| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 25/01/2021 | 109519.45 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE DEZEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE DEZEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 25/01/2021 | 303250.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE DEZEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE DEZEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 25/01/2021 | 16800.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE DEZEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2021 | 16695.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE DEZEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE DEZEMBRO/2020 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2021 | 128172.14 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2021, NESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2020 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2021 | 79464.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JANEIRO/2021, NESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JANEIRO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/01/2021 | 261.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/11/2020 A 20/12/2020 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/11/2020 A 20/12/2020 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2021 | 1.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO .VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ORDENS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021 SOBRE A C/C 215.946-5 DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000010 | 11/02/2021 | 2459.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000011 | 11/02/2021 | 824.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000012 | 11/02/2021 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ADMNISTRATIVO HATCH 1.0/FIAT MOBI LIKE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº001/2021 DO DAF , SOLICITANDO A EMISSÃO SETIMO EMPENHO DO CONTRATO NVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ADMNISTRATIVO HATCH 1.0/FIAT MOBI LIKE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº001/2021 DO DAF , SOLICITANDO A EMISSÃO SETIMO EMPENHO DO CONTRATO N | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/02/2021 | 1405.72 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 LATAS DE FORMULA INFANTIL DE 1ºSEMESTRE(NAN CONFORT)LATA C/400G/NESTLE E 08 LATAS FORMULA INFANTIL PARA PREMATUROS(PRE NAN)LATA C/400G/NESTLE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº0001VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 LATAS DE FORMULA INFANTIL DE 1ºSEMESTRE(NAN CONFORT)LATA C/400G/NESTLE E 08 LATAS FORMULA INFANTIL PARA PREMATUROS(PRE NAN)LATA C/400G/NESTLE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº0001 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0000014 | 15/02/2021 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVIÇOS LTDA - EPP | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº004/2021 DO COORDENADOR DAVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº004/2021 DO COORDENADOR DA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000015 | 15/02/2021 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/202VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/202 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0000016 | 15/02/2021 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0000017 | 15/02/2021 | 16405.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0000018 | 15/02/2021 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000019 | 15/02/2021 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PER | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 230022020 | 0000020 | 15/02/2021 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2021 AO CONTRATO Nº23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA EVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2021 AO CONTRATO Nº23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000021 | 15/02/2021 | 4365.12 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº002/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº002/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135K | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000022 | 15/02/2021 | 13829.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000023 | 16/02/2021 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ADMNISTRATIVO HATCH 1.0/FIAT MOBI LIKE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº006/2021 DO DAF , SOLICITANDO A EMISSÃO OITAVO EMPENHO DO CONTRATO NVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ADMNISTRATIVO HATCH 1.0/FIAT MOBI LIKE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº006/2021 DO DAF , SOLICITANDO A EMISSÃO OITAVO EMPENHO DO CONTRATO N | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000023013 | 0000024 | 17/02/2021 | 24810.44 | 32958432000104 | SLE SERVIÇOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VLR. EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ESTE INSTITUTO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº01/2021 DA COORDENADORA DO LVLR. EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ESTE INSTITUTO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº01/2021 DA COORDENADORA DO L | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2021 | 78418.55 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JANEIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JANEIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/02/2021 | 288350.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JANEIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JANEIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2021 | 14853.26 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JANEIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JANEIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2021 | 108645.65 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021, NESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2021 | 24277.28 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JANEIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JANEIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000031 | 19/02/2021 | 1123.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ADMNISTRATIVO HATCH 1.0/FIAT MOBI LIKE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº008/2021 DO DAF , SOLICITANDO A EMISSÃO OITAVO EMPENHO DO CONTRATO NVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ADMNISTRATIVO HATCH 1.0/FIAT MOBI LIKE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº008/2021 DO DAF , SOLICITANDO A EMISSÃO OITAVO EMPENHO DO CONTRATO N | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2021 | 92157.22 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JANEIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JANEIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEIREIRO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2021 | 108885.65 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021, NESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000035 | 23/02/2021 | 8625.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DUAS DOBRAS, PCT.C/1000 FOLHAS 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGEM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIMO NO MEMO Nº01/2021 DO COORDENADO DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DUAS DOBRAS, PCT.C/1000 FOLHAS 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGEM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIMO NO MEMO Nº01/2021 DO COORDENADO DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO D | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/02/2021 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/02/2021 | 77455.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS MÊS DE FEVEREIRO/2021 DESTE INSTITUTO.VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS MÊS DE FEVEREIRO/2021 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000038 | 25/02/2021 | 63790.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE ADAPPTADOR/PERFURADOR DE MEMBRANAS BICANAL/MEDSONDA, 1.500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº16Gx1,88IN(1,7x48mm)147ML/MIN-DESCARPACK, 1.500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº18GVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE ADAPPTADOR/PERFURADOR DE MEMBRANAS BICANAL/MEDSONDA, 1.500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº16Gx1,88IN(1,7x48mm)147ML/MIN-DESCARPACK, 1.500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº18G | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 202102432 | 0000039 | 26/02/2021 | 49973.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VLR REF AQUISIÇÃO DE 228 CXS C/100 UNDS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LÁTEX NATURAL ÍNTERGRO E UNIFORME NO TAMANHO M. EMBALAGEM C/ DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. TAMANHO E DIMENSÕES CF PADRÃOVLR REF AQUISIÇÃO DE 228 CXS C/100 UNDS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO, MATERIAL EM LÁTEX NATURAL ÍNTERGRO E UNIFORME NO TAMANHO M. EMBALAGEM C/ DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. TAMANHO E DIMENSÕES CF PADRÃO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000040 | 26/02/2021 | 51000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO VCOM AQUISIÇÃO DE 3.000 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª-TIPO ACEM/MASTERBOI, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº03/2021, DO COOD.DO ALMOXARIFADO AOLICITANDO A EMISSÃO DO 1ºEMPENHO DO CONTRATO Nº04-010/2021 E ATA DE REGISTRVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO VCOM AQUISIÇÃO DE 3.000 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª-TIPO ACEM/MASTERBOI, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº03/2021, DO COOD.DO ALMOXARIFADO AOLICITANDO A EMISSÃO DO 1ºEMPENHO DO CONTRATO Nº04-010/2021 E ATA DE REGISTR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000041 | 26/02/2021 | 17634.26 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 742 UN.DE EXTRATO DE TOMATE BRUMADO, 5.057 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO/BETANIA, 185 PAC.DE LEITE DESNATADO CAMPONESA E 1.000PAC.DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE/ALIANÇA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 742 UN.DE EXTRATO DE TOMATE BRUMADO, 5.057 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO/BETANIA, 185 PAC.DE LEITE DESNATADO CAMPONESA E 1.000PAC.DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE/ALIANÇA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000042 | 26/02/2021 | 2149.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE DOCE DE BANANA NEIDE, 100KG.DE FARINHA DE TRIGO/SARANDI, 300 PAC.DE MILHO PARA MUNGUZA/DUKAMPO, 1000 PAC.DE TEMPERO SECO-TIPO/SÃO MARCOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE DOCE DE BANANA NEIDE, 100KG.DE FARINHA DE TRIGO/SARANDI, 300 PAC.DE MILHO PARA MUNGUZA/DUKAMPO, 1000 PAC.DE TEMPERO SECO-TIPO/SÃO MARCOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000043 | 26/02/2021 | 11536.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº02/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº02/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100382014 | 0000044 | 26/02/2021 | 2385.00 | 04214134000166 | BRASIL TONER SERVIÇOS LTDA - EPP | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº009/2021 DO COORDENVLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2020 AO CONTRATO Nº10.685/2015, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº009/2021 DO COORDEN | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000023013 | 0000045 | 26/02/2021 | 28173.38 | 32958432000104 | SLE SERVIÇOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VLR. EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº06/2021VLR. EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº06/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000046 | 26/02/2021 | 4365.12 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº02/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA,VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº02/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0000047 | 26/02/2021 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0000048 | 02/03/2021 | 16405.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DES | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000049 | 02/03/2021 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº06/202VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº06/202 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0000050 | 02/03/2021 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000051 | 02/03/2021 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 106822021 | 0000052 | 04/03/2021 | 4190.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VLR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS DE COSTURAS CF MEMO 008/2021 SOLICITADO PELO SETOR DO PATRIMÔNIO DESTE INSTITUTO.VLR REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS DE COSTURAS CF MEMO 008/2021 SOLICITADO PELO SETOR DO PATRIMÔNIO DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/03/2021 | 323.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSITUTI DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2021VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSITUTI DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000054 | 10/03/2021 | 53200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM.7,0 ESTERIL, DESCARTAVEL/BECARE E 20.000 PAR.DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM. 7,5 ESTERIL, DESCARTAVEL /BECARE., PARA ESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM.7,0 ESTERIL, DESCARTAVEL/BECARE E 20.000 PAR.DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM. 7,5 ESTERIL, DESCARTAVEL /BECARE., PARA ESTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230192020 | 0000055 | 10/03/2021 | 10000.00 | 18224182000140 | HOSPMED COMERCIO EIRELI-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº 24Gx0,75IN(0,7X19MM) 17ML/MIN-LABOR IMPORT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº100/2021 DA COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº 24Gx0,75IN(0,7X19MM) 17ML/MIN-LABOR IMPORT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº100/2021 DA COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPEN | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000056 | 10/03/2021 | 27279.60 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 868 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 1º-TIPO PATINHO E 380 KG.DE CARNE DE CHARQUE-TIPO COLCHÃO MOLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº08/2021, DA COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 868 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 1º-TIPO PATINHO E 380 KG.DE CARNE DE CHARQUE-TIPO COLCHÃO MOLE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº08/2021, DA COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230212020 | 0000057 | 10/03/2021 | 38260.50 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 KG DE ACIDO SULFONICO 90%, 2.000 LT.DE ALCOOL 96°, 200 LT.DE ALCOOL DE CEREAIS, 90 KG.DE AMIDA 60 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº017/2021 DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 KG DE ACIDO SULFONICO 90%, 2.000 LT.DE ALCOOL 96°, 200 LT.DE ALCOOL DE CEREAIS, 90 KG.DE AMIDA 60 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº017/2021 DA COORD.DO LABFAR, SOLICITAN | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 014106202 | 0000058 | 11/03/2021 | 17272.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.500 UNDS.DE TORNEIRINHA DESC. 03 VIAS LUER LOK C/CONEXÃO ROTATIVA, 6. 000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº06(TUBO PVC SILICONIZADA ATOXICO), 6.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEL Nº06 DESC.(TUBO PVCVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.500 UNDS.DE TORNEIRINHA DESC. 03 VIAS LUER LOK C/CONEXÃO ROTATIVA, 6. 000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº06(TUBO PVC SILICONIZADA ATOXICO), 6.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEL Nº06 DESC.(TUBO PVC | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000059 | 11/03/2021 | 4365.12 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº02/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº02/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, M | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 014106202 | 0000060 | 11/03/2021 | 17372.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.500 UNDS.DE TORNEIRINHA DESC. 03 VIAS LUER LOK C/CONEXÃO ROTATIVA, 6. 000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº06(TUBO PVC SILICONIZADA ATOXICO), 6.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEL Nº06 DESC.(TUBO PVCVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.500 UNDS.DE TORNEIRINHA DESC. 03 VIAS LUER LOK C/CONEXÃO ROTATIVA, 6. 