO EVENTO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003748 | 25/11/2021 | 26.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DRENOS PENROSE N.1 NESTERIL DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/11/2021 | 1700.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIREELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CURSO DE FORMACAO PARA CONDUTORES ESPECIALIZADOS PARA 04 COLABORADORES E CURSO DE ATUALIZACAO DE CONDUTOR ESPECIALIZADO PARA 01 COLABORADOR AMBOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003750 | 25/11/2021 | 4477.24 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV7E27 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV7D97 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/11/2021 | 529.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA OEX0148 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003757 | 25/11/2021 | 115.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003758 | 25/11/2021 | 17995.21 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003759 | 25/11/2021 | 11000.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/11/2021 | 427.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/11/2021 | 2875.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAuDE DO PACIENTE HELENO JUSTINO DA SILVA ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800.590.96.2021.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/11/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE EXAMES ARTERIOGRAFIA DE MID QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE BATISTA OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/11/2021 | 307.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VII RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF XI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/11/2021 | 359.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF VI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/11/2021 | 30.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF XI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF XI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/11/2021 | 15.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE 33621515 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/11/2021 | 662.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/11/2021 | 2795.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/11/2021 | 21591.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/11/2021 | 2798.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/11/2021 | 30414.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/11/2021 | 3675.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/11/2021 | 4738.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/11/2021 | 1982.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/11/2021 | 16338.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF PAB CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/11/2021 | 18953.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/11/2021 | 567.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS - COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/11/2021 | 5365.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/11/2021 | 6426.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/11/2021 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/11/2021 | 4032.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CTR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/11/2021 | 11445.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/11/2021 | 2982.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF - CRT RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/11/2021 | 1834.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/11/2021 | 3824.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/11/2021 | 462.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - CTR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/11/2021 | 4818.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO BLVGS-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/11/2021 | 1563.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO BLVGS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003797 | 26/11/2021 | 16002.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003798 | 26/11/2021 | 17347.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003799 | 26/11/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/11/2021 | 310.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/11/2021 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/11/2021 | 120.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0003803 | 26/11/2021 | 2833.60 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR EIRELLIU - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MARCOS ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE PROCESSO N 0800327-27.2019.8.15.0071 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/11/2021 | 6820.00 | 41000408000140 | NATHAN EMANUEL ANDRADE - GRAFICA 4 CORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO BLOCOS DE RECEITUARIOS RECEITUARIOS HOSPITALARES APRAZAMENTOS ODONTOLOGICOS FICHAS DE ACOMPANHAMENTO FICHAS PARA O SAMU CARTEIRAS DE VACINACAO. TODOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/11/2021 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/11/2021 | 6320.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONCLUSAO DA INSTALACAO DO OXIGÊNIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003812 | 26/11/2021 | 16909.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003813 | 26/11/2021 | 16909.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003814 | 26/11/2021 | 16329.46 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003815 | 26/11/2021 | 5159.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003816 | 26/11/2021 | 17995.21 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PSF XI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF XI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/11/2021 | 3300.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAuDE DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 080014-40.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003820 | 29/11/2021 | 36117.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003821 | 29/11/2021 | 3115.19 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003822 | 29/11/2021 | 23220.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003823 | 29/11/2021 | 2677.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/11/2021 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/11/2021 | 803.47 | 15188525000170 | PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 CAIXAS COM 100 BOLSAS PARA COLETA 100ML ESTERIL PARA AMOSTRA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO VISANDO A QUALIDADE DA AGUA PARA O SISTEMA VIVAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003826 | 29/11/2021 | 89588.55 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAuDE BUCAL DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003827 | 29/11/2021 | 1297.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCÊS DESTINADOS AOS HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003828 | 29/11/2021 | 290.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/11/2021 | 95.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE AREIA - PB QUE SERAO ATENDIDOS PELA CARAVANA DA REDE CUIDAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/11/2021 | 122.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE AREIA - PB QUE ESTAO ATENDENDO PACIENTES PELA CARAVANA DA REDE CUIDAR NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003831 | 29/11/2021 | 1502.73 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/11/2021 | 280.00 | 00750233000101 | EWERTON N VALLE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE HYÊGO MAURICIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/11/2021 | 14.64 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/11/2021 | 40.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/11/2021 | 127.