| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 28/01/2021 | 909.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2020 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFRENTE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 28/01/2021 | 1621.03 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALORCOMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA MÊS DE DEZEMBRO/2020.VALORCOMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 28/01/2021 | 280656.04 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOA VENCIMENTO ATIVOS DO MES DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIAVALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOA VENCIMENTO ATIVOS DO MES DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 28/01/2021 | 280656.04 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOA VENCIMENTO ATIVOS DO MES DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIAVALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOA VENCIMENTO ATIVOS DO MES DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2021 | 2943.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS H.EXTRA MÊS DE JANEIRO/2021,VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS H.EXTRA MÊS DE JANEIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2021 | 2943.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS H.EXTRA MÊS DE JANEIRO/2021,VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ATIVOS H.EXTRA MÊS DE JANEIRO/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2021 | 205.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SALÁRIO FAMÍLIA IPMO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SALÁRIO FAMÍLIA IPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2021 | 309757.06 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A FOLHA DE PESSOAL ATIVOS INSSO VALOR EMPENHADO SE REFERE A FOLHA DE PESSOAL ATIVOS INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2021 | 147352.45 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADO NO MÊS DE JANEIRO/2021VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADO NO MÊS DE JANEIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS NO MÊS JANEIRO/2021.DESTA AUTARQUIA COD 9.VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS NO MÊS JANEIRO/2021.DESTA AUTARQUIA COD 9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2021 | 844499.97 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DO QUADRO ESPECIAL NO MÊS JANEIRO/2021.DESTA AUTARQUIA COD 4.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DO QUADRO ESPECIAL NO MÊS JANEIRO/2021.DESTA AUTARQUIA COD 4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2021 | 336614.28 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS JANEIRO/2021.DESTA AUTARQUIA COD 8.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS JANEIRO/2021.DESTA AUTARQUIA COD 8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2021 | 46314.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS JANEIRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS JANEIRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2021 | 107566.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS JANEIRO/2021.DESTA AUTARQUIA.CONTA 117-3.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS JANEIRO/2021.DESTA AUTARQUIA.CONTA 117-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2021 | 277199.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL NO MÊS JANEIRO/2021.DESTA AUTARQUIA CTA 139-4.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL NO MÊS JANEIRO/2021.DESTA AUTARQUIA CTA 139-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2021 | 42082.43 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O valor empenhado se refere a recarga do passe legal referente a janeiro/2021 desta Autarquia.O valor empenhado se refere a recarga do passe legal referente a janeiro/2021 desta Autarquia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2021 | 42082.43 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O valor empenhado se refere a recarga do passe legal referente a janeiro/2021 do servidor Severino Jose da Silva Matricula 2.580-1 desta Autarquia.O valor empenhado se refere a recarga do passe legal referente a janeiro/2021 do servidor Severino Jose da Silva Matricula 2.580-1 desta Autarquia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000020 | 29/01/2021 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº014/2021, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº014/2021, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000021 | 29/01/2021 | 20214.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VEICULOS (MOBI LIKE) 1.0 NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº015/2021 - DICOPE DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) VEICULOS (MOBI LIKE) 1.0 NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº015/2021 - DICOPE DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000022 | 29/01/2021 | 5000.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº016/2021 - DICOPE, DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN NO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº016/2021 - DICOPE, DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000023 | 29/01/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 26/12/2020 A 26/01/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº04/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 26/12/2020 A 26/01/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº04/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000024 | 29/01/2021 | 120000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO NO 04-882/2020 ARP NO 103/2020 E PREGAO ELETRONICO NO 04-002/2019. SOLICITACAO POR MEMO NO 378/20VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO NO 04-882/2020 ARP NO 103/2020 E PREGAO ELETRONICO NO 04-002/2019. SOLICITACAO POR MEMO NO 378/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000025 | 29/01/2021 | 2417000.00 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 28/12/2020 A 27/01/2021 MEDIÇÃO DE Nº 06/2021, CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 CONCORRENCIA Nº 001/2019 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 28/12/2020 A 27/01/2021 MEDIÇÃO DE Nº 06/2021, CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 CONCORRENCIA Nº 001/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2021 | 42006.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA 29/30 DA DCTF DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA 29/30 DA DCTF DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0000027 | 29/01/2021 | 1350000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 214, NO PERÍODO DE 27/12/2020 A 26/01/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 214, NO PERÍODO DE 27/12/2020 A 26/01/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000028 | 29/01/2021 | 81312.67 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO PVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000029 | 29/01/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/01/2021 A 17/02/2021, CONF. CONTRATO Nº 014/2017, ADITIVO Nº 003/2020; ADESAO A ATAVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/01/2021 A 17/02/2021, CONF. CONTRATO Nº 014/2017, ADITIVO Nº 003/2020; ADESAO A ATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000030 | 29/01/2021 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2020; CONFORME CONTRATO NO 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/11847, DESTA AUTARQUIVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2020; CONFORME CONTRATO NO 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, PROCESSO INTERNO NO 2020/11847, DESTA AUTARQUI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000031 | 29/01/2021 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS, BORBA & AZEVEDO- ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/01 A 05/02/2021, CONF. CONTRATO Nº 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PREÇO NOº 003/2017, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/01 A 05/02/2021, CONF. CONTRATO Nº 014/2018, ADIVINDO DA TOMADA DE PREÇO NOº 003/2017, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000032 | 29/01/2021 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/12/2020 A 26/01/2021, CONFORME, CONTRATOVALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/12/2020 A 26/01/2021, CONFORME, CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000033 | 29/01/2021 | 1905831.71 | 00609820000185 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 05, NO PERIODO DE 28/12/2020 A 27/01/2021 CONFORME CONTRATO Nº 016/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 05, NO PERIODO DE 28/12/2020 A 27/01/2021 CONFORME CONTRATO Nº 016/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000034 | 29/01/2021 | 1836661.32 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO NO 06, NO PERIODO DE 28/12/2020 A 27/01/2021 CONFORME CONTRATO Nº 017/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICAO DE LIXO NO 06, NO PERIODO DE 28/12/2020 A 27/01/2021 CONFORME CONTRATO Nº 017/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000035 | 29/01/2021 | 13541.82 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 152.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O valor empenhado se refere a recarga do passe legal referente a janeiro/2021 do servidor Severino Jose da Silva Matricula 2.580-1 desta Autarquia.O valor empenhado se refere a recarga do passe legal referente a janeiro/2021 do servidor Severino Jose da Silva Matricula 2.580-1 desta Autarquia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000039 | 29/01/2021 | 2417000.00 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 28/12/2020 A 27/01/2021 MEDIÇÃO DE Nº 06/2021, CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 CONCORRENCIA Nº 001/2019 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 28/12/2020 A 27/01/2021 MEDIÇÃO DE Nº 06/2021, CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 CONCORRENCIA Nº 001/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000041 | 29/01/2021 | 131920.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-882/2020 ARP Nº 103/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-002/2019. SOLICITACAO POR MEMO Nº 004/20VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-882/2020 ARP Nº 103/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-002/2019. SOLICITACAO POR MEMO Nº 004/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 946.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2020 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFRENTE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 949.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2020 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFRENTE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 4.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2021 DA CONTA 9722-5O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2021 DA CONTA 9722-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 416.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2021 DA CONTA 224248-6O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2021 DA CONTA 224248-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 798.00 | 00006432678404 | PAULO MEDEIROS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RESTITUIÇÃO DE DADOS CAUSADOS POR VEICULO DESTA AUTARQUIA CONFORME DESPACHO JURÍDICO E PROCESSO INTERNO Nº2020/09251.VALOR EMPENHADO SE REFERE A RESTITUIÇÃO DE DADOS CAUSADOS POR VEICULO DESTA AUTARQUIA CONFORME DESPACHO JURÍDICO E PROCESSO INTERNO Nº2020/09251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 1518.36 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 680.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA ELETRÔNICA POR CERTIFICADO DIGITAL DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA ELETRÔNICA POR CERTIFICADO DIGITAL DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000052 | 01/02/2021 | 132000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-882/2020 ARP Nº 103/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-002/2019. SOLICITACAO POR MEMO Nº 009/20VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-882/2020 ARP Nº 103/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-002/2019. SOLICITACAO POR MEMO Nº 009/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/02/2021 | 5555.54 | 00001921702109 | ANDRESSA FERNANDES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDRESSA FERNANDES DO CARMO, DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDRESSA FERNANDES DO CARMO, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/02/2021 | 3630.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO Nº0000036-20.2016.8.13.0026 DA 9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA/PB.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO Nº0000036-20.2016.8.13.0026 DA 9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/02/2021 | 15175.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME FATURA Nº45505 E CONTRATO Nº019/2016.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME FATURA Nº45505 E CONTRATO Nº019/2016. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/02/2021 | 14668.15 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/02/2021 | 5.41 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/02/2021 | 3224.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/02/2021 | 15175.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME FATURA Nº45505 E CONTRATO Nº019/2016.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME FATURA Nº45505 E CONTRATO Nº019/2016. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/02/2021 | 3224.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TELEFONIA FIXA DO MÊS DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA Nº1100039977592.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TELEFONIA FIXA DO MÊS DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA Nº1100039977592. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/02/2021 | 5.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES SA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA Nº0270494351015.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA Nº0270494351015. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/02/2021 | 5.41 | 40432544000147 | CLARO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA Nº0270494351015.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA Nº0270494351015. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/02/2021 | 15486.21 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE JANEIRO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE JANEIRO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/02/2021 | 42063.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP/2014 PARCELA 30/60 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP/2014 PARCELA 30/60 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000068 | 26/02/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 26/01/2021 A 26/02/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº37/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 26/01/2021 A 26/02/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº37/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000069 | 26/02/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/02/2021 A 17/03/2021, CONF. CONTRATO Nº 014/2017, ADITIVO Nº 003/2020; ADESAO A ATAVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/02/2021 A 17/03/2021, CONF. CONTRATO Nº 014/2017, ADITIVO Nº 003/2020; ADESAO A ATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000070 | 26/02/2021 | 199.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (TEMPERO SECO E VINAGRE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº065/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-463/2021 E ARP Nº039/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (TEMPERO SECO E VINAGRE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº065/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-463/2021 E ARP Nº039/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000071 | 26/02/2021 | 1721.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (COENTRO E INHAME IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº066/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-464/2021 E ARP Nº043/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (COENTRO E INHAME IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº066/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-464/2021 E ARP Nº043/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000072 | 26/02/2021 | 1057.92 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE GALINHA E CREME DE LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº062/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-059/2021 E ARP Nº032/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE GALINHA E CREME DE LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº062/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-059/2021 E ARP Nº032/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000073 | 26/02/2021 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/01 A 26/02/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 03VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE 05 (CINCO) CAMINHOES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250E, NO PERIODO DE 26/01 A 26/02/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000074 | 26/02/2021 | 49733.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CARNE, LINGUINÇA, E PEIXE EM POSTA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº064/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-060/2021 E ARP Nº033/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CARNE, LINGUINÇA, E PEIXE EM POSTA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº064/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-060/2021 E ARP Nº033/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000075 | 26/02/2021 | 29024.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CAFÉ, CARNE SEM OSSO, CONDIMENTOS COLORAU, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, FLOCÃO, ÓLEO DE SOJA, E OVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº063/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CAFÉ, CARNE SEM OSSO, CONDIMENTOS COLORAU, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, FLOCÃO, ÓLEO DE SOJA, E OVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº063/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/02/2021 | 416.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS JANEIRO/2021.CTA 224248-6VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS JANEIRO/2021.CTA 224248-6 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/02/2021 | 302845.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/02/2021 | 311871.40 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/02/2021 | 195449.76 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/02/2021 | 3933.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/02/2021 | 205.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/02/2021 | 874473.13 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/02/2021 | 370880.97 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/02/2021 | 119486.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/02/2021 | 292239.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/02/2021 | 1066.66 | 00005342590493 | MICHELLE PATRICIO DE FARIAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MICHELLE PATRICIO DE FARIAS, DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MICHELLE PATRICIO DE FARIAS, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/02/2021 | 4472.20 | 00008964390466 | RAMON ROCHA DE OLIVEIRA NUNES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDOR RAMON ROCHA DE OLIVEIRA NUNES,, DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDOR RAMON ROCHA DE OLIVEIRA NUNES,, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/02/2021 | 3842.21 | 00003195628406 | ITALO DE MORAIS ANDRADE | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDOR ITALO DE MORAIS ANDRADE, DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDOR ITALO DE MORAIS ANDRADE, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/02/2021 | 2416.66 | 00011028189419 | GEORGIA LIRA LINS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GEORGIA LIRA LINS, DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GEORGIA LIRA LINS, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000093 | 26/02/2021 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS, BORBA & AZEVEDO- ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 05/02 A 05/03/2021, CONFORME CONTRATO Nº 014/2018, ADVINDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 05/02 A 05/03/2021, CONFORME CONTRATO Nº 014/2018, ADVINDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000094 | 26/02/2021 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01 A 26/02/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01 A 26/02/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/02/2021 | 46244.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/02/2021 | 14857.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME FATURA Nº45933 E CONTRATO Nº019/2016 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME FATURA Nº45933 E CONTRATO Nº019/2016 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/02/2021 | 57300.53 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O valor empenhado se refere a recarga do passe legal referente a fevereiro/2021 dos servidores desta Autarquia.O valor empenhado se refere a recarga do passe legal referente a fevereiro/2021 dos servidores desta Autarquia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0000098 | 26/02/2021 | 311699.01 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO DE LIXO Nº 214, NO PERÍODO DE 27/12/2020 A 26/01/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO DE LIXO Nº 214, NO PERÍODO DE 27/12/2020 A 26/01/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0000099 | 26/02/2021 | 1579734.48 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 214, NO PERÍODO DE 27/01/2021 A 26/02/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 214, NO PERÍODO DE 27/01/2021 A 26/02/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000100 | 26/02/2021 | 2292113.95 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 28/01 A 27/02/2021 MEDIÇÃO DE Nº 007/2021, CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 CONCORRENCIA Nº 001/2019 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 28/01 A 27/02/2021 MEDIÇÃO DE Nº 007/2021, CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 CONCORRENCIA Nº 001/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000101 | 26/02/2021 | 1719711.28 | 00609820000185 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 007, NO PERIODO DE 28/01 A 27/02/2021 CONFORME CONTRATO Nº 016/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 007, NO PERIODO DE 28/01 A 27/02/2021 CONFORME CONTRATO Nº 016/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000102 | 26/02/2021 | 1647399.92 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO 007, NO PERIODO DE 28/01 A 27/02/2021 CONFORME CONTRATO Nº 017/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO 007, NO PERIODO DE 28/01 A 27/02/2021 CONFORME CONTRATO Nº 017/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000103 | 26/02/2021 | 81321.69 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO PVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000104 | 26/02/2021 | 13541.82 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000105 | 26/02/2021 | 243616.67 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 5 CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHOES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHAO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/01 A 31/0VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 5 CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHOES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHAO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/01 A 31/0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000106 | 26/02/2021 | 65106.49 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 19/12/2020 A 19/01/2021, CONFORME ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DESTA AUTARVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 19/12/2020 A 19/01/2021, CONFORME ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DESTA AUTAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000107 | 26/02/2021 | 600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO Nº CONTRATO Nº 04-882/2020 ARP Nº 103/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-002/2019. DESTA AUTARQUVALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO Nº CONTRATO Nº 04-882/2020 ARP Nº 103/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-002/2019. DESTA AUTARQU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000108 | 26/02/2021 | 160000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-882/2020 ARP Nº 103/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-002/2019. SOLICITACAO POR MEMO Nº 0VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-882/2020 ARP Nº 103/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-002/2019. SOLICITACAO POR MEMO Nº 0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/02/2021 | 1407.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFRENTE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000110 | 26/02/2021 | 53500.35 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, COXA, PEIXE, SAL, E SALSICHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº073/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-144/2021 E ARP Nº037/2020 DESO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, COXA, PEIXE, SAL, E SALSICHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº073/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-144/2021 E ARP Nº037/2020 DES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/02/2021 | 1481.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFRENTE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO CONTA 9722-5VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO CONTA 9722-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO CONTA 9699-7VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO CONTA 9699-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO CONTA 13009-5VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO CONTA 13009-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000113 | 10/03/2021 | 1980.00 | 21719419000178 | EXCELLER TREINAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CURSO ON LINE -FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO COM OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPRASnET,CURSO QUE OCORRERÁ DE 11 E 12 DE MARÇO/2021, ONDE PARTICIPARÃO OS SENHORES MIGUEL CARLOS LOPES FILHO E FRANCISCORAIMVALOR EMPENHADO REFERENTE CURSO ON LINE -FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO COM OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPRASnET,CURSO QUE OCORRERÁ DE 11 E 12 DE MARÇO/2021, ONDE PARTICIPARÃO OS SENHORES MIGUEL CARLOS LOPES FILHO E FRANCISCORAIM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/03/2021 | 20433.55 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/03/2021 | 18553.44 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000116 | 11/03/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 26/02/2021 A 26/03/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº37/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 26/02/2021 A 26/03/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº37/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000117 | 11/03/2021 | 1057.92 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE GALINHA E CREME DE LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº083/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-059/2021 E ARP Nº032/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE GALINHA E CREME DE LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº083/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-059/2021 E ARP Nº032/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/03/2021 | 160.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O valor empenhado se refere a recarga do passe legal referente a Fevereiro/2021 do servidor Josemir Bezerra de Melo desta Autarquia.O valor empenhado se refere a recarga do passe legal referente a Fevereiro/2021 do servidor Josemir Bezerra de Melo desta Autarquia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/03/2021 | 5432.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº0111100-40.2013.5.13.0026 DA 9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA/PB. AUTOR: EDILENE GALDINO DOS SANTOS REÚ: EMLURO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº0111100-40.2013.5.13.0026 DA 9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA/PB. AUTOR: EDILENE GALDINO DOS SANTOS REÚ: EMLUR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000120 | 12/03/2021 | 1721.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (COENTRO E INHAME IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº080/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-464/2021 E ARP Nº043/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (COENTRO E INHAME IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº080/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-464/2021 E ARP Nº043/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000121 | 12/03/2021 | 199.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (TEMPERO SECO E VINAGRE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº081/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-463/2021 E ARP Nº039/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (TEMPERO SECO E VINAGRE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº081/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-463/2021 E ARP Nº039/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000122 | 12/03/2021 | 49715.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CARNE, LINGUINÇA, E PEIXE EM POSTA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº082/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-060/2021 E ARP Nº033/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CARNE, LINGUINÇA, E PEIXE EM POSTA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº082/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-060/2021 E ARP Nº033/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000123 | 12/03/2021 | 29024.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CAFÉ, CARNE SEM OSSO, CONDIMENTOS COLORAU, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, FLOCÃO, ÓLEO DE SOJA, E OVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº079/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CAFÉ, CARNE SEM OSSO, CONDIMENTOS COLORAU, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, FLOCÃO, ÓLEO DE SOJA, E OVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº079/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000124 | 12/03/2021 | 53500.35 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CARNE LOMBO, CUPIM E SUÍNA, COXA E SOBRECOXA, PEIXE, SAL, E SALSICHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº084/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-144/2021 E ARP NO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CARNE LOMBO, CUPIM E SUÍNA, COXA E SOBRECOXA, PEIXE, SAL, E SALSICHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº084/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-144/2021 E ARP N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000125 | 12/03/2021 | 823.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (ALCCOL ETILICO E ALCOOL GEL 70%, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº077/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRONICO Nº04-023/2020, DO CONTRATO Nº04-141/2021, E ARP Nº167/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (ALCCOL ETILICO E ALCOOL GEL 70%, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº077/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRONICO Nº04-023/2020, DO CONTRATO Nº04-141/2021, E ARP Nº167/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000126 | 12/03/2021 | 3498.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE E MACARRÃO ESPAGUETE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº086/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-061/2021 E ARP Nº034/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE E MACARRÃO ESPAGUETE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº086/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-061/2021 E ARP Nº034/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/03/2021 | 1509.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFRENTE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFRENTE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE JANEIRO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/03/2021 | 740.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº0000975-35.2017.5.13.0003, DA 3ª VARA DO TRABALHO, AUTOR: JOSE ANTONIO DE CARVALHO SANTOS, RÉU EMLUR.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº0000975-35.2017.5.13.0003, DA 3ª VARA DO TRABALHO, AUTOR: JOSE ANTONIO DE CARVALHO SANTOS, RÉU EMLUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000130 | 16/03/2021 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº014/2021, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº014/2021, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000134 | 22/03/2021 | 52123.74 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CARNE LOMBO, CUPIM E SUÍNA, COXA E SOBRECOXA, PEIXE, SAL, E SALSICHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº084/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-144/2021 E ARP NO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CARNE LOMBO, CUPIM E SUÍNA, COXA E SOBRECOXA, PEIXE, SAL, E SALSICHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº084/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-144/2021 E ARP N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/03/2021 | 3580.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/03/2021 | 1693.