000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº06(TUBO PVC SILICONIZADA ATOXICO), 6.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEL Nº06 DESC.(TUBO PVC | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/03/2021 | 73371.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE FEVEREIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO XVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE FEVEREIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/03/2021 | 74746.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE FEVEREIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO XVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE FEVEREIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/03/2021 | 115754.83 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2021, NESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/03/2021 | 13200.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE FEVEREIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE FEVEREIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/03/2021 | 312900.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE FEVEREIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE FEVEREIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/03/2021 | 38457.46 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE FEVEREIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE FEVEREIRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/03/2021 | 86183.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MARÇO/2021, NESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MARÇO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000070 | 16/03/2021 | 848.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000071 | 16/03/2021 | 2430.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000073 | 16/03/2021 | 4425.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 286 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA/MAIS VERDE, 1170 KG.DE MELANCIA IN NATURA/MAIS VERDE E 1521 KG.DE TOMATE IN NATURA/MAIS VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº39/2021 DA COORD. DO SETOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 286 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA/MAIS VERDE, 1170 KG.DE MELANCIA IN NATURA/MAIS VERDE E 1521 KG.DE TOMATE IN NATURA/MAIS VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº39/2021 DA COORD. DO SETO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000074 | 16/03/2021 | 13111.80 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 429 KG.DE ABOBORA IN NATURA/IN NATURA, 871 KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA/IN NATURA, 871 KG.DE BATATA DOCE IN NATURA/IN NATURA, 2340 KG.DE BATATA INGLESA IN NATURA/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE IVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 429 KG.DE ABOBORA IN NATURA/IN NATURA, 871 KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA/IN NATURA, 871 KG.DE BATATA DOCE IN NATURA/IN NATURA, 2340 KG.DE BATATA INGLESA IN NATURA/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE I | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000075 | 16/03/2021 | 5366.27 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 91 KG.DE ALHO IN NATURA/IN NATURA, 949 KG.DE CEBOLA IN NATURA/IN NATURA, 1404 KG.DE CENOURA IN NATURA/IN NATURA E 351 KG.DE CHUCHU VERDE IN NATURA/IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 91 KG.DE ALHO IN NATURA/IN NATURA, 949 KG.DE CEBOLA IN NATURA/IN NATURA, 1404 KG.DE CENOURA IN NATURA/IN NATURA E 351 KG.DE CHUCHU VERDE IN NATURA/IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000076 | 16/03/2021 | 3008.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO NATULACT PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº08/2021, DA COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO 2ºEMPENHO DO CONTRATO Nº04-11/2021 E ATA DE REGISTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO NATULACT PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº08/2021, DA COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO 2ºEMPENHO DO CONTRATO Nº04-11/2021 E ATA DE REGISTRO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0000077 | 17/03/2021 | 6341.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 UNDS.DE ARGAMASSA ACIL COM 20KG/NOSSA MASA, 30 UNDS.DE CANO 25MM.TUBO PVC C/6 MTS.SOLDAVEL APLICAÇÃO HIDRAULICA/CORPLASTIK, 1000KG.DE CIMENTO COMUM 50KG/ELIZABETH, 80 GL.DE MASSA CORRIDA C/3,VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 UNDS.DE ARGAMASSA ACIL COM 20KG/NOSSA MASA, 30 UNDS.DE CANO 25MM.TUBO PVC C/6 MTS.SOLDAVEL APLICAÇÃO HIDRAULICA/CORPLASTIK, 1000KG.DE CIMENTO COMUM 50KG/ELIZABETH, 80 GL.DE MASSA CORRIDA C/3, | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000078 | 17/03/2021 | 494.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 PSC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/VITABONO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº09/2021, DA COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO 1ºEMPENHO DO CONTRATO Nº04-065/VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 PSC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/VITABONO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº09/2021, DA COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO 1ºEMPENHO DO CONTRATO Nº04-065/ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000079 | 17/03/2021 | 4963.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 UNDS.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL PCT.C/500GR/APTI, 30 CX.DE CALDO DE GALINHA C/06 TALBET/APTI, 2PP FR.DE CANELA EM PO POTE COM NO MINIMO 30G/KINOTO, 300 UNDS.DE CREME DE LEITE COM 200G/LEITVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 UNDS.DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL PCT.C/500GR/APTI, 30 CX.DE CALDO DE GALINHA C/06 TALBET/APTI, 2PP FR.DE CANELA EM PO POTE COM NO MINIMO 30G/KINOTO, 300 UNDS.DE CREME DE LEITE COM 200G/LEIT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230132020 | 0000080 | 17/03/2021 | 22420.37 | 32958432000104 | SLE SERVIÇOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VLR. EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº19/2021VLR. EMPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº19/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000081 | 17/03/2021 | 12121.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº03/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº03/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230152020 | 0000082 | 17/03/2021 | 3301.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE DEXTROCETAMINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML-CETAMINA S+ 2ML.SOL.INJ/CRISTALIA E 300 AMP.DE FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML.AMP.2ML/CRISTALIA, TODOS OS ITENS EM EMB.C/DADOS DE LT. VLD., IDENT., PROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE DEXTROCETAMINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML-CETAMINA S+ 2ML.SOL.INJ/CRISTALIA E 300 AMP.DE FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML.AMP.2ML/CRISTALIA, TODOS OS ITENS EM EMB.C/DADOS DE LT. VLD., IDENT., PRO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202020 | 0000083 | 17/03/2021 | 34070.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA - EPP | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REFERENCIA OU GENERICO/BLAU, 200 SERINGAS DE ENOXOPARINA SODICA 40MG/0,04ML.SOL.INJ/MYLAN, 500 AMP.DE GENTAMICINA(SULFATO DE)80MG/2ML-AMP.2ML. SOL.IVL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REFERENCIA OU GENERICO/BLAU, 200 SERINGAS DE ENOXOPARINA SODICA 40MG/0,04ML.SOL.INJ/MYLAN, 500 AMP.DE GENTAMICINA(SULFATO DE)80MG/2ML-AMP.2ML. SOL.I | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202020 | 0000084 | 18/03/2021 | 20790.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 FA PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAN 4g+500MG PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REFERENCIA OU GENERICO NOVA FARMA, 200 FAPOLIMIXINA(SULFATO DE)5000UI/ML.AMP.2ML.SOL.INJ/MYLAN, 500 FA VANCOMICINA(CLOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 FA PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAN 4g+500MG PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REFERENCIA OU GENERICO NOVA FARMA, 200 FAPOLIMIXINA(SULFATO DE)5000UI/ML.AMP.2ML.SOL.INJ/MYLAN, 500 FA VANCOMICINA(CLO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 232112021 | 0000085 | 18/03/2021 | 1330.75 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEGLUMINA(DIATRIZOATO DE) 60%, FRASCO/AMPOLA COM 50ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HENETIX PARA ESTE INSIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEGLUMINA(DIATRIZOATO DE) 60%, FRASCO/AMPOLA COM 50ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HENETIX PARA ESTE INSI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040432021 | 0000086 | 18/03/2021 | 11611.72 | 34333903000106 | FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 488 ACHOCOLATADO SEM AÇUCAR /LEITINO E 934 FLOCOS DE CEREAIS TIPO SUCRILHOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº07/2021 DO COORD.DO ALMOX. SOLICITANDO A EMISSÃO GLOBAL DO CONTRATO Nº04-VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 488 ACHOCOLATADO SEM AÇUCAR /LEITINO E 934 FLOCOS DE CEREAIS TIPO SUCRILHOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº07/2021 DO COORD.DO ALMOX. SOLICITANDO A EMISSÃO GLOBAL DO CONTRATO Nº04- | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000087 | 18/03/2021 | 19130.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1020 KG.DE AÇUCAR TRITURADO PARARI, 1620 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 1000 PCT C/250GR.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO/PURO, 480 KG.DE FEIJÃO TIPO PRETO/CHINES, 1000 KG.DE FEIJÃO TIPO CARIOQUINHVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1020 KG.DE AÇUCAR TRITURADO PARARI, 1620 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA, 1000 PCT C/250GR.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO/PURO, 480 KG.DE FEIJÃO TIPO PRETO/CHINES, 1000 KG.DE FEIJÃO TIPO CARIOQUINH | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230272020 | 0000088 | 18/03/2021 | 52029.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1500 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 1500 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 1100 KG.DE DETERGENTE NEUTRO EM BALDE DE 20K/PREMIUM E 1100 KG.DE ACIDULANTE NEUTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1500 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 1500 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 1100 KG.DE DETERGENTE NEUTRO EM BALDE DE 20K/PREMIUM E 1100 KG.DE ACIDULANTE NEUT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0000089 | 18/03/2021 | 59352.52 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% C/10ML/FRESENIUS, 38 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRESENIUS, 38 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 08 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10ML/FRESENIUS, 55 FR.DE SORO ANTI-D CVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% C/10ML/FRESENIUS, 38 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRESENIUS, 38 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 08 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10ML/FRESENIUS, 55 FR.DE SORO ANTI-D C | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000091 | 19/03/2021 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº11/2021VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº11/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0000092 | 19/03/2021 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0000093 | 19/03/2021 | 16405.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0000094 | 19/03/2021 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ME | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000095 | 19/03/2021 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PER | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 230022020 | 0000096 | 19/03/2021 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2021 AO CONTRATO Nº23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2021 AO CONTRATO Nº23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E U | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0000098 | 22/03/2021 | 12545.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230382020 | 0000099 | 23/03/2021 | 38836.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 SER.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300MCG, SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REF.OU PRODUTO BIOLOGICO C/REG.EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 16/12/2010.EMB.C/DADOS DELOTA, VALIDADE, IDENF. PROCEDENCIA EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 SER.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300MCG, SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REF.OU PRODUTO BIOLOGICO C/REG.EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 16/12/2010.EMB.C/DADOS DELOTA, VALIDADE, IDENF. PROCEDENCIA E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230192020 | 0000100 | 23/03/2021 | 3200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000.UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO DESC C/VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2.000ML, EM PVC, CLAMPS DE TRAV NA PARTE SUP. E NO TB DE SAIDA, CONECTOR NO PONTO SUP. DOTADO DE PONTO LAT.P/ RETIRADAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1000.UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO DESC C/VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2.000ML, EM PVC, CLAMPS DE TRAV NA PARTE SUP. E NO TB DE SAIDA, CONECTOR NO PONTO SUP. DOTADO DE PONTO LAT.P/ RETIRADA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000101 | 24/03/2021 | 26765.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISIÇÃO DE 253 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOM.100LT.COR AZUL PCT.C/100UND., 600 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOM.100LT.COR PRETO PCT.C/100UND., 100 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOM.50LT.COR AZUL PCT.C/100UND. EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ AQUISIÇÃO DE 253 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOM.100LT.COR AZUL PCT.C/100UND., 600 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOM.100LT.COR PRETO PCT.C/100UND., 100 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOM.50LT.COR AZUL PCT.C/100UND. E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/03/2021 | 397.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSITUTI DURANTEO MÊS DE MARÇO/2021VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSITUTI DURANTEO MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 202121255 | 0000103 | 24/03/2021 | 4760.00 | 15493015000106 | LR NOVO MUNDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº021255/2021.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº021255/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 202105208 | 0000104 | 25/03/2021 | 392.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REVELADOR MANUAL P/RAIOX EM GALÃO C/13,5 LITROS, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº005208/VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REVELADOR MANUAL P/RAIOX EM GALÃO C/13,5 LITROS, EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº005208/ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 202116661 | 0000105 | 25/03/2021 | 16064.20 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CX.C/100 UNDS.DE LUVAS VINIFLEX TAM.M, 70 CX.C/100 UNDS.DE LUVAS VINIFLEX TAM.G, 570 PAR DE LUVA BICOLOR EM LATEX E NEOPRENE FORRADA C/PALMA ANTIDERRAPANTE CANO MEDIO TAM.M. E 300 PAR DE LUVA BIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CX.C/100 UNDS.DE LUVAS VINIFLEX TAM.M, 70 CX.C/100 UNDS.DE LUVAS VINIFLEX TAM.G, 570 PAR DE LUVA BICOLOR EM LATEX E NEOPRENE FORRADA C/PALMA ANTIDERRAPANTE CANO MEDIO TAM.M. E 300 PAR DE LUVA BI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202020 | 0000106 | 25/03/2021 | 39500.80 | 15800545000311 | ABBVIE FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE PULMONAR (BERACTANTO/BOVINO)25MG/ML, FRSC/AMP.4ML.SOL.INJ.REF. OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE.VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE PULMONAR (BERACTANTO/BOVINO)25MG/ML, FRSC/AMP.4ML.SOL.INJ.REF. OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE.VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000107 | 25/03/2021 | 9477.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº04/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº04/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 202118381 | 0000108 | 25/03/2021 | 11776.00 | 16826043000241 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA/MEDPEJ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 018381/2021.