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAuDE DA PACIENTE IZADORA RILLAVIA ALVES DOS SANTOS ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800698-33.2018.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003838 | 29/11/2021 | 3255.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003839 | 29/11/2021 | 1441.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003840 | 29/11/2021 | 1474.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2021 | 1700.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REPOSICAO DE VIDROS COM TROCA DE MACANETAS NAS JANELAS DE ALUMINIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003842 | 30/11/2021 | 660.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003843 | 30/11/2021 | 660.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003844 | 30/11/2021 | 370.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0003845 | 30/11/2021 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.HERCILIO RODRIGUES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003846 | 30/11/2021 | 1178.10 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0003847 | 30/11/2021 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2021 | 480.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTE LAURA EMANUELLE DO NASCIMENTO SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2021 | 350.00 | 19900131000153 | LES-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - CONSULTA CARDIOLOGICA PARA AVALIACAO CLINICA E ELETRONICA DE MARCAPASSO NO PACIENTE FRANCISCO AMARO FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0003850 | 30/11/2021 | 1440.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 3 HIGIENIZACOES NOS PSF'S V E III E 4 INSTALACOES NO PSF XI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0003851 | 30/11/2021 | 1100.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2021 | 685.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MOS4858 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2021 | 1250.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEX5258 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2021 | 100.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA RLY1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003855 | 30/11/2021 | 87.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GUIAS PINTRODUCAO 10FR DE SONDA ENDONTRAQUEAL DESTINADAS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2021 | 640.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE - ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA QF5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2021 | 929.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0003858 | 30/11/2021 | 163.03 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003859 | 30/11/2021 | 67.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003860 | 30/11/2021 | 67.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO MOTO DE PLACA QFT5556 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003861 | 30/11/2021 | 900.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO GOL DE PLACA OGF5305 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003862 | 30/11/2021 | 58.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003863 | 30/11/2021 | 86.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO MOTO DE PLACA RLY1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003864 | 30/11/2021 | 3054.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003865 | 30/11/2021 | 2982.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003866 | 30/11/2021 | 5022.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003867 | 30/11/2021 | 359.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003868 | 30/11/2021 | 434.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003869 | 30/11/2021 | 5056.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003870 | 30/11/2021 | 2465.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003871 | 30/11/2021 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003872 | 30/11/2021 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PSF DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003873 | 30/11/2021 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PSF DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003874 | 30/11/2021 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PSF DA USINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003875 | 30/11/2021 | 3800.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 45 KGS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003878 | 30/11/2021 | 13348.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2021 | 100.00 | 00005858636446 | LUCIANO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVA QUE CONDUZIU A PACIENTE ALICIA MARIA BELARMINO DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 03122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003880 | 01/12/2021 | 1090.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2021 | 1600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE RESSONANCIA DA FACE COM CONTRASTE RESSONANCIA DO CRANIO COM SEDACAO A SER REALIZADO NO PACIENTE HECTOR SAMUEL DA SILVA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2021 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER A SER REALIZADO NA PACIENTE MACIELLE DO NASCIMENTO COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2021 | 1130.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA 01 PLACA CHAPA INOX 20 REF. 304 GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM PEDRA GRANITO MED. 50x50CM PARA O PSF XI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003884 | 01/12/2021 | 12334.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003885 | 01/12/2021 | 1520.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003886 | 01/12/2021 | 170.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003887 | 01/12/2021 | 1876.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003888 | 01/12/2021 | 170.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003889 | 01/12/2021 | 708.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003890 | 01/12/2021 | 697.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003891 | 01/12/2021 | 1497.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003892 | 01/12/2021 | 263.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003893 | 01/12/2021 | 876.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003894 | 01/12/2021 | 17.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003895 | 01/12/2021 | 1871.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003896 | 01/12/2021 | 282.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/12/2021 | 3500.00 | 27519803000103 | RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 03 TRÊS ESCOVRODOMOS DUPLOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2021 | 84.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FARMACÊUTICOS DESTINADOS A PACIENTE RAISSA FERNANDA PAULINO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003899 | 01/12/2021 | 3315.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003900 | 01/12/2021 | 3899.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003901 | 01/12/2021 | 3720.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQ17612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003902 | 01/12/2021 | 2700.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQ17612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003903 | 01/12/2021 | 1853.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 19410-7. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003907 | 01/12/2021 | 3762.72 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS PS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003908 | 01/12/2021 | 6489.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 309 OXIGÊNIOS COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO COVID-19 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003909 | 01/12/2021 | 7000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DA REDE DE OXIGÊNIO DA REDE DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003910 | 02/12/2021 | 1935.