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0000137 | 25/03/2021 | 1579734.48 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 216, NO PERÍODO DE 27/02/2021 A 26/03/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 216, NO PERÍODO DE 27/02/2021 A 26/03/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000138 | 25/03/2021 | 1647399.92 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO 008, NO PERIODO DE 28/02 A 27/03/2021 CONFORME CONTRATO Nº 017/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO 008, NO PERIODO DE 28/02 A 27/03/2021 CONFORME CONTRATO Nº 017/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000139 | 25/03/2021 | 1719711.28 | 00609820000185 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 008, NO PERIODO DE 28/02 A 27/03/2021 CONFORME CONTRATO Nº 016/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 008, NO PERIODO DE 28/02 A 27/03/2021 CONFORME CONTRATO Nº 016/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000140 | 25/03/2021 | 2292113.95 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 28/02 A 27/03/2021 MEDIÇÃO DE Nº 008/2021, CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 CONCORRENCIA Nº 001/2019 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA PERIODO DE 28/02 A 27/03/2021 MEDIÇÃO DE Nº 008/2021, CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 CONCORRENCIA Nº 001/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000141 | 25/03/2021 | 13541.82 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000142 | 25/03/2021 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/02 A 26/03/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 03VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/02 A 26/03/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000143 | 25/03/2021 | 81321.69 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO PVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000144 | 25/03/2021 | 243616.67 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 5 CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHOES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHAO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/02 A 28/0VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 5 CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHOES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHAO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/02 A 28/0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000145 | 25/03/2021 | 65106.49 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 19/01/2020 A 19/02/2021, CONFORME ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DESTA AUTARVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 19/01/2020 A 19/02/2021, CONFORME ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DESTA AUTAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000146 | 25/03/2021 | 6000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS, BORBA & AZEVEDO- ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 05/03 A 05/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 014/2018, ADVINDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 05/03 A 05/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 014/2018, ADVINDO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000147 | 25/03/2021 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/03/2021 | 4199.98 | 00007610420409 | ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/03/2021 | 1902.20 | 00001222258480 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA. MARIA HELENA DA SILVA, POR MOTIVO DE DISTRATO A PEDIDO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA. MARIA HELENA DA SILVA, POR MOTIVO DE DISTRATO A PEDIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/03/2021 | 1944.44 | 00025049950406 | RICARDO JOSÉ VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. RICARDO JOSÉ VIEIRA , POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. RICARDO JOSÉ VIEIRA , POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/03/2021 | 3333.33 | 00002063938490 | SANDRA DE LOURDES BEZERRA PATRICIO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SANDRA DE LOURDES BEZERRA PATRICIO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATAVÉS DO DECRETO Nº 9.665.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SANDRA DE LOURDES BEZERRA PATRICIO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATAVÉS DO DECRETO Nº 9.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/03/2021 | 3777.77 | 00007703444456 | RAMON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RAMON OLIVEIRA ABRANTES, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RAMON OLIVEIRA ABRANTES, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/03/2021 | 5777.76 | 00092982107449 | CIDAURA SANTOS SILVEIRA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CIDAURA SANTOS SILVEIRA, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CIDAURA SANTOS SILVEIRA, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/03/2021 | 298998.11 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/03/2021 | 5043.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/03/2021 | 205.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/03/2021 | 311220.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/03/2021 | 187688.87 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/03/2021 | 3300.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/03/2021 | 3866.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/03/2021 | 3866.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/03/2021 | 885450.15 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/03/2021 | 458349.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/03/2021 | 46252.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/03/2021 | 120291.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/03/2021 | 315701.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/03/2021 | 3866.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/03/2021 | 4199.98 | 00007610420409 | ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/03/2021 | 1902.20 | 00001222258480 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA HELENA DA SILVA, POR MOTIVO DE DISTRATO A PEDIDO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA HELENA DA SILVA, POR MOTIVO DE DISTRATO A PEDIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/03/2021 | 1944.44 | 00025049950406 | RICARDO JOSÉ VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. RICARDO JOSÉ VIEIRA , POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. RICARDO JOSÉ VIEIRA , POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/03/2021 | 3333.33 | 00002063938490 | SANDRA DE LOURDES BEZERRA PATRICIO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SANDRA DE LOURDES BEZERRA PATRICIO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATAVÉS DO DECRETO Nº 9.665.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SANDRA DE LOURDES BEZERRA PATRICIO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATAVÉS DO DECRETO Nº 9.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/03/2021 | 3777.77 | 00007703444456 | RAMON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RAMON OLIVEIRA ABRANTES, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RAMON OLIVEIRA ABRANTES, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/03/2021 | 5777.76 | 00092982107449 | CIDAURA SANTOS SILVEIRA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CIDAURA SANTOS SILVEIRA, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CIDAURA SANTOS SILVEIRA, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/03/2021 | 3866.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE MARÇO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/03/2021 | 42112.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP/2014.PARCELA DE Nº31/30 DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP/2014.PARCELA DE Nº31/30 DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/03/2021 | 66940.85 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O valor empenhado se refere a recarga do passe legal referente a março/2021 dos servidores desta Autarquia.O valor empenhado se refere a recarga do passe legal referente a março/2021 dos servidores desta Autarquia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE MARÇO CONTA 9699-7VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE MARÇO CONTA 9699-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE MARÇO CONTA 13009-5VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE MARÇO CONTA 13009-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/03/2021 | 800.00 | 00005727379474 | JOSE ITALO PEREIRA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. JOSÉ ITALO PEREIRA NETO, POR MOTIVO DE AFASTAMENTO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. JOSÉ ITALO PEREIRA NETO, POR MOTIVO DE AFASTAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000187 | 31/03/2021 | 195000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-882/2020 ARP Nº 103/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-002/2019. SOLICITACVALOR DO EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-882/2020 ARP Nº 103/2020 E PREGAO ELETRONICO Nº 04-002/2019. SOLICITAC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0000188 | 06/04/2021 | 10266.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-210/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-010/2020VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-210/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-010/2020 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/04/2021 | 15023.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME FATURA Nº46384 E CONTRATO Nº019/2016 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME FATURA Nº46384 E CONTRATO Nº019/2016 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000190 | 12/04/2021 | 13560.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE PAPEL A 4, A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 094/2021;CONTRATO Nº 04-219/2021; ARP Nº 027/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04068/2020VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE PAPEL A 4, A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 094/2021;CONTRATO Nº 04-219/2021; ARP Nº 027/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04068/2020 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262020 | 0000192 | 13/04/2021 | 125.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICA COLORIDO, CONFORME PROCESSO 202103615 E MEMO Nº 096/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICA COLORIDO, CONFORME PROCESSO 202103615 E MEMO Nº 096/2021. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000193 | 13/04/2021 | 77.52 | 05383313000190 | NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO 202103229.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO 202103229. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/04/2021 | 160.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA EM FAVOR DO SERVIDOR FLÁVIO LÚCIO LINHARES, CONFORME PROCESSO 202103819.VALOR EMPENHADO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA EM FAVOR DO SERVIDOR FLÁVIO LÚCIO LINHARES, CONFORME PROCESSO 202103819. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000195 | 13/04/2021 | 10.00 | 21189579000152 | BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO 202103225.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO 202103225. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0000196 | 13/04/2021 | 152.85 | 07245458000150 | DAGEAL COMERCIO DE MATRIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 202103224.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO 202103224. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000197 | 13/04/2021 | 204.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO 202103226.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO 202103226. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000198 | 13/04/2021 | 242.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO 202103228.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME PROCESSO 202103228. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0000199 | 13/04/2021 | 7.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME PROCESSO 202103222.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME PROCESSO 202103222. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000200 | 13/04/2021 | 756.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONTENDO, COMO INTEM PRINCIPAL PAPEL A4, CONFORME PROCESSO 202101728.VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONTENDO, COMO INTEM PRINCIPAL PAPEL A4, CONFORME PROCESSO 202101728. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/04/2021 | 46.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS ABRIL/2021.CTA 224248-6VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS ABRIL/2021.CTA 224248-6 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000202 | 16/04/2021 | 6000.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS DE 100 E 200 LTS, CONFORME CONTRATO 002/2021 E DISPENSA Nº002/2021 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS DE 100 E 200 LTS, CONFORME CONTRATO 002/2021 E DISPENSA Nº002/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/04/2021 | 18299.57 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE MARÇO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE MARÇO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0000204 | 19/04/2021 | 9860.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-210/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-010/2020 DESTA AUTARQUIA.VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 04-210/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-010/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000205 | 19/04/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 27/03/2021 A 28/04/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº64/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 27/03/2021 A 28/04/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº64/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/04/2021 | 42.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS ABRIL/2021.CTA 224248-6VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS ABRIL/2021.CTA 224248-6 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000207 | 19/04/2021 | 1721.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (COENTRO E INHAME IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº104/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-064/2021 E ARP Nº043/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (COENTRO E INHAME IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº104/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-064/2021 E ARP Nº043/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000208 | 19/04/2021 | 29024.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CAFÉ, CARNE SEM OSSO, CONDIMENTOS COLORAU, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, FLOCÃO, ÓLEO DE SOJA, E OVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº0107/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO COO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CAFÉ, CARNE SEM OSSO, CONDIMENTOS COLORAU, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, FLOCÃO, ÓLEO DE SOJA, E OVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº0107/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000209 | 19/04/2021 | 199.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (TEMPERO SECO E VINAGRE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº108/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-463/2021 E ARP Nº039/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (TEMPERO SECO E VINAGRE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº108/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-463/2021 E ARP Nº039/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000210 | 19/04/2021 | 3816.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE E MACARRÃO ESPAGUETE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº105/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-061/2021 E ARP Nº034/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE E MACARRÃO ESPAGUETE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº105/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-061/2021 E ARP Nº034/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000211 | 19/04/2021 | 1057.92 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE GALINHA E CREME DE LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº106/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-059/2021 E ARP Nº032/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE GALINHA E CREME DE LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº106/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-059/2021 E ARP Nº032/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000212 | 19/04/2021 | 1298.85 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ALHO, CEBOLA E CENOURA IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº109/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-062/2021 E ARP Nº038/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ALHO, CEBOLA E CENOURA IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº109/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-062/2021 E ARP Nº038/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000213 | 19/04/2021 | 54963.28 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CARNE BOVINA CUPIM E LOMBO, CARNE SUINA, COXA E SOBRECOXA, PEIXE, SAL E SALSICHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº113/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-144/O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CARNE BOVINA CUPIM E LOMBO, CARNE SUINA, COXA E SOBRECOXA, PEIXE, SAL E SALSICHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº113/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-144/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000214 | 19/04/2021 | 5500.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº112/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº112/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000215 | 19/04/2021 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/03 A 26/04/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 03VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/03 A 26/04/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/04/2021 | 9329.20 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/04/2021 | 2441.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE MARÇO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE MARÇO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/04/2021 | 92912.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DOS BOLETOS DE BILHETAGEM ELETRÔNICA , CONFORME PROCESSO 20210462, MEMO Nº121/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DOS BOLETOS DE BILHETAGEM ELETRÔNICA , CONFORME PROCESSO 20210462, MEMO Nº121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/04/2021 | 54292.20 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DOS BOLETOS DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO 202104621 MEMO Nº121/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DOS BOLETOS DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO 202104621 MEMO Nº121/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000223 | 22/04/2021 | 15155.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº117/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-027/2020 DO CONTRATO Nº04-250/2021 E ARP Nº149/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº117/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-027/2020 DO CONTRATO Nº04-250/2021 E ARP Nº149/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000224 | 22/04/2021 | 33092.16 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE CARNE, CARNE BPVINA E FARINHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº118/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-027/2020 DO CONTRATO Nº04-267/2021 E ARP Nº148/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE CARNE, CARNE BPVINA E FARINHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº118/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-027/2020 DO CONTRATO Nº04-267/2021 E ARP Nº148/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000225 | 22/04/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/03/2021 A 17/04/2021, CONF. CONTRATO Nº 014/2017, ADITIVO Nº 003/2020; ADESAO A ATAVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/03/2021 A 17/04/2021, CONF. CONTRATO Nº 014/2017, ADITIVO Nº 003/2020; ADESAO A ATA | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/04/2021 | 305996.79 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/04/2021 | 6579.41 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/04/2021 | 205.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/04/2021 | 317710.55 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/04/2021 | 207917.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/04/2021 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/04/2021 | 3300.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/04/2021 | 902010.89 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/04/2021 | 471644.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/04/2021 | 46222.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/04/2021 | 129517.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/04/2021 | 321950.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000238 | 23/04/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/04/2021 A 17/05/2021, CONF. CONTRATO Nº 014/2017, ADITIVO Nº 003/2020; ADESAO A ATAVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/04/2021 A 17/05/2021, CONF. CONTRATO Nº 014/2017, ADITIVO Nº 003/2020; ADESAO A ATA | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000239 | 23/04/2021 | 1710.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA, EXTRATOR, FITA CREPE, GRANPOS, LIVRO DE PROTOCOLO, PAPEL CREPOM LAMINADO E SEDA, E OUTROS), CONFORME OFICIO Nº0369/2021 - CENTRAL DE COMPRAS PMJP E ORDEM DE COMPRA Nº0148/2021 DA PMJP.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA, EXTRATOR, FITA CREPE, GRANPOS, LIVRO DE PROTOCOLO, PAPEL CREPOM LAMINADO E SEDA, E OUTROS), CONFORME OFICIO Nº0369/2021 - CENTRAL DE COMPRAS PMJP E ORDEM DE COMPRA Nº0148/2021 DA PMJP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000240 | 23/04/2021 | 422.20 | 25329901000152 | MSG BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EPI (LUVA SEGURANÇA EM MALHA AÇO), CONFORME OFICIO Nº0426/2021 - CENTRAL DE COMPRA-PMJP E ORDEM DE COMPRA Nº0228/2021 - CENTRAL DE COMPRA-PMJP.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EPI (LUVA SEGURANÇA EM MALHA AÇO), CONFORME OFICIO Nº0426/2021 - CENTRAL DE COMPRA-PMJP E ORDEM DE COMPRA Nº0228/2021 - CENTRAL DE COMPRA-PMJP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/04/2021 | 680.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA ELETRÔNICA POR CERTIFICADO DIGITAL DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA ELETRÔNICA POR CERTIFICADO DIGITAL DESTA AUTARQUIA | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00075329271487 | MARIA ALDEMI COSTA LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. MARIA ALDEMI COSTA LOPES, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. MARIA ALDEMI COSTA LOPES, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/04/2021 | 5504.49 | 00003388908400 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LINS, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LINS, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/04/2021 | 13999.99 | 00009037809413 | ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. ARTUR HERMOGENES DA SILVA DANTAS, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/04/2021 | 160.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA EM FAVOR DO SERVIDOR FLÁVIO LÚCIO LINHARES, CONFORME PROCESSO 202103819.VALOR EMPENHADO REFERENTE A BILHETAGEM ELETRÔNICA EM FAVOR DO SERVIDOR FLÁVIO LÚCIO LINHARES, CONFORME PROCESSO 202103819. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000249 | 27/04/2021 | 54963.28 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CARNE BOVINA CUPIM E LOMBO, CARNE SUINA, COXA E SOBRECOXA, PEIXE, SAL E SALSICHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº113/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-144/O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CARNE BOVINA CUPIM E LOMBO, CARNE SUINA, COXA E SOBRECOXA, PEIXE, SAL E SALSICHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº113/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-144/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/04/2021 | 1200.00 | 00005342590493 | MICHELLE PATRICIO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. MICHELLE PATRICIO FARIAS, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. MICHELLE PATRICIO FARIAS, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000252 | 27/04/2021 | 422.20 | 25329901000152 | MSG BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EPI (LUVA SEGURANÇA EM MALHA AÇO), CONFORME OFICIO Nº0426/2021 - CENTRAL DE COMPRA-PMJP E ORDEM DE COMPRA Nº0228/2021 - CENTRAL DE COMPRA-PMJP.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EPI (LUVA SEGURANÇA EM MALHA AÇO), CONFORME OFICIO Nº0426/2021 - CENTRAL DE COMPRA-PMJP E ORDEM DE COMPRA Nº0228/2021 - CENTRAL DE COMPRA-PMJP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/04/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA MOB-2842 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA MOB-2842 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL CONTA 9699-7.VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL CONTA 9699-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/04/2021 | 3425.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº202104969 E MEMO Nº125/2021, JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº202104969 E MEMO Nº125/2021, JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000257 | 29/04/2021 | 195000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/04/2021 | 42118.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DE PIS/PASEP/2014. PÁRCELA 32/60.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DE PIS/PASEP/2014. PÁRCELA 32/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000259 | 29/04/2021 | 81321.69 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO PVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000261 | 30/04/2021 | 32000.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO PVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000262 | 30/04/2021 | 56858.59 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/02 a 19/03/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº15, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/02 a 19/03/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº15, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000263 | 30/04/2021 | 13541.82 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000264 | 30/04/2021 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº034/2021, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE ABRIL/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº034/2021, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000265 | 30/04/2021 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº121/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE MARÇO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº121/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000266 | 30/04/2021 | 4988.03 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO DE R$ 4.988,03 SE REFERE A EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COMO BOTAS, CINTOS PARAQUEDISTA, CONES DE SINALIZAÇÃO E LENTES P/ MÁSCARA DE SOLDA. PROCESSO N° 2021/03800. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2020.O VALOR EMPENHADO DE R$ 4.988,03 SE REFERE A EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COMO BOTAS, CINTOS PARAQUEDISTA, CONES DE SINALIZAÇÃO E LENTES P/ MÁSCARA DE SOLDA. PROCESSO N° 2021/03800. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000267 | 30/04/2021 | 3407.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FARDAMENTO (CAMISA DE MANGA LONGA E CONJUNTO COZINHA CALÇA BRIN E CAMISA COM MANGA CURTA), CONFORME OF Nº0685/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº0401/2021 DA CENTRAL DE COMPRA DA PMJP.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FARDAMENTO (CAMISA DE MANGA LONGA E CONJUNTO COZINHA CALÇA BRIN E CAMISA COM MANGA CURTA), CONFORME OF Nº0685/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº0401/2021 DA CENTRAL DE COMPRA DA PMJP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0000268 | 30/04/2021 | 2950.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE AÇUCAR, CONFORME OF Nº539/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº316/2021 DA CENTRAL DE COMPRAS PMJP.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE AÇUCAR, CONFORME OF Nº539/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº316/2021 DA CENTRAL DE COMPRAS PMJP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000269 | 30/04/2021 | 1575.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | O VALOR EMPENHADO DE R$ 1.575,00 SE REFERE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COMO PASTA ARQUIVO. PROCESSO N° 2021/04901. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-019/2020.O VALOR EMPENHADO DE R$ 1.575,00 SE REFERE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COMO PASTA ARQUIVO. PROCESSO N° 2021/04901. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000270 | 30/04/2021 | 4800.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE LIQUIDO), CONFORME OF Nº646/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº400/2021 DA CENTRAL DE COMPRA DA PMJPO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE LIQUIDO), CONFORME OF Nº646/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº400/2021 DA CENTRAL DE COMPRA DA PMJP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000271 | 30/04/2021 | 1146.95 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | O VALOR EMPENHADO DE R$ 1.146,95 SE REFERE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COMO BASTÕES DE COLA, CLIPS, CDS, ETIQUETAS ADESIVAS, PILHAS, PINCEIS ATÔMICOS E TINTA P/ CARIMBO. PROCESSO N° 2021/03937. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-019/2020.O VALOR EMPENHADO DE R$ 1.146,95 SE REFERE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COMO BASTÕES DE COLA, CLIPS, CDS, ETIQUETAS ADESIVAS, PILHAS, PINCEIS ATÔMICOS E TINTA P/ CARIMBO. PROCESSO N° 2021/03937. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000272 | 30/04/2021 | 1991.60 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOSDE SEGURANÇA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO (LUVA TERMICA E RESPIRADOR PFF1), CONFORME OF Nº644/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº398/2021 DA CENTRAL DE COMPRA DA PMJP.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO (LUVA TERMICA E RESPIRADOR PFF1), CONFORME OF Nº644/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº398/2021 DA CENTRAL DE COMPRA DA PMJP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000273 | 30/04/2021 | 1110.10 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | O VALOR EMPENHADO DE R$ 1.110,10 SE REFERE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COMO CLIPS DE TAMANHOS 2/0; 3/0; 4/0; 6/0; ESTILETES E FOLHAS DE ISOPOR. PROCESSO N° 2021/04946. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-019/2020.O VALOR EMPENHADO DE R$ 1.110,10 SE REFERE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COMO CLIPS DE TAMANHOS 2/0; 3/0; 4/0; 6/0; ESTILETES E FOLHAS DE ISOPOR. PROCESSO N° 2021/04946. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000274 | 30/04/2021 | 975.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | O VALOR EMPENHADO DE R$ 975,00 SE REFERE A MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COMO SABONETE LÍQUIDO. PROCESSO N° 2021/04898. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-023/2020.O VALOR EMPENHADO DE R$ 975,00 SE REFERE A MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, COMO SABONETE LÍQUIDO. PROCESSO N° 2021/04898. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-023/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000275 | 30/04/2021 | 1575.00 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA), CONFORME OF Nº643/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº397/2021 DA CENTRAL DE COMPRA DA PMJPO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA), CONFORME OF Nº643/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº397/2021 DA CENTRAL DE COMPRA DA PMJP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000276 | 30/04/2021 | 406.10 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | O VALOR EMPENHADO DE R$ 406,10 SE REFERE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COMO PAPEL EMBORRACHADO, PRANCHETAS, TESOURAS COMUNS GRANDES. PROCESSO N° 2021/04374. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-019/2020.O VALOR EMPENHADO DE R$ 406,10 SE REFERE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COMO PAPEL EMBORRACHADO, PRANCHETAS, TESOURAS COMUNS GRANDES. PROCESSO N° 2021/04374. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0000277 | 30/04/2021 | 274.80 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FOSFORO, CONFORME OF Nº600/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº353/2021 DA CENTRAL DE COMPRAS DA PMJPO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FOSFORO, CONFORME OF Nº600/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº353/2021 DA CENTRAL DE COMPRAS DA PMJP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000278 | 30/04/2021 | 175000.00 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 5 CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHOES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHAO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/03 A 31/0VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 5 CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHOES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHAO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/03 A 31/0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/04/2021 | 22000.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE ABRIL/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE ABRIL/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/04/2021 | 1627.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIÁRIO PROCESSO Nº085907816.20178152001 DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JOÃO PESSOA-PB.AUTOR JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA NETO.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO BLOQUEIO JUDICIÁRIO PROCESSO Nº085907816.20178152001 DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JOÃO PESSOA-PB.AUTOR JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONTA 13009-5.VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL CONTA 13009-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000284 | 30/04/2021 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/05/2021 | 14110.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME FATURA Nº46816 E CONTRATO Nº019/2016 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME FATURA Nº46816 E CONTRATO Nº019/2016 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/05/2021 | 18117.20 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000286 | 11/05/2021 | 1234816.60 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICÃO DE LIXO LOTE III, NO PERIODO DE 23/03/2021 A 22/04/2021 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº004/2021, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDICÃO DE LIXO LOTE III, NO PERIODO DE 23/03/2021 A 22/04/2021 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº004/2021, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/05/2021 | 76.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS MAIO/2021.CTA 224248-6VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS MAIO/2021.CTA 224248-6 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/05/2021 | 1662.