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA/MEDPEJ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 018381/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 202118381 | 0000110 | 26/03/2021 | 11776.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA/MEDPEJ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 018381/2021.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.DE DETECTOR FETAL MODELO DE MESA/MEDPEJ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 018381/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230142020 | 0000111 | 01/04/2021 | 63050.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE APARELHO DE FOTOTERAPIA MICROPROCESSADO. MARCA FANEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/2021 DO COORDENADOR DO PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE APARELHO DE FOTOTERAPIA MICROPROCESSADO. MARCA FANEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/2021 DO COORDENADOR DO PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CON | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230142020 | 0000112 | 01/04/2021 | 15500.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE APARELHO DE FOTOTERAPIA REFLEXIVA DE ALTA INTENSIDADE DA MARCA FANEM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº03/2021 DO COORDENADOR DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE APARELHO DE FOTOTERAPIA REFLEXIVA DE ALTA INTENSIDADE DA MARCA FANEM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº03/2021 DO COORDENADOR DE PATRIMONIO SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230072020 | 0000113 | 01/04/2021 | 30990.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15.000 UNDS.DE REFIL 100% DESC.C/3 DIVISÕESC/TAMPA/ALBAN, 2.000 UNDS.DE REFIL C/04 DIVISORIAS P/BANDEIJATERMICA LUXO/ALBAN E 1.000 UNDS.DE REFIL P/SALADA NA COR BRANCA C/TAMPA TRANAPARENTE PARA ESTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15.000 UNDS.DE REFIL 100% DESC.C/3 DIVISÕESC/TAMPA/ALBAN, 2.000 UNDS.DE REFIL C/04 DIVISORIAS P/BANDEIJATERMICA LUXO/ALBAN E 1.000 UNDS.DE REFIL P/SALADA NA COR BRANCA C/TAMPA TRANAPARENTE PARA EST | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 042472021 | 0000114 | 01/04/2021 | 44212.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.678 M.DE TECIDO ALGODÃO BRANCO LARGURA 2,50M/SERGIPE E 04 UNDS.DE TESOURA DE ARREMATE/STAILESS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº16/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A EMISSÃO DOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.678 M.DE TECIDO ALGODÃO BRANCO LARGURA 2,50M/SERGIPE E 04 UNDS.DE TESOURA DE ARREMATE/STAILESS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº16/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A EMISSÃO DO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000115 | 01/04/2021 | 30421.75 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CARRO COLETOR C/TAMPA BIPARTIDA 4 RODAS 1000L/NOBRE, 30 UNDS.DE DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO C/RESERVATORIO P/ATE 80ML/NOBRE., 300 PCT.DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO/BOMBRIL, 15 UNDS.DE FIBRVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CARRO COLETOR C/TAMPA BIPARTIDA 4 RODAS 1000L/NOBRE, 30 UNDS.DE DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO C/RESERVATORIO P/ATE 80ML/NOBRE., 300 PCT.DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO/BOMBRIL, 15 UNDS.DE FIBR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 197232021 | 0000116 | 06/04/2021 | 2880.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº021/2021 DO COORDENADOR DE INFORMATICA SOLICITANDO O EMPENHO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.214/2021.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº021/2021 DO COORDENADOR DE INFORMATICA SOLICITANDO O EMPENHO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.214/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230222020 | 0000117 | 06/04/2021 | 30600.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60.000 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA, TAM UNICO EM EMBALAGEM CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MULTILASER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60.000 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA, TAM UNICO EM EMBALAGEM CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MULTILASER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DES | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230152020 | 0000118 | 06/04/2021 | 1281.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 BISNARGA DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)2% GEL TOPICO C/30G.LINHA HOSPITALAR/PHARLAB E 1000 AMP.DE TRAMADOL 100MG/2ML-AMP 2ML-SOL.INJ/LINHA HOSPITALAR/UNIÃO QUIMICA, TODOS ITENS EM EMBALAGENS C/DADOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 BISNARGA DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)2% GEL TOPICO C/30G.LINHA HOSPITALAR/PHARLAB E 1000 AMP.DE TRAMADOL 100MG/2ML-AMP 2ML-SOL.INJ/LINHA HOSPITALAR/UNIÃO QUIMICA, TODOS ITENS EM EMBALAGENS C/DADO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242020 | 0000119 | 06/04/2021 | 76800.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000UNDS.DE EQUIPO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO/FRESENIUS E 1000 UNDS.DE EQUIPO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL/FRESENIUS, PARVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000UNDS.DE EQUIPO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO/FRESENIUS E 1000 UNDS.DE EQUIPO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL/FRESENIUS, PAR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230192020 | 0000120 | 06/04/2021 | 4410.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3000UNDS.DE PULSEIRA P/IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE/WILTEX, 2000UNDS.DE SCALP 19/WILTEX, 2000UNDS.DE SCALP 21/WILTEX, 3000UNDS.DE SCALP 23/WILTEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº158/2VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3000UNDS.DE PULSEIRA P/IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE/WILTEX, 2000UNDS.DE SCALP 19/WILTEX, 2000UNDS.DE SCALP 21/WILTEX, 3000UNDS.DE SCALP 23/WILTEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº158/2 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000121 | 08/04/2021 | 8823.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 583 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 418 KG.DE POLPA DE CAJA, 583 KG.DE POLPA DE CAJU E 374 KG.DE POLPA DE GOIABA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº41/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 583 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 418 KG.DE POLPA DE CAJA, 583 KG.DE POLPA DE CAJU E 374 KG.DE POLPA DE GOIABA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº41/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLIC | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000122 | 08/04/2021 | 4365.12 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº02/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA,VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº02/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000123 | 09/04/2021 | 6000.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20Gx1,16IN(1,1x30mm)49ML/MIN-DESCARPACK E 3.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº22Gx1,00IN(0,9x25mm)28ML/MIN-DESCARPACK PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20Gx1,16IN(1,1x30mm)49ML/MIN-DESCARPACK E 3.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº22Gx1,00IN(0,9x25mm)28ML/MIN-DESCARPACK PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000124 | 09/04/2021 | 96580.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX INTEGRO E UNIFORME TAM. G CX.C/100 UNDS/MEDIX E 500 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDS/MEDIX., PARA ESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX INTEGRO E UNIFORME TAM. G CX.C/100 UNDS/MEDIX E 500 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDS/MEDIX., PARA ES | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172020 | 0000125 | 09/04/2021 | 4050.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 SERINGA DE ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML. SOL.INJ.EM SERINGA PREENCHIDA C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTENDO 0,6ML. REF.OU PRODUTO BIOLOGICO/EUROFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIT NO MEMO NVL. EMPENHADO P/ FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 SERINGA DE ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML. SOL.INJ.EM SERINGA PREENCHIDA C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTENDO 0,6ML. REF.OU PRODUTO BIOLOGICO/EUROFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIT NO MEMO N | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230252020 | 0000126 | 09/04/2021 | 14400.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230132020 | 0000127 | 12/04/2021 | 26741.10 | 32958432000104 | SLE SERVIÇOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/03/2021 ATÉ 28/03/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº31/2021VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/03/2021 ATÉ 28/03/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº31/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230132020 | 0000128 | 12/04/2021 | 3373.88 | 32958432000104 | SLE SERVIÇOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 29/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº32/2021VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 29/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº32/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/04/2021 | 129445.36 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2021, NESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MARÇO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/04/2021 | 66608.99 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MARÇO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MARÇO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/04/2021 | 314908.33 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MARÇO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MARÇO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/04/2021 | 13950.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE MERÇO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE MERÇO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/04/2021 | 54094.59 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MARÇO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MARÇO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/04/2021 | 87514.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE ABRIL/2021, NESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE ABRIL/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 002021028 | 0000135 | 16/04/2021 | 4950.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE ESFIGMOMANOMETRO AJUSTE ANALOGICO, ANEROIDE USO PEDESTAL C/RODIZIOS, 20 UNDS.DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL TIPO ANEROIDE MOD.MANOMETRO EM FORMATO DE RELOGIO E 05 UNDS.DE APARELHO DE PRVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE ESFIGMOMANOMETRO AJUSTE ANALOGICO, ANEROIDE USO PEDESTAL C/RODIZIOS, 20 UNDS.DE APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL TIPO ANEROIDE MOD.MANOMETRO EM FORMATO DE RELOGIO E 05 UNDS.DE APARELHO DE PR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472018 | 0000136 | 16/04/2021 | 2421.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 087414202 | 0000137 | 16/04/2021 | 3456.00 | 24505009000112 | BRAZTECH MANUTEN??O E REPARA??O EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AFIAÇÃO DE TESOURAS CIRURGICAS DESTE INSITTUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº087414/2021 .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO AFIAÇÃO DE TESOURAS CIRURGICAS DESTE INSITTUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº087414/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 305252021 | 0000138 | 16/04/2021 | 411.94 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 06 FRSC.C/10ML., DE ACIDO TRICLOROACETICO 90% DOSAGEM 90% APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA E 02 FRSC.DE SOLUÇÃO DE LUGOL A 2% CORANTE TIPO LUGOL FRASCO ASPECTO FISICO CARACTERISVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 06 FRSC.C/10ML., DE ACIDO TRICLOROACETICO 90% DOSAGEM 90% APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA E 02 FRSC.DE SOLUÇÃO DE LUGOL A 2% CORANTE TIPO LUGOL FRASCO ASPECTO FISICO CARACTERIS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472018 | 0000139 | 19/04/2021 | 921.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000141 | 20/04/2021 | 3580.20 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.388/2020, C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº05/2021 DA COORDENADORA DA CME DEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23.388/2020, C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº05/2021 DA COORDENADORA DA CME DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000142 | 20/04/2021 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº16/202VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº16/202 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0000143 | 20/04/2021 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0000144 | 20/04/2021 | 14475.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAÚDE COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0000145 | 20/04/2021 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000146 | 20/04/2021 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 297422021 | 0000148 | 20/04/2021 | 13200.00 | 18271934000123 | NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 TESTES, REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICO TIPO CONJUNTO COMPLETO P/AUTOMAÇÃO TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVOS P/GASOMETRIA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº029742/2021, FONTE DE RECURVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 TESTES, REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICO TIPO CONJUNTO COMPLETO P/AUTOMAÇÃO TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVOS P/GASOMETRIA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº029742/2021, FONTE DE RECUR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000149 | 20/04/2021 | 27120.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº17/2021, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº04-235/2021 E ATA DE REGISTRVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº17/2021, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº04-235/2021 E ATA DE REGISTR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 257472021 | 0000150 | 22/04/2021 | 4758.90 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 FRASCOS DE MICAFUNGINA SODICA 50MG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº025747/2021 .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 FRASCOS DE MICAFUNGINA SODICA 50MG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº025747/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000032397 | 0000151 | 22/04/2021 | 896.78 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DE FILME RADIO RADIOGRAFICO 18x24 CAIXA COM 100 UNDS. E 02 CAIXA FILME RADIO RADIOGRAFICO 24x30 CAIXA COM 100 UNDS. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº032397/2021 .VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA DE FILME RADIO RADIOGRAFICO 18x24 CAIXA COM 100 UNDS. E 02 CAIXA FILME RADIO RADIOGRAFICO 24x30 CAIXA COM 100 UNDS. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº032397/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 290742021 | 0000152 | 22/04/2021 | 683.32 | 24183639000118 | DIDATICA ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE ALCOOMETRO GAY LUSSAC: VIDRO MODELO GAY LUSSAC, CARTIER, ESCALA 0 A 100 COM CARACTERISTICAS ADICIONAL: CALIBRADO, COMPONENTES: COM TERMOMETRO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE ALCOOMETRO GAY LUSSAC: VIDRO MODELO GAY LUSSAC, CARTIER, ESCALA 0 A 100 COM CARACTERISTICAS ADICIONAL: CALIBRADO, COMPONENTES: COM TERMOMETRO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 305252021 | 0000153 | 26/04/2021 | 355.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 06 FRSC.C/10ML., DE ACIDO TRICLOROACETICO 90% DOSAGEM 90% APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA E 06 FRSC/1000ml..DE SOLUÇÃO DE LUGOL A 2% CORANTE TIPO LUGOL FRASCO ASPECTO FISICO CAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 06 FRSC.C/10ML., DE ACIDO TRICLOROACETICO 90% DOSAGEM 90% APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA E 06 FRSC/1000ml..DE SOLUÇÃO DE LUGOL A 2% CORANTE TIPO LUGOL FRASCO ASPECTO FISICO CA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/04/2021 | 326.