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/12/2021 | 570.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA 02 CITOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE LUANA TEIXEIRA BALBINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/12/2021 | 200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA COM CONTRASTE DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE ROSA MARIA CRUZ DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003913 | 02/12/2021 | 4500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003914 | 02/12/2021 | 720.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/12/2021 | 300.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR GABRIEL DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003916 | 02/12/2021 | 7317.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 03 MICROMOTORES 14 AUTOCLAVES 03 AMALGAMADORES 10 CANETAS DE ALTA ROTACAO 02 MOCHOS 03 FOTOPOLIMERIZADORES E 02 DESTILADORAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/12/2021 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE USG DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/12/2021 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO MIGUEL DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003919 | 02/12/2021 | 195.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/12/2021 | 1700.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AQUISICOES DE 01 ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA 01 ORTESE DE MEMBRO SUPERIOR E 01 TALA EXTENSORA DE JOELHO DESTINADOS AO PACIENTE ANTHONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL DE N 0801240-80.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/12/2021 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVA QUE CONDUZIU A PACIENTE ALICIA MARIA BELARMINO DA SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 03122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/12/2021 | 400.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE MANOMETRIA A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE ROBERTO DA SILVA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/12/2021 | 100.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE BUSCOU O PACIENTE JOSE ZITO DANTAS E SUA ACOMPANHANTE LUZEMAR DE FATIMA DE ALMEIDA DANTAS NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 01122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/12/2021 | 595.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF V RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/12/2021 | 197.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/12/2021 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/12/2021 | 2008.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 CAMERAS AHD BULLET 2.0MP 01 FONTE CFTV 12V HD SEAGATE 1TB E 01 HVRDVR 8 CANAIS 5.0MP DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/12/2021 | 600.00 | 27773251000165 | MARIA ELIZA DOS ANJOS CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS OCULOS DE GRAU COMPLETOS LENTES E ARMACAO DESTINADO AOS PACIENTES MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA E EMANUELLE FERREIRA DOS SANTOS SILVA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003934 | 03/12/2021 | 16936.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS'S PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/12/2021 | 5800.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 TESTES RAPIDOS DESTINADOS AS UBS'S PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003936 | 03/12/2021 | 18877.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003937 | 03/12/2021 | 1155.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003938 | 03/12/2021 | 851.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003939 | 03/12/2021 | 1136.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003940 | 03/12/2021 | 30000.99 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003941 | 03/12/2021 | 29999.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000962021 | 0003942 | 03/12/2021 | 14111.00 | 18386337000144 | SILVENNA UNIFORMES LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003948 | 03/12/2021 | 5073.95 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 107 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/12/2021 | 4895.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/12/2021 | 287.41 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS MOTORISTAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003952 | 06/12/2021 | 3477.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003953 | 06/12/2021 | 315.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003954 | 06/12/2021 | 3955.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0003955 | 06/12/2021 | 117.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 01 CONSULTA COM O GASTROENTERELOGISTA NO DIA 29102021 PARA O PACIENTE HYEGO MAURICIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003956 | 06/12/2021 | 5830.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS SENDO 73 EXAMES NORMAIS E 4 MORFOLOGICAS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/12/2021 | 420.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR TRIFASICO DE BOMBA DO POSTO DE SAuDE BOA VISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/12/2021 | 1500.00 | 37638359000107 | JOSE CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CURSO DE CAPACITACAO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR PARA 06 PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003959 | 06/12/2021 | 5277.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PFS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000782021 | 0003960 | 06/12/2021 | 435.54 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE FICHAS BLOCOS E RECEITUARIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000782021 | 0003961 | 06/12/2021 | 90.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE FICHAS DE REGULACAO MEDICA DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782021 | 0003962 | 06/12/2021 | 6263.70 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE FICHAS BLOCOS E RECEITUARIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003963 | 06/12/2021 | 2390.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFC-9277 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF NO PERIODO DE 12112021 A 12122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003964 | 06/12/2021 | 5250.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 16112021 A 16122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003965 | 06/12/2021 | 7100.00 | 00008565596443 | JOSENILDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQC5437 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12112021 A 12122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003966 | 06/12/2021 | 2145.00 | 00095297480434 | MARTA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFI-7A09 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA-SAD REFERENTE AO PERIODO DE 12112021 A 12122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003967 | 06/12/2021 | 5355.00 | 00008263311497 | LEILSON DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEY3777 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERIODO DE 12112021 A 12122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003968 | 06/12/2021 | 2990.00 | 00034981317883 | RENATO HENRIQUE DE LIMA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW-0799 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CHA DA PIA NO PERIODO DE 12112021 A 12122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003969 | 06/12/2021 | 1490.00 | 00032513623487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFM-7587 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MUQUEM NOPERIODO DE 12112021 A 12122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003970 | 06/12/2021 | 2300.00 | 00007043591465 | JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPW 4850 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB DESTINADO AO TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO PERIODO DE 12112021 A 12122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003971 | 06/12/2021 | 2250.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NYF 5601 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE CEPILHO NO PERIODO DE 12112021 A 12122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003972 | 06/12/2021 | 2900.00 | 00005024923413 | JANETE SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-7681 COM MOTORISTA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO PERIODO DE 12112021 A 12122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003973 | 06/12/2021 | 352.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/12/2021 | 4100.00 | 27519803000103 | RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 03 TRÊS ESCOVRODOMOS DUPLOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/12/2021 | 12379.80 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/12/2021 | 101323.22 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/12/2021 | 88702.61 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13 SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/12/2021 | 2059.83 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13 SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/12/2021 | 22123.29 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/12/2021 | 8240.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMISSIONADO RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/12/2021 | 25416.64 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/12/2021 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/12/2021 | 9272.14 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/12/2021 | 16323.64 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO BLVGS RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/12/2021 | 5714.07 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DA BLVGS RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003987 | 07/12/2021 | 60.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 GEL P ULTRASSONOGRAFIA 1KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003988 | 07/12/2021 | 15066.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003989 | 07/12/2021 | 580.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003990 | 09/12/2021 | 650.64 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASIS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFY 2686 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE AREIA-PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA SAD NO PERIODO DE 12112021 A 19112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/12/2021 | 13500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRÊS APLICACOES COM MEDICACAO DE ANTIANGIOGÊNICO PARA OLHO ESQUERDO DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL DE N 0800953-83.2021.8.15.0071 NO PACIENTE CICERO PEDRO MAURICIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0003992 | 09/12/2021 | 14307.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/12/2021 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/12/2021 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/12/2021 | 179.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 99969-6910 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/12/2021 | 362.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 98722-0154 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/12/2021 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 98654-5253 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/12/2021 | 2800.00 | 41214594000110 | CLIN.DE CIRURGIA E END. DIGESTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE TIAGO DE BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003999 | 10/12/2021 | 87.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0004000 | 10/12/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/12/2021 | 1910.00 | 02108023000301 | CESED- CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REALIZADOS NOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/12/2021 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ESPIROMETRIAPROVA DE FUNCAO PULMONAR COMPLETA COM BRONCODILATADOR REALIZADO NO PACIENTE GERALDO GENUINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004003 | 10/12/2021 | 11417.23 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004004 | 10/12/2021 | 11074.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/12/2021 | 21277.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/12/2021 | 2127.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/12/2021 | 4645.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/12/2021 | 1730.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/12/2021 | 18627.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS - EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/12/2021 | 432.55 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS - COMISSIONADO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/12/2021 | 5337.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/12/2021 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/12/2021 | 1947.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/12/2021 | 3427.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO BLVGS-EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/12/2021 | 1199.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO BLVGS COMISSIONADO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004016 | 13/12/2021 | 18413.29 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/12/2021 | 6609.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/12/2021 | 562.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/12/2021 | 546.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/12/2021 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/12/2021 | 375.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VIII RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/12/2021 | 1276.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/12/2021 | 665.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF IV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/12/2021 | 369.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF IX RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/12/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LuCIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/12/2021 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO A SER REALIZADO NA PACIENTE GERLANY BARBOSA SANTOS MARTINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004029 | 13/12/2021 | 1815.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/12/2021 | 41.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004038 | 13/12/2021 | 589.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTE SEVERINA ULISSES DE MEDEIROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004039 | 13/12/2021 | 155.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO PACIENTE MYKAEL ARTHUR DOS SANTOS DE BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004040 | 13/12/2021 | 314.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AOS PACIENTES JOSEFA DO NASCIMENTO PRAZERES ANGELA DOS SANTOS SILVA E SOLANGE JUSTINO DE SOUZA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004041 | 13/12/2021 | 555.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTE VAGNA MARTINS FELIPE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004042 | 13/12/2021 | 522.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTE MARIE BELARMINO DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004043 | 13/12/2021 | 1113.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AS PACIENTES MARIA JOSE LEMOS DE ASSIS DEYSIANE DOS SANTOS PEREIRA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LIMA E MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA GONCALVES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004046 | 14/12/2021 | 391.48 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004047 | 14/12/2021 | 55.43 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004048 | 14/12/2021 | 1263.87 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004049 | 14/12/2021 | 2931.37 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAuDE BUCAL DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0004050 | 14/12/2021 | 650.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001012021 | 0004051 | 14/12/2021 | 14446.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004052 | 15/12/2021 | 3040.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004053 | 15/12/2021 | 7478.77 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004054 | 15/12/2021 | 14109.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004055 | 15/12/2021 | 3570.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004056 | 15/12/2021 | 137.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/12/2021 | 150.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TOPOGRAFIA DE CORNEA PARA O PACIENTE LUCAS EMANUEL SANTOS THEOTONIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/12/2021 | 4500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE EXERESE PTERIGIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PAZ ALVES DE MELO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 0800265-24.2021.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000782021 | 0004059 | 16/12/2021 | 6000.00 | 09181312000113 | A VIEIRA SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITA BOLETINS DE PRODUCAO AMBULATORIAL ANAMNESE E EXAMES FISICOS ATESTADOS E FICHAS DE BOLETIM DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004060 | 16/12/2021 | 1344.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCÊS DESTINADOS AOS HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004061 | 16/12/2021 | 132.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004062 | 16/12/2021 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFD5908 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004063 | 16/12/2021 | 835.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004064 | 16/12/2021 | 60.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE GEL PULTRASSONOGRAFIA 1KG DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/12/2021 | 3212.92 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0004066 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 337 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - PSF VII - JOSE PAULINO DA SILVA NO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO A 06 JANEIRO DE 2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/12/2021 | 1331.16 | 00007871120468 | HOMERO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/12/2021 | 2205.93 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA N 179 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 11 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004069 | 17/12/2021 | 600.00 | 00003828221459 | PEDRO PERAZZO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO PATRICIO N 1357 LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO PARA INSTALACAO DO PSF VI - JUVENAL ESPINOLA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL N 558 PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/12/2021 | 1071.00 | 00011494129418 | GILVANETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CUNHA LIMA N 175 PEDRO PERAZZO - AREIA-PB DESTINADO A INSTALACAO DE UM POSTO DE SAuDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF V - ANTONIO TRAJANO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/12/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE LOURIVAL LIMA DE FONSECA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 22122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/12/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE GENTIL PONTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 20122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/12/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE ICARO GOMES DOS SANTOS SOUZA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 17122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/12/2021 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO QUE CONDUZIU OS PACIENTES LUCIANO DOS SANTOS SILVA E MARIA DE FATIMA RODRIGUES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NO HAPVIDA E CDMEX NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 16122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004076 | 17/12/2021 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/12/2021 | 5750.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE DO PACIENTE HELENO JUSTINO DA SILVA ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 0800.590.96.2021.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa de Assistencia Farmacêutica e suporte profilati | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/12/2021 | 3300.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAuDE DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DINIZ SANTIAGO ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DE N 080014-40.2020.8.15.0071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/12/2021 | 2500.00 | 41533527000169 | FEITOSA & ALEXANDRE CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ELABORACAO E CONSTRUCAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DO SUS PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE PLANO MUNICIPAL DE SAuDE E RELATORIOS QUADRIMESTRAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004080 | 17/12/2021 | 1756.44 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL HIGIENIZANTE 1L DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/12/2021 | 5995.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/12/2021 | 89930.13 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/12/2021 | 3001.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/12/2021 | 26576.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/12/2021 | 9440.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/12/2021 | 98800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/12/2021 | 11800.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/12/2021 | 24306.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DA SEC SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/12/2021 | 33600.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/12/2021 | 1320.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/12/2021 | 19200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/12/2021 | 54701.90 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Implantacao e Manutencao do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/12/2021 | 14200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/12/2021 | 17315.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/12/2021 | 8792.15 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de VigiLancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/12/2021 | 2200.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/12/2021 | 16336.99 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO BLVGS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/12/2021 | 6946.50 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO BLVGS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/12/2021 | 150.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/12/2021 | 102079.72 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/12/2021 | 15471.66 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/12/2021 | 17500.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/12/2021 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS SUPERIORES A SER REALIZADO NO PACIENTE JAILSON JANUARIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/12/2021 | 147948.38 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/12/2021 | 22445.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/12/2021 | 3300.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/12/2021 | 7700.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/12/2021 | 20000.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/12/2021 | 10000.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/12/2021 | 51820.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/12/2021 | 69000.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/12/2021 | 4000.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL COMISSIONADO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/12/2021 | 1350.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL CONTRATADO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/12/2021 | 22000.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE BUCAL RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/12/2021 | 25441.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/12/2021 | 2500.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/12/2021 | 8624.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL CONTRATADO DA MANUTENCAO DO NASF RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/12/2021 | 900.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/12/2021 | 11520.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DO BLVGS RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/12/2021 | 10300.00 | 11268285000162 | Fundo Municipal de Saude de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DO BLVGS RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/12/2021 | 6187.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/12/2021 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA - UNILAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME HISTOPATOLOGICO DO PACIENTE LEONILDO DOS SANTOS SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004127 | 24/12/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004128 | 24/12/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004129 | 24/12/2021 | 400.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA GOMES DE SOUZA ALVES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0004130 | 24/12/2021 | 1570.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26112021 ATE 25122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004131 | 24/12/2021 | 1664.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AOS PACIENTES ELIZANGELA CAVALCANTE PEREIRA ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS TALISON SILVA SANTOS MARIA DE FATIMA FAUSTO FELIPE NASCIMENTO NEUZA MARINHO GOMES ELIZIANE SANTOS DE SOUZA ALESSANDRA BERNARDO DOS SANTOS SILVA ROSIMERE DE FATIMA DOS SANTOS SILVA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/12/2021 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE C. GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE REYNALDO DOS SANTOS SALES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/12/2021 | 550.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES DO LABORATORIO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004134 | 24/12/2021 | 5276.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 05 MICROMOTORES 05 AUTOCLAVES 05 AMALGAMADORES 06 CANETAS DE ALTA ROTACAO 02 FOTOPOLIMERIZADORES 02 DESTILADORAS E 02 RAIOS-X DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004135 | 24/12/2021 | 116.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/12/2021 | 161.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/12/2021 | 100.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS ONDE O MESMO PRESTOU SERVICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA NA CIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE NO DIA 20122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/12/2021 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU O PACIENTE LOURIVAL LIMA DE FONSECA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DA FAP E O PACIENTE JOSE ZITO DANTAS PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DR. EDGLEY NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 22122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004139 | 24/12/2021 | 18250.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS 32 NOTEBOOKS E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/12/2021 | 1788.45 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/12/2021 | 2956.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF DA JUSSARA E DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/12/2021 | 70.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 TECLADO USB E 01 ADAPTADOR WI-FI DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/12/2021 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE PARA A ATENCAO PRIMARIA MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E-SUS E-GESTOR SAIPS E OUTROS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004144 | 24/12/2021 | 610.97 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004145 | 24/12/2021 | 651.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PFS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004146 | 24/12/2021 | 1094.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PFS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004147 | 24/12/2021 | 5884.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PFS'S DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004148 | 24/12/2021 | 5842.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004149 | 24/12/2021 | 5884.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000902021 | 0004150 | 24/12/2021 | 13785.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004151 | 24/12/2021 | 6497.17 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAuDE BUCAL DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/12/2021 | 14.64 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/12/2021 | 40.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 67-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 70-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0004160 | 27/12/2021 | 3168.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME COM ANALISES CLINICAS PATOLOGIA ELETRICIDADE MEDICA RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA ULTRA-SONOGRAFIA RESSONANCIA MAGNETICA RADIOLOGIA TOMOGRAFIA E CONGÊNERES REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS NOS MESES 112021 E 122021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000672021 | 0004161 | 27/12/2021 | 4094.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME COM ANALISES CLINICAS PATOLOGIA ELETRICIDADE MEDICA RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA ULTRA-SONOGRAFIA RESSONANCIA MAGNETICA RADIOLOGIA TOMOGRAFIA E CONGÊNERES REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS NOS MESES 112021 E 122021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/12/2021 | 15900.00 | 21454099000171 | HEADS CLINICA DR GERD SCHREEN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO DE ASSIMETRIA CRANIANA FEITO COM ORTESE SOB MEDIDA NO PACIENTE DAVI MIGUEL CABRAL PEIXE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004163 | 27/12/2021 | 10295.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004164 | 27/12/2021 | 15689.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004165 | 27/12/2021 | 1873.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000752021 | 0004166 | 27/12/2021 | 1990.66 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.HERCILIO RODRIGUES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/12/2021 | 2000.00 | 18995603000136 | THIAGO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0004168 | 27/12/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ALCANTRA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004169 | 27/12/2021 | 17600.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS 32 NOTEBOOKS E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004170 | 27/12/2021 | 17600.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS 32 NOTEBOOKS E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004171 | 27/12/2021 | 17600.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 67 DISPOSITIVOS MOVEIS TABLET COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E ENDEMIAS 32 NOTEBOOKS E 28 IMPRESSORAS ATUALIZACAO APLICATIVO PEC E SUS P UBS E SUPORTE TECNICO CONTRATO DE N 001132021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004172 | 27/12/2021 | 2147.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QFS2733 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004173 | 27/12/2021 | 3023.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA RLZ9J09 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004174 | 27/12/2021 | 2500.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSD6208 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004175 | 27/12/2021 | 1194.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA QSE6419 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004176 | 27/12/2021 | 54.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY1H60 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004177 | 27/12/2021 | 3000.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV7E27 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004178 | 27/12/2021 | 3035.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLV7D97 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004179 | 27/12/2021 | 49.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY1H30 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004180 | 27/12/2021 | 71.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA RLY1H70 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004181 | 27/12/2021 | 2009.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO VEICULO DE PLACA QFW0094 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/12/2021 | 20514.27 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/12/2021 | 3113.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/12/2021 | 31004.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/12/2021 | 3631.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CAPS CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/12/2021 | 5570.15 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/12/2021 | 1982.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/12/2021 | 20737.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF PAB CONT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/12/2021 | 18282.15 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/12/2021 | 630.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PACS - COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/12/2021 | 5104.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Acoes de Saude Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/12/2021 | 7056.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL CRT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/12/2021 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Programa do Melhor em Casa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/12/2021 | 4021.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CTR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/12/2021 | 11379.65 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE MENTAL | Manutencao das Equipes de Saude da Familia - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/12/2021 | 2971.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF-CRT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/12/2021 | 1814.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/12/2021 | 3593.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/12/2021 | 462.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - CTR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/12/2021 | 3307.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO BLVGS-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/12/2021 | 1458.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA MANUTENCAO BLVGS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004202 | 28/12/2021 | 1980.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004203 | 28/12/2021 | 3800.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BUTIJAO DE 45 KGS DESTINADO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004204 | 28/12/2021 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004205 | 28/12/2021 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PSF DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004206 | 28/12/2021 | 179.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA NQI7612 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004207 | 28/12/2021 | 1847.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 NO VEICULO DE PLACA OEX0148 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004208 | 28/12/2021 | 3082.15 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 68 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662021 | 0004209 | 28/12/2021 | 177.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE 01 CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE EDUARDO DE SOUZA SERAFIM RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004210 | 28/12/2021 | 2530.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS SENDO 31 EXAMES NORMAIS E 2 MORFOLOGICAS NOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0004213 | 29/12/2021 | 851.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004214 | 29/12/2021 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITARES DOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004215 | 29/12/2021 | 2870.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESÍDUOS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITARES DOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004216 | 29/12/2021 | 391.48 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004217 | 29/12/2021 | 108.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004218 | 29/12/2021 | 55.43 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004219 | 29/12/2021 | 12941.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao de Media Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004220 | 29/12/2021 | 14014.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004221 | 29/12/2021 | 812.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/12/2021 | 100.00 | 00022594280453 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE DE ASSIS PEREIRA QUE CONDUZIU A PACIENTE ELIZENE FEITOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL IMIP NA CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 28122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/12/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/12/2021 | 300.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/12/2021 | 213.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/12/2021 | 681.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/12/2021 | 331.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PSF VII DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/12/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/12/2021 | 106.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA DE LENCOIS E TOALHAS DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM MEIO MAGNETICO DA CONTA 8088-8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004240 | 30/12/2021 | 12348.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 588 OXIGÊNIOS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/12/2021 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3362-1515 DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/12/2021 | 166.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NuMERO 3362-1513 DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/12/2021 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 98647-0546 PERTENCENTE AO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/12/2021 | 179.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 99969-6910 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/12/2021 | 362.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 98722-0154 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/12/2021 | 59.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 98654-5253 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE | Manutencao do Funcionamento do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/12/2021 | 364.29 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024