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE ABRIL/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE ABRIL/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/05/2021 | 1817.24 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE ABRIL/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE ABRIL/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000290 | 19/05/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 27/04/2021 A 28/04/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº86/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 27/04/2021 A 28/04/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº86/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/05/2021 | 95.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RESTITUIÇÃO DE DADOS CAUSADOS POR VEICULO DESTA AUTARQUIA CONFORME DESPACHO JURÍDICO E PROCESSO INTERNO Nº2021/01211.VALOR EMPENHADO SE REFERE A RESTITUIÇÃO DE DADOS CAUSADOS POR VEICULO DESTA AUTARQUIA CONFORME DESPACHO JURÍDICO E PROCESSO INTERNO Nº2021/01211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/05/2021 | 95.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RESTITUIÇÃO DE DADOS CAUSADOS POR VEICULO DESTA AUTARQUIA CONFORME DESPACHO JURÍDICO E PROCESSO INTERNO Nº2021/01211.VALOR EMPENHADO SE REFERE A RESTITUIÇÃO DE DADOS CAUSADOS POR VEICULO DESTA AUTARQUIA CONFORME DESPACHO JURÍDICO E PROCESSO INTERNO Nº2021/01211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000293 | 19/05/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/05/2021 A 17/06/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº148/2021, CONTRATO Nº 014/2017, ADVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/05/2021 A 17/06/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº148/2021, CONTRATO Nº 014/2017, AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0000294 | 19/05/2021 | 8874.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº139/2021, CONTRATO Nº 04-210/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-010/2020 E ARP Nº059/2020VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº139/2021, CONTRATO Nº 04-210/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-010/2020 E ARP Nº059/2020 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000295 | 19/05/2021 | 29024.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CAFÉ, CARNE SEM OSSO, CONDIMENTOS COLORAU, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, FLOCÃO, ÓLEO DE SOJA, E OVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº0140/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO COO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CAFÉ, CARNE SEM OSSO, CONDIMENTOS COLORAU, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, FLOCÃO, ÓLEO DE SOJA, E OVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº0140/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000296 | 19/05/2021 | 53027.91 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE CARNE, CARNE BOVINA E FARINHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº130/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-027/2020 DO CONTRATO Nº04-267/2021 E ARP Nº148/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE CARNE, CARNE BOVINA E FARINHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº130/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-027/2020 DO CONTRATO Nº04-267/2021 E ARP Nº148/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000297 | 19/05/2021 | 3498.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE E MACARRÃO ESPAGUETE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº132/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-061/2021 E ARP Nº034/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE E MACARRÃO ESPAGUETE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº132/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-061/2021 E ARP Nº034/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000298 | 19/05/2021 | 1057.92 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE GALINHA E CREME DE LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº136/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-059/2021 E ARP Nº032/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE GALINHA E CREME DE LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº136/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-059/2021 E ARP Nº032/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000299 | 19/05/2021 | 14072.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº142/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-027/2020 DO CONTRATO Nº04-250/2021 E ARP Nº149/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº142/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-027/2020 DO CONTRATO Nº04-250/2021 E ARP Nº149/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000300 | 19/05/2021 | 199.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (TEMPERO SECO E VINAGRE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº138/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-463/2021 E ARP Nº039/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (TEMPERO SECO E VINAGRE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº138/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-463/2021 E ARP Nº039/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000301 | 19/05/2021 | 1721.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (COENTRO E INHAME IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº137/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-064/2021 E ARP Nº043/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (COENTRO E INHAME IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº137/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-064/2021 E ARP Nº043/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000302 | 19/05/2021 | 5949.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ABOBORA, BANANA, BATATA DOCE E INGLESA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº134/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-056/2021 E ARP Nº041/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ABOBORA, BANANA, BATATA DOCE E INGLESA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº134/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-056/2021 E ARP Nº041/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000303 | 19/05/2021 | 629.97 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, LARANJA, PIMENTÃO, E REPOLHOP), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº135/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-046/2021 E ARP Nº046/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, LARANJA, PIMENTÃO, E REPOLHOP), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº135/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-046/2021 E ARP Nº046/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000304 | 19/05/2021 | 3859.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA, MELANCIA, E TOMATE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº131/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-058/2021 E ARP Nº031/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA, MELANCIA, E TOMATE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº131/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-058/2021 E ARP Nº031/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000305 | 19/05/2021 | 5500.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº133/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº133/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000306 | 19/05/2021 | 22129.97 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO COMPLEMENTO DAS LOCAÇÕES DE 5 CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHÕES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHÃO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA NO PERVALOR DO EMPENHO SE REFERE AO COMPLEMENTO DAS LOCAÇÕES DE 5 CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHÕES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHÃO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA NO PER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000307 | 19/05/2021 | 1292.60 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ALHO, CEBOLA E CENOURA IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº141/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-062/2021 E ARP Nº038/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ALHO, CEBOLA E CENOURA IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº141/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-062/2021 E ARP Nº038/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000309 | 19/05/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 27/04/2021 A 28/05/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº86/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 27/04/2021 A 28/05/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº86/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000310 | 21/05/2021 | 629.97 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, LARANJA, PIMENTÃO, E REPOLHOP), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº135/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-057/2021 E ARP Nº046/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, LARANJA, PIMENTÃO, E REPOLHOP), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº135/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-057/2021 E ARP Nº046/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000311 | 21/05/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/05/2021 A 17/06/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº148/2021, CONTRATO Nº 014/2017, ADVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/05/2021 A 17/06/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº148/2021, CONTRATO Nº 014/2017, AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000312 | 21/05/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/05/2021 A 17/06/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº148/2021, CONTRATO Nº 014/2017, ADVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/05/2021 A 17/06/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº148/2021, CONTRATO Nº 014/2017, AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000313 | 21/05/2021 | 629.97 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, LARANJA, PIMENTÃO, E REPOLHOP), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº135/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-057/2021 E ARP Nº046/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, LARANJA, PIMENTÃO, E REPOLHOP), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº135/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-057/2021 E ARP Nº046/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000314 | 24/05/2021 | 141.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 CONFORME CONTRATO 04-379/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021O VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 CONFORME CONTRATO 04-379/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000315 | 24/05/2021 | 40600.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | O VALOR SE REFERE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO 04-277/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020O VALOR SE REFERE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO 04-277/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-041/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000316 | 24/05/2021 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE MAIO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº151/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE MAIO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº151/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/05/2021 | 51093.50 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DOS BOLETOS DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO 202106166 MEMO Nº151/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO DOS BOLETOS DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, CONFORME PROCESSO 202106166 MEMO Nº151/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/05/2021 | 86.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO/2021 DA CONTA 9722-5O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO/2021 DA CONTA 9722-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/05/2021 | 206.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS MAIO/2021.CTA 224248-6VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS MAIO/2021.CTA 224248-6 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/05/2021 | 305851.74 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/05/2021 | 6731.42 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/05/2021 | 205.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/05/2021 | 315994.34 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/05/2021 | 210394.11 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/05/2021 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/05/2021 | 3300.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/05/2021 | 927522.21 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/05/2021 | 507180.76 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/05/2021 | 46431.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/05/2021 | 130500.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/05/2021 | 337329.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0000332 | 26/05/2021 | 1450000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 217, NO PERÍODO DE 27/03/2021 A 26/04/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 217, NO PERÍODO DE 27/03/2021 A 26/04/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000334 | 27/05/2021 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/04 A 26/05/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 03VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/04 A 26/05/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000335 | 27/05/2021 | 150000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000336 | 27/05/2021 | 81321.69 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO PVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000337 | 27/05/2021 | 57000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/03 a 19/04/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº15, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/03 a 19/04/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº15, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000338 | 27/05/2021 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/05/2021 | 42267.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DE PIS/PASEP/2014. PÁRCELA 33/60.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DE PIS/PASEP/2014. PÁRCELA 33/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/05/2021 | 23000.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE MAIO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE MAIO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000341 | 27/05/2021 | 3738114.40 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 001, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 001, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000342 | 27/05/2021 | 2430068.42 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 001, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 001, CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 040102020 | 0000343 | 27/05/2021 | 10034.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE MACHADO ARMARINHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESPACHO Nº 272/2021, CONTRATO Nº 04-210/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-010/2020 E ARP Nº059/2020.VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE MACHADO ARMARINHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESPACHO Nº 272/2021, CONTRATO Nº 04-210/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-010/2020 E ARP Nº059/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0000344 | 27/05/2021 | 7.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME PROCESSO 202103222.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME PROCESSO 202103222. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/05/2021 | 3738.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO Nº 018/2018 COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE .VALOR EMEPNHADO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO Nº 018/2018 COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE . | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 28/05/2021 | 3694.17 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº002/2021 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JULIA, 802, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 02/01 A 02/04/2021, CONFORME DESPACHO DO JURIDICO DO PROCESSO ADMINISTRATIVOO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº002/2021 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JULIA, 802, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 02/01 A 02/04/2021, CONFORME DESPACHO DO JURIDICO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/05/2021 | 1632.00 | 00003454984459 | JANAINA LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, SERVIDORA EXONERADA JANAINA LOURDES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 202101168.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS, SERVIDORA EXONERADA JANAINA LOURDES DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 202101168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/05/2021 | 3888.88 | 00003388908400 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. ALDO SOUSA ARAUJO, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. ALDO SOUSA ARAUJO, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/05/2021 | 4733.33 | 00003388908400 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. GUSTAVO BRUNO DE LIMA E ROSAS, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. GUSTAVO BRUNO DE LIMA E ROSAS, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/05/2021 | 5291.66 | 00003388908400 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. ANDREIA FELIX MORAIS, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. ANDREIA FELIX MORAIS, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/05/2021 | 1600.00 | 00003961587493 | GIOVANNI VILAR FRAZÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS DO SERVIDOR GIOVANNI VILAR FRAZÃO, EXONERADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS DO SERVIDOR GIOVANNI VILAR FRAZÃO, EXONERADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/05/2021 | 3888.88 | 00003555956728 | ALDO SOUSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. ALDO SOUSA ARAUJO, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. ALDO SOUSA ARAUJO, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000354 | 28/05/2021 | 243616.67 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 5 CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHOES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHAO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 5 CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHOES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHOES CACAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHAO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/05/2021 | 5291.66 | 00001115015478 | ANDREA FELIX MORAIS MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. ANDREIA FELIX MORAIS, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. ANDREIA FELIX MORAIS, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/05/2021 | 4733.33 | 00003894047488 | GUSTAVO BRUNO DE LIMA E ROSAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. GUSTAVO BRUNO DE LIMA E ROSAS, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. GUSTAVO BRUNO DE LIMA E ROSAS, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/05/2021 | 35000.00 | 00004770352484 | ROBERTO SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ROBERTO SANTOS PINTO EXONERADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ROBERTO SANTOS PINTO EXONERADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/05/2021 | 9333.33 | 00009448071434 | MOZART DE CASTRO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. MOZART DE CASTRO SOARES, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. MOZART DE CASTRO SOARES, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/05/2021 | 28333.33 | 00056908130444 | LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUZA, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUZA, POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/05/2021 | 3492.19 | 00007552330422 | BRUNO RAMON DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR BRUNO RAMON DE SOUZA OLIVEIRA EXONERADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR BRUNO RAMON DE SOUZA OLIVEIRA EXONERADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 9.665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000364 | 31/05/2021 | 1750.78 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COM. ERELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (CAIXA PLASTICAS, COLHER, COPO PLASTICO, CORTADOR DE LEGUMES, CUTELO, DESCASCADOR DE LEGUMES, GARRAFO, FACA, ESPATULA E OUTROS), COMFORME ORDEM DE COMPRA Nº00621/2021 DA PMJP.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (CAIXA PLASTICAS, COLHER, COPO PLASTICO, CORTADOR DE LEGUMES, CUTELO, DESCASCADOR DE LEGUMES, GARRAFO, FACA, ESPATULA E OUTROS), COMFORME ORDEM DE COMPRA Nº00621/2021 DA PMJP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000365 | 31/05/2021 | 290.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE A COMPRA DE COLHER DE POLIPROPILENO 60CM PARA COZINHA DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N°622/2021O VALOR EMPENHADO REFERE A COMPRA DE COLHER DE POLIPROPILENO 60CM PARA COZINHA DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N°622/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000366 | 31/05/2021 | 498.90 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MASCARA CIRURGICA E PROTETOR FACIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº0586/2021 DA PMJP E OF Nº866/2021/CENTRAL DE COMPRA/PMJPO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MASCARA CIRURGICA E PROTETOR FACIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº0586/2021 DA PMJP E OF Nº866/2021/CENTRAL DE COMPRA/PMJP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000367 | 31/05/2021 | 184.47 | 09630087000155 | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 3 GARRAFAS TERMICAS PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 620/2021O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 3 GARRAFAS TERMICAS PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 620/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000368 | 31/05/2021 | 1156.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ESCORREDOR DE MASSA 35cm E FRIGIDEIRA DE 50cm, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº00624/2021 E OFICIO Nº0905/2021/CENTRAL DE COMPRA/PMJPO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ESCORREDOR DE MASSA 35cm E FRIGIDEIRA DE 50cm, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº00624/2021 E OFICIO Nº0905/2021/CENTRAL DE COMPRA/PMJP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000369 | 31/05/2021 | 860.86 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UTENSÍLIOS ( AMOLADOR DE FACAS, AVENTAL,CAIXAS ORGANIZADORES,CANECAO, CONCHAS, FACAS EM INOX, GARRAFAS TÉRMICAS, PRATOS) PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 618/2021O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UTENSÍLIOS ( AMOLADOR DE FACAS, AVENTAL,CAIXAS ORGANIZADORES,CANECAO, CONCHAS, FACAS EM INOX, GARRAFAS TÉRMICAS, PRATOS) PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 618/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000370 | 31/05/2021 | 31.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PRATO PLASTICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº0619/2021 E OFICIO Nº0900/2021/CENTRAL DE COMPRA/PMJP.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PRATO PLASTICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº0619/2021 E OFICIO Nº0900/2021/CENTRAL DE COMPRA/PMJP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000371 | 31/05/2021 | 64.90 | 30197931000192 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL MULTIUSO PARA COZINHA DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 617/2021O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL MULTIUSO PARA COZINHA DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 617/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000372 | 31/05/2021 | 104.00 | 22906038000160 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇO - EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UTENSÍLIOS ( PEDRAS D AMOLAR, TESOURAS TIPO CZINHA INDUSTRIAL) PARA COZINHA DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 623/2021O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UTENSÍLIOS ( PEDRAS D AMOLAR, TESOURAS TIPO CZINHA INDUSTRIAL) PARA COZINHA DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 623/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/05/2021 | 100.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA.COMPLEMENTOVALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA.COMPLEMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 31/05/2021 | 14344.60 | 28450020000183 | Carmedic Comércio e Serviços de Produtos Médico Hospitalares Eireli | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( MÁSCARAS, LUVAS EM PVC, BOMBONAS DE 5 LITROS DE ALCOOL EM GEL E ETÍLICO) PARA ABASTECER ESSA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO 2021/04264.VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( MÁSCARAS, LUVAS EM PVC, BOMBONAS DE 5 LITROS DE ALCOOL EM GEL E ETÍLICO) PARA ABASTECER ESSA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO 2021/04264. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 02/06/2021 | 1366.15 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIAS/ ORGÃOS DEMANDANTES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 202106417.VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIAS/ ORGÃOS DEMANDANTES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 202106417. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000376 | 04/06/2021 | 1057.92 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE GALINHA E CREME DE LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº158/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-059/2021 E ARP Nº032/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE GALINHA E CREME DE LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº158/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-059/2021 E ARP Nº032/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000377 | 04/06/2021 | 79340.73 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE CARNE, CARNE BOVINA E FARINHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº164/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-027/2020 DO CONTRATO Nº04-267/2021 E ARP Nº148/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE CARNE, CARNE BOVINA E FARINHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº164/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-027/2020 DO CONTRATO Nº04-267/2021 E ARP Nº148/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000378 | 04/06/2021 | 2603.95 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ALHO, CEBOLA E CENOURA IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº160/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-062/2021 E ARP Nº038/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ALHO, CEBOLA E CENOURA IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº160/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-062/2021 E ARP Nº038/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000379 | 04/06/2021 | 5500.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº165/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº165/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000380 | 04/06/2021 | 1721.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (COENTRO E INHAME IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº156/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-064/2021 E ARP Nº043/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (COENTRO E INHAME IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº156/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-064/2021 E ARP Nº043/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000381 | 04/06/2021 | 199.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (TEMPERO SECO E VINAGRE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº157/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-463/2021 E ARP Nº039/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (TEMPERO SECO E VINAGRE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº157/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-463/2021 E ARP Nº039/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000382 | 04/06/2021 | 2883.56 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE E MACARRÃO ESPAGUETE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº159/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-061/2021 E ARP Nº034/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE E MACARRÃO ESPAGUETE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº159/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-061/2021 E ARP Nº034/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000383 | 04/06/2021 | 29182.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CAFÉ, CARNE SEM OSSO, CONDIMENTOS COLORAU, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, FLOCÃO, ÓLEO DE SOJA, E OVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº0163/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO COO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ARROZ, CAFÉ, CARNE SEM OSSO, CONDIMENTOS COLORAU, FEIJÃO PRETO E CARIOCA, FLOCÃO, ÓLEO DE SOJA, E OVOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº0163/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000384 | 04/06/2021 | 5949.00 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ABOBORA, BANANA, BATATA DOCE E INGLESA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº161/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-056/2021 E ARP Nº041/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ABOBORA, BANANA, BATATA DOCE E INGLESA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº161/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-056/2021 E ARP Nº041/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000385 | 04/06/2021 | 14505.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNE DE CHARQUE) PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMO N° 162/2021 DISCRIMINADO EM CONTRATO N° 04-250/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-027/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº149/O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNE DE CHARQUE) PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMO N° 162/2021 DISCRIMINADO EM CONTRATO N° 04-250/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-027/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº149/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/06/2021 | 14124.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, RESUMO DAS TREZE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA CONFORME CONTRATO Nº 019/2016 E PROCESSO 202106498.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, RESUMO DAS TREZE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA CONFORME CONTRATO Nº 019/2016 E PROCESSO 202106498. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/06/2021 | 17001.01 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RESUMO DAS QUINZE FATURAS CONFORME CONTRATO Nº 304/2017 E PROCESSO 202106854.VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RESUMO DAS QUINZE FATURAS CONFORME CONTRATO Nº 304/2017 E PROCESSO 202106854. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000388 | 07/06/2021 | 99829.50 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS DE 100 E 200 LTS, CONFORME CONTRATO 006/202 E PROCESSO 202106960.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS DE 100 E 200 LTS, CONFORME CONTRATO 006/202 E PROCESSO 202106960. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 09/06/2021 | 2400.00 | 12301257000162 | CLAVER ANÁLISES TRATAMENTO DE ÁGUA E MUNIZAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 09/06/2021 | 799.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA(PAPEL HIGIÊNICO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 172/2021 - DO CONTRATO Nº04-202/2021 DESTA AUTARQUIA CONFORME PROCESSO 202107133.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA(PAPEL HIGIÊNICO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 172/2021 - DO CONTRATO Nº04-202/2021 DESTA AUTARQUIA CONFORME PROCESSO 202107133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/06/2021 | 3430.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº202107132/EMLUR E MEMO Nº173/2021, JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº202107132/EMLUR E MEMO Nº173/2021, JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/06/2021 | 32.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS JUNHO/2021.CTA 224248-6VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS JUNHO/2021.CTA 224248-6 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/06/2021 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA NO MES DE jJUNHO/2021 DA CONTA 9722-5.PERIODO DE 01 A 11/06/2021.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA NO MES DE jJUNHO/2021 DA CONTA 9722-5.PERIODO DE 01 A 11/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/06/2021 | 22144.94 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE MAIO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE MAIO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000396 | 15/06/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/06/2021 A 17/07/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº174/2021, CONTRATO Nº 014/2017, ADVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/06/2021 A 17/07/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº174/2021, CONTRATO Nº 014/2017, AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000397 | 15/06/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 27/05/2021 A 28/06/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº102/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 27/05/2021 A 28/06/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº102/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/06/2021 | 2666.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE MAIO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE MAIO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/06/2021 | 514.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTA/JUROS DA DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTA/JUROS DA DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000401 | 16/06/2021 | 1298.85 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ALHO, CEBOLA E CENOURA IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº109/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-062/2021 E ARP Nº038/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ALHO, CEBOLA E CENOURA IN NATURA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº109/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-062/2021 E ARP Nº038/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/06/2021 | 127489.18 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO ESTATUTÁRIOS/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO ESTATUTÁRIOS/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/06/2021 | 134433.48 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO ATIVOS/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO ATIVOS/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/06/2021 | 77881.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO COMISSIONADO/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO COMISSIONADO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/06/2021 | 1185.90 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO PESSOAL CEDIDO/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO PESSOAL CEDIDO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/06/2021 | 396703.22 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO QUADRO ESPECIAL 2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO QUADRO ESPECIAL 2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/06/2021 | 197341.74 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS 2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS 2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/06/2021 | 1185.90 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO PESSOAL CEDIDO/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO PESSOAL CEDIDO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/06/2021 | 197341.74 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS 2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO PRESTADORES DE SERVIÇOS 2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 17/06/2021 | 9040.59 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PONTO DE APOIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.CONFORME TERMO REC. DE DIVIDA Nº 005/2021.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PONTO DE APOIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.CONFORME TERMO REC. DE DIVIDA Nº 005/2021. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000414 | 18/06/2021 | 169.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BARBANTE (10 ROLOS) CONFORME OFICIO Nº0957/2021 /CENTRAL DE COMPRAS PMJP E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-068/2020.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BARBANTE (10 ROLOS) CONFORME OFICIO Nº0957/2021 /CENTRAL DE COMPRAS PMJP E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-068/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000415 | 18/06/2021 | 45.35 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ETIQUETAS ( 5 CAIXAS) CONFORME OFICIO N°0958/2021 DA CENTRAL DE COMPRAS DA PMJP E PREGÃO ELETRONICO Nº04-068/2020O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ETIQUETAS ( 5 CAIXAS) CONFORME OFICIO N°0958/2021 DA CENTRAL DE COMPRAS DA PMJP E PREGÃO ELETRONICO Nº04-068/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 21/06/2021 | 341.60 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CAMARA DE AR (2 UNID.) E PROTETORES DE CAMARA DE AR (2 UNID.) CONFORME CONTRATO Nº008/2021 E PROCESSO ADM Nº 202102878O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CAMARA DE AR (2 UNID.) E PROTETORES DE CAMARA DE AR (2 UNID.) CONFORME CONTRATO Nº008/2021 E PROCESSO ADM Nº 202102878 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000417 | 21/06/2021 | 17400.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UNIFORMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº178/2021-DICOPE, CONTRATO Nº04-304/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-039/2020 E ARP Nº180/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UNIFORMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº178/2021-DICOPE, CONTRATO Nº04-304/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-039/2020 E ARP Nº180/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000418 | 21/06/2021 | 3825.00 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR FPS-30, CONFORME SOLICITAÇÃP DO MEMO Nº177/2021-DICOPE, CONTRATO Nº04-276/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-041/2020 E ARP Nº015/2021 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR FPS-30, CONFORME SOLICITAÇÃP DO MEMO Nº177/2021-DICOPE, CONTRATO Nº04-276/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-041/2020 E ARP Nº015/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000419 | 21/06/2021 | 195.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE RODO PARA PISO DE 30 CM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº179/2021-DICOPE, CONTRATO Nº04-129/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-023/2020 E ARP Nº172/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE RODO PARA PISO DE 30 CM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº179/2021-DICOPE, CONTRATO Nº04-129/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-023/2020 E ARP Nº172/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000420 | 21/06/2021 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº180/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE JUNHO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº180/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/06/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERE A TARIFA BANCARIA NO MES DE jJUNHO/2021 DA CONTA 9722-5.REFERE A TARIFA BANCARIA NO MES DE jJUNHO/2021 DA CONTA 9722-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/06/2021 | 1540.00 | 00060198087420 | WALMIRA JAQUELINE DE LIRA MENDES | VALOR EMEPENHADO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR MARCOS AURELIO DA SILVA LIRA, TRATADO E SOLICITADO PELA SRA. WALMIRA JAQUELINE DE LIRA MENDES, IRMÃ DO SERVIDOR FALECIDO, CONFORME PROCESSO Nº 202107101/EMLUR.VALOR EMEPENHADO REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR MARCOS AURELIO DA SILVA LIRA, TRATADO E SOLICITADO PELA SRA. WALMIRA JAQUELINE DE LIRA MENDES, IRMÃ DO SERVIDOR FALECIDO, CONFORME PROCESSO Nº 202107101/EMLUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/06/2021 | 42369.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DE PIS/PASEP/2014. PARCELA 34/60.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DE PIS/PASEP/2014. PARCELA 34/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000424 | 23/06/2021 | 170000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000425 | 23/06/2021 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/05 A 26/06/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 03VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/05 A 26/06/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000426 | 23/06/2021 | 81321.69 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO PVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000427 | 23/06/2021 | 57000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/04 a 19/05/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº15, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/04 a 19/05/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº15, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000428 | 23/06/2021 | 13541.82 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000429 | 23/06/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 27/05/2021 A 28/06/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº86/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 27/05/2021 A 28/06/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº86/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000430 | 23/06/2021 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000431 | 23/06/2021 | 243616.67 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO COMPLEMENTO DAS LOCAÇÕES DE 5 CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHÕES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHÃO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA, CONFOVALOR DO EMPENHO SE REFERE AO COMPLEMENTO DAS LOCAÇÕES DE 5 CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHÕES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHÃO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA, CONFO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000432 | 23/06/2021 | 3738114.40 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 003,CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2021, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 003,CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2021, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000433 | 23/06/2021 | 2430068.42 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 003, DO PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2021 CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 003, DO PERÍODO DE 28/05 A 27/06/2021 CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0000434 | 23/06/2021 | 1450000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 218, NO PERÍODO DE 27/04/2021 A 26/05/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 218, NO PERÍODO DE 27/04/2021 A 26/05/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/06/2021 | 27500.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE MAIO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE MAIO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000437 | 23/06/2021 | 13541.82 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000439 | 23/06/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 27/05/2021 A 28/06/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº86/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 27/05/2021 A 28/06/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº86/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000440 | 23/06/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 27/05/2021 A 28/06/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº86/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 27/05/2021 A 28/06/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº86/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000443 | 25/06/2021 | 81312.67 | 14657444000109 | IMPERIO SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES - EIRELLI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO PVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 3 CAMINHOES CARROCERIA ABERTA MADEIRA COM MOTORISTA; 01 TRITURADOR DE PODAS; 02 TRICICLOS DE CARGA PARA COLETA DE RESIDUOS COM MINIMO DE DOIS CONDUTORES; E 2 CAMINHOES COM CARROCERIA METALICA 3/4 COM MOTORISTA, NO P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/06/2021 | 65897.07 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº175/2021 DO PROCESSO Nº202107266.VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº175/2021 DO PROCESSO Nº202107266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/06/2021 | 296059.18 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/06/2021 | 5403.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/06/2021 | 205.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/06/2021 | 306932.64 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/06/2021 | 220493.87 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/06/2021 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/06/2021 | 3300.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/06/2021 | 907510.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/06/2021 | 509987.36 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/06/2021 | 45057.11 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/06/2021 | 126360.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/06/2021 | 332735.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/06/2021 | 7952.75 | 00048681296434 | WELLINGTON CLAUDIO GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS (SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE JANEIRO DE 2021 E FEVEREIRO ATÉ 09/02, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS PROPORCIONAL),DO SR WELLINGTON CLAUDIO GOMES , POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS (SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE JANEIRO DE 2021 E FEVEREIRO ATÉ 09/02, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS PROPORCIONAL),DO SR WELLINGTON CLAUDIO GOMES , POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000463 | 29/06/2021 | 13541.82 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 29/06/2021 | 5196.33 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO 202104809, SOBRE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SER O NÚCELO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO) NO PERIODO DE 02/01/2021 A 02/04/2021, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CÉLIA BARROS DA FRANÇA , CONFORME PROCESSO Nº 001L/2016 E ADITVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO 202104809, SOBRE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SER O NÚCELO DE JAGUARIBE (PONTO DE APOIO) NO PERIODO DE 02/01/2021 A 02/04/2021, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CÉLIA BARROS DA FRANÇA , CONFORME PROCESSO Nº 001L/2016 E ADIT | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0000465 | 29/06/2021 | 6670.00 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº188/2021, CONTRATO Nº 04-210/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-010/2020 E ARP Nº059/2020VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº188/2021, CONTRATO Nº 04-210/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04-010/2020 E ARP Nº059/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/06/2021 | 46126.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000468 | 29/06/2021 | 1881.60 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. MODALIDADE PREGÃO N° 04-068/2020.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. MODALIDADE PREGÃO N° 04-068/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000469 | 29/06/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/05/2021 A 17/06/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº148/2021, CONTRATO Nº 014/2017, ADVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/05/2021 A 17/06/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº148/2021, CONTRATO Nº 014/2017, AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000470 | 29/06/2021 | 4555.42 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇO. MODALIDADE PREGÃO N° 04-049/2020.AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇO. MODALIDADE PREGÃO N° 04-049/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000471 | 29/06/2021 | 59305.04 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO Nº 009/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 028/2020.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO Nº 009/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000473 | 30/06/2021 | 3789.50 | 27008156000175 | A.AZEVEDO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº010/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 002/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº010/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000474 | 30/06/2021 | 59305.04 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO NO TERMO DO CONTRATO Nº 009/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 028/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO NO TERMO DO CONTRATO Nº 009/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/06/2021 | 284.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS JUNHO/2021.CTA 224248-6VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS JUNHO/2021.CTA 224248-6 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONTA 9699-7.VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONTA 9699-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000477 | 01/07/2021 | 1337763.51 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENÇA DAS MEDIÇÕES DE LIXO Nº06/07/08 DO CONTRATO Nº017/2020 DA CONCORRENCIA Nº001/2019, CONFORME DESPACHO DE FLS 509 E 510 DO PROCESSO Nº2021/05894 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENÇA DAS MEDIÇÕES DE LIXO Nº06/07/08 DO CONTRATO Nº017/2020 DA CONCORRENCIA Nº001/2019, CONFORME DESPACHO DE FLS 509 E 510 DO PROCESSO Nº2021/05894 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/07/2021 | 15796.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS JUNHO/2021, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, CONTRATO Nº 019/2016 E PROCESSO 202107898.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS JUNHO/2021, CONFORME RESUMO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, CONTRATO Nº 019/2016 E PROCESSO 202107898. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000479 | 01/07/2021 | 643.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO SOBRE ORDEM DE COMPRA, REFERENTE A CALCULADORA (10 UNIDADES) FINANCEIRA COM BATERIA A LONGA DURAÇÃO JUNTAMENTE COM UMA CAIXA DE ARQUIVO POLIONDA COM (25 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIAS/ ORGÃOS DEMANDANTES ATRAVÉS DO SVALOR EMPENHADO SOBRE ORDEM DE COMPRA, REFERENTE A CALCULADORA (10 UNIDADES) FINANCEIRA COM BATERIA A LONGA DURAÇÃO JUNTAMENTE COM UMA CAIXA DE ARQUIVO POLIONDA COM (25 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIAS/ ORGÃOS DEMANDANTES ATRAVÉS DO S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONTA 13009-5.VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONTA 13009-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/07/2021 | 16643.77 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESUMO DAS QUINZE FATURAS DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 304/2017 DO MÊS DE JUNHO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESUMO DAS QUINZE FATURAS DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 304/2017 DO MÊS DE JUNHO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 06/07/2021 | 300.00 | 26396102000161 | MATEUS DE MEDEIROS SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEN DRIVE CAPACIDADE DE 16 GB, CONFORME CONTRATO Nº011/2021 DA DISPENSA Nº004/2021 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEN DRIVE CAPACIDADE DE 16 GB, CONFORME CONTRATO Nº011/2021 DA DISPENSA Nº004/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 06/07/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA MOB-2842 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA MOB-2842 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/07/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA MOB-2842 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA MOB-2842 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 06/07/2021 | 1350.00 | 26396102000161 | MATEUS DE MEDEIROS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (10) TELEFONE COM TECLADO E HEADSET, TIPO TELE ATENDIMENTO COM TUBO FLEXIVEL PARA ATENDER AOS SETORES DE INFORMÁTICA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA , CONTABILIDADE E COMPRAS DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (10) TELEFONE COM TECLADO E HEADSET, TIPO TELE ATENDIMENTO COM TUBO FLEXIVEL PARA ATENDER AOS SETORES DE INFORMÁTICA, DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA , CONTABILIDADE E COMPRAS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000500 | 07/07/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 28/06/2021 A 28/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº0129/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 28/06/2021 A 28/07/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº0129/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 07/07/2021 | 9040.59 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PONTO DE APOIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.CONFORME TERMO REC. DE DIVIDA Nº 005/2021.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PONTO DE APOIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.CONFORME TERMO REC. DE DIVIDA Nº 005/2021. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/07/2021 | 166.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DO SERVIDOR LINDUARTE GONZAGA FERREIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº209/2021 DO PROCESSO Nº202108296.VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DO SERVIDOR LINDUARTE GONZAGA FERREIRA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº209/2021 DO PROCESSO Nº202108296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/07/2021 | 738.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA, ATUALIZADA ATÉ A DATA DE 17/05/2021, DECORRENTE DA EXECUÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO 0001231-06.2016.5.13.0005, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13° REGIÃO.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA, ATUALIZADA ATÉ A DATA DE 17/05/2021, DECORRENTE DA EXECUÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO 0001231-06.2016.5.13.0005, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13° REGIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 09/07/2021 | 6780.45 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PONTO DE APOIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2021.CONFORME TERMO REC. DE DIVIDA Nº 005/2021.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PONTO DE APOIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2021.CONFORME TERMO REC. DE DIVIDA Nº 005/2021. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000505 | 09/07/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/07/2021 A 17/08/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº197/2021, CONTRATO Nº 014/2017, ADVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/07/2021 A 17/08/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº197/2021, CONTRATO Nº 014/2017, AD | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000507 | 09/07/2021 | 229.00 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML COM 48 UNIDADES, CONFORME DISCRIMINADO EM CONTRATO DE Nº 04-380/2021, PREGÃO ELETRÕNICO Nº 04.003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML COM 48 UNIDADES, CONFORME DISCRIMINADO EM CONTRATO DE Nº 04-380/2021, PREGÃO ELETRÕNICO Nº 04.003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000508 | 12/07/2021 | 10949.40 | 27008156000175 | A.AZEVEDO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME TABELA E SOLICITAÇÃO DA DIN EM ANEXO PARA O MÊS DE JULHO, PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº010/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA DE PRVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME TABELA E SOLICITAÇÃO DA DIN EM ANEXO PARA O MÊS DE JULHO, PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº010/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA DE PR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000509 | 12/07/2021 | 83708.43 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME TAABELA E SOLICITAÇÃO DA DIN EM ANEXO PARA O MÊS DE JULHO DISCRIMINADO NO CONTRATO NO TERMO DO CONTRATO Nº 009/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMAVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME TAABELA E SOLICITAÇÃO DA DIN EM ANEXO PARA O MÊS DE JULHO DISCRIMINADO NO CONTRATO NO TERMO DO CONTRATO Nº 009/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/07/2021 | 4021.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº018/2018 E MEMO Nº197/2021, JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº018/2018 E MEMO Nº197/2021, JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000511 | 13/07/2021 | 1900.00 | 31411095000160 | ORGENIO GONÇALVES VIANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (100 ) CEM AVENTAIS DE SOLDADOR ,MATERIAL:RASPA DE COURO,COMPRIMENTO:1,20 M, LARGURA:0:70 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INTEIRICO, SEM EMENDAS,COM FIVELA E TIRAS AJUSTEVALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (100 ) CEM AVENTAIS DE SOLDADOR ,MATERIAL:RASPA DE COURO,COMPRIMENTO:1,20 M, LARGURA:0:70 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INTEIRICO, SEM EMENDAS,COM FIVELA E TIRAS AJUSTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000513 | 14/07/2021 | 1121.10 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA, EXTRATOR, FITA CREPE, GRANPOS, LIVRO DE PROTOCOLO, PAPEL CREPOM LAMINADO E SEDA, E OUTROS), CONFORME OFICIO Nº0369/2021 - CENTRAL DE COMPRAS PMJP E ORDEM DE COMPRA Nº051/2021 DA DICOPO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA, EXTRATOR, FITA CREPE, GRANPOS, LIVRO DE PROTOCOLO, PAPEL CREPOM LAMINADO E SEDA, E OUTROS), CONFORME OFICIO Nº0369/2021 - CENTRAL DE COMPRAS PMJP E ORDEM DE COMPRA Nº051/2021 DA DICOP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000518 | 15/07/2021 | 75301.53 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA E FARINHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº164/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-027/2020 DO CONTRATO Nº04-425/2021 E ARP Nº148/2020 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA E FARINHA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº164/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-027/2020 DO CONTRATO Nº04-425/2021 E ARP Nº148/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000519 | 16/07/2021 | 65106.49 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/04 a 19/05/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº15, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/04 a 19/05/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº15, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000520 | 19/07/2021 | 30921.00 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS TIPO MARMITEX PARA ACONDICIONAMENTO DAS REFEIÇÕES. CONTRATO N° 012/2021 P. ELETRÔNICO N° 003/2021 ARP N° 002/2021.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS TIPO MARMITEX PARA ACONDICIONAMENTO DAS REFEIÇÕES. CONTRATO N° 012/2021 P. ELETRÔNICO N° 003/2021 ARP N° 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000522 | 20/07/2021 | 30921.00 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS TIPO MARMITEX PARA ACONDICIONAMENTO DAS REFEIÇÕES. CONTRATO N° 012/2021 P. ELETRÔNICO N° 003/2021 ARP N° 002/2021.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS TIPO MARMITEX PARA ACONDICIONAMENTO DAS REFEIÇÕES. CONTRATO N° 012/2021 P. ELETRÔNICO N° 003/2021 ARP N° 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/07/2021 | 21244.20 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE JULHO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE JULHO/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000525 | 21/07/2021 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/05 A 26/06/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 03VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/05 A 26/06/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/07/2021 | 1805.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE JUNHO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE JUNHO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000528 | 23/07/2021 | 6600.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº207/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº207/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000529 | 23/07/2021 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº208/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°218/2019 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº208/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°218/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000530 | 23/07/2021 | 185000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO N° 04.882-2020. PREGÃO ELETRÔNICO 04.002/1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME CONTRATO N° 04.882-2020. PREGÃO ELETRÔNICO 04.002/1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000531 | 23/07/2021 | 13369.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº04250/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 149/2020, PREGÃO ELETRÕNICO Nº04-027/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº04250/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 149/2020, PREGÃO ELETRÕNICO Nº04-027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/07/2021 | 42486.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DE PIS/PASEP/2014. PARCELA 35/60.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DE PIS/PASEP/2014. PARCELA 35/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000533 | 26/07/2021 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/06 A 26/07/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 03VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/06 A 26/07/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000534 | 26/07/2021 | 13541.82 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/06/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/06/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000535 | 26/07/2021 | 65000.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/05 a 19/06/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº15, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DEVALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/05 a 19/06/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº15, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000536 | 26/07/2021 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/07 A 30/07/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/07 A 30/07/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000537 | 26/07/2021 | 243616.67 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 5 CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHÕES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHÃO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 013VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 5 CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES, 3 CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M, 2 CAMINHÕES POLINGUINDASTE DUPLO, 5 CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE DE 6M, 1 CAMINHÃO TIPO PIPA. TODOS COM MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000538 | 26/07/2021 | 13541.82 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/07/2021 | 202.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS JUlHO/2021.CTA 224248-6VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS JUlHO/2021.CTA 224248-6 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/07/2021 | 116.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JULHO/2021 DA CONTA 9722-5.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JULHO/2021 DA CONTA 9722-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/07/2021 | 313955.64 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/07/2021 | 5805.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/07/2021 | 153.81 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/07/2021 | 323809.17 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/07/2021 | 215187.05 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/07/2021 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/07/2021 | 3300.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/07/2021 | 914891.52 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/07/2021 | 517706.04 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000552 | 27/07/2021 | 65106.49 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/05 a 19/06/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº18, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DESTAVALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/05 a 19/06/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº18, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DESTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/07/2021 | 46489.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000554 | 27/07/2021 | 575.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PACOTE COM 100 QUANTIDADES, A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 213/2021,CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-130/2021 E ARP Nº 173/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PACOTE COM 100 QUANTIDADES, A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 213/2021,CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-130/2021 E ARP Nº 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/07/2021 | 336657.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 27/07/2021 | 3980.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA AUTARQUIA ,CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO DE Nº 04-202/2021, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA AUTARQUIA ,CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO DE Nº 04-202/2021, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/07/2021 | 224.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO DE Nº 04-141/2021, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº167/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO DE Nº 04-141/2021, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº167/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 27/07/2021 | 575.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO DE Nº 04-130/2021, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO DE Nº 04-130/2021, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/07/2021 | 57655.98 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº175/2021 DO PROCESSO Nº202107266.VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº175/2021 DO PROCESSO Nº202107266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000561 | 27/07/2021 | 2160.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ORDEM DE COMPRA SOB EXTRATO DE TOMATE (QUANTIDADE: 2.000) DO TIPO CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A ORDEM DE COMPRA SOB EXTRATO DE TOMATE (QUANTIDADE: 2.000) DO TIPO CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0000562 | 28/07/2021 | 1450000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 219, NO PERÍODO DE 27/05/2021 A 26/06/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 219, NO PERÍODO DE 27/05/2021 A 26/06/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000563 | 28/07/2021 | 3738114.40 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 004,CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2021, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 004,CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2021, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000564 | 28/07/2021 | 2430068.42 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 004, DO PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2021 CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 004, DO PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2021 CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/07/2021 | 2770.20 | 00007171524485 | RENATA SILVA COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RENATA SILVA COSTA DOS SANTOS POR MOTIVO DE DISTRATO, CONFORME PROCESSO 202106755.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RENATA SILVA COSTA DOS SANTOS POR MOTIVO DE DISTRATO, CONFORME PROCESSO 202106755. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000567 | 30/07/2021 | 565.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 CONFORME CONTRATO 04-379/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021O VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 CONFORME CONTRATO 04-379/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-003/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000568 | 30/07/2021 | 17668.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº222/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-488/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº222/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 DO CONTRATO Nº04-488/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/07/2021 | 149355.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS ATIVOS FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS ATIVOS FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/07/2021 | 334.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP COMPETÊNCIA 05/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONTA 13.009-5.VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO CONTA 13.009-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/08/2021 | 14180.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME RESUMO DAS 13 (TREZE) FATURAS REFERENTE AO CONTRATO DE Nº019/2016 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME RESUMO DAS 13 (TREZE) FATURAS REFERENTE AO CONTRATO DE Nº019/2016 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000576 | 04/08/2021 | 307641.46 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - MEDIÇÃO DE Nº 33/2021, CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - MEDIÇÃO DE Nº 33/2021, CONFORME CONTRATO Nº 015/2020 CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000577 | 04/08/2021 | 246949.67 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALDOS DOS VALORES GLOSADOS DA MEDIÇÃO 08 DO PERÍODO 28/02/2021 A 22/03/2021, CONTRATO Nº 015/2020 CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 CONFORME PROCESSO N°202108861 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALDOS DOS VALORES GLOSADOS DA MEDIÇÃO 08 DO PERÍODO 28/02/2021 A 22/03/2021, CONTRATO Nº 015/2020 CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 CONFORME PROCESSO N°202108861 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000579 | 04/08/2021 | 306598.91 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALDOS DOS VALORES GLOSADOS DA MEDIÇÃO 06 DO PERÍODO 28/12/2020 A 27/01/2021, CONTRATO Nº 015/2020 CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 CONFORME PROCESSO N° 202108861 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALDOS DOS VALORES GLOSADOS DA MEDIÇÃO 06 DO PERÍODO 28/12/2020 A 27/01/2021, CONTRATO Nº 015/2020 CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 CONFORME PROCESSO N° 202108861 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000581 | 06/08/2021 | 89292.63 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME TABELA E SOLICITAÇÃO DA DIN EM ANEXO PARA O MÊS DE AGOSTO DISCRIMINADO NO CONTRATO NO TERMO DO CONTRATO Nº 009/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMAVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME TABELA E SOLICITAÇÃO DA DIN EM ANEXO PARA O MÊS DE AGOSTO DISCRIMINADO NO CONTRATO NO TERMO DO CONTRATO Nº 009/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000582 | 06/08/2021 | 7150.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº236/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº236/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000583 | 06/08/2021 | 154.16 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE GALINHA E CREME DE LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº235/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 E ORDEM DE COMPRA DA CENTRAL DE COMPRAS DE N° 000710/2021, DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CALDO DE GALINHA E CREME DE LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº235/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 E ORDEM DE COMPRA DA CENTRAL DE COMPRAS DE N° 000710/2021, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000584 | 06/08/2021 | 7150.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº236/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº236/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 06/08/2021 | 1596.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORAU, FEIJAO PRETO, VINAGRE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 234/2021 - DO CONTRATO Nº04-490/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2020 R ARP N° 060/2020. DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORAU, FEIJAO PRETO, VINAGRE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 234/2021 - DO CONTRATO Nº04-490/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2020 R ARP N° 060/2020. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000587 | 06/08/2021 | 748.16 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORÇÃOS DEMANDANTES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.O VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORÇÃOS DEMANDANTES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000588 | 06/08/2021 | 2160.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº1086/2021 - CENTRAL DE COMPRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021. DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº1086/2021 - CENTRAL DE COMPRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000589 | 06/08/2021 | 4487.96 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA, MACAXEIRA, PIMENTÃO VERDE), CONFORME SOLICITAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 000755/2021 - CENTRAL DE COMPRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021. DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA, MACAXEIRA, PIMENTÃO VERDE), CONFORME SOLICITAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 000755/2021 - CENTRAL DE COMPRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000590 | 06/08/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 28/07/2021 A 28/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº0140/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 28/07/2021 A 28/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº0140/2021-DEVAC E CONTRATO Nº027/2017 E ADITIVO Nº003/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 06/08/2021 | 8210.40 | 27008156000175 | A.AZEVEDO DA SILVA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA, BANDEJA DE OVOS, PEIXE FILÉ DE MERLUZA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 231/2021 - DO CONTRATO Nº 010/2021 E ARP N° 002/2020. DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA, BANDEJA DE OVOS, PEIXE FILÉ DE MERLUZA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 231/2021 - DO CONTRATO Nº 010/2021 E ARP N° 002/2020. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/08/2021 | 166.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 247/2021 DO PROCESSO Nº202110066.VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 247/2021 DO PROCESSO Nº202110066. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 06/08/2021 | 3543.80 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÓLEO DE SOJA E REFINADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 232/2021 - DO CONTRATO Nº 04-486/2021 E ARP N° 056/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021. DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÓLEO DE SOJA E REFINADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 232/2021 - DO CONTRATO Nº 04-486/2021 E ARP N° 056/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000594 | 06/08/2021 | 3532.59 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS , CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº228/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº04-491/2021 E ARP Nº062/2021 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS , CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº228/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº04-491/2021 E ARP Nº062/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000595 | 06/08/2021 | 39242.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO 04-488/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO 04-488/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000596 | 06/08/2021 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA,CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 04-159/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2019.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA,CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 04-159/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000597 | 06/08/2021 | 824.66 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2020.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000598 | 06/08/2021 | 11496.15 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNE DE CHARQUE) PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMO N° 238/2021 DISCRIMINADO EM CONTRATO N° 04-250/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-027/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº149/O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNE DE CHARQUE) PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMO N° 238/2021 DISCRIMINADO EM CONTRATO N° 04-250/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-027/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº149/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000599 | 06/08/2021 | 4242.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS , CONFORME SOLICITAÇÃO DE ORDEM DE COMPRA Nº 000756/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 PARA ESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS , CONFORME SOLICITAÇÃO DE ORDEM DE COMPRA Nº 000756/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 PARA ESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 06/08/2021 | 4271.78 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR DE EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-487/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º063/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-487/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º063/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO 04-004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000601 | 06/08/2021 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ACOMPANHADOS DE MOTORISTAS, PARA O PERIODO DE 26/06/2021 Á 26/07/2021, CONFORME DISCRIMINADO NO MEMORANDO Nº 037/2021.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ACOMPANHADOS DE MOTORISTAS, PARA O PERIODO DE 26/06/2021 Á 26/07/2021, CONFORME DISCRIMINADO NO MEMORANDO Nº 037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 06/08/2021 | 1231.39 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JULIA, 802, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 02/07 A 02/08/2021, CONFORME DESPACHO DO JURIDICO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202110045 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JULIA, 802, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 02/07 A 02/08/2021, CONFORME DESPACHO DO JURIDICO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202110045 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/08/2021 | 22.73 | 00007171524485 | RENATA SILVA COSTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS NO VALOR DE R$22,73# DA SERVIDORA RENATA SILVA COSTA DOS SANTOS POR MOTIVO DE DISTRATO, CONFORME PROCESSO 202106755.EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS NO VALOR DE R$22,73# DA SERVIDORA RENATA SILVA COSTA DOS SANTOS POR MOTIVO DE DISTRATO, CONFORME PROCESSO 202106755. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/08/2021 | 166.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA REFERENTE A 01/08/2021.VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA REFERENTE A 01/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 11/08/2021 | 4487.96 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( TIPO CEBOLA, MACAXEIRA, PIMENTÃO).ORDEM DE PAGAMENTO 000755/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021.NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( TIPO CEBOLA, MACAXEIRA, PIMENTÃO).ORDEM DE PAGAMENTO 000755/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 11/08/2021 | 748.16 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CALDO DE CARNE E CALDO DE GALINHA). ORDEM DE COMPRA 000710/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021.NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CALDO DE CARNE E CALDO DE GALINHA). ORDEM DE COMPRA 000710/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000607 | 11/08/2021 | 4242.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 000756/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 - DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 000756/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 - DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/08/2021 | 18013.43 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RESUMO DAS QUINZE FATURAS CONFORME CONTRATO Nº 304/2017 E PROCESSO 202110366 COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/08/2021, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO.VALOR EMPENHADO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RESUMO DAS QUINZE FATURAS CONFORME CONTRATO Nº 304/2017 E PROCESSO 202110366 COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/08/2021, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000610 | 12/08/2021 | 2160.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº1086/2021 - CENTRAL DE COMPRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021. DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (EXTRATO DE TOMATE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº1086/2021 - CENTRAL DE COMPRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 13/08/2021 | 34.11 | 09362310000120 | EUNAPIO TORRES CARTORIO - 6º SERV NOTORIAL E 2º REGISTRAL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO NOME DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO NOME DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 13/08/2021 | 34.11 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO NOME DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO NOME DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000613 | 13/08/2021 | 4242.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS , CONFORME SOLICITAÇÃO DE ORDEM DE COMPRA Nº 000756/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 PARA ESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS , CONFORME SOLICITAÇÃO DE ORDEM DE COMPRA Nº 000756/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2020 PARA ESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000614 | 13/08/2021 | 4487.96 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA, MACAXEIRA, PIMENTÃO VERDE), CONFORME SOLICITAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 000755/2021 - CENTRAL DE COMPRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021. DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CEBOLA BRANCA, MACAXEIRA, PIMENTÃO VERDE), CONFORME SOLICITAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 000755/2021 - CENTRAL DE COMPRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000615 | 13/08/2021 | 748.16 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORÇÃOS DEMANDANTES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.O VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORÇÃOS DEMANDANTES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/08/2021 | 2239.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE JULHO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE JULHO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 19/08/2021 | 4506.97 | 08561701000101 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A REGULARIZAÇÃO DAS ANUIDADES DE 2019/2020/2021 JUNTO A ABES, CONFORME PARECER JURÍDICO DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A REGULARIZAÇÃO DAS ANUIDADES DE 2019/2020/2021 JUNTO A ABES, CONFORME PARECER JURÍDICO DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/08/2021 | 8179.89 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE JULHO/2021 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE JULHO/2021 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000623 | 20/08/2021 | 65106.49 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/06 a 19/07/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº18, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DESTAVALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/06 a 19/07/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº18, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019, DESTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000624 | 23/08/2021 | 270.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO (COMPLEMENTO DE VALOR). SOBRE PROCESSO 202109318 -EMPRESA LM DISTRIBUIDORA EIRELI, NO QUAL TEM REFERÊNCIA Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO (COMPLEMENTO DE VALOR). SOBRE PROCESSO 202109318 -EMPRESA LM DISTRIBUIDORA EIRELI, NO QUAL TEM REFERÊNCIA Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000625 | 23/08/2021 | 790511.77 | 00609820000185 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO EXTRA DAS GLOSAS EFETUADAS POR UTILIZAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COMPLEMENTANDO A NOTA FISCAL DE Nº 100008. CONFORME CONTRATO Nº 016/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO EXTRA DAS GLOSAS EFETUADAS POR UTILIZAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COMPLEMENTANDO A NOTA FISCAL DE Nº 100008. CONFORME CONTRATO Nº 016/2020; CONCORRENCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000626 | 23/08/2021 | 87835.28 | 00609820000185 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO MEDIÇÃO EXTRA DAS GLOSAS EFETUADAS POR UTILIZAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020; CONCORRÊNCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO MEDIÇÃO EXTRA DAS GLOSAS EFETUADAS POR UTILIZAÇÃO DE VEICULOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020; CONCORRÊNCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000627 | 23/08/2021 | 1323303.98 | 00609820000185 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES EXTRAS DAS GLOSAS EFETUADAS POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, DO CONTRATO Nº 016/2020; CONCORRÊNCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DESPACHO EM ANEXO.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES EXTRAS DAS GLOSAS EFETUADAS POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, DO CONTRATO Nº 016/2020; CONCORRÊNCIA Nº 001/2019, DESTA AUTARQUIA, CONFORME DESPACHO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000628 | 24/08/2021 | 3035.27 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DA NE 463 .LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO DE Nº 11/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DA NE 463 .LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO DE Nº 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000629 | 24/08/2021 | 4336.09 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO DA NE Nº 538. LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO DE Nº 12/2021.VALOR EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTO DA NE Nº 538. LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. MEDIÇÃO DE Nº 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/08/2021 | 56844.53 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº272/2021 DO PROCESSO Nº202111026.VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº272/2021 DO PROCESSO Nº202111026. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000631 | 25/08/2021 | 264714.60 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO REFERENTE AO CONTRATO 013/2020, DO MÊS DE JULHO 2021- (01/07/2021 A 31/07/2021) DO LOTE lll DA EMPRESA TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ( SOBRE LOCAÇÃO DE CINCO CAMINHÕES COLETORES, TRÊS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA, DOISVALOR DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO REFERENTE AO CONTRATO 013/2020, DO MÊS DE JULHO 2021- (01/07/2021 A 31/07/2021) DO LOTE lll DA EMPRESA TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ( SOBRE LOCAÇÃO DE CINCO CAMINHÕES COLETORES, TRÊS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA, DOIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0000632 | 26/08/2021 | 1450000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 220, NO PERÍODO DE 27/06/2021 A 26/07/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 220, NO PERÍODO DE 27/06/2021 A 26/07/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000633 | 26/08/2021 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/07 A 26/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DOVALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/07 A 26/08/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000634 | 26/08/2021 | 3738114.40 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 005,CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2021, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 005,CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2021, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000635 | 26/08/2021 | 185000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº064/2021-SETOR DE TRANSPORTEVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº064/2021-SETOR DE TRANSPORTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000637 | 26/08/2021 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/08/2021 | 42623.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PIS/PASEP/2014. PARCELA 36/60.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PIS/PASEP/2014. PARCELA 36/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 26/08/2021 | 8941.70 | 27008156000175 | A.AZEVEDO DA SILVA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº202110138 DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA, BANDEJA DE OVOS, PEIXE FILÉ DE MERLUZA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 231/2021 - DO CONTRATO Nº 010/2021 E ARP N° 002/2020. DESTA AO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº202110138 DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA, BANDEJA DE OVOS, PEIXE FILÉ DE MERLUZA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 231/2021 - DO CONTRATO Nº 010/2021 E ARP N° 002/2020. DESTA A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 26/08/2021 | 17152.10 | 27008156000175 | A.AZEVEDO DA SILVA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA, BANDEJA DE OVOS, PEIXE FILÉ DE MERLUZA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 231/2021-DICOPE E MEMO Nº050/2021-DIN, DO CONTRATO Nº 010/2021 E ARP N° 002/2020. DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COXA E SOBRECOXA, BANDEJA DE OVOS, PEIXE FILÉ DE MERLUZA), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 231/2021-DICOPE E MEMO Nº050/2021-DIN, DO CONTRATO Nº 010/2021 E ARP N° 002/2020. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 27/08/2021 | 4065.39 | 26396102000161 | MATEUS DE MEDEIROS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMORANDO N° 256/2021 - DICOPE - EMLUR.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMORANDO N° 256/2021 - DICOPE - EMLUR. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000644 | 27/08/2021 | 481.03 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE COPOS PARA CAFÉ E GARFOS DESCARTÁVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DDA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 000770/2021. CONTRATO Nº04-129/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-005/2021 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE COPOS PARA CAFÉ E GARFOS DESCARTÁVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DDA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 000770/2021. CONTRATO Nº04-129/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-005/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 27/08/2021 | 166.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA REFERENTE A 01/08/2021.VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA REFERENTE A 01/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 27/08/2021 | 142.86 | 06069250000164 | TTRES COMINUCAÇÃO VISUAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO N° 026/2021. MEMO N° 249/2021 - DICOPE.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. CONTRATO N° 026/2021. MEMO N° 249/2021 - DICOPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000648 | 27/08/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/08/2021 A 17/09/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 250/2021, CONTRATO Nº 014/2017, AVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/08/2021 A 17/09/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 250/2021, CONTRATO Nº 014/2017, A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000649 | 30/08/2021 | 2199390.07 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 005, DO PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2021 CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 005, DO PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2021 CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000650 | 30/08/2021 | 2990000.00 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 005,CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2021, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 005,CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2021, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000652 | 30/08/2021 | 4242.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 000756/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 - DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 000756/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 - DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 30/08/2021 | 4487.96 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( TIPO CEBOLA, MACAXEIRA, PIMENTÃO).ORDEM DE PAGAMENTO 000755/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021.NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( TIPO CEBOLA, MACAXEIRA, PIMENTÃO).ORDEM DE PAGAMENTO 000755/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 30/08/2021 | 748.16 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CALDO DE CARNE E CALDO DE GALINHA). ORDEM DE COMPRA 000710/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021.NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CALDO DE CARNE E CALDO DE GALINHA). ORDEM DE COMPRA 000710/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 30/08/2021 | 4487.96 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( TIPO CEBOLA, MACAXEIRA, PIMENTÃO).ORDEM DE PAGAMENTO 000755/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021.NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( TIPO CEBOLA, MACAXEIRA, PIMENTÃO).ORDEM DE PAGAMENTO 000755/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/08/2021 | 166.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SOBRE A RECARGA DO PASSE LEGAL REFERENTE A SRA. LILIANE DE LIMA DIAS, PARA O PERÍODO DE 01/09/2021, UMA VEZ QUE QUANDO FOI GERADO A CARGA MENSAL, A REFERIDA SERVIDORA ENCONTRAVA-SE SEM O CARTÃO.VALOR EMPENHADO SOBRE A RECARGA DO PASSE LEGAL REFERENTE A SRA. LILIANE DE LIMA DIAS, PARA O PERÍODO DE 01/09/2021, UMA VEZ QUE QUANDO FOI GERADO A CARGA MENSAL, A REFERIDA SERVIDORA ENCONTRAVA-SE SEM O CARTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000660 | 30/08/2021 | 18000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000661 | 30/08/2021 | 24989.74 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AS GLOSAS DO PERÍODO COMPREENDIDO: 20/12/2020 A 19/01/2021, 20/01/2021 A 19/02/2021 E 20/02/2021 A 19/03/2021. SOBRE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS, CONFORME ADITIVALOR DE EMPENHO REFERENTE AS GLOSAS DO PERÍODO COMPREENDIDO: 20/12/2020 A 19/01/2021, 20/01/2021 A 19/02/2021 E 20/02/2021 A 19/03/2021. SOBRE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS, CONFORME ADITI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/08/2021 | 315131.16 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/08/2021 | 4519.32 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/08/2021 | 153.81 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/08/2021 | 293540.36 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/08/2021 | 212818.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/08/2021 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/08/2021 | 899272.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/08/2021 | 535625.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/08/2021 | 120194.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO ATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO ATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/08/2021 | 337657.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/08/2021 | 46088.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS AGOSTO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000674 | 31/08/2021 | 18488.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (açucar, arroz, feijão, flocos de milho, leite em pó, macarrão), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 265/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº 04-488/2021 E ARP Nº 066/2021 DO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (açucar, arroz, feijão, flocos de milho, leite em pó, macarrão), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 265/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº 04-488/2021 E ARP Nº 066/2021 D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000675 | 31/08/2021 | 3489.90 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (óleo de soja e sal), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 261/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº 04-486/2021 E ARP Nº 056/2021 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (óleo de soja e sal), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 261/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº 04-486/2021 E ARP Nº 056/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000676 | 31/08/2021 | 5500.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº264/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº264/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000677 | 31/08/2021 | 72612.60 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME TAABELA E SOLICITAÇÃO DA DIN EM ANEXO PARA O MÊS DE SETEMBRO DISCRIMINADO NO CONTRATO NO TERMO DO CONTRATO Nº 009/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME TAABELA E SOLICITAÇÃO DA DIN EM ANEXO PARA O MÊS DE SETEMBRO DISCRIMINADO NO CONTRATO NO TERMO DO CONTRATO Nº 009/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SIST | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000678 | 31/08/2021 | 1596.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO TIPO COLORAL, FEIJÃO TIPO PRETO, VINAGRE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº258/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-490/2021 DO CONTRATO Nº04-004/2020 E ARP Nº060/2020 DESTA AUTARQUIO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO TIPO COLORAL, FEIJÃO TIPO PRETO, VINAGRE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº258/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-490/2021 DO CONTRATO Nº04-004/2020 E ARP Nº060/2020 DESTA AUTARQUI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000679 | 31/08/2021 | 11236.35 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº04250/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 149/2020, PREGÃO ELETRÕNICO Nº04-027/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº04250/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇOS Nº 149/2020, PREGÃO ELETRÕNICO Nº04-027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000680 | 31/08/2021 | 27195.55 | 27008156000175 | A.AZEVEDO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME TABELA E SOLICITAÇÃO DA DIN EM ANEXO PARA O MÊS DE SETEMBRO, PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº010/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA DEVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME TABELA E SOLICITAÇÃO DA DIN EM ANEXO PARA O MÊS DE SETEMBRO, PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº010/2021, ORIUNDO DA ADESÃO AO SISTEMA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000681 | 31/08/2021 | 4271.78 | 27008156000175 | A.AZEVEDO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (ALHO, COENTRO, FEIJAO TIPO MACASSAR) CONFORME TABELA E SOLICITAÇÃO DA DIN EM ANEXO PARA O MÊS DE SETEMBRO, PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº04-VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (ALHO, COENTRO, FEIJAO TIPO MACASSAR) CONFORME TABELA E SOLICITAÇÃO DA DIN EM ANEXO PARA O MÊS DE SETEMBRO, PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº04- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000683 | 31/08/2021 | 4271.78 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (ALHO, COENTRO, FEIJAO TIPO MACASSAR) CONFORME TABELA E SOLICITAÇÃO DA DIN EM ANEXO PARA O MÊS DE SETEMBRO, PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº04-VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (ALHO, COENTRO, FEIJAO TIPO MACASSAR) CONFORME TABELA E SOLICITAÇÃO DA DIN EM ANEXO PARA O MÊS DE SETEMBRO, PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº04- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/08/2021 | 112000.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2021 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAÚDE DO MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2021 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/08/2021 | 172000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PIS/PASEP/2014. PARCELAS 37/38/40/42 DE 60.VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PIS/PASEP/2014. PARCELAS 37/38/40/42 DE 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000686 | 02/09/2021 | 8000.00 | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE BOLETINS TÉCNICO E INFORMATIVOS E CONSULTORIA JURÍDICA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO PELA CITADA EMPRESA , PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº014/2021-PROCESSO 202100993VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE BOLETINS TÉCNICO E INFORMATIVOS E CONSULTORIA JURÍDICA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO PELA CITADA EMPRESA , PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº014/2021-PROCESSO 202100993 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000687 | 03/09/2021 | 565.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESTA AURTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº267/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-003/2020 DO CONTRATO Nº04-379/2021 E ARP Nº030/2020.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESTA AURTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº267/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-003/2020 DO CONTRATO Nº04-379/2021 E ARP Nº030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DE EMPENHO SE REFERE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-4318 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA.VALOR DE EMPENHO SE REFERE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-4318 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000689 | 03/09/2021 | 605.00 | 11523678000175 | FS SUPRIMENTOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ROÇADEIRAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 0174/2021-DEVAC E CONTRATO Nº022/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP N° 004/2021. DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ROÇADEIRAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 0174/2021-DEVAC E CONTRATO Nº022/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP N° 004/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000690 | 03/09/2021 | 1000.00 | 01424128000145 | LUIZ TADEO DAMASCHI- EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE EMBREAGEM PARA ROÇADEIRAS , PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO PELA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA- EMLUR CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOBRE CVALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE EMBREAGEM PARA ROÇADEIRAS , PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADO PELA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA- EMLUR CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOBRE C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000691 | 03/09/2021 | 9728.20 | 97541831000102 | GÉSSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ROÇADEIRAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 0173/2021-DEVAC E CONTRATO Nº021/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP N° 004/2021. DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ROÇADEIRAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 0173/2021-DEVAC E CONTRATO Nº021/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP N° 004/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000692 | 03/09/2021 | 549.00 | 03217016000149 | RPF COMERCIALLTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ROÇADEIRAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 0170/2021-DEVAC E CONTRATO Nº025/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP N° 004/2021. DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ROÇADEIRAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 0170/2021-DEVAC E CONTRATO Nº025/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP N° 004/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000693 | 03/09/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 28/08/2021 A 28/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº0169/2021 E PROCESSO 202111652 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 28/08/2021 A 28/09/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº0169/2021 E PROCESSO 202111652 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000694 | 03/09/2021 | 8395.60 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ROÇADEIRAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 0172/2021-DEVAC E CONTRATO Nº023/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP N° 004/2021. DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ROÇADEIRAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 0172/2021-DEVAC E CONTRATO Nº023/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 - SRP N° 004/2021. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DE EMPENHO SE REFERE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-4318 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA.VALOR DE EMPENHO SE REFERE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-4318 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DE EMPENHO SE REFERE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-4318 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA.VALOR DE EMPENHO SE REFERE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-4318 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000697 | 10/09/2021 | 314963.81 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A GLOSAS QUE FORAM REALIZADAS NO INTERVALO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021,DEVIDAMENTE ACURADOS PELO SETOR TÉCNICO , CONFORME PROCESSO 202106353 DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO SE REFERE A GLOSAS QUE FORAM REALIZADAS NO INTERVALO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021,DEVIDAMENTE ACURADOS PELO SETOR TÉCNICO , CONFORME PROCESSO 202106353 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/09/2021 | 18514.73 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RESUMO DAS QUINZE FATURAS CONFORME CONTRATO Nº 304/2017 E PROCESSO 2021/11798, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/09/2021, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO.VALOR EMPENHADO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RESUMO DAS QUINZE FATURAS CONFORME CONTRATO Nº 304/2017 E PROCESSO 2021/11798, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/09/2021, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 10/09/2021 | 1231.39 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JÚLIA, 802, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2021, CONFORME DESPACHO DO MEMORANDO N° 167/2021 - DEVAC, DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JÚLIA, 802, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2021, CONFORME DESPACHO DO MEMORANDO N° 167/2021 - DEVAC, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000700 | 13/09/2021 | 10497.39 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE N° 649. MEDIÇÃO DE LIXO Nº 005, DO PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2021 CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE N° 649. MEDIÇÃO DE LIXO Nº 005, DO PERÍODO DE 28/07 A 27/08/2021 CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/09/2021 | 17773.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO DAS 13 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, CONTRATO Nº 019/2016 E PROCESSO 2021/11033.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO DAS 13 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, CONTRATO Nº 019/2016 E PROCESSO 2021/11033. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000702 | 14/09/2021 | 1967.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DO VALOR GASTO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE AGOSTO/2021 ULTRAPASSANDO O VALOR EMPENHADO DE 185.000,00 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. CONFORME CONVALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DO VALOR GASTO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE AGOSTO/2021 ULTRAPASSANDO O VALOR EMPENHADO DE 185.000,00 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. CONFORME CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000703 | 14/09/2021 | 65106.49 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/07 a 19/08/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº20, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019. APENSOVALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/07 a 19/08/2021, CONFORME MEDIÇÃO Nº20, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019. APENSO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/09/2021 | 4030.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº018/2018 E MEMO Nº272/2021, JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº018/2018 E MEMO Nº272/2021, JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 17/09/2021 | 2232.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MES DE SETEMBRO PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO DE Nº 04-141/2021, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº167/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MES DE SETEMBRO PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO DE Nº 04-141/2021, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº167/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 040622020 | 0000707 | 17/09/2021 | 926.33 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( FURADEIRA POTENCIA 1.000W TIPO INDUSTRIAL, TAMANHO MADRIL: 5/8 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 2 VELOCIDADES, EMBREAGEM SEGURANÇA, REVERSÍVEL E VELOCIDADE: 1.000O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( FURADEIRA POTENCIA 1.000W TIPO INDUSTRIAL, TAMANHO MADRIL: 5/8 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 2 VELOCIDADES, EMBREAGEM SEGURANÇA, REVERSÍVEL E VELOCIDADE: 1.000 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 20/09/2021 | 5255.00 | 08561701000101 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CURSO 31º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL A SER REALIZADO- DE 17 a 20/10/2021, ONDE PARTICIPARÃO OS SERVIDORES: IAGO RAMALHO DE HOLANDA FURTADO, JOSUÉ PEIXOTO FLORES NETO, JOACIR RODRIGUES LUCIO JR, WILLAMSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CURSO 31º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL A SER REALIZADO- DE 17 a 20/10/2021, ONDE PARTICIPARÃO OS SERVIDORES: IAGO RAMALHO DE HOLANDA FURTADO, JOSUÉ PEIXOTO FLORES NETO, JOACIR RODRIGUES LUCIO JR, WILLAMS | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000710 | 21/09/2021 | 3589.59 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ABÓBORA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, TOMATE), PARA O MÊS DE SETEMBRO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE - EMLUR, MEMORANDO DE N° 276/21 - CONTRATO N° 04-491/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ABÓBORA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, TOMATE), PARA O MÊS DE SETEMBRO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE - EMLUR, MEMORANDO DE N° 276/21 - CONTRATO N° 04-491/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000711 | 21/09/2021 | 59062.79 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/08 A 26/09/2021, CONFORME, MEMO N° 45/21VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/08 A 26/09/2021, CONFORME, MEMO N° 45/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/09/2021 | 3992.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº018/2018 E MEMO Nº227/2021, JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº018/2018 E MEMO Nº227/2021, JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/09/2021 | 2940.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000714 | 23/09/2021 | 13840.96 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000716 | 24/09/2021 | 276623.42 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A BOLETIM DE MEDIÇÃO N°13, REFERENTE AO CONTRATO 013/2020, DO MÊS DE AGOSTO 2021 ( 01/08/2021 A 31/08/2021), CONFORME PROCESSO 202112266 DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO SE REFERE A BOLETIM DE MEDIÇÃO N°13, REFERENTE AO CONTRATO 013/2020, DO MÊS DE AGOSTO 2021 ( 01/08/2021 A 31/08/2021), CONFORME PROCESSO 202112266 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000717 | 27/09/2021 | 75200.00 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS DE 100 E 200 LTS, PARA O MÊS DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 006/2021 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 001/2021 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS DE 100 E 200 LTS, PARA O MÊS DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO 006/2021 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 001/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 27/09/2021 | 5255.00 | 08561701000101 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CURSO 31º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL A SER REALIZADO- DE 17 a 20/10/2021, ONDE PARTICIPARÃO OS SERVIDORES: IAGO RAMALHO DE HOLANDA FURTADO, JOSUÉ PEIXOTO FLORES NETO, JOACIR RODRIGUES LUCIO JR, WILLAMSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CURSO 31º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL A SER REALIZADO- DE 17 a 20/10/2021, ONDE PARTICIPARÃO OS SERVIDORES: IAGO RAMALHO DE HOLANDA FURTADO, JOSUÉ PEIXOTO FLORES NETO, JOACIR RODRIGUES LUCIO JR, WILLAMS | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 27/09/2021 | 5255.00 | 33945015000181 | ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CURSO 31º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL A SER REALIZADO- DE 17 a 20/10/2021, ONDE PARTICIPARÃO OS SERVIDORES: IAGO RAMALHO DE HOLANDA FURTADO, JOSUÉ PEIXOTO FLORES NETO, JOACIR RODRIGUES LUCIO JR, WILLAMSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CURSO 31º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL A SER REALIZADO- DE 17 a 20/10/2021, ONDE PARTICIPARÃO OS SERVIDORES: IAGO RAMALHO DE HOLANDA FURTADO, JOSUÉ PEIXOTO FLORES NETO, JOACIR RODRIGUES LUCIO JR, WILLAMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/09/2021 | 319612.65 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/09/2021 | 153.81 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/09/2021 | 290800.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE SETEMBRO2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE SETEMBRO2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/09/2021 | 213773.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/09/2021 | 3300.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/09/2021 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/09/2021 | 886436.59 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/09/2021 | 555539.90 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/09/2021 | 339693.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/09/2021 | 119786.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO ATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO ATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/09/2021 | 46003.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000732 | 28/09/2021 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/09/2021 | 62065.64 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº295/2021 DO PROCESSO Nº202112728VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº295/2021 DO PROCESSO Nº202112728 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/09/2021 | 5607.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/09/2021 | 5973.38 | 00042404789449 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/09/2021 | 999.99 | 00014130645404 | EDILSON PEREIRA MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (FÉRIAS E DÉCIMO) DO SR. EDILSON PEREIRA DE MELO , POR MOTIVO DE EXONERAMENTO.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS (FÉRIAS E DÉCIMO) DO SR. EDILSON PEREIRA DE MELO , POR MOTIVO DE EXONERAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/09/2021 | 3777.76 | 00014130645404 | EDILSON PEREIRA MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS- DO SR. EDILSON PEREIRA DE MELO , POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DECRETO Nº 9.665, DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS- DO SR. EDILSON PEREIRA DE MELO , POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DECRETO Nº 9.665, DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/09/2021 | 1985.00 | 00001870045440 | MANUEL DOS SANTOS OL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS- DO SR. MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA , POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. NA DATA DE 03/09/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS INDENIZATÓRIAS- DO SR. MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA , POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. NA DATA DE 03/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000740 | 28/09/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/09/2021 A 17/10/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 283/2021, CONTRATO Nº 014/2017, AVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/09/2021 A 17/10/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 283/2021, CONTRATO Nº 014/2017, A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000741 | 29/09/2021 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº282/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°218/2019 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº282/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°218/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000742 | 30/09/2021 | 65106.49 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/08 a 19/09/2021, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/08 a 19/09/2021, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000743 | 30/09/2021 | 321622.72 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO CAMINHÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO CONTRATO 013/2020, ESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO CAMINHÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2021 DO CONTRATO 013/2020, ESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000744 | 30/09/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 28/09/2021 A 28/10/2021O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ONIBUS NO PERIODO DE 28/09/2021 A 28/10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000745 | 30/09/2021 | 17877.91 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0000746 | 30/09/2021 | 1450000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 221, NO PERÍODO DE 27/07/2021 A 26/08/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 221, NO PERÍODO DE 27/07/2021 A 26/08/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000747 | 30/09/2021 | 3738114.40 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 006, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/08 A 27/09/2021, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 006, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/08 A 27/09/2021, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000749 | 30/09/2021 | 3500000.00 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 006, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/08 A 27/09/2021, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 006, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/08 A 27/09/2021, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000750 | 30/09/2021 | 2430068.42 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 006, DO PERÍODO DE 28/08 A 27/09/2021 CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 006, DO PERÍODO DE 28/08 A 27/09/2021 CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000752 | 30/09/2021 | 3300000.00 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 006, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/08 A 27/09/2021, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 006, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/08 A 27/09/2021, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000753 | 30/09/2021 | 200000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº072/2021-SETOR DE TRANSPORTE,VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº072/2021-SETOR DE TRANSPORTE, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000755 | 30/09/2021 | 3450000.00 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 006, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/08 A 27/09/2021, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 006, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/08 A 27/09/2021, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 30/09/2021 | 10500.00 | 74161373000180 | BDS CONFECÇOES E SERIGRAFIA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO 04-560/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 04-039/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2020.VALOR DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO 04-560/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 04-039/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/10/2021 | 14055.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO DAS 13 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, CONTRATO Nº 019/2016 E PROCESSO 2021/12705.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO DAS 13 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, CONTRATO Nº 019/2016 E PROCESSO 2021/12705. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 04/10/2021 | 272.88 | 09362310000120 | EUNAPIO TORRES CARTORIO - 6º SERV NOTORIAL E 2º REGISTRAL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO NOME DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO NOME DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 04/10/2021 | 1136.88 | 00000974955493 | FRANKLIN MENDONÇA LINHARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANKLIN MENDONÇA LINHARES, MATRICULA 52.247-3,, NO QUAL PARTICIPARÁ DE UMA VISITA TÉCNICA NAS COOPERATIVAS DE MATÉRIAS RECICLÁVEIS DA CIDADE DE BRASILIA NO DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 04,05VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANKLIN MENDONÇA LINHARES, MATRICULA 52.247-3,, NO QUAL PARTICIPARÁ DE UMA VISITA TÉCNICA NAS COOPERATIVAS DE MATÉRIAS RECICLÁVEIS DA CIDADE DE BRASILIA NO DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 04,05 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/10/2021 | 18490.59 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RESUMO DAS QUINZE FATURAS CONFORME CONTRATO Nº 304/2017 E PROCESSO 2021/13356, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/10/2021, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO.VALOR EMPENHADO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RESUMO DAS QUINZE FATURAS CONFORME CONTRATO Nº 304/2017 E PROCESSO 2021/13356, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/10/2021, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000761 | 13/10/2021 | 3738114.40 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 007, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/09 A 27/10/2021, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÕES DE LIXO Nº 007, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº0007/2021, PERÍODO DE 28/09 A 27/10/2021, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000762 | 13/10/2021 | 2430068.42 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 007, DO PERÍODO DE 28/09 A 27/10/2021 CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 007, DO PERÍODO DE 28/09 A 27/10/2021 CONFORME CONTRATO Nº 003/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0000763 | 13/10/2021 | 1450000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 222, NO PERÍODO DE 27/08/2021 A 26/09/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 222, NO PERÍODO DE 27/08/2021 A 26/09/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 13/10/2021 | 598.00 | 02674088000152 | QUALITECH INFORMATICA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVIRUS E ANTISPAM PARA SERVIDOR WINDOWS DESTA AUTARQUIA CONFORME TÉRMNO DE REFÊNCIA DO PROCESSO ADM Nº202104363.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVIRUS E ANTISPAM PARA SERVIDOR WINDOWS DESTA AUTARQUIA CONFORME TÉRMNO DE REFÊNCIA DO PROCESSO ADM Nº202104363. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0000766 | 13/10/2021 | 1480000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 222, NO PERÍODO DE 27/08/2021 A 26/09/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 222, NO PERÍODO DE 27/08/2021 A 26/09/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000767 | 13/10/2021 | 40198.38 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | EMPENHO REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO DISPOSITIVO DE BASCULANTE DE CONTÊINERES, APURADO REFERENTE A GLOSAS OCORRIDA NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 013/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2020- DESTA AUTARQUIA.EMPENHO REFERENTE AO VALOR ESTIMADO DO DISPOSITIVO DE BASCULANTE DE CONTÊINERES, APURADO REFERENTE A GLOSAS OCORRIDA NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 013/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2020- DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000768 | 13/10/2021 | 50028.60 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO REGULAR E DE GLOSAS OCORRIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DESPACHO DA SUPERINTÊNDENCIA DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO REGULAR E DE GLOSAS OCORRIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DESPACHO DA SUPERINTÊNDENCIA DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 040072021 | 0000769 | 14/10/2021 | 6330.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO - GAVETEIRO FIXO COM 30 UNIDADES COM VALOR UNIT. R$ 90,00 E TOTAL DE 2.700,00, JUNTAMENTE COM GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS SENDO 10 UNIDADES COM VALOR UNIT. R$ 363,00 E VALOR TOTAL DE 3.63VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO - GAVETEIRO FIXO COM 30 UNIDADES COM VALOR UNIT. R$ 90,00 E TOTAL DE 2.700,00, JUNTAMENTE COM GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS SENDO 10 UNIDADES COM VALOR UNIT. R$ 363,00 E VALOR TOTAL DE 3.63 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 14/10/2021 | 1480.00 | 05587629000101 | K V BEZERRA | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO - MESA DE TRABALHO EM ¿¿L¿¿ PENINSULAR EM 2 UNIDADES COM VALOR UNIT. R$ 740,00 E VALOR TOTAL DE 1.480,00. PARA USO DESTA AUTARQUIA. CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO DE Nº 04-288/2021, ORIUNDOVALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO - MESA DE TRABALHO EM ¿¿L¿¿ PENINSULAR EM 2 UNIDADES COM VALOR UNIT. R$ 740,00 E VALOR TOTAL DE 1.480,00. PARA USO DESTA AUTARQUIA. CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO DE Nº 04-288/2021, ORIUNDO | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 14/10/2021 | 12621.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO POR ESTA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO Á UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO Á AV. FLORIANO PEIXOTO, Nº 402, BAIRRO DE JAGUARIBE, PELO PERÍODO DE 02/04/2021 A 02/11/2021 - CONFORMEVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO POR ESTA AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO Á UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO Á AV. FLORIANO PEIXOTO, Nº 402, BAIRRO DE JAGUARIBE, PELO PERÍODO DE 02/04/2021 A 02/11/2021 - CONFORME | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/10/2021 | 2113.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000774 | 15/10/2021 | 3105.40 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (óleo de soja e sal), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 302/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº 04-486/2021 E ARP Nº 056/2021 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (óleo de soja e sal), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 302/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº 04-486/2021 E ARP Nº 056/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000775 | 18/10/2021 | 76294.00 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, (CARNE BOVINA CHÃ DE DENTRO, CARNE SUINA CARRÉ E LINGUIÇA CALABRESA) PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO 202113714 - PARA O MÊS DE OUTUBRO DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, (CARNE BOVINA CHÃ DE DENTRO, CARNE SUINA CARRÉ E LINGUIÇA CALABRESA) PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO 202113714 - PARA O MÊS DE OUTUBRO DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000776 | 18/10/2021 | 27145.65 | 27008156000175 | A.AZEVEDO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE MOIDA IN NATURA, COXA E SOBRECOXA, BANDEJA DE OVOS, PEIXE FILÉ DE MERLUZA)- PARA O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº010//2021, ATA DE REGISTRO DE PVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE MOIDA IN NATURA, COXA E SOBRECOXA, BANDEJA DE OVOS, PEIXE FILÉ DE MERLUZA)- PARA O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DO CONTRATO Nº010//2021, ATA DE REGISTRO DE P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000777 | 18/10/2021 | 3589.59 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (ABÓBORA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, TOMATE IN NATURA)- PARA O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº04-491/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2021 E PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (ABÓBORA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, TOMATE IN NATURA)- PARA O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº04-491/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2021 E PREGÃO ELET | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000778 | 18/10/2021 | 2001.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CONDIMENTO-TIPO COLORAU, FEIJÃO TIPO PRETO, VINAGRE- TIPO ÁLCOOL )- PARA O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº04-490/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021 E PVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CONDIMENTO-TIPO COLORAU, FEIJÃO TIPO PRETO, VINAGRE- TIPO ÁLCOOL )- PARA O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº04-490/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021 E P | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000779 | 18/10/2021 | 4024.10 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (ALHO IN NATURA, COENTRO IN NATURA, FEIJÃO TIPO MACASSAR)- PARA O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº04-487/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021 E PREGÃO ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (ALHO IN NATURA, COENTRO IN NATURA, FEIJÃO TIPO MACASSAR)- PARA O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº04-487/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2021 E PREGÃO ELET | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000780 | 18/10/2021 | 21800.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (PEIXE EM POSTA- TIPO SERRA)- PARA O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº04-489/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (PEIXE EM POSTA- TIPO SERRA)- PARA O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº04-489/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000781 | 18/10/2021 | 14252.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (ARROZ PARBOLIZADO, FEIJÃO CARIOQUINHA, FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO ESPAGUETE)- PARA O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº04-488/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (ARROZ PARBOLIZADO, FEIJÃO CARIOQUINHA, FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO ESPAGUETE)- PARA O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº04-488/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000782 | 18/10/2021 | 6050.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº305/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº305/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ARP Nº030/2020, DESTA AUTARQUIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 18/10/2021 | 1231.39 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JÚLIA, 802, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2021, CONFORME DESPACHO DO MEMORANDO N° 197/2021 - DEVAC, DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JÚLIA, 802, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2021, CONFORME DESPACHO DO MEMORANDO N° 197/2021 - DEVAC, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/10/2021 | 3598.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº018/2018 E MEMO Nº 311/2021, JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº018/2018 E MEMO Nº 311/2021, JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000785 | 19/10/2021 | 8770.32 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS TIPO MARMITEX PARA ACONDICIONAMENTO DAS REFEIÇÕES. CONFORME MEMORANDO N° 306/2021 - DICOPE. CONTRATO N° 013/2021 P. ELETRÔNICO N° 003/2021 ARP N° 002/2021.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS TIPO MARMITEX PARA ACONDICIONAMENTO DAS REFEIÇÕES. CONFORME MEMORANDO N° 306/2021 - DICOPE. CONTRATO N° 013/2021 P. ELETRÔNICO N° 003/2021 ARP N° 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000786 | 19/10/2021 | 6184.20 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS TIPO MARMITEX PARA ACONDICIONAMENTO DAS REFEIÇÕES. CONFORME MEMORANDO N° 307/2021 - DICOPE. CONTRATO N° 012/2021 P. ELETRÔNICO N° 003/2021 ARP N° 002/2021.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS TIPO MARMITEX PARA ACONDICIONAMENTO DAS REFEIÇÕES. CONFORME MEMORANDO N° 307/2021 - DICOPE. CONTRATO N° 012/2021 P. ELETRÔNICO N° 003/2021 ARP N° 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/10/2021 | 223165.42 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | CONFORME DESPACHO AUTORIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS, À EMLUR, PELA EMPRESA RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE - ME,CONFORME DESPACHO AUTORIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS, À EMLUR, PELA EMPRESA RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE - ME, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000788 | 21/10/2021 | 316690.31 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 015/2021, REFERENTE AO CONTRATO 013/2020, DO MÊS DE OUTUBRO 2021 (01//10/2021 A 31/10/2021), CONFORME PROCESSO 2021/13844, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 015/2021, REFERENTE AO CONTRATO 013/2020, DO MÊS DE OUTUBRO 2021 (01//10/2021 A 31/10/2021), CONFORME PROCESSO 2021/13844, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000789 | 21/10/2021 | 16388.08 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. MEMO N° 131/21 - DIROP. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020. MEDIÇÃO N° 14. DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. MEMO N° 131/21 - DIROP. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020. MEDIÇÃO N° 14. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 22/10/2021 | 12621.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTA Nº003/2021, DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PONTO DE APOIO DE JAGUARIBE DO PERIODO DE 03/04 A 02/11/2021, CONFORME DESPACHO DA SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIAO VALOR EMPENHADO SE REFERE AO TERMO DE AJUSTE DE CONTA Nº003/2021, DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PONTO DE APOIO DE JAGUARIBE DO PERIODO DE 03/04 A 02/11/2021, CONFORME DESPACHO DA SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000791 | 22/10/2021 | 801654.88 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A REAJUSTE DO CONTRATO Nº017/2020, COM BASE NO IGP-M DOS PERIODOS DE 28/01 A 27/02/21 E 28/02 A 22/03/2021, CONFORME DESPACHO DE FLS 69-73 (JURIDICO) E FLS 78-79 (SUPERINTENDÊNCIA) DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A REAJUSTE DO CONTRATO Nº017/2020, COM BASE NO IGP-M DOS PERIODOS DE 28/01 A 27/02/21 E 28/02 A 22/03/2021, CONFORME DESPACHO DE FLS 69-73 (JURIDICO) E FLS 78-79 (SUPERINTENDÊNCIA) DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 22/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CREA-PB ANOTAÇÃO TÉCNICA AR PB2021405048,CONFORME PROCESSO 202113994/EMLUR.VALOR EMPENHADO REFERENTE CREA-PB ANOTAÇÃO TÉCNICA AR PB2021405048,CONFORME PROCESSO 202113994/EMLUR. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000793 | 22/10/2021 | 5979.20 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A CONFECÇÃO DE 148 CONJUNTOS DE FARDAMENTO PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA DO PARQUE DA LAGOA DO PERÍODO DE OUTUBRO/2021, CONFORME DESCRIMINADO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº184/2021E PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-039/2020.VALOR DO EMPENHO SE REFERE A CONFECÇÃO DE 148 CONJUNTOS DE FARDAMENTO PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA DO PARQUE DA LAGOA DO PERÍODO DE OUTUBRO/2021, CONFORME DESCRIMINADO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº184/2021E PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-039/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000794 | 25/10/2021 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000795 | 25/10/2021 | 65106.49 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/09 a 19/10/2021, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/09 a 19/10/2021, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000796 | 26/10/2021 | 200000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº072/2021-SETOR DE TRANSPORTE,VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº072/2021-SETOR DE TRANSPORTE, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/10/2021 | 65598.02 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº307/2021-DIPAG.VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº307/2021-DIPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000798 | 26/10/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/10/2021 A 16/11/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 320/2021, CONTRATO Nº 014/2017, AVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/10/2021 A 16/11/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 320/2021, CONTRATO Nº 014/2017, A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 26/10/2021 | 5826.00 | 24001114000114 | FARDAMAIS COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E SERVIÇO DE ESTAMPARIA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO TIPO COLETE PARA OS FISCAIS DA EMLUR CONFORME PROCESSO 202114185- CONTRATO Nº 028/2021 E MEMO Nº 319/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO TIPO COLETE PARA OS FISCAIS DA EMLUR CONFORME PROCESSO 202114185- CONTRATO Nº 028/2021 E MEMO Nº 319/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000800 | 26/10/2021 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº074/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°218/2019 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº074/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°218/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000801 | 26/10/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/10/2021 A 16/11/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 320/2021, CONTRATO Nº 014/2017, AVALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/10/2021 A 16/11/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 320/2021, CONTRATO Nº 014/2017, A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DE EMPENHO SE REFERE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-4318 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA.VALOR DE EMPENHO SE REFERE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG-4318 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/10/2021 | 305070.72 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/10/2021 | 5953.58 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/10/2021 | 153.81 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/10/2021 | 291457.95 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE OUTUBRO2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE OUTUBRO2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/10/2021 | 218050.62 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/10/2021 | 3300.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/10/2021 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/10/2021 | 882583.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/10/2021 | 563422.94 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/10/2021 | 340307.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/10/2021 | 120997.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO ATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO ATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/10/2021 | 46280.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS OUTUBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000816 | 28/10/2021 | 1709529.41 | 24303231000132 | BETA AMBIENTAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO EXTRA FL. 04, DO CONTRATO Nº015/2020, POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 23/03 A 22/04/2021, CONFORME DESPACHO SANEADOR DE FLS 132 E 133, DO JURÍDICO DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO EXTRA FL. 04, DO CONTRATO Nº015/2020, POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 23/03 A 22/04/2021, CONFORME DESPACHO SANEADOR DE FLS 132 E 133, DO JURÍDICO DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/10/2021 | 1619.43 | 00056853688449 | WANEDERLEY LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR WANDERLEY LUIZ DO NASCIMENTO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR WANDERLEY LUIZ DO NASCIMENTO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/10/2021 | 5907.26 | 00039546462420 | CIELIO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CIÉLIO ASSIS DO NASCIMENTO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CIÉLIO ASSIS DO NASCIMENTO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/10/2021 | 3706.10 | 00064545881491 | CLODOALDO DA SILVA NEVES | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CLODOALDO DA SILVA NEVES, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CLODOALDO DA SILVA NEVES, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/10/2021 | 2566.64 | 00018577687449 | ALEXON LUIS GOMES DOS SANTOS | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALEXON LUIS GOMES DOS SANTOS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALEXON LUIS GOMES DOS SANTOS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/10/2021 | 2483.02 | 00034354719487 | ADILSON DAMIAO PEDRO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ADILSON DAMIÃO PEDRO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ADILSON DAMIÃO PEDRO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/10/2021 | 4201.93 | 00072764945434 | JOSE LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ PEDRO DA SILVA,, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ PEDRO DA SILVA,, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/10/2021 | 2483.02 | 00020400667487 | JOSEFA MARIA DE LIMA PEDRO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ADILSON DAMIÃO PEDRO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO- TENDO COMO AUTORIZADA PARA RECEBIMENTO DOS VALORES A SENHORA JOSEFA MARIA DE LIMA.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ADILSON DAMIÃO PEDRO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO- TENDO COMO AUTORIZADA PARA RECEBIMENTO DOS VALORES A SENHORA JOSEFA MARIA DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/10/2021 | 2566.64 | 00018577687449 | ALEXON LUIS GOMES DOS SANTOS | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALEXON LUIS GOMES DOS SANTOS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALEXON LUIS GOMES DOS SANTOS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/10/2021 | 3706.10 | 00064545881491 | CLODOALDO DA SILVA NEVES | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CLODOALDO DA SILVA NEVES, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CLODOALDO DA SILVA NEVES, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000829 | 29/10/2021 | 29990.28 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. MEMO N° 232/21 - DICOPE. CONTRATO N° 04-779/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-023/2021. FORNECIMENTO 01/10/2021 A 31/10/2021.VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. MEMO N° 232/21 - DICOPE. CONTRATO N° 04-779/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-023/2021. FORNECIMENTO 01/10/2021 A 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/10/2021 | 1424.68 | 00046841377400 | ISABELLE COSTA CAVALCANTI PEDROZA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RELACIONADO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. RPV N° 2256/2021. PROCESSO N° 0027886-11.2011.8.15.2001 - TJPB.VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RELACIONADO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. RPV N° 2256/2021. PROCESSO N° 0027886-11.2011.8.15.2001 - TJPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/11/2021 | 18490.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS OUTUBRO /2021, CONFORME RESUMO DAS 13 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA Nº015/2021- CONTRATO Nº 019/2016 E PROCESSO 202114068.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS OUTUBRO /2021, CONFORME RESUMO DAS 13 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA Nº015/2021- CONTRATO Nº 019/2016 E PROCESSO 202114068. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 08/11/2021 | 4432.89 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO AJUSTE DE CONTAS RELATIVO À LOCAÇÃO DO IMOVEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JULIA, 802, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 02/04 A 20/07/2021, CONFORME DESPACHO DO SUPERINTENDENTE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO AJUSTE DE CONTAS RELATIVO À LOCAÇÃO DO IMOVEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JULIA, 802, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 02/04 A 20/07/2021, CONFORME DESPACHO DO SUPERINTENDENTE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0000843 | 10/11/2021 | 1361258.38 | 00609820000185 | LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO EXTRA FL. 17, DO CONTRATO Nº016/2020, POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 23/03 A 22/04/2021, CONFORME DESPACHO SANEADOR DE FLS 152 E 153, DO JURÍDICO DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO EXTRA FL. 17, DO CONTRATO Nº016/2020, POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 23/03 A 22/04/2021, CONFORME DESPACHO SANEADOR DE FLS 152 E 153, DO JURÍDICO DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/11/2021 | 12444.42 | 00001315808412 | EDMILSON BENEDITO DE SOUSA FILHO | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. EDIMILSON BENEDITO DE SOUZA FILHO POR MOTIVO DO AFASTAMENTO, EXONERADO ATRAVÉS DE DECRETO Nº 9.665.- CONFORME PROCESSO Nº202107130.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. EDIMILSON BENEDITO DE SOUZA FILHO POR MOTIVO DO AFASTAMENTO, EXONERADO ATRAVÉS DE DECRETO Nº 9.665.- CONFORME PROCESSO Nº202107130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/11/2021 | 3384.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR DE ESTORNO, VALOR DO EMPENHO ORIGINAL A MENOR.VALOR DE ESTORNO, VALOR DO EMPENHO ORIGINAL A MENOR. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/11/2021 | 21383.49 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RESUMO DAS QUINZE FATURAS CONFORME CONTRATO Nº 304/2017 E PROCESSO 2021/14647, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/11/2021, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO.VALOR EMPENHADO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RESUMO DAS QUINZE FATURAS CONFORME CONTRATO Nº 304/2017 E PROCESSO 2021/14647, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/11/2021, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 11/11/2021 | 1231.39 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JÚLIA, 802, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2021, CONFORME DESPACHO DO MEMORANDO N° 209/2021 - DEVAC, DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JÚLIA, 802, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2021, CONFORME DESPACHO DO MEMORANDO N° 209/2021 - DEVAC, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/11/2021 | 3969.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO Nº 018/2018 COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE , COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/11/2021, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO.VALOR EMEPNHADO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO Nº 018/2018 COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE , COM VENCIMENTO PARA O DIA 20/11/2021, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/11/2021 | 1191.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, SEIS MOTOS. MEMO N° 070/2021 - SETOR DE TRANSPORTE, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, SEIS MOTOS. MEMO N° 070/2021 - SETOR DE TRANSPORTE, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/11/2021 | 1943.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 18/11/2021 | 3606.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PONTO DE APOIO DE JAGUARIBE DO PERIODO DE 03/11 A 02/01/2022, CONFORME CONTRATO N° 030/2021 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PONTO DE APOIO DE JAGUARIBE DO PERIODO DE 03/11 A 02/01/2022, CONFORME CONTRATO N° 030/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000854 | 19/11/2021 | 8734.79 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (ALHO IN NATURA, COENTRO IN NATURA, FEIJÃO TIPO MACASSAR)- PARA O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-487/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/20VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (ALHO IN NATURA, COENTRO IN NATURA, FEIJÃO TIPO MACASSAR)- PARA O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-487/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000855 | 19/11/2021 | 90976.99 | 27008156000175 | A.AZEVEDO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE MOÍDA, COXA E SOBRECOXA, BANDEJA DE OVOS, PEIXE FILE DE MERLUZA)- PARA O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE MOÍDA, COXA E SOBRECOXA, BANDEJA DE OVOS, PEIXE FILE DE MERLUZA)- PARA O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000856 | 19/11/2021 | 6598.92 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS - ABÓBORA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MELANCIA, TOMATE (IN NATURA), PARA O PERIODO NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 336/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº04-4O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS - ABÓBORA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MELANCIA, TOMATE (IN NATURA), PARA O PERIODO NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 336/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº04-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000857 | 19/11/2021 | 3018.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CONDIMENTO-TIPO COLORAU, FEIJÃO TIPO PRETO, VINAGRE- TIPO ÁLCOOL )- PARA O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº04-490/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CONDIMENTO-TIPO COLORAU, FEIJÃO TIPO PRETO, VINAGRE- TIPO ÁLCOOL )- PARA O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº04-490/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000858 | 19/11/2021 | 22944.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS -COMPRA DE AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E LEITE EM PÓ, PRA O PERIODO DE NOVEMBRO/2021. CONFORME MEMO Nº335/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS -COMPRA DE AÇUCAR, ARROZ, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO E LEITE EM PÓ, PRA O PERIODO DE NOVEMBRO/2021. CONFORME MEMO Nº335/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 04-004/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000859 | 19/11/2021 | 9737.45 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (óleo de soja e sal). PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 3331/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº 04-486/2021 E ARP Nº 056/2021. DESTA AUTAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (óleo de soja e sal). PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 3331/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº 04-486/2021 E ARP Nº 056/2021. DESTA AUTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000860 | 19/11/2021 | 25288.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, (PEIXE EM POSTA- TIPO SERRA), PARA O PERIODO DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 328/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº04-489/2021 E ATA DE REGISTROO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, (PEIXE EM POSTA- TIPO SERRA), PARA O PERIODO DE NOVEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 328/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº04-489/2021 E ATA DE REGISTRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000861 | 19/11/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS NO PERÍODO DE 26/10/2021 A 26/11/2021.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS NO PERÍODO DE 26/10/2021 A 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000862 | 19/11/2021 | 12100.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, PARA O PERIDO DE NOVEMBRO/ 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº327/2021, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2020.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, PARA O PERIDO DE NOVEMBRO/ 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº327/2021, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº04-006/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/11/2021 | 166.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO DOS SANTOS, DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 318/2021 DO PROCESSO Nº2021/14585.VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO DOS SANTOS, DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 318/2021 DO PROCESSO Nº2021/14585. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000864 | 19/11/2021 | 177388.25 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, (CARNE BOVINA CHÃ DE DENTRO, CARNE SUINA CARRÉ E LINGUIÇA CALABRESA) PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO 2021/14718 - PARA O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021, DISCRIMINADO NOVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, (CARNE BOVINA CHÃ DE DENTRO, CARNE SUINA CARRÉ E LINGUIÇA CALABRESA) PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO 2021/14718 - PARA O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021, DISCRIMINADO NO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000865 | 19/11/2021 | 23462.48 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE ISOPOR, TIPO MARMITEX, N° 09. PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. PARA ACONDICIONAMENTO DAS REFEIÇÕES. CONTRATO N° 013/2021. P. ELETRÔNICO N° 003/2021 ARP N° 002/2021.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE ISOPOR, TIPO MARMITEX, N° 09. PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. PARA ACONDICIONAMENTO DAS REFEIÇÕES. CONTRATO N° 013/2021. P. ELETRÔNICO N° 003/2021 ARP N° 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000866 | 19/11/2021 | 5543.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. ARP Nº 140/2020, PREGÃO ELETRÕNICO N° 04-018/2021.VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. ARP Nº 140/2020, PREGÃO ELETRÕNICO N° 04-018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000867 | 19/11/2021 | 10976.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO DE Nº 04-130/2021, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO DE Nº 04-130/2021, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000868 | 19/11/2021 | 1020.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI COVID, PARA O MÊS DE NOVEMBRO /2021- ATRÁVES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 04-018/2021- OFICIO Nº 1593/2021.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI COVID, PARA O MÊS DE NOVEMBRO /2021- ATRÁVES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 04-018/2021- OFICIO Nº 1593/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040282021 | 0000869 | 19/11/2021 | 1440.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ ORGÃOS DEMANDANTES NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-028/2021 E OFICIO Nº 1604/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ ORGÃOS DEMANDANTES NO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 04-028/2021 E OFICIO Nº 1604/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000870 | 19/11/2021 | 1030.50 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - COPO DE 200ML COM 45 UNIDADES.CONFORME DISCRIMINADO EM CONTRATO DE Nº 04-380/2021, PREGÃO ELETRÕNICO Nº 04.003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021.VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - COPO DE 200ML COM 45 UNIDADES.CONFORME DISCRIMINADO EM CONTRATO DE Nº 04-380/2021, PREGÃO ELETRÕNICO Nº 04.003/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000871 | 19/11/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/11/2021 A 16/12/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 346/2021, CONTRATO Nº 014/2017.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/11/2021 A 16/12/2021, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 346/2021, CONTRATO Nº 014/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000872 | 19/11/2021 | 4139.72 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHO REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO 04-780/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2021.VALOR EMPENHO REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO 04-780/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000873 | 19/11/2021 | 1754.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHO REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER Á ESTA AUTARQUIA, CONFORME DESCRIMINADO NO PROCESSO 202114018 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021.VALOR EMPENHO REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER Á ESTA AUTARQUIA, CONFORME DESCRIMINADO NO PROCESSO 202114018 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000874 | 19/11/2021 | 6250.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER Á ESTA AUTARQUIA, CONFORME DESCRIMINADO NO PROCESSO 202115152 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 127/2021.VALOR EMPENHO REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER Á ESTA AUTARQUIA, CONFORME DESCRIMINADO NO PROCESSO 202115152 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 127/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000876 | 19/11/2021 | 9373.45 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (óleo de soja e sal). PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 3331/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº 04-486/2021 E ARP Nº 056/2021. DESTA AUTAO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (óleo de soja e sal). PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 3331/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº 04-486/2021 E ARP Nº 056/2021. DESTA AUTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000877 | 22/11/2021 | 65106.49 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/10 a 19/11/2021, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/10 a 19/11/2021, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000886 | 23/11/2021 | 6013.60 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADITIVO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES COM MOTORISTA , NO PERÍODO DE 26/09 A 26/10/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 036/2018, E PREGAO ELETRONICO Nº 013/2018 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE ADITIVO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES COM MOTORISTA , NO PERÍODO DE 26/09 A 26/10/2021, CONFORME, CONTRATO Nº 036/2018, E PREGAO ELETRONICO Nº 013/2018 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000887 | 23/11/2021 | 69103.46 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/09 A 26/10/2021, CONFORME, MEMO N° 48/21VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/09 A 26/10/2021, CONFORME, MEMO N° 48/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022021 | 0000888 | 23/11/2021 | 50182.60 | 38047695000130 | IMPACTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS DE LIXO PLÁSTICOS DE 50, 100 E 200 LTS, PARA O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 006/2021 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 001/2021 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS DE LIXO PLÁSTICOS DE 50, 100 E 200 LTS, PARA O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 006/2021 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 001/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 24/11/2021 | 34.11 | 09362310000120 | EUNAPIO TORRES CARTORIO - 6º SERV NOTORIAL E 2º REGISTRAL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO NOME DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO NOME DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 24/11/2021 | 34.10 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVICO NOTARIAL DO 1 OFICIO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO NOME DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO NOME DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/11/2021 | 59073.08 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 01/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 336/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 01/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 336/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000906 | 25/11/2021 | 2247.61 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI ( DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, PÁ COLETORA DE LIXO, PALHA DE AÇO). NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONTRATO N° 04-129/2VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI ( DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, PÁ COLETORA DE LIXO, PALHA DE AÇO). NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONTRATO N° 04-129/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000907 | 25/11/2021 | 2247.61 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI ( DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, PÁ COLETORA DE LIXO, PALHA DE AÇO). NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONTRATO N° 04-129/2VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI ( DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPA VIDROS, PÁ COLETORA DE LIXO, PALHA DE AÇO). NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONTRATO N° 04-129/2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000909 | 25/11/2021 | 1084.74 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, CAPA PLÁSTICA, GRAMPOS PARA 23/6, 23,8, 26,6, PASTA ARQUIVO, PASTA CLASSIFICADOR, PASTA PLÁSTICA, PINCEL N° 02, 03, 04, 08, 12, PORTA CLIPS E TNT). NO PERÍODO DEVALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, CAPA PLÁSTICA, GRAMPOS PARA 23/6, 23,8, 26,6, PASTA ARQUIVO, PASTA CLASSIFICADOR, PASTA PLÁSTICA, PINCEL N° 02, 03, 04, 08, 12, PORTA CLIPS E TNT). NO PERÍODO DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000910 | 26/11/2021 | 1844.85 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO COMPLEMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 015/2021, REFERENTE AO CONTRATO 013/2020, DO MÊS DE OUTUBRO 2021 (01/10/2021 A 31/10/2021), CONFORME PROCESSO 2021/15484, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO COMPLEMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 015/2021, REFERENTE AO CONTRATO 013/2020, DO MÊS DE OUTUBRO 2021 (01/10/2021 A 31/10/2021), CONFORME PROCESSO 2021/15484, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 29/11/2021 | 1296.80 | 34983860000104 | NOBRE DISTIBUIDORA DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TONER HP 85A PRETO PARA IMPRESSORAS, CONFORME OEDEM DE COMPRA Nº2021/00230E MEMO Nº355/2021-DICOPE DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TONER HP 85A PRETO PARA IMPRESSORAS, CONFORME OEDEM DE COMPRA Nº2021/00230E MEMO Nº355/2021-DICOPE DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000913 | 29/11/2021 | 5737.50 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TIPO PROTETOR SOLAR, NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. CONFORME MEMO N° 364/2021 - DICOPE/EMLUR. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2020 E ARP N° 015/2021.VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TIPO PROTETOR SOLAR, NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. CONFORME MEMO N° 364/2021 - DICOPE/EMLUR. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-041/2020 E ARP N° 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000914 | 29/11/2021 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019,DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000915 | 30/11/2021 | 402.00 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (CESTA DE LIXE E ESCOVA PARA VASO SANITARIO), CONFORME MEMO Nº365/2021-DICOPE E ORDEM DE COMPRA Nº238/2021 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (CESTA DE LIXE E ESCOVA PARA VASO SANITARIO), CONFORME MEMO Nº365/2021-DICOPE E ORDEM DE COMPRA Nº238/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000916 | 30/11/2021 | 13007.40 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE 33 CONJUNTO DE COLETA SELETIVA GOLÃO E BERMUDA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO Nº359/2021-DICOPE E ORDEM DE COMPRA Nº232/2021-DICOPE, CONTREATO Nº04-298/2021, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-039/2020.VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE 33 CONJUNTO DE COLETA SELETIVA GOLÃO E BERMUDA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO Nº359/2021-DICOPE E ORDEM DE COMPRA Nº232/2021-DICOPE, CONTREATO Nº04-298/2021, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-039/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000917 | 30/11/2021 | 2755.35 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESTA AURTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº361/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-003/2020 DO CONTRATO Nº04-379/2021 E ARP Nº030/2020.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESTA AURTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº361/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-003/2020 DO CONTRATO Nº04-379/2021 E ARP Nº030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000918 | 30/11/2021 | 4500.00 | 74161373000180 | BDS CONFECÇOES E SERIGRAFIA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE CALÇA JEANS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO Nº358/2021-DICOPE E ORDEM DE COMPRA Nº233/2021-DICOPE, CONTRATO 04-560/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 04-039/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2020VALOR DE EMPENHO REFERENTE CALÇA JEANS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO Nº358/2021-DICOPE E ORDEM DE COMPRA Nº233/2021-DICOPE, CONTRATO 04-560/2021, PREGÃO ELETRÔNICO 04-039/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/11/2021 | 6459.42 | 00042404789449 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR.GERALDO JOÃO DA SILVA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR.GERALDO JOÃO DA SILVA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/11/2021 | 6459.42 | 00046830677491 | GERALDO JÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR.GERALDO JOÃO DA SILVA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR.GERALDO JOÃO DA SILVA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/11/2021 | 4705.52 | 00042514126487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUSTOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUSTOSA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUSTOSA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/11/2021 | 6252.20 | 00059199563487 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. RITA MARIA DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. RITA MARIA DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/11/2021 | 4232.25 | 00087444950482 | ARIONALDO ANTÔNIO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. ARIONALDO ANTÔNIO ALVES, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. ARIONALDO ANTÔNIO ALVES, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/11/2021 | 3336.66 | 00054951496453 | ROSILENE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. ROSILENE PEREIRA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. ROSILENE PEREIRA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/11/2021 | 833.36 | 00007238108429 | MARIANA COATTI DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. MARIANA COATTI DE LIMA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SRA. MARIANA COATTI DE LIMA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000927 | 30/11/2021 | 3032.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTE ( FORRO DE GESSO). MEMO N° 360/2021 - DICOPE/EMLUR. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-029/2021, ARP N° 124/2021. PERÍODO DE FORNECIMENTO 01/11/2021 A 30/11/2021.VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTE ( FORRO DE GESSO). MEMO N° 360/2021 - DICOPE/EMLUR. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-029/2021, ARP N° 124/2021. PERÍODO DE FORNECIMENTO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000928 | 30/11/2021 | 725416.59 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 031/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/13456. NO PERIODO DE 23 Á 30/11/2021 COM REFERENCIA AO LOTE 1. PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, .VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 031/2021- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/13456. NO PERIODO DE 23 Á 30/11/2021 COM REFERENCIA AO LOTE 1. PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000929 | 30/11/2021 | 1014432.27 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO N° 032/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2021, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/13456, DO PERÍODO DE 23/11/2021 A 30/11/2021. COM REFERÊCIA AO LOTE II. PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS A ESTA AUTARQUVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO N° 032/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2021, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/13456, DO PERÍODO DE 23/11/2021 A 30/11/2021. COM REFERÊCIA AO LOTE II. PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PRESTADOS A ESTA AUTARQU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0000930 | 30/11/2021 | 1480000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 223, NO PERÍODO DE 28/09/2021 A 27/10/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 223, NO PERÍODO DE 28/09/2021 A 27/10/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/11/2021 | 311739.16 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/11/2021 | 6676.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/11/2021 | 286852.71 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE NOVEMBRO2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE NOVEMBRO2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/11/2021 | 153.81 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/11/2021 | 217132.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/11/2021 | 3300.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/11/2021 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/11/2021 | 891343.02 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/11/2021 | 558626.19 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/11/2021 | 345369.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/11/2021 | 125541.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO ATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO ATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/11/2021 | 75000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 336/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 336/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040292021 | 0000944 | 30/11/2021 | 3032.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVICOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTE ( FORRO DE GESSO). MEMO N° 360/2021 - DICOPE/EMLUR. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-029/2021, ARP N° 124/2021. PERÍODO DE FORNECIMENTO 01/11/2021 A 30/11/2021.VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTE ( FORRO DE GESSO). MEMO N° 360/2021 - DICOPE/EMLUR. PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-029/2021, ARP N° 124/2021. PERÍODO DE FORNECIMENTO 01/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000945 | 02/12/2021 | 4000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEM FINS RESIDENCIAIS, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, 1500, BAIRRO CABO BRANCO, NESTA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/03474, DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SEM FINS RESIDENCIAIS, LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, 1500, BAIRRO CABO BRANCO, NESTA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/03474, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/12/2021 | 16045.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO DAS 13 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, CONTRATO Nº 015/2021 E PROCESSO 2021/11033.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO DAS 13 FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, CONTRATO Nº 015/2021 E PROCESSO 2021/11033. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/12/2021 | 3967.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº018/2018 E MEMO Nº 370/2021 - DICOPE/EMLUR. JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº018/2018 E MEMO Nº 370/2021 - DICOPE/EMLUR. JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042017 | 0000948 | 09/12/2021 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021 (26/11 A 26/12/2021).O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021 (26/11 A 26/12/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000949 | 09/12/2021 | 17012.85 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021). MEMO N° 142/21 - DIROP. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020. MEDIÇÃO N°15. DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, NO PERÍODO DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021). MEMO N° 142/21 - DIROP. CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020. MEDIÇÃO N°15. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/12/2021 | 21167.21 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RESUMO DAS QUINZE FATURAS CONFORME MEMO Nº376/2021 - DICOP, CONTRATO Nº 304/2017 E PROCESSO 2021/11798, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/12/2021, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.VALOR EMPENHADO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RESUMO DAS QUINZE FATURAS CONFORME MEMO Nº376/2021 - DICOP, CONTRATO Nº 304/2017 E PROCESSO 2021/11798, COM VENCIMENTO PARA O DIA 26/12/2021, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 09/12/2021 | 1231.39 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JÚLIA, 802, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2021, CONFORME DESPACHO DO MEMORANDO N° 228/2021 - DEVAC, DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. SANTA JÚLIA, 802, TORRE, JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2021, CONFORME DESPACHO DO MEMORANDO N° 228/2021 - DEVAC, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000952 | 10/12/2021 | 250000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. CONFORME PROCESSO Nº 202116093 E CONTRATO N° 04.882-2020. PREGÃO ELETRÔNICO 04.002/19.VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. CONFORME PROCESSO Nº 202116093 E CONTRATO N° 04.882-2020. PREGÃO ELETRÔNICO 04.002/19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000953 | 10/12/2021 | 250000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. CONFORME PROCESSO Nº 202116094 E CONTRATO N° 04.882-2020. PREGÃO ELETRÔNICO 04VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA. CONFORME PROCESSO Nº 202116094 E CONTRATO N° 04.882-2020. PREGÃO ELETRÔNICO 04 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000954 | 10/12/2021 | 1570.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/12/2021 A 16/01/2022, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 379/2021, CONTRATO Nº 014/2017.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 3 E MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO 4, NO PERIODO DE 17/12/2021 A 16/01/2022, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 379/2021, CONTRATO Nº 014/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000955 | 10/12/2021 | 2244611.68 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DAS MEDIÇÃO Nº08 DE 20/10 A 27/10/2021 NO VALOR DE R$382.955,40 (FL. 03) E MEDIÇÃO Nº09 DE 28/10 A 22/11/2021 NO VALOR DE R$1.861.656,28 (FL. 21), DO CONTRATO Nº 004/2021 LOTE II E DISPENSA DE LICITAÇVALOR EMPENHADO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DAS MEDIÇÃO Nº08 DE 20/10 A 27/10/2021 NO VALOR DE R$382.955,40 (FL. 03) E MEDIÇÃO Nº09 DE 28/10 A 22/11/2021 NO VALOR DE R$1.861.656,28 (FL. 21), DO CONTRATO Nº 004/2021 LOTE II E DISPENSA DE LICITAÇ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000956 | 10/12/2021 | 1997088.29 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DAS MEDIÇÃO Nº08 DE 20/10 A 27/10/2021 NO VALOR DE R$275.787,89 (FL. 03) E MEDIÇÃO Nº09 DE 28/10 A 22/11/2021 NO VALOR DE R$1.721.300,40 (FL. 29), DO CONTRATO Nº 003/2021 LOTE I E DISPENSA DE LICITAÇÃVALOR EMPENHADO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DAS MEDIÇÃO Nº08 DE 20/10 A 27/10/2021 NO VALOR DE R$275.787,89 (FL. 03) E MEDIÇÃO Nº09 DE 28/10 A 22/11/2021 NO VALOR DE R$1.721.300,40 (FL. 29), DO CONTRATO Nº 003/2021 LOTE I E DISPENSA DE LICITAÇÃ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000957 | 10/12/2021 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº088/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°218/2019 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº088/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°218/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000958 | 10/12/2021 | 4860.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº087/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°218/2019 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 09(NOVE) MOTOCICLETAS 160CC NO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº087/2021 - DICOPE, CONTRATO Nº04-159/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº04-088/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°218/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000959 | 10/12/2021 | 17868.00 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FARDAMENTOS (CAMISA POLO), CONFORME MEMO Nº357/2021-DICOPE E CONTRATO Nº04-305/2021, ARP Nº181/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-039/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FARDAMENTOS (CAMISA POLO), CONFORME MEMO Nº357/2021-DICOPE E CONTRATO Nº04-305/2021, ARP Nº181/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-039/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/12/2021 | 2.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO SE REFERE A COMPLEMENTO DE VALOR PARA NE 891- RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 01/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 336/2021.EMPENHO SE REFERE A COMPLEMENTO DE VALOR PARA NE 891- RECARGA DO PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 01/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 336/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000961 | 10/12/2021 | 958.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPOS DESCÁRTAVEIS, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 01070/2021(FL.02)- PROCESSO 202116013.VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPOS DESCÁRTAVEIS, PARA ATENDER A ESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 01070/2021(FL.02)- PROCESSO 202116013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/12/2021 | 175552.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA 13 SALÁRIO ESTATUTÁRIOS/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA 13 SALÁRIO ESTATUTÁRIOS/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/12/2021 | 150593.57 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALÁRIO ATIVOS/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA13 SALÁRIO ATIVOS/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/12/2021 | 117521.30 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA 13 SALÁRIO COMISSIONADO/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA 13 SALÁRIO COMISSIONADO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/12/2021 | 2136.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA 13 SALÁRIO PESSOAL CEDIDO/2021.VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA 13 SALÁRIO PESSOAL CEDIDO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/12/2021 | 109844.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA 13º SALÁRIO ATIVOS/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA 13º SALÁRIO ATIVOS/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/12/2021 | 308746.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA 13º SALÁRIO PRESTADORES/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA 13º SALÁRIO PRESTADORES/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000968 | 13/12/2021 | 11407.25 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO DE Nº 04-130/2021, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2020.VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO DE Nº 04-130/2021, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000969 | 13/12/2021 | 2499.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( PAPEL HIGIENICO COMUM, MACIO, BRANCO FARDO C/ 64 ROLOS DE 30M X 10 CM.) - PARA O PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº04-202/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( PAPEL HIGIENICO COMUM, MACIO, BRANCO FARDO C/ 64 ROLOS DE 30M X 10 CM.) - PARA O PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº04-202/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000970 | 13/12/2021 | 13007.40 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE 33 CONJUNTO DE COLETA SELETIVA GOLÃO E BERMUDA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO Nº384/2021-DICOPE E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2020 , CONTRATO Nº04-298/2021, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-039/2020.VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE 33 CONJUNTO DE COLETA SELETIVA GOLÃO E BERMUDA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO Nº384/2021-DICOPE E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2020 , CONTRATO Nº04-298/2021, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-039/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392020 | 0000971 | 13/12/2021 | 4500.00 | 74161373000180 | BDS CONFECÇOES E SERIGRAFIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ( 150 CALÇAS JEANS), CONFORME MEMO Nº389/2021-DICOPE E CONTRATO Nº04-560/2021, ARP Nº176/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-039/2020 DESTA AUTARQUIA.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ( 150 CALÇAS JEANS), CONFORME MEMO Nº389/2021-DICOPE E CONTRATO Nº04-560/2021, ARP Nº176/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-039/2020 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000972 | 13/12/2021 | 69103.46 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/10 A 26/11/2021, CONFORME, MEMO N° 51/20VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/10 A 26/11/2021, CONFORME, MEMO N° 51/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000973 | 13/12/2021 | 69103.46 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/11 A 26/12/2021, CONFORME, MEMO N° 52/20VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES COM MOTORISTAS SENDO (04) TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE VOLKSWAGEM 8-150E; VOLKSWAGEN 9-150 PLUS E UM TIPO TRUNCADO PESADO VOLKSWAGEN 24-250 , NO PERÍODO DE 26/11 A 26/12/2021, CONFORME, MEMO N° 52/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000974 | 13/12/2021 | 17877.91 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 016. DESTA AUTARQUIA.VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 016. DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000975 | 13/12/2021 | 319391.58 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO REFERENTE AO CONTRATO 013/2020, DO MÊS DE NOVEMBRO 2021- (01/11/2021 A 30/11/2021) DO LOTE lll DA EMPRESA TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ( SOBRE LOCAÇÃO DE CINCO CAMINHÕES COLETORES, TRÊS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA, DVALOR DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO REFERENTE AO CONTRATO 013/2020, DO MÊS DE NOVEMBRO 2021- (01/11/2021 A 30/11/2021) DO LOTE lll DA EMPRESA TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ( SOBRE LOCAÇÃO DE CINCO CAMINHÕES COLETORES, TRÊS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA, D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132018 | 0000976 | 13/12/2021 | 7485.92 | 06880808000197 | JOSE PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADITIVO REFERENTE A HORAS EXTRAS UTILIZADAS NA DESAPROPRIAÇÃO DA COMUNIDADE DUBAI, ONDE FORAM UTILIZADOS 05 (CINCO) CAMINHÕES,02 REFERENTE AO ITEM 01, MAIS 02 REFERENTE AO ITEM 02 E 01 REFERENTE AO ITEM 03. NO PERÍODO DE 26/10 AVALOR EMPENHADO REFERENTE ADITIVO REFERENTE A HORAS EXTRAS UTILIZADAS NA DESAPROPRIAÇÃO DA COMUNIDADE DUBAI, ONDE FORAM UTILIZADOS 05 (CINCO) CAMINHÕES,02 REFERENTE AO ITEM 01, MAIS 02 REFERENTE AO ITEM 02 E 01 REFERENTE AO ITEM 03. NO PERÍODO DE 26/10 A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/12/2021 | 270.00 | 00021934347434 | ANTONIA DE LOURDES CARNEIRO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO COM PARABRISA TRASEIRO DO VEICULO HILUX DE COR BRANCA E PLACA QFN 7620, CONDUTOR DO VEÍCULO: MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA CPF: 219343474-34 CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA ONLINE N° 084046.0O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO COM PARABRISA TRASEIRO DO VEICULO HILUX DE COR BRANCA E PLACA QFN 7620, CONDUTOR DO VEÍCULO: MARCOS ANTONIO CARNEIRO DA SILVA CPF: 219343474-34 CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA ONLINE N° 084046.0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000072021 | 0000979 | 14/12/2021 | 2344.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. NÚMERO DA LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE 007/2021, CTT N°VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. NÚMERO DA LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE 007/2021, CTT N° | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062019 | 0000980 | 15/12/2021 | 65106.49 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/11 a 19/12/2021, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PUBLICAS NO PERÍODO 20/11 a 19/12/2021, ADITIVO Nº001/2020 DO CONTRATO Nº 031/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000981 | 15/12/2021 | 4000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ( ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCARE JP) LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, 1500, BAIRRO TAMBAU, NO PERIODO DE 02/12/2021 A 02/01/2022. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ( ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES - ASCARE JP) LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, 1500, BAIRRO TAMBAU, NO PERIODO DE 02/12/2021 A 02/01/2022. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000982 | 15/12/2021 | 2755.35 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESTA AURTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº382/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-003/2020 DO CONTRATO Nº04-379/2021 E ARP Nº030/2021.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESTA AURTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº382/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-003/2020 DO CONTRATO Nº04-379/2021 E ARP Nº030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000983 | 15/12/2021 | 4140.28 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHO REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA O MES DE DEZEMBRO 2021, PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO 04-780/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2021.VALOR EMPENHO REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA O MES DE DEZEMBRO 2021, PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO 04-780/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-023/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040232021 | 0000984 | 15/12/2021 | 37304.87 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. MEMO N°400/21 - DICOPE. CONTRATO N° 04-779/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-023/2021. FORNECIMENTO 01/12/2021 A 31/12/2021.VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. MEMO N°400/21 - DICOPE. CONTRATO N° 04-779/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 04-023/2021. FORNECIMENTO 01/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000985 | 15/12/2021 | 6596.07 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS - ABÓBORA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MELANCIA, TOMATE (IN NATURA), PARA O PERÍODO DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 392/2021 - DICOPE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021 DO CONTRATO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS - ABÓBORA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MELANCIA, TOMATE (IN NATURA), PARA O PERÍODO DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 392/2021 - DICOPE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021 DO CONTRAT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000986 | 15/12/2021 | 90887.93 | 27008156000175 | A.AZEVEDO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE MOÍDA, COXA E SOBRECOXA, BANDEJA DE OVOS, PEIXE FILE DE MERLUZA)-. PARA O PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE MOÍDA, COXA E SOBRECOXA, BANDEJA DE OVOS, PEIXE FILE DE MERLUZA)-. PARA O PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 010/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000987 | 15/12/2021 | 23425.00 | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE ISOPOR, TIPO MARMITEX, N° 09, EMBALAGEM COM 100 UND. PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2021. PARA ACONDICIONAMENTO DAS REFEIÇÕES. CONTRATO N° 013/2021.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE ISOPOR, TIPO MARMITEX, N° 09, EMBALAGEM COM 100 UND. PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2021. PARA ACONDICIONAMENTO DAS REFEIÇÕES. CONTRATO N° 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000988 | 15/12/2021 | 9373.45 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, ÓLEO DE SOJA, PEIXE EM POSTA E SAL. PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 393/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº 04-486/2021 E ARP Nº 056/20O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, ÓLEO DE SOJA, PEIXE EM POSTA E SAL. PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 393/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-004/2021 DO CONTRATO Nº 04-486/2021 E ARP Nº 056/20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000989 | 15/12/2021 | 177319.14 | 35585896000100 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, (CARNE BOVINA CHÃ DE DENTRO, FILÉ DE FRANGO, CARNE SUINA CARRÉ E LINGUIÇA CALABRESA) PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO 2021/16240. PARA O PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021,VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, (CARNE BOVINA CHÃ DE DENTRO, FILÉ DE FRANGO, CARNE SUINA CARRÉ E LINGUIÇA CALABRESA) PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO 2021/16240. PARA O PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000990 | 15/12/2021 | 3018.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CONDIMENTO-TIPO COLORAU, FEIJÃO TIPO PRETO, VINAGRE- TIPO ÁLCOOL )- PARA O PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-490/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CONDIMENTO-TIPO COLORAU, FEIJÃO TIPO PRETO, VINAGRE- TIPO ÁLCOOL )- PARA O PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021. CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO Nº 04-490/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000991 | 15/12/2021 | 12100.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, PARA O PERIDO DE DEZEMBRO/ 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº387/2021, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2020.O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO, PARA O PERIDO DE DEZEMBRO/ 2021.CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº387/2021, CONTRATO Nº04-074/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-006/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000992 | 15/12/2021 | 8750.27 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (ALHO IN NATURA, COENTRO IN NATURA, FEIJÃO TIPO MACASSAR)- PARA O PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021. CONFORME SOLICITADO NO MEMO N° 396/2021- DICOPE. CONTRATO Nº 04-487/2021, ATA DE REGIVALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (ALHO IN NATURA, COENTRO IN NATURA, FEIJÃO TIPO MACASSAR)- PARA O PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021. CONFORME SOLICITADO NO MEMO N° 396/2021- DICOPE. CONTRATO Nº 04-487/2021, ATA DE REGI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000993 | 15/12/2021 | 30799.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. COMPRA DE AÇÚCAR GRANULADO, ARROZ BRANCO E PARBOILIZADO, FEIJÃO CARIOQUINHA, FLOCOS DE MILHO E LEITE EM PÓ. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2021. CONFORME MEMO Nº 394/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. COMPRA DE AÇÚCAR GRANULADO, ARROZ BRANCO E PARBOILIZADO, FEIJÃO CARIOQUINHA, FLOCOS DE MILHO E LEITE EM PÓ. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2021. CONFORME MEMO Nº 394/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000994 | 15/12/2021 | 25288.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, (PEIXE EM POSTA- TIPO SERRA), PARA O PERIODO DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 391/2021 - DICOPE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021 DO CONTRATO Nº 04-489/2021 E ATA DEO VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, (PEIXE EM POSTA- TIPO SERRA), PARA O PERIODO DE DEZEMBRO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 391/2021 - DICOPE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-004/2021 DO CONTRATO Nº 04-489/2021 E ATA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032021 | 0000995 | 15/12/2021 | 2755.35 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESTA AURTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº382/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-003/2020 DO CONTRATO Nº04-379/2021 E ARP Nº030/2021.O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER A ESTA AURTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº382/2021 - DICOPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-003/2020 DO CONTRATO Nº04-379/2021 E ARP Nº030/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000997 | 15/12/2021 | 5543.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, ÁLCOOL ETÍLICO 70%, ÁLCOOL GEL 70% E BORRIFADOR. NO PERÍODO DE 01/1 A 31/12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. ARP Nº 140/2020.VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EPI, ÁLCOOL ETÍLICO 70%, ÁLCOOL GEL 70% E BORRIFADOR. NO PERÍODO DE 01/1 A 31/12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. ARP Nº 140/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000998 | 16/12/2021 | 5200.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2021; CONFORME CONTRATO Nº 018/2019, INEXIGIBILIDADE NO 0001/2019, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/12/2021 | 3248.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/12/2021 | 4100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº018/2018 - JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.VALOR DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE TELEFONE CONFORME CONTRATO DE Nº018/2018 - JUNTO COM A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/12/2021 | 21500.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | VALOR EMPENHADO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RESUMO DAS QUINZE FATURAS CONFORME CONTRATO Nº 304/2017 , REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.VALOR EMPENHADO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RESUMO DAS QUINZE FATURAS CONFORME CONTRATO Nº 304/2017 , REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/12/2021 | 46280.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/12/2021 | 460059.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA 13º SALÁRIO QUADRO ESPECIAL 2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA 13º SALÁRIO QUADRO ESPECIAL 2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/12/2021 | 279559.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS /2021.DESTA AUTARQUIA.VALOR EMPENHADO REFERENTE 13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS /2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 20/12/2021 | 1424.68 | 00046841377400 | ISABELLE COSTA CAVALCANTI PEDROZA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RELACIONADO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. RPV N° 2256/2021. PROCESSO N° 0027886-11.2011.8.15.2001 - TJPB. VALOR DO EMPENHO SE REFERE A RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RELACIONADO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. RPV N° 2256/2021. PROCESSO N° 0027886-11.2011.8.15.2001 - TJPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/12/2021 | 20000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PREVISÃO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DEZEMBRO/2021, DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PREVISÃO DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DEZEMBRO/2021, DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 21/12/2021 | 37.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENÇAS DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FGTS DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENÇAS DE ENCARGOS DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - FGTS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/12/2021 | 311745.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/12/2021 | 6763.58 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/12/2021 | 153.81 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA ATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/12/2021 | 284795.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE DEZEMBRO2021.DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS NO MÊS DE DEZEMBRO2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/12/2021 | 216899.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/12/2021 | 3300.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/12/2021 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PESSOAL REQUISITADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/12/2021 | 872270.55 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE QUADRO ESPECIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/12/2021 | 546527.01 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/12/2021 | 47463.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/12/2021 | 125541.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO ATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO ATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/12/2021 | 47388.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 13º SALÁRIO/2021.DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 13º SALÁRIO/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/12/2021 | 236.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA 42 DO PIS/PASEP/2014. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA 42 DO PIS/PASEP/2014. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/12/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA MOB-2842 DESTA AUTARQUIA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA MOB-2842 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/12/2021 | 200.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/12/2021 | 757.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/12/2021 | 1020.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/12/2021 | 500.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/12/2021 | 200.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/12/2021 | 3645.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2021.CTA 224248-6 VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2021.CTA 224248-6 | NULL | 1090 | Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/12/2021 | 1301.17 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MESES DE JULHO A DEZEMBRO CONTA 9722-5 VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MESES DE JULHO A DEZEMBRO CONTA 9722-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO CONTA 9699-7. VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO CONTA 9699-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/12/2021 | 1505.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MAR/2021.DESTA AUTARQUIA.COMPLEMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MAR/2021.DESTA AUTARQUIA.COMPLEMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/12/2021 | 82.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADOS E QUDRO ESPCIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MAR/2021.DESTA AUTARQUIA.COMPLEMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADOS E QUDRO ESPCIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MAR/2021.DESTA AUTARQUIA.COMPLEMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/12/2021 | 1769.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA.COMPLEMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2021.DESTA AUTARQUIA.COMPLEMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/12/2021 | 513.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA.COMPLEMENTO VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL ATIVOS FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2021.DESTA AUTARQUIA.COMPLEMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/12/2021 | 3630.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº01316696320155130003 DO TRABALHO CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 2021/0004504647 EM 27/08/2021. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº01316696320155130003 DO TRABALHO CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 2021/0004504647 EM 27/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/12/2021 | 1393.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº01316696320155130003 DO TRABALHO CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 2021/0004504647 EM 27/08/2021. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº01316696320155130003 DO TRABALHO CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 2021/0004504647 EM 27/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001111 | 30/12/2021 | 2356009.49 | 12351650000160 | SP SOLUÇÕES AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO 02 PARA O PERÍODO DE 28/11 A 27/12/2021- CONTRATO 031/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 202103555 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021. VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO 02 PARA O PERÍODO DE 28/11 A 27/12/2021- CONTRATO 031/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 202103555 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001112 | 30/12/2021 | 3114689.65 | 21432103000109 | NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO N° 032/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2021,BOLETIM DE MEDIÇÃO 02/2021 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/03555/ EMLUR, DO PERÍODO DE 28/11/2021 A 27/12/2021. COM REFERÊCIA AO LOTE II. PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO N° 032/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 022/2021,BOLETIM DE MEDIÇÃO 02/2021 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/03555/ EMLUR, DO PERÍODO DE 28/11/2021 A 27/12/2021. COM REFERÊCIA AO LOTE II. PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0001113 | 30/12/2021 | 1450000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 224, NO PERÍODO DE 28/10/2021 A 27/11/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 224, NO PERÍODO DE 28/10/2021 A 27/11/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/12/2021 | 154.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR COMPLEMENTO EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA. VALOR COMPLEMENTO EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL PRESTADORES E QUADRO ESPECIAL FOLHA PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2021.DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0001115 | 31/12/2021 | 1450000.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 225, NO PERÍODO DE 28/11/2021 A 27/12/2021 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA PÚBILCA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 225, NO PERÍODO DE 28/11/2021 A 27/12/2021 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA PÚBILCA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001116 | 31/12/2021 | 15859.44 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 017 DESTA AUTARQUIA. VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 014/2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020, MEDIÇÃO N° 017 DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0001118 | 31/12/2021 | 1271065.33 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 224, NO PERÍODO DE 28/10/2021 A 27/11/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 224, NO PERÍODO DE 28/10/2021 A 27/11/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001119 | 31/12/2021 | 317265.35 | 23782319000111 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS TDA | VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 013/2020, PREGÃO Nº 001/2020,MEDIÇÃO Nº 017/2021 DO MÊS DE DEZEMBRO 2021- (01/11/2021 A 30/11/2021) DO LOTE lll ( SOBRE LOCAÇÃO DE CINCO CAMINHÕES COLETORES, TRÊS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA, DOIS CAMINHÕES DO TIPO POLIVALOR DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 013/2020, PREGÃO Nº 001/2020,MEDIÇÃO Nº 017/2021 DO MÊS DE DEZEMBRO 2021- (01/11/2021 A 30/11/2021) DO LOTE lll ( SOBRE LOCAÇÃO DE CINCO CAMINHÕES COLETORES, TRÊS CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA, DOIS CAMINHÕES DO TIPO POLI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5126-AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0001121 | 31/12/2021 | 1876451.43 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 225, NO PERÍODO DE 28/11/2021 A 27/12/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO Nº 225, NO PERÍODO DE 28/11/2021 A 27/12/2021 CONFORME CONTRATO Nº 001/2003; CONCORRÊNCIA Nº 002/2003; ADITIVO Nº 008/2017; DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 887
Última atualização: 11/06/2024