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSITUTI DURANTEO MÊS DE ABRIL/2021VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSITUTI DURANTEO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000155 | 30/04/2021 | 35508.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 220 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX INTEGRO E UNIFORME TAM. G CX.C/100 UNDS/MEDIX E 220 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDS/MEDIX., PARA ESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 220 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX INTEGRO E UNIFORME TAM. G CX.C/100 UNDS/MEDIX E 220 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDS/MEDIX., PARA ES | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000156 | 04/05/2021 | 15974.34 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 352 PCTS.DE PAO INTEGRAL C/500GR/DA CASA, 1566 KG.DE PÃO FRANCES C/SAL C/APROXIMADAMENTE 50G., 578 PCT.DE PAO PARA CACHORRO QUENTE EM PCT.C/10 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO NVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 352 PCTS.DE PAO INTEGRAL C/500GR/DA CASA, 1566 KG.DE PÃO FRANCES C/SAL C/APROXIMADAMENTE 50G., 578 PCT.DE PAO PARA CACHORRO QUENTE EM PCT.C/10 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO N | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000157 | 04/05/2021 | 3798.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 226 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 242 KG.DE POLPA DE CAJA, 226 KG.DE POLPA DE CAJU E 128 KG.DE POLPA DE GOIABA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº45/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 226 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 242 KG.DE POLPA DE CAJA, 226 KG.DE POLPA DE CAJU E 128 KG.DE POLPA DE GOIABA PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº45/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLIC | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230252020 | 0000158 | 05/05/2021 | 14400.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6000 FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS., PARAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6000 FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS., PARA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202020 | 0000159 | 05/05/2021 | 1080.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 F/A.DE MEROPENEM 1G. FRSC/AMP.SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICO/EUROFARMA E 350 F/A.DE MEROPENEM 1MG.. FRSC/AMP.SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICO/EUROFARMA, TODOS OS ITENS EM EMB C/DADOS DE LOTE,VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 F/A.DE MEROPENEM 1G. FRSC/AMP.SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICO/EUROFARMA E 350 F/A.DE MEROPENEM 1MG.. FRSC/AMP.SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICO/EUROFARMA, TODOS OS ITENS EM EMB C/DADOS DE LOTE, | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352020 | 0000160 | 05/05/2021 | 1080.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 200MG/100ML. BOLSA SIST.FECHADO 100ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRITSALIA , PARA ESTE INSTITVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 200MG/100ML. BOLSA SIST.FECHADO 100ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRITSALIA , PARA ESTE INSTIT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202020 | 0000162 | 05/05/2021 | 12915.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 F/A.DE MEROPENEM 1G. FRSC/AMP.SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICO/EUROFARMA E 350 F/A.DE MEROPENEM 1MG.. FRSC/AMP.SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICO/EUROFARMA, TODOS OS ITENS EM EMB C/DADOS DE LOTE,VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 F/A.DE MEROPENEM 1G. FRSC/AMP.SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICO/EUROFARMA E 350 F/A.DE MEROPENEM 1MG.. FRSC/AMP.SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICO/EUROFARMA, TODOS OS ITENS EM EMB C/DADOS DE LOTE, | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 013442021 | 0000163 | 05/05/2021 | 1489.15 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EM EQUIPAMENTO DE ULTRASSON DA MARCA PHILIPS SERIE US01170279, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº134446/2021 .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EM EQUIPAMENTO DE ULTRASSON DA MARCA PHILIPS SERIE US01170279, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº134446/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 259762021 | 0000164 | 05/05/2021 | 6026.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA E HOSPITAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ESSENCIA DE LAVANDA(ALFAZEMA), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº29205/2021VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ESSENCIA DE LAVANDA(ALFAZEMA), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº29205/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 183862021 | 0000165 | 05/05/2021 | 1816.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITOT - LUMI PLACAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO EM ACRILICO A SEREM INSTALADOS EM 04(QUATRO)BIREAUX DO SERVIÇO SOCIAL DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº018386/2021 .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO EM ACRILICO A SEREM INSTALADOS EM 04(QUATRO)BIREAUX DO SERVIÇO SOCIAL DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº018386/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 292052021 | 0000166 | 05/05/2021 | 10700.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA E HOSPITAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 500 UNDS.DE PICETA(ALMOTOLIA) TRANSP. GRADUADA EM POLIETILENO C/CAP. 250ML., 500 UNDS.DE PICETA(ALMOTOLIA) TRANSP. GRADUADA EM POLIETILENO C/CAP. 500ML., 500 UNDS.DE PICETA(ALMOTOLIA) AMBAR GRADUADA EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 500 UNDS.DE PICETA(ALMOTOLIA) TRANSP. GRADUADA EM POLIETILENO C/CAP. 250ML., 500 UNDS.DE PICETA(ALMOTOLIA) TRANSP. GRADUADA EM POLIETILENO C/CAP. 500ML., 500 UNDS.DE PICETA(ALMOTOLIA) AMBAR GRADUADA E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000169 | 06/05/2021 | 4704.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 347 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA/MAIS VERDE, 1250 KG.DE MELANCIA IN NATURA/MAIS VERDE E 1580 KG.DE TOMATE IN NATURA/MAIS VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº43/2021 DA COORD. DO SETOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 347 KG.DE MACAXEIRA IN NATURA/MAIS VERDE, 1250 KG.DE MELANCIA IN NATURA/MAIS VERDE E 1580 KG.DE TOMATE IN NATURA/MAIS VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº43/2021 DA COORD. DO SETO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000170 | 06/05/2021 | 17634.26 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 5.058 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO/BETANIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº46/2021 DO COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO DO CONTRATO Nº04-067/2021 E ATA DE REGISTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 5.058 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO/BETANIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº46/2021 DO COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO DO CONTRATO Nº04-067/2021 E ATA DE REGISTRO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000171 | 06/05/2021 | 14415.30 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 5.058 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO/BETANIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº46/2021 DO COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO DO CONTRATO Nº04-067/2021 E ATA DE REGISTROVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 5.058 SACO DE LEITE TIPO PASTEURIZADO/BETANIA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº46/2021 DO COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO, SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO DO CONTRATO Nº04-067/2021 E ATA DE REGISTRO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000173 | 06/05/2021 | 14018.05 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 453 KG.DE ABOBORA IN NATURA/IN NATURA, 927 KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA/IN NATURA, 927 KG.DE BATATA DOCE IN NATURA/IN NATURA, 2475 KG.DE BATATA INGLESA IN NATURA/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE IVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 453 KG.DE ABOBORA IN NATURA/IN NATURA, 927 KG.DE BANANA PACOVAN IN NATURA/IN NATURA, 927 KG.DE BATATA DOCE IN NATURA/IN NATURA, 2475 KG.DE BATATA INGLESA IN NATURA/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE I | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000174 | 06/05/2021 | 5679.68 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100KG.DE ALHO IN NATURA/IN NATURA, 1006 KG.DE CEBOLA IN NATURA/IN NATURA, 1458 KG.DE CENOURA IN NATURA/IN NATURA E 365 KG.DE CHUCHU VERDE IN NATURA/IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100KG.DE ALHO IN NATURA/IN NATURA, 1006 KG.DE CEBOLA IN NATURA/IN NATURA, 1458 KG.DE CENOURA IN NATURA/IN NATURA E 365 KG.DE CHUCHU VERDE IN NATURA/IN NATURA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230212020 | 0000175 | 06/05/2021 | 19407.50 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ACIDO SULFONICO 90%, 2.000 LT.DE ALCOOL 96°, 100 LT.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº025/2021 DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ACIDO SULFONICO 90%, 2.000 LT.DE ALCOOL 96°, 100 LT.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº025/2021 DA COORD.DO LABFAR, SOLICITAN | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 259762021 | 0000176 | 06/05/2021 | 6026.00 | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESSENCIA DE LAVANDA(ESSENCIA AROMATICA LIQUIDA, LIMPIDA, HIDROSSOLUVEL, DE ORIGEM VEGETAL DA PLANTA ORIGNAL LAVANDULA OFFICINALID COM ODOR DE LAVANDA (ALFAZEMA)., PARA ESTE INSITTUTO CONFORME DESCRVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESSENCIA DE LAVANDA(ESSENCIA AROMATICA LIQUIDA, LIMPIDA, HIDROSSOLUVEL, DE ORIGEM VEGETAL DA PLANTA ORIGNAL LAVANDULA OFFICINALID COM ODOR DE LAVANDA (ALFAZEMA)., PARA ESTE INSITTUTO CONFORME DESCR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352020 | 0000177 | 06/05/2021 | 25265.80 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 F/A.DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO)80MG/ML.FRSC/AMP. 1,5ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RETGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALARVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 F/A.DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO)80MG/ML.FRSC/AMP. 1,5ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RETGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 177462021 | 0000178 | 06/05/2021 | 3200.00 | 03661185000173 | EUCLIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 BOBINAS DE ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA TERMICA TP 60x30mm, NA COR BRANCA(TEM.60x30, TUBETE COM 20M.) PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº16661/2021 .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 BOBINAS DE ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA TERMICA TP 60x30mm, NA COR BRANCA(TEM.60x30, TUBETE COM 20M.) PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº16661/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230052020 | 0000179 | 06/05/2021 | 11180.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 6000 TESTE FITA REAGENTE PARA URINALISES C/ATE 100 TIRAS/BIOCON, 5000 UNDS.DE TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE COM CITRATO DE SODIO VOLUME 1,8ML/BIOCON, 6000 UNDS.DE TUBO COM GEL P/COLETA PEDIATRICA/VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 6000 TESTE FITA REAGENTE PARA URINALISES C/ATE 100 TIRAS/BIOCON, 5000 UNDS.DE TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE COM CITRATO DE SODIO VOLUME 1,8ML/BIOCON, 6000 UNDS.DE TUBO COM GEL P/COLETA PEDIATRICA/ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230052020 | 0000180 | 06/05/2021 | 4004.90 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 300 FILTROS DESC.P/EXAM.FEZES, 2000 UNDS.TUBO A VACUO P/COLETA DE SANGUE S/ANTICOAGULANTE 5ML/VACUPLAST, 1000 AGULHA A VACUO TRIFACETADA A LASER EM AÇO INOX SILICONIZADA TAM.25x7(22G)VACUPLAST, 200 UNDS.DEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 300 FILTROS DESC.P/EXAM.FEZES, 2000 UNDS.TUBO A VACUO P/COLETA DE SANGUE S/ANTICOAGULANTE 5ML/VACUPLAST, 1000 AGULHA A VACUO TRIFACETADA A LASER EM AÇO INOX SILICONIZADA TAM.25x7(22G)VACUPLAST, 200 UNDS.DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0000181 | 06/05/2021 | 18470.16 | 34351431000114 | MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE ANCINHO JARDINAGEM/MAX, 200 UNDS.DE ARGAMASSA ACIII/REI, 10 PECA DE BARROTE DE MADEIRA/VIROLA, 05 UNDS.DE CAIXA PVC ATERRAMENTO/TIGRE, 150 UNDS.DE CAIXA TOMADA/PLUZIER E OUTROS PARA ESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE ANCINHO JARDINAGEM/MAX, 200 UNDS.DE ARGAMASSA ACIII/REI, 10 PECA DE BARROTE DE MADEIRA/VIROLA, 05 UNDS.DE CAIXA PVC ATERRAMENTO/TIGRE, 150 UNDS.DE CAIXA TOMADA/PLUZIER E OUTROS PARA ESTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000182 | 06/05/2021 | 37720.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.050 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM/MASTERBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº30/2021 DA COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº04-291/2VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.050 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª TIPO ACEM/MASTERBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº30/2021 DA COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº04-291/2 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000183 | 07/05/2021 | 32415.00 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 CP.DE ACIDO ASCOBICO (VITAMINA C)500MG., 1000 CPS.DE OMEPRAZOL 20MG., 100 FR.DE PARACETAMOL 200MG/ML-10ML. SOL.ORAL, 1500 CP.DE PARACETAMOL 500MG. TODOS OS ITENS DA LINHA HOSPITALAR E EMBALAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 CP.DE ACIDO ASCOBICO (VITAMINA C)500MG., 1000 CPS.DE OMEPRAZOL 20MG., 100 FR.DE PARACETAMOL 200MG/ML-10ML. SOL.ORAL, 1500 CP.DE PARACETAMOL 500MG. TODOS OS ITENS DA LINHA HOSPITALAR E EMBALA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 043532021 | 0000184 | 07/05/2021 | 27157.80 | 31157789000112 | JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE ARMARIO ALTO DUAS PORTAS/LB.IND., 20 UNDS.DE ARMARIO ESCRITORIO/LB.IND., 40 UNDS.DE CADEIRA DIGITADOR/LB IND., 20 UNDS.DE CADEIRA FIXA/LB.IND. E 20 UNDS.DE MESA SECRETARIA/ LB INDUSTRIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE ARMARIO ALTO DUAS PORTAS/LB.IND., 20 UNDS.DE ARMARIO ESCRITORIO/LB.IND., 40 UNDS.DE CADEIRA DIGITADOR/LB IND., 20 UNDS.DE CADEIRA FIXA/LB.IND. E 20 UNDS.DE MESA SECRETARIA/ LB INDUSTRIA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230212020 | 0000185 | 07/05/2021 | 11600.00 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 LT.DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº034/2021 DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.202/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 LT.DE ALCOOL 96° PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº034/2021 DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº23.202/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 230022020 | 0000186 | 07/05/2021 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2021 AO CONTRATO Nº23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA EVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2021 AO CONTRATO Nº23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230132020 | 0000187 | 07/05/2021 | 38553.51 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº44/2021VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº44/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/05/2021 | 98.13 | 00005409374444 | OLAVO JOSE WANDERLEY DE SÁ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE JOAO PESSOA-PB/NATAL-PB/JOAO PESSOA, PARA SERVIDOR QUE IRÁ FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE NATAL-RN, PARA ESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE JOAO PESSOA-PB/NATAL-PB/JOAO PESSOA, PARA SERVIDOR QUE IRÁ FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE NATAL-RN, PARA ESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/05/2021 | 98.13 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE JOAO PESSOA-PB/NATAL-PB/JOAO PESSOA, PARA SERVIDOR QUE IRÁ FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE NATAL-RN, PARA ESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE JOAO PESSOA-PB/NATAL-PB/JOAO PESSOA, PARA SERVIDOR QUE IRÁ FAZER O TRANSPORTE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE NATAL-RN, PARA ESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 259762021 | 0000190 | 07/05/2021 | 10700.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA E HOSPITAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE PICETA (ALMOTOLIA)TRANSP.GRAD.EM POLIETILENO C/CAP.DE 250ML., 500 UNDS.DE PICETA (ALMOTOLIA)TRANSP.GRAD.EM POLIETILENO C/CAP.DE 500ML., 500 UNDS.DE PICETA (ALMOTOLIA)AMBAR GRAD.EM POLIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE PICETA (ALMOTOLIA)TRANSP.GRAD.EM POLIETILENO C/CAP.DE 250ML., 500 UNDS.DE PICETA (ALMOTOLIA)TRANSP.GRAD.EM POLIETILENO C/CAP.DE 500ML., 500 UNDS.DE PICETA (ALMOTOLIA)AMBAR GRAD.EM POLI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472018 | 0000191 | 11/05/2021 | 2422.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000192 | 11/05/2021 | 15504.30 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº06/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº06/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000193 | 11/05/2021 | 1235.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 PSC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/VITABONO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº25/2021, DA COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO 2ºEMPENHO DO CONTRATO Nº04-065/VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 PSC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/VITABONO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº25/2021, DA COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO 2ºEMPENHO DO CONTRATO Nº04-065/ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 042472021 | 0000194 | 11/05/2021 | 18000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 METROS DE TECIDO ALGODÃO BRANCO LARGURA 2,50M/SERGIPE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº21/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO 2º EMPENHO DO CONTRATO Nº04-24VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 METROS DE TECIDO ALGODÃO BRANCO LARGURA 2,50M/SERGIPE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº21/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO 2º EMPENHO DO CONTRATO Nº04-24 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0000195 | 11/05/2021 | 38623.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 64 M³ DE AREIA FINA, 24M³ DE AREIA GROSSA, 76 M³ DE AREIA MEDIA, 64 M³ DE BRITA 02 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº32/2021 SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO NºVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 64 M³ DE AREIA FINA, 24M³ DE AREIA GROSSA, 76 M³ DE AREIA MEDIA, 64 M³ DE BRITA 02 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº32/2021 SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0000196 | 11/05/2021 | 7863.30 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE ARCO DE SERRA, 500 PAC.DE BUCHA DE NYLON Nº06 PCT.C/100UNDS., 500 PAC.DE BUCHA DE NYLON Nº08 PCT.C/100UNDS., 05 ROLO DE CABINHO ELETRICO FLEXIVEL 2,5mm/100m., E OUTROS PARA ESTE INSTITUVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE ARCO DE SERRA, 500 PAC.DE BUCHA DE NYLON Nº06 PCT.C/100UNDS., 500 PAC.DE BUCHA DE NYLON Nº08 PCT.C/100UNDS., 05 ROLO DE CABINHO ELETRICO FLEXIVEL 2,5mm/100m., E OUTROS PARA ESTE INSTITU | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000197 | 13/05/2021 | 74244.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 480 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX INTEGRO E UNIFORME TAM. G CX.C/100 UNDS/MEDIX E 460 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDS/MEDIX., PARA ESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 480 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX INTEGRO E UNIFORME TAM. G CX.C/100 UNDS/MEDIX E 460 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDS/MEDIX., PARA ES | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/05/2021 | 119299.85 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE ABRIL/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2021, NESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE ABRIL/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/05/2021 | 54122.40 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE ABRIL/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIOL/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE ABRIL/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIOL/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/05/2021 | 60325.04 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE ABRIL/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TECVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE ABRIL/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/05/2021 | 325408.33 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE ABRIL/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE ABRIL/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/05/2021 | 14150.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE ABRIL/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE ABRIL/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO MAIO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/05/2021 | 92931.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MAIOL/2021, NESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MAIOL/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/05/2021 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000205 | 18/05/2021 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº21/202VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº21/202 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0000206 | 18/05/2021 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DES | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0000207 | 18/05/2021 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE IVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE I | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000208 | 18/05/2021 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0000209 | 18/05/2021 | 16405.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DESC | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100792014 | 0000210 | 18/05/2021 | 8100.00 | 07552997000131 | PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2019 AO CONTRATO Nº10.901/2015, DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DIXTAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESC | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472018 | 0000211 | 19/05/2021 | 901.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230342020 | 0000212 | 21/05/2021 | 12086.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.100 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP.5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/ZYDUS NIKKHO, 2.500 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMP.10ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/HALEX ISTAR, 50 F/A DE INSULINA HUMANAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.100 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP.5ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/ZYDUS NIKKHO, 2.500 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMP.10ML.SOL.INJ.LINHA HOSPITALAR/HALEX ISTAR, 50 F/A DE INSULINA HUMANA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230342020 | 0000213 | 21/05/2021 | 11107.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%AMP.10ML.SOL.INJ.LINHA HOSP/SAMTEC, 2.500 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)20MG/ML.AMP.1ML.SOL.INJ.LINHA HOSP/FARMACE, 1.800 AMP.DE EFEDRINA(CLORIDRATVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%AMP.10ML.SOL.INJ.LINHA HOSP/SAMTEC, 2.500 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOSCINA)20MG/ML.AMP.1ML.SOL.INJ.LINHA HOSP/FARMACE, 1.800 AMP.DE EFEDRINA(CLORIDRAT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172020 | 0000214 | 21/05/2021 | 455.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 F/A DE SORBITOL+MANITOL 27MG/ML+5,4MG/ML., SOLUÇÃO PARA USO URETRAL FRASCO COM 1000ML., LINHA HOSPITALAR/FRSENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº272/2021 DO COORD.DA FARMACIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 F/A DE SORBITOL+MANITOL 27MG/ML+5,4MG/ML., SOLUÇÃO PARA USO URETRAL FRASCO COM 1000ML., LINHA HOSPITALAR/FRSENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº272/2021 DO COORD.DA FARMACIA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/05/2021 | 230.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSITUTI DURANTEO MÊS DE MAIO/2021VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSITUTI DURANTEO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000218 | 26/05/2021 | 4365.12 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCE DO TERMO ADITIVO Nº02/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCE DO TERMO ADITIVO Nº02/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 230032021 | 0000219 | 26/05/2021 | 575.00 | 21381761000100 | SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE INFUSOR MULTIVIA DESC.(04 VIAS),EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE , IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO OCMPETENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº276/202VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE INFUSOR MULTIVIA DESC.(04 VIAS),EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE , IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO OCMPETENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº276/202 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 26/05/2021 | 2750.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº 23.231/2021, COM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 34/2021 DO COOD.DO SETOR DE INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº 23.231/2021, COM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 34/2021 DO COOD.DO SETOR DE INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 26/05/2021 | 3620.26 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CF AE 033712/2021 - PROCESSO 2021/033712 CF SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DO PATRIMÔNIO DESTE INSTITUTO.VLR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CF AE 033712/2021 - PROCESSO 2021/033712 CF SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DO PATRIMÔNIO DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 230022020 | 0000222 | 27/05/2021 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2021 AO CONTRATO Nº23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2021 AO CONTRATO Nº23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UN | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 27/05/2021 | 2750.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO Nº 23.231/2021, COM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 34/2021 DO COOD.DO SETOR DE INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO Nº 23.231/2021, COM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 34/2021 DO COOD.DO SETOR DE INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000225 | 02/06/2021 | 21960.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSP.C/AMIDO ANTI ALERGICO TAM M. SEM LATEX/DESCARPACK E 100 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSP.C/AMIDO ANTI ALERGICO TAM P SEM LATEX/DESCARPACK, CX.CVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 200 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSP.C/AMIDO ANTI ALERGICO TAM M. SEM LATEX/DESCARPACK E 100 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO EM VINIL TRANSP.C/AMIDO ANTI ALERGICO TAM P SEM LATEX/DESCARPACK, CX.C | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 230032021 | 0000226 | 02/06/2021 | 48814.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 15CMx03m.ESTICADO 100%ALGODÃO NÃO ESTERIL 13FIOS P/CM², 1500 UNDS.DE SONDA FOLLEY C/02 VIAS Nº12 EM LATEX 100%NATURAL OU SILICONIZADO, 1500 UNDS.DE SONDA FOLLEY C/02 VIAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 PCT.DE ATADURA DE CREPOM 15CMx03m.ESTICADO 100%ALGODÃO NÃO ESTERIL 13FIOS P/CM², 1500 UNDS.DE SONDA FOLLEY C/02 VIAS Nº12 EM LATEX 100%NATURAL OU SILICONIZADO, 1500 UNDS.DE SONDA FOLLEY C/02 VIA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242020 | 0000227 | 02/06/2021 | 16000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE EXTENSOR BOMBA DE SERINGA FOTOSSENSSIVEL/SANTRONIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº234/2021, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº2VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE EXTENSOR BOMBA DE SERINGA FOTOSSENSSIVEL/SANTRONIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº234/2021, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº2 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000228 | 02/06/2021 | 957.60 | 34396122000160 | SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE KIT COMPLETO CPAP NEONATAL/BABY EASY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº232/2021 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº23.210/2021 E ATA DEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE KIT COMPLETO CPAP NEONATAL/BABY EASY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº232/2021 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº23.210/2021 E ATA DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230212020 | 0000229 | 02/06/2021 | 857.42 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 POTE C/100GR.DE CORANTE AZUL, 04 POTE C/100GR.DE CORANTE VERDE E 50 LITROS DE VASELINA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº036/2021 DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 POTE C/100GR.DE CORANTE AZUL, 04 POTE C/100GR.DE CORANTE VERDE E 50 LITROS DE VASELINA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº036/2021 DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PAR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0000230 | 02/06/2021 | 5425.92 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.152 UNDS.DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº36/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.152 UNDS.DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº36/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0000231 | 02/06/2021 | 5609.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 230 UNDS.DE ARGAMASSA ACIL COM 20KG/NOSSA MASA, 1000 KG.DE CIMENTO COMUM 50KG/ELIZABETH E 40 GL.DE MASSA CORRIDA C/3,6L/FORTNIL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº19/2021 DO COORD.DO AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 230 UNDS.DE ARGAMASSA ACIL COM 20KG/NOSSA MASA, 1000 KG.DE CIMENTO COMUM 50KG/ELIZABETH E 40 GL.DE MASSA CORRIDA C/3,6L/FORTNIL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº19/2021 DO COORD.DO A | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230072020 | 0000232 | 02/06/2021 | 30990.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15.000 UNDS.DE REFIL 100% DESC.C/3 DIVISÕESC/TAMPA/ALBAN, 2.000 UNDS.DE REFIL C/04 DIVISORIAS P/BANDEIJATERMICA LUXO/ALBAN E 1.000 UNDS.DE REFIL P/SALADA NA COR BRANCA C/TAMPA TRANAPARENTE PARA ESTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15.000 UNDS.DE REFIL 100% DESC.C/3 DIVISÕESC/TAMPA/ALBAN, 2.000 UNDS.DE REFIL C/04 DIVISORIAS P/BANDEIJATERMICA LUXO/ALBAN E 1.000 UNDS.DE REFIL P/SALADA NA COR BRANCA C/TAMPA TRANAPARENTE PARA EST | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230272020 | 0000233 | 03/06/2021 | 52029.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1500 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 1500 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 1100 KG.DE DETERGENTE NEUTRO EM BALDE DE 20K/PREMIUM E 1100 KG.DE ACIDULANTE NEUTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1500 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 1500 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 1100 KG.DE DETERGENTE NEUTRO EM BALDE DE 20K/PREMIUM E 1100 KG.DE ACIDULANTE NEUT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000234 | 03/06/2021 | 5433.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 PCT C/250GR.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO/PURO, 1.000 PCT.DE CONDIMENTO COLORAU/KIMIMO 100GR., 1.000 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA E 260 UNDS.DE OLEO DE SOJA REFINADO/LIZA 900ML., PARA ESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 PCT C/250GR.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO/PURO, 1.000 PCT.DE CONDIMENTO COLORAU/KIMIMO 100GR., 1.000 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA E 260 UNDS.DE OLEO DE SOJA REFINADO/LIZA 900ML., PARA ESTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 04/06/2021 | 4230.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COMERCIO LTDA -EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTDOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS)APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE RAIO X DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº015669/2021 ,VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTDOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS)APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE RAIO X DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº015669/2021 , | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000236 | 04/06/2021 | 281.60 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CAPA DE CHUVA, 02 UNDS.DE COLETOR DE SEGURANÇA-SINALIZAÇÃO E 20 UNDS.DE PROTETOR AURICULAR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº03/2021 DO COORD. DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CAPA DE CHUVA, 02 UNDS.DE COLETOR DE SEGURANÇA-SINALIZAÇÃO E 20 UNDS.DE PROTETOR AURICULAR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº03/2021 DO COORD. DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000237 | 04/06/2021 | 1129.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE CINTO PARAQUEDISTA, 10 UNDS.DE CONES DE SINALIZAÇÃO, 02 UNDS.DE COINJ. P/ELETRICISTA RISCO 2 E 40 UNDS.DE LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE CINTO PARAQUEDISTA, 10 UNDS.DE CONES DE SINALIZAÇÃO, 02 UNDS.DE COINJ. P/ELETRICISTA RISCO 2 E 40 UNDS.DE LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ME | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000238 | 04/06/2021 | 19.00 | 31411095000160 | ORGENIO GONÇALVES VIANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 0 UND.DE AVENTAL RASPA DE COURO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº17/2021 DO COORD. DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0261/2020.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 0 UND.DE AVENTAL RASPA DE COURO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº17/2021 DO COORD. DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0261/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000239 | 04/06/2021 | 1624.40 | 28697784000178 | Maria Consuelo Soares da Mata | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UND.DE abraçadeira de aço INOX 1.1/2 ROSCA, 02 UNDS.DE ALICATE CORTADOR DE FIO 21 CM., 20 UNDS.DE CADEADO EM LATÃO DE 60MM., 10 UNDS.DE DISCO DE CORTE APLICAÇÃO CERAMICA E OUTROS PARA ESTE INSTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UND.DE abraçadeira de aço INOX 1.1/2 ROSCA, 02 UNDS.DE ALICATE CORTADOR DE FIO 21 CM., 20 UNDS.DE CADEADO EM LATÃO DE 60MM., 10 UNDS.DE DISCO DE CORTE APLICAÇÃO CERAMICA E OUTROS PARA ESTE INST | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000240 | 04/06/2021 | 1273.56 | 25329901000152 | MSG BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 PAR DE LUVA DE BORRACHA TAM M., 01 PAR DE LUVA DE BORRACHA TAM. P E 06 PAR DE LUVA SEGURANÇA - MALHA AÇO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº05/2021 DO COORD. DO ALMOX SOLICITANDOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 PAR DE LUVA DE BORRACHA TAM M., 01 PAR DE LUVA DE BORRACHA TAM. P E 06 PAR DE LUVA SEGURANÇA - MALHA AÇO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº05/2021 DO COORD. DO ALMOX SOLICITANDO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000241 | 04/06/2021 | 1347.00 | 09630087000155 | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE GARRAFA TERMICA 1L. E 10 UNDS.DE GARRFA TERMICA DE 1,8 L., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº11/2021 DO COORD. DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE E ATA DE REGISTRO DE PREÇVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE GARRAFA TERMICA 1L. E 10 UNDS.DE GARRFA TERMICA DE 1,8 L., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº11/2021 DO COORD. DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE E ATA DE REGISTRO DE PREÇ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000242 | 04/06/2021 | 1478.75 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 CX.DE PAPEL CARBONO A4 DUPLA FACE CX.C/100 FLS., 05 UNDS.DE REGUA TRANSPARENTE 50CM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº15/2021 DO COORD. DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE E ATAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 CX.DE PAPEL CARBONO A4 DUPLA FACE CX.C/100 FLS., 05 UNDS.DE REGUA TRANSPARENTE 50CM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº15/2021 DO COORD. DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE E ATA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000243 | 04/06/2021 | 289.40 | 26469541000157 | SUL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 UNDS.DE ENGATE HIDRAULICO 60CM. E 10 UND.DE FITA ISOLANTE NA COR VERMELHA 20M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº08/2021 DO COORD. DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE E ATA DE RVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 UNDS.DE ENGATE HIDRAULICO 60CM. E 10 UND.DE FITA ISOLANTE NA COR VERMELHA 20M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº08/2021 DO COORD. DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE E ATA DE R | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000244 | 04/06/2021 | 181.40 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CX.DE ETIQUETA AUTOADESIVA LARG. 69,85, COMP. 69,85MM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº09/2021 DO COORD. DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº025/2VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CX.DE ETIQUETA AUTOADESIVA LARG. 69,85, COMP. 69,85MM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº09/2021 DO COORD. DO ALMOX SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº025/2 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000245 | 04/06/2021 | 4365.12 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº02/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº02/2019 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KV | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 04/06/2021 | 8580.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UND.DE SENSOR DE OXIMETRIA TIPO SP02Y ORIGINAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº029205/2021.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UND.DE SENSOR DE OXIMETRIA TIPO SP02Y ORIGINAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº029205/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 04/06/2021 | 1540.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIV E CORRETIVA EM UMA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO OFICIO 2020, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº121/2021.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIV E CORRETIVA EM UMA COPIADORA DA MARCA RICOH, MODELO OFICIO 2020, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº121/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000248 | 04/06/2021 | 7260.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 35/2021 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº04-352/2021 E ATA DEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 35/2021 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº04-352/2021 E ATA DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230142020 | 0000249 | 04/06/2021 | 59999.66 | 49520521000169 | INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADOP P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃODE 01 UND.DE VENTILADOR PULMONAR ELETRONICO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº04/2021 DO COORD.DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23.229/202VL. EMPENHADOP P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃODE 01 UND.DE VENTILADOR PULMONAR ELETRONICO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº04/2021 DO COORD.DE PATRIMONIO DESTE INSTITUTO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23.229/202 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352020 | 0000250 | 04/06/2021 | 2139.00 | 31030858000122 | MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE COMPLEXO VITAMINICO INJ.(OPOPLEX PEDIATRICO/FRUTOVITAM PEDIATRICO)AMP.10ML.SOL.INJ.LINHA HOSP. CRISTALIA E 10.000CP.DE SIMETICONA 40MG.COMP.LINHA HOSP./PRATI DONADUZZI, TODOS OS ITENS EMVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE COMPLEXO VITAMINICO INJ.(OPOPLEX PEDIATRICO/FRUTOVITAM PEDIATRICO)AMP.10ML.SOL.INJ.LINHA HOSP. CRISTALIA E 10.000CP.DE SIMETICONA 40MG.COMP.LINHA HOSP./PRATI DONADUZZI, TODOS OS ITENS EM | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040542020 | 0000251 | 04/06/2021 | 3024.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 240 MT.DE TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL NA COR BEGE, TECIDO SARJA 2x1, LARGURA 160M.100% ALGODÃO 192GR/M2., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº13/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 240 MT.DE TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL NA COR BEGE, TECIDO SARJA 2x1, LARGURA 160M.100% ALGODÃO 192GR/M2., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº13/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITAND | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 04/06/2021 | 1900.00 | 32001011000182 | ASTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EU DOIS(02)FREEZER METALFRIO E EM UMA(01)GELADEIRA ELETROLUX TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº029814/2021.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EU DOIS(02)FREEZER METALFRIO E EM UMA(01)GELADEIRA ELETROLUX TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº029814/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000253 | 04/06/2021 | 261.90 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 ROLOS DE PAPEL TERMOSSENSIVEL MILIMETRADO 80x30, COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAFO DA MARCA EDAN, MOD. SE-3 TECNOPRINT, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº320/2021 DO COORD. DA FARMVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 ROLOS DE PAPEL TERMOSSENSIVEL MILIMETRADO 80x30, COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAFO DA MARCA EDAN, MOD. SE-3 TECNOPRINT, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº320/2021 DO COORD. DA FARM | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000254 | 04/06/2021 | 2650.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE DOCE DE BANANA NEIDE, 100KG.DE FARINHA DE TRIGO/SARANDI, 300 PAC.DE MILHO PARA MUNGUZA/DUKAMPO, 1000 PAC.DE TEMPERO SECO-TIPO/SÃO MARCOS E 740 FR.VINAGRE 500ML, PARA ESTE INSTITUTO CONVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE DOCE DE BANANA NEIDE, 100KG.DE FARINHA DE TRIGO/SARANDI, 300 PAC.DE MILHO PARA MUNGUZA/DUKAMPO, 1000 PAC.DE TEMPERO SECO-TIPO/SÃO MARCOS E 740 FR.VINAGRE 500ML, PARA ESTE INSTITUTO CON | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000255 | 04/06/2021 | 41579.45 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE AVEIA EM FLOCOS TIPO FINO 500G/APTI, 60 CX.DE CALDO DE CARNE CX.C/06 TABLETE/APTI, 840KG.DE FARINHA DE MANDIOCA TIPO CRUA 1KG/DO SITIO E 5.433KG.DE PEITO DE FRANGO/RICO, PARA ESTE INSVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE AVEIA EM FLOCOS TIPO FINO 500G/APTI, 60 CX.DE CALDO DE CARNE CX.C/06 TABLETE/APTI, 840KG.DE FARINHA DE MANDIOCA TIPO CRUA 1KG/DO SITIO E 5.433KG.DE PEITO DE FRANGO/RICO, PARA ESTE INS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040542020 | 0000256 | 04/06/2021 | 17372.80 | 12591019000139 | R DA S COSTA E MENDONÇA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE AGULHA P/MAQUINA IND.CABO FINO Nº14, 10UNDS.DE PINÇA P/MAQUINA OVERLOCK, 1.000 M.DE TECIDO LONA CRUA 100% ALGODÃO E 1.000 M.TECIDO OXFORD BRANCO C/1,50 DE LARGURA, PARA ESTE INSTITUTO CVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE AGULHA P/MAQUINA IND.CABO FINO Nº14, 10UNDS.DE PINÇA P/MAQUINA OVERLOCK, 1.000 M.DE TECIDO LONA CRUA 100% ALGODÃO E 1.000 M.TECIDO OXFORD BRANCO C/1,50 DE LARGURA, PARA ESTE INSTITUTO C | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 040202020 | 0000257 | 04/06/2021 | 17181.40 | 26469541000157 | SUL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE ADESIVO VEDA CALHA/KALA, 02 UNDS.DE ANCINHO JARDINAGEM, 10 ROLO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL2,50MM.750V CLASSE 4 ROLO C/100M. 08 ROLO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL4,00MM.750V.ROLO C/100M. E OUTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE ADESIVO VEDA CALHA/KALA, 02 UNDS.DE ANCINHO JARDINAGEM, 10 ROLO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL2,50MM.750V CLASSE 4 ROLO C/100M. 08 ROLO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL4,00MM.750V.ROLO C/100M. E OUT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000258 | 04/06/2021 | 3086.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOCDEE 40 UNDS.DE CAIXA P/ARQUIVO COR AZUL E 08 UNDS.DE CAIXA PARA ARQUICO NA COR VERMELHA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº23/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO NA NE PARCVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃOCDEE 40 UNDS.DE CAIXA P/ARQUIVO COR AZUL E 08 UNDS.DE CAIXA PARA ARQUICO NA COR VERMELHA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº23/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO NA NE PARC | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230222020 | 0000259 | 04/06/2021 | 15300.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30.000 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA, TAM UNICO EM EMBALAGEM CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MULTILASER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30.000 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA, TAM UNICO EM EMBALAGEM CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MULTILASER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DES | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 07/06/2021 | 2148.30 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 LATAS C/400G.DE FORMULA(EM PÓ) INFANTIL DE PARTIDA P/LACTANTE DE 0 A 6 MESES C/AS SEGUINTES ESPECIF.MINIMAS: PRESENÇA DE PREBIOTICOS E LCPUFAS(DHA E ARA)OU SIMILAR E 25 C/400G.LATAS DE FORMULA IVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 LATAS C/400G.DE FORMULA(EM PÓ) INFANTIL DE PARTIDA P/LACTANTE DE 0 A 6 MESES C/AS SEGUINTES ESPECIF.MINIMAS: PRESENÇA DE PREBIOTICOS E LCPUFAS(DHA E ARA)OU SIMILAR E 25 C/400G.LATAS DE FORMULA I | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230132020 | 0000261 | 07/06/2021 | 24700.91 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº52/2021VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº52/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472018 | 0000262 | 08/06/2021 | 931.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472018 | 0000264 | 08/06/2021 | 931.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472018 | 0000265 | 08/06/2021 | 2316.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000266 | 09/06/2021 | 56750.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. G CX.C/100 UNDS/MEDIX E 450 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. G CX.C/100 UNDS/MEDIX E 450 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000267 | 11/06/2021 | 17374.66 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº07/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº07/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000268 | 11/06/2021 | 2500.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 FRSC.DE AMINOVEN-AMINOACIDO (SOLUÇÃO DE)10%ADULTO FRSC/AMPOLA 1000ML.EMBLAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS, PAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 FRSC.DE AMINOVEN-AMINOACIDO (SOLUÇÃO DE)10%ADULTO FRSC/AMPOLA 1000ML.EMBLAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS, PA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000269 | 11/06/2021 | 13459.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6000 CP.DE CEFALEXINA 500MG.CPS/ABL, 1050 F/A DE CEFTRIAXONA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-BLAUSIEGEL, 150 BLS.DE CIPROFLOXACINO(CLORIDRATO DE)200MG/100ML.BLS.SIST.FECHADO/FRESENIUS EMB.C/DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6000 CP.DE CEFALEXINA 500MG.CPS/ABL, 1050 F/A DE CEFTRIAXONA 1G.PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-BLAUSIEGEL, 150 BLS.DE CIPROFLOXACINO(CLORIDRATO DE)200MG/100ML.BLS.SIST.FECHADO/FRESENIUS EMB.C/D | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000270 | 11/06/2021 | 4054.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120 CP.DE FENITOINA 100MG. COMP/TEUTO, 20 FR.DE FENOTEROL(BROMIDRATO DE)5MG/ML.SOL.P/INALAÇÃO-HIPOLABOR, 1000 FR.DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)S/VASO 2% FR/AMP 20ML.SOL.INJ./HYPOFARMA, TODOS ITENS EMBVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 120 CP.DE FENITOINA 100MG. COMP/TEUTO, 20 FR.DE FENOTEROL(BROMIDRATO DE)5MG/ML.SOL.P/INALAÇÃO-HIPOLABOR, 1000 FR.DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)S/VASO 2% FR/AMP 20ML.SOL.INJ./HYPOFARMA, TODOS ITENS EMB | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/06/2021 | 53548.94 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MAIO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TECVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE MAIO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEC | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/06/2021 | 54485.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MAIO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MAIO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/06/2021 | 122662.52 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MAIO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2021, NESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE MAIO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/06/2021 | 20350.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE MAIO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE MAIO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/06/2021 | 343308.33 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MAIO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE MAIO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/06/2021 | 96333.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JUNHO/2021, NESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JUNHO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/06/2021 | 56485.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MAIO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE MAIO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000279 | 14/06/2021 | 6043.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 CP.DE ACICLOVIR 200MG. COMP/PRATI, 50 FA ACICLOVIR 250MG. PO LIOF+DIL./NOVAFARMA, 2000 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML.AMP.C/5ML. SOL.INJ/HYPOFARMA, TODOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 CP.DE ACICLOVIR 200MG. COMP/PRATI, 50 FA ACICLOVIR 250MG. PO LIOF+DIL./NOVAFARMA, 2000 AMP.DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA(HIOCINA)+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML.AMP.C/5ML. SOL.INJ/HYPOFARMA, TODO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230152020 | 0000280 | 14/06/2021 | 7896.55 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE ALFENTANIL O,544MG/ML.AMP 5ML.SOL.INJ/CRISTALIA, 50AMP.DE DEXTROCETAMINA(CLOR.DE)50MG/ML-CETAMINA S+ AMP.2ML.SOL.INJ/CRISTALIA, 50AMP.DE DEXTROCETAMINA(CLOR. DE)50MG/ML-CETAMINA S+ AMP.10ML.SVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE ALFENTANIL O,544MG/ML.AMP 5ML.SOL.INJ/CRISTALIA, 50AMP.DE DEXTROCETAMINA(CLOR.DE)50MG/ML-CETAMINA S+ AMP.2ML.SOL.INJ/CRISTALIA, 50AMP.DE DEXTROCETAMINA(CLOR. DE)50MG/ML-CETAMINA S+ AMP.10ML.S | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000281 | 14/06/2021 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº27/2021VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº27/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0000282 | 14/06/2021 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0000283 | 14/06/2021 | 16405.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000284 | 14/06/2021 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTEN | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0000285 | 15/06/2021 | 14475.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONFORME DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000290 | 16/06/2021 | 2476.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGT C/AQUISIÇÃO DE 500AMP.DE ACIDO ASCOBICO (VITAMINA C)100MG/ML-AMP.5ML.SOL.INJ/SANTISA, 50 BLS.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL.INJ.BLS OU FRSC.SIST.FECHADO/HYPOFARMA, 400 AMP.DE CLORETO 19,1% AMP.10ML.SOL.INJ/SAMTEC, TODOSVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGT C/AQUISIÇÃO DE 500AMP.DE ACIDO ASCOBICO (VITAMINA C)100MG/ML-AMP.5ML.SOL.INJ/SANTISA, 50 BLS.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL.INJ.BLS OU FRSC.SIST.FECHADO/HYPOFARMA, 400 AMP.DE CLORETO 19,1% AMP.10ML.SOL.INJ/SAMTEC, TODOS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000291 | 16/06/2021 | 7350.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FA.AMPICILINA 1G-PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.-BLAU E 500 COMP.DE AZITROMICINA 500MG.COMPRIMIDO PHARMALAB, TODOS OS ITENS LINHA HOSP., EM EMB.C/DADOS DE LT.VL.IDENT.PROC. E REG.EM ORGÃO COMP,VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 FA.AMPICILINA 1G-PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.-BLAU E 500 COMP.DE AZITROMICINA 500MG.COMPRIMIDO PHARMALAB, TODOS OS ITENS LINHA HOSP., EM EMB.C/DADOS DE LT.VL.IDENT.PROC. E REG.EM ORGÃO COMP, | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332020 | 0000292 | 16/06/2021 | 6100.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP.DE MORFINA (SULFATO DE)0,2MG/ML.AMP.1ML. SOL.INJ.(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)EMBALAGENS C/DADOS DE LT.VL.IDENT.PROC. E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINA HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP.DE MORFINA (SULFATO DE)0,2MG/ML.AMP.1ML. SOL.INJ.(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)EMBALAGENS C/DADOS DE LT.VL.IDENT.PROC. E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINA HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230212020 | 0000293 | 16/06/2021 | 9165.00 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ACIDO SULFONICO 90%, 100 LT.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 50 KG.DE AMIDA 90 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº043/2021 DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANDO AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG DE ACIDO SULFONICO 90%, 100 LT.DE ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 50 KG.DE AMIDA 90 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº043/2021 DA COORD.DO LABFAR, SOLICITANDO A | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 042472021 | 0000294 | 16/06/2021 | 24076.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 M.DE TECIDO ALGODÃO BRANCO LARGURA 2,50M/SERGIPE E 04 UNDS.DE TESOURA DE ARREMATE/STAILESS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº45/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A EMISSÃO DOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 M.DE TECIDO ALGODÃO BRANCO LARGURA 2,50M/SERGIPE E 04 UNDS.DE TESOURA DE ARREMATE/STAILESS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº45/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A EMISSÃO DO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042020 | 0000295 | 16/06/2021 | 11609.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 950 KG.DE AÇUCAR TRITURADO/PARARI, 1.314 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA , 750 PCT C/250GR.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO/PURO, 320 KG.DE FEIJÃO TIPO PRETO/CHINES, 525 UNDS.DE COND.COLORAU/KIMIMOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 950 KG.DE AÇUCAR TRITURADO/PARARI, 1.314 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO/KIKA , 750 PCT C/250GR.DE CAFE TIPO TORRADO E MOIDO/PURO, 320 KG.DE FEIJÃO TIPO PRETO/CHINES, 525 UNDS.DE COND.COLORAU/KIMIMO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 17/06/2021 | 5250.00 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 125 REFILS DE 800ML.. DE SOLUÇÃO ANTISEOTICA EM GEL , USO EM ASSEPSIA DAS MÃOS , COM DISPENSER PLASTICO SEM RESERVATORIO REFIL TIPO BAG IN BOX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº043469/VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 125 REFILS DE 800ML.. DE SOLUÇÃO ANTISEOTICA EM GEL , USO EM ASSEPSIA DAS MÃOS , COM DISPENSER PLASTICO SEM RESERVATORIO REFIL TIPO BAG IN BOX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº043469/ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 17/06/2021 | 1600.00 | 51207041000194 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE COPO DOSADOR, FORMATO COPO GRADUADO, RESISTENTE A AUTOCLAVE E FERVURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº046581/2021 .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE COPO DOSADOR, FORMATO COPO GRADUADO, RESISTENTE A AUTOCLAVE E FERVURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº046581/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102020 | 0000298 | 21/06/2021 | 10768.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GENTAMICINA (SULFATO DE) 20MG/1ML, AMPOLA 1ML, NOVAFARMA, 10 AMP.NITROGLICERINA5MG/ML, AMPOLA 10ML CRISTÁLIA E OUTROS, TODOS OS ITENS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LT.VLD.IDENT.E REGISTRO EM ORGÃO COMPVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GENTAMICINA (SULFATO DE) 20MG/1ML, AMPOLA 1ML, NOVAFARMA, 10 AMP.NITROGLICERINA5MG/ML, AMPOLA 10ML CRISTÁLIA E OUTROS, TODOS OS ITENS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LT.VLD.IDENT.E REGISTRO EM ORGÃO COMP | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102020 | 0000299 | 21/06/2021 | 10768.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP. DE GENTAMICINA (SULFATO DE) 20MG/1ML, AMPOLA 1ML, NOVAFARMA, 10 AMP.NITROGLICERINA 5MG/ML, AMPOLA 10ML CRISTÁLIA E OUTROS, TODOS OS ITENS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LT.VLD.IDENT.E REGISTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP. DE GENTAMICINA (SULFATO DE) 20MG/1ML, AMPOLA 1ML, NOVAFARMA, 10 AMP.NITROGLICERINA 5MG/ML, AMPOLA 10ML CRISTÁLIA E OUTROS, TODOS OS ITENS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LT.VLD.IDENT.E REGIST | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/06/2021 | 608.90 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (PASSE LEGAL) PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE (PASSE LEGAL) PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000303 | 01/07/2021 | 2236.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 AMP.DE HALOPERIDOL 5MG.AMP.1ML.SOL.INJ/UN.QUIMICA, 200 COMP.DE NORFLOXACINO 400 MG.COMP/MEDQUIMICA, 100 BISN.DE NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G.BISNARGA C/15MG/PRATI DONADUZZI E 50 FA.DE TEICOPLANINA 2VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 15 AMP.DE HALOPERIDOL 5MG.AMP.1ML.SOL.INJ/UN.QUIMICA, 200 COMP.DE NORFLOXACINO 400 MG.COMP/MEDQUIMICA, 100 BISN.DE NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G.BISNARGA C/15MG/PRATI DONADUZZI E 50 FA.DE TEICOPLANINA 2 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000304 | 01/07/2021 | 3083.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 FA.DE CEFEPIME 1G.FRS/AMP. PO LIOFILIZADO/TEUTO, 750 AMP.DE DEXAMETASONA(FOSF.DISSODICO)4MG/ML.AMP.2,5 ML.SOL.INJ./TEUTO, 30 COMP.DE FLUOXETINA(CLORIDRATO DE)20MG.COMPRIMIDO/TEUTO, TODOS ITENS EM EMBALAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 150 FA.DE CEFEPIME 1G.FRS/AMP. PO LIOFILIZADO/TEUTO, 750 AMP.DE DEXAMETASONA(FOSF.DISSODICO)4MG/ML.AMP.2,5 ML.SOL.INJ./TEUTO, 30 COMP.DE FLUOXETINA(CLORIDRATO DE)20MG.COMPRIMIDO/TEUTO, TODOS ITENS EM EMBALA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230072021 | 0000305 | 01/07/2021 | 58050.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 6000 FRASCO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML/FARMACE, 10000 FRASCO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML/FARMACE E 5000 FRASCO DE SORO GLICOSADO 100ML.5%/FARMACE, TODOS ITENS INJETAVEIS SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 6000 FRASCO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML/FARMACE, 10000 FRASCO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML/FARMACE E 5000 FRASCO DE SORO GLICOSADO 100ML.5%/FARMACE, TODOS ITENS INJETAVEIS SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230042021 | 0000306 | 01/07/2021 | 7059.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 54.300 TOUCA DESCARTAVEL, USO HOSPITALAR C/ELASTICO, GRAMATURA 30 GRAMAS/M² TAM.UNICO, MATERIAL NÃO TECIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ANTIALERGICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 54.300 TOUCA DESCARTAVEL, USO HOSPITALAR C/ELASTICO, GRAMATURA 30 GRAMAS/M² TAM.UNICO, MATERIAL NÃO TECIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ANTIALERGICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, P | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000307 | 02/07/2021 | 29985.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNDS.DE LIXEIRA 40L/JAGUAR, 30 UNDS.DE CABO MOP 1,50COMP/NOBRE, 10 UNDS.DE CESTO PLASTICO TELADO P/PAPEL 10L/POLYUTIL, 10 UNDS.DE DISPENSADOR DE SABENOTE LIQUIDO C/RESERVATORIO P/ATE 800ML/NOBREVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNDS.DE LIXEIRA 40L/JAGUAR, 30 UNDS.DE CABO MOP 1,50COMP/NOBRE, 10 UNDS.DE CESTO PLASTICO TELADO P/PAPEL 10L/POLYUTIL, 10 UNDS.DE DISPENSADOR DE SABENOTE LIQUIDO C/RESERVATORIO P/ATE 800ML/NOBRE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000308 | 02/07/2021 | 21805.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOM.100LT.COR AZUL PCT.C/100UND., 500 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOM.100LT.COR PRETO PCT.C/100UND., 200 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOM.50LT.COR AZUL PCT.C/100UND. EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOM.100LT.COR AZUL PCT.C/100UND., 500 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOM.100LT.COR PRETO PCT.C/100UND., 200 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOM.50LT.COR AZUL PCT.C/100UND. E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230192020 | 0000309 | 02/07/2021 | 6325.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 2000 UNDS.DE AGULHA DESC. P/ASPIR. 25X1,20MM 18G.1 PONTA ROMBA/SR, 500 ROLO DE ALGODAO HIDROFILO MACIO NAO ESTERIL, ISENTO DE IMPUREZAS, PESO 500G. ABSORVENTE/DELICATO, 10 UNDS.DE CATETER UMBILICAL (ARGYLE)VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 2000 UNDS.DE AGULHA DESC. P/ASPIR. 25X1,20MM 18G.1 PONTA ROMBA/SR, 500 ROLO DE ALGODAO HIDROFILO MACIO NAO ESTERIL, ISENTO DE IMPUREZAS, PESO 500G. ABSORVENTE/DELICATO, 10 UNDS.DE CATETER UMBILICAL (ARGYLE) | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000310 | 02/07/2021 | 432.95 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNDS.DE ALMOFADA P/CARIMBO Nº4 PRETA, 30 UNDS.DE APONTADOR DE LAPIS TAM. MEDIO E 20 CX.DE CANETA PARA CD/DVD, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/2021, DO COORD.DO ALMOX. SOLICITANDO AVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNDS.DE ALMOFADA P/CARIMBO Nº4 PRETA, 30 UNDS.DE APONTADOR DE LAPIS TAM. MEDIO E 20 CX.DE CANETA PARA CD/DVD, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº01/2021, DO COORD.DO ALMOX. SOLICITANDO A | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000311 | 02/07/2021 | 10.46 | 05383313000190 | NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 ROLO DE BARBANTE 85% ALGODÃO CRU Nº6., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 04/2021 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE DA ORDEM DE COMPRA Nº213/2021 E ATA DE REGISVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 ROLO DE BARBANTE 85% ALGODÃO CRU Nº6., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 04/2021 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE DA ORDEM DE COMPRA Nº213/2021 E ATA DE REGIS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230042021 | 0000312 | 02/07/2021 | 1015.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESC.INFANTIL UNISSEX SACO PLASTICO CAP.100ML/MEDSHARP E 200 ROLO DE FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19mmx30m/CIEX, TODOS OS ITENS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LT. VAL.IDENT.PROC. E REGISVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1500 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESC.INFANTIL UNISSEX SACO PLASTICO CAP.100ML/MEDSHARP E 200 ROLO DE FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19mmx30m/CIEX, TODOS OS ITENS EM EMBALAGENS C/DADOS DE LT. VAL.IDENT.PROC. E REGIS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230052021 | 0000313 | 05/07/2021 | 19800.00 | 18271934000123 | NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 TESTES REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICO TP.CONJUNTO COMPLETO P/AUTOMAÇÃO, TP.ANALISE:QUANTITATIVO P/GASOMETRIA, COMP.BASICA pH,pCO2,pO2,Hct,Na,K,Cl,iCa,Glu e LACTATO E SEG PARAMETROS CALCULADOS: 50%, SBCVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 TESTES REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICO TP.CONJUNTO COMPLETO P/AUTOMAÇÃO, TP.ANALISE:QUANTITATIVO P/GASOMETRIA, COMP.BASICA pH,pCO2,pO2,Hct,Na,K,Cl,iCa,Glu e LACTATO E SEG PARAMETROS CALCULADOS: 50%, SBC | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230312019 | 0000314 | 05/07/2021 | 64466.09 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% C/10ML/FRESENIUS, 40 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRESENIUS, 40 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 05 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10ML/FRESENIUS, 40 FR.DE SORO ANTI-D CVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% C/10ML/FRESENIUS, 40 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRESENIUS, 40 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 05 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10ML/FRESENIUS, 40 FR.DE SORO ANTI-D C | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000315 | 05/07/2021 | 420.00 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 UNDS.DE RODO PARA PISO 60CM.COM CABO E SUPORTE DE MADEIRA, NA COR NATURAL E DUAS BORRACHAS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº16/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 UNDS.DE RODO PARA PISO 60CM.COM CABO E SUPORTE DE MADEIRA, NA COR NATURAL E DUAS BORRACHAS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº16/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000316 | 05/07/2021 | 318.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE ACIDO MURIATICO C/NO MINIMO 16%, EMBALAGEM C/01 LITRO E 20 UNDS.DE DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE ANTI FERRUGEM MULTIUSO SPRAY C/300ML., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº14/VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE ACIDO MURIATICO C/NO MINIMO 16%, EMBALAGEM C/01 LITRO E 20 UNDS.DE DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE ANTI FERRUGEM MULTIUSO SPRAY C/300ML., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº14/ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000317 | 05/07/2021 | 1512.70 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE CESTO DE LIXO TIPO PLASTICO 35L.C/TAMPA, 10 UNDS.DE DESENTUPIDOR DE PIA C/BORRACHA E CABO EM MADEIRA, 10 UNDS.DE ESCOVA P/LIMPEZA DE VASO SANITARIO, 80 UNDS.DE PÁ P/LIXO EM ZINCO E CABO DE MVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE CESTO DE LIXO TIPO PLASTICO 35L.C/TAMPA, 10 UNDS.DE DESENTUPIDOR DE PIA C/BORRACHA E CABO EM MADEIRA, 10 UNDS.DE ESCOVA P/LIMPEZA DE VASO SANITARIO, 80 UNDS.DE PÁ P/LIXO EM ZINCO E CABO DE M | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682015 | 0000318 | 05/07/2021 | 169.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 ROLO DE BARBANTE TIPO SISAL, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº10/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO A EMISSÃO DA NE DA ORDEM DE COMPRA Nº212/2021 E ATA DE REGISTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 ROLO DE BARBANTE TIPO SISAL, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº10/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO A EMISSÃO DA NE DA ORDEM DE COMPRA Nº212/2021 E ATA DE REGIST | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5327-CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ENCARGOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 05/07/2021 | 766.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VLR REF EMPENHO LAPSO TÉCNICO AO SER CANCELADO O EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 310445/2020.VLR REF EMPENHO LAPSO TÉCNICO AO SER CANCELADO O EMPENHO DE RESTOS A PAGAR 310445/2020. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000320 | 05/07/2021 | 45.86 | 35236131000157 | GGV COMERCIAL EIRELLI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE ALICATE PONTA FINA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº07/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO A EMISSÃO DA NE DA ORDEM DE COMPRA Nº363/2021 E ATA DE REGISTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE ALICATE PONTA FINA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº07/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO A EMISSÃO DA NE DA ORDEM DE COMPRA Nº363/2021 E ATA DE REGIST | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000321 | 05/07/2021 | 464.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 35 AMP.DE HALOPERIDOL 5MG.AMP.1ML.SOL.INJ/UN.QUIMICA, 220 COMP.DE NORFLOXACINO 400 MG.COMP/MEDQUIMICA, 100 BISN.DE NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G.BISNARGA C/15MG/PRATI DONADUZZI, TODOS ITENS EM EMB. C/DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 35 AMP.DE HALOPERIDOL 5MG.AMP.1ML.SOL.INJ/UN.QUIMICA, 220 COMP.DE NORFLOXACINO 400 MG.COMP/MEDQUIMICA, 100 BISN.DE NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G.BISNARGA C/15MG/PRATI DONADUZZI, TODOS ITENS EM EMB. C/D | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 05/07/2021 | 2750.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº 23.231/2021, COM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 38/2021 DO COOD.DO SETOR DE INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº 23.231/2021, COM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 38/2021 DO COOD.DO SETOR DE INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 230022020 | 0000323 | 05/07/2021 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2021 AO CONTRATO Nº23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2021 AO CONTRATO Nº23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UN | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 230022020 | 0000324 | 05/07/2021 | 9950.00 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2021 AO CONTRATO Nº23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNIVALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº001/2021 AO CONTRATO Nº23.341/2020, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADOS, SPLITS, APARELHOS DE JANELA E UNI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230132020 | 0000325 | 06/07/2021 | 28174.48 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº61/2021VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº61/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352020 | 0000326 | 07/07/2021 | 25265.80 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 F/A.DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO)80MG/ML.FRSC/AMP. 1,5ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RETGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALARVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 F/A.DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO)80MG/ML.FRSC/AMP. 1,5ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RETGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102020 | 0000327 | 07/07/2021 | 16048.72 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 20.000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMP. 10ML.SOL.INJ/EQUIPLEX, 300 AMP.DE ADRENALINA/EPINEFRINA(CLOR.DE)1MG.AMP.1ML.SOL.INJ /HIPOLABOR, 4000 AMP.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML. AMP.2ML.SOL.INJ/FARMACE, E OUTROS P/VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 20.000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMP. 10ML.SOL.INJ/EQUIPLEX, 300 AMP.DE ADRENALINA/EPINEFRINA(CLOR.DE)1MG.AMP.1ML.SOL.INJ /HIPOLABOR, 4000 AMP.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML. AMP.2ML.SOL.INJ/FARMACE, E OUTROS P/ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000328 | 09/07/2021 | 32280.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20Gx1,16IN(1,1x30mm)49ML/MIN-DESCARPACK, 4.500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº22Gx1,00IN(0,9x25mm)28ML/MIN-DESCARPACK , 50.000UNDS.DE COMPRESSA DE GASE EM TECIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20Gx1,16IN(1,1x30mm)49ML/MIN-DESCARPACK, 4.500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº22Gx1,00IN(0,9x25mm)28ML/MIN-DESCARPACK , 50.000UNDS.DE COMPRESSA DE GASE EM TECI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000329 | 09/07/2021 | 868.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000330 | 09/07/2021 | 2298.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230072020 | 0000331 | 09/07/2021 | 24750.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 14.000 UNDS.DE REFIL 100% DESC.C/3 DIVISÕESC/TAMPA/ALBAN E 500 UNDS.DE REFIL P/SALADA NA COR BRANCA C/TAMPA TRANAPARENTE PARA ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº43/2021 D0 COORD.DO ALMOX.SOLICIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 14.000 UNDS.DE REFIL 100% DESC.C/3 DIVISÕESC/TAMPA/ALBAN E 500 UNDS.DE REFIL P/SALADA NA COR BRANCA C/TAMPA TRANAPARENTE PARA ESTE INSTITUTO CONF.DESCRITO NO MEMO Nº43/2021 D0 COORD.DO ALMOX.SOLICI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000333 | 12/07/2021 | 33280.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20Gx1,16IN(1,1x30mm)49ML/MIN-DESCARPACK, 4.500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº22Gx1,00IN(0,9x25mm)28ML/MIN-DESCARPACK , 50.000UNDS.DE COMPRESSA DE GASE EM TECIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20Gx1,16IN(1,1x30mm)49ML/MIN-DESCARPACK, 4.500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº22Gx1,00IN(0,9x25mm)28ML/MIN-DESCARPACK , 50.000UNDS.DE COMPRESSA DE GASE EM TECI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 12/07/2021 | 17599.00 | 01035382000151 | ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UNDS.DE OTOEMISSÕES OTOREAD TE+DP - FREQUENCIAS DE TESTE PARA TE 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 E 4KHz, FREQUENCIA PARA TESTE DE DP 2, 3, 4 E 5KHz, NIVEL DE INTENSIDADE DO ESTIMULO TE 83db SPL E NIVEL DE IVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UNDS.DE OTOEMISSÕES OTOREAD TE+DP - FREQUENCIAS DE TESTE PARA TE 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 E 4KHz, FREQUENCIA PARA TESTE DE DP 2, 3, 4 E 5KHz, NIVEL DE INTENSIDADE DO ESTIMULO TE 83db SPL E NIVEL DE I | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000335 | 12/07/2021 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PROMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PROMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230382020 | 0000336 | 13/07/2021 | 38836.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 SER.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300MCG, SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REF.OU PRODUTO BIOLOGICO C/REG.EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 16/12/2010.EMB.C/DADOS DE LOT. VALIDADE, IDENTF. PROCEDENCIAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 SER.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300MCG, SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REF.OU PRODUTO BIOLOGICO C/REG.EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 16/12/2010.EMB.C/DADOS DE LOT. VALIDADE, IDENTF. PROCEDENCIA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/07/2021 | 107054.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2021, NESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JUNHO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/07/2021 | 51223.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JUNHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JUNHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/07/2021 | 55379.10 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JUNHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JUNHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/07/2021 | 18350.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JUNHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JUNHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/07/2021 | 264458.33 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JUNHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JUNHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO JULHO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/07/2021 | 76556.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JUNLHO/2021, NESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE JUNLHO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230252020 | 0000343 | 15/07/2021 | 19200.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8000 FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS., PARAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8000 FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS., PARA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000344 | 15/07/2021 | 38686.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 190 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. G CX.C/100 UNDS/MEDIX E 300 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 190 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. G CX.C/100 UNDS/MEDIX E 300 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 15/07/2021 | 17083.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 22 UNDS.DE COLCHÃO HOSP. ESPUMA 100%POLIURETANO D28 BLOCO UNICO MED.1,85x0,84x0,15Cm.REVESTIDO EM COURVIM NA COR AZUL ROYAL, 20 UNDS.DE COLCHÃO HOSP. ESPUMA 100%POLIURETANO D28 BLOCO UNICO MED.1,85VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 22 UNDS.DE COLCHÃO HOSP. ESPUMA 100%POLIURETANO D28 BLOCO UNICO MED.1,85x0,84x0,15Cm.REVESTIDO EM COURVIM NA COR AZUL ROYAL, 20 UNDS.DE COLCHÃO HOSP. ESPUMA 100%POLIURETANO D28 BLOCO UNICO MED.1,85 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 15/07/2021 | 17391.21 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACIA E HOSPITAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ AQUISIÇÃO DE 350 AMP.DE FITOMENADIONA(VITAMINA K)IM 10MG/ML-AMP. 1ML 1200 AMP.DE DIPIRONA SODICA 500MG.AMP.2ML, 10 FR.DE ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML.SOL. INJ.EM SERINGA PREENCHIDA C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA C/0,4ML., 120 AMP.DE DEXAMETVL. EMPENHADO P/ AQUISIÇÃO DE 350 AMP.DE FITOMENADIONA(VITAMINA K)IM 10MG/ML-AMP. 1ML 1200 AMP.DE DIPIRONA SODICA 500MG.AMP.2ML, 10 FR.DE ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML.SOL. INJ.EM SERINGA PREENCHIDA C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA C/0,4ML., 120 AMP.DE DEXAMET | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000348 | 16/07/2021 | 39686.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 190 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. G CX.C/100 UNDS/MEDIX E 300 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 190 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. G CX.C/100 UNDS/MEDIX E 300 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000349 | 16/07/2021 | 13363.23 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº08/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº08/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000350 | 16/07/2021 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº31/202VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº31/202 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0000351 | 16/07/2021 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0000352 | 16/07/2021 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDER | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0000353 | 16/07/2021 | 14475.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO COVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100162016 | 0000354 | 16/07/2021 | 14475.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CONVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2020 AO CONTRATO Nº10.487/2016 DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA TAKAOKA DESTE INSTITUTO CON | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000355 | 16/07/2021 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 16/07/2021 | 4457.73 | 33250713000758 | H. STRATTNER & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01UND.DE LAMPADA 175W (8T908511F), P/USO COM FONTE DE LUZ XENON-KARL STORZ MODELOS XENOS NOVA E175 FABRICANTE BULBTRONICS INC REGISTROANVISA, ISENTO NCM.8539.39.00 PESO(KG)0,18., PARA ESTE INSTITUTVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01UND.DE LAMPADA 175W (8T908511F), P/USO COM FONTE DE LUZ XENON-KARL STORZ MODELOS XENOS NOVA E175 FABRICANTE BULBTRONICS INC REGISTROANVISA, ISENTO NCM.8539.39.00 PESO(KG)0,18., PARA ESTE INSTITUT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 16/07/2021 | 1550.00 | 33250713000758 | H. STRATTNER & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO MEDICO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº121/2021VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO MEDICO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº121/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 19/07/2021 | 8700.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TEC. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENMTO COM ASSINATURA POR UM PERIODO DE 12(DOZE)MESES PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARACOES DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA., PARA ESTE INSTITUTO CVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENMTO COM ASSINATURA POR UM PERIODO DE 12(DOZE)MESES PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARACOES DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA., PARA ESTE INSTITUTO C | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 19/07/2021 | 7320.00 | 34045578000186 | EDVALDO PAIXÃO DOS SANTOS 09200432409 | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE KIT MOTOR P/PORTÃO ELETRONICO DESLIZANTE INDUSTRIAL 3/4HP, ALIMENTAÇÃO 220V-60HTZ, MONOFASICO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 018389/2021.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE KIT MOTOR P/PORTÃO ELETRONICO DESLIZANTE INDUSTRIAL 3/4HP, ALIMENTAÇÃO 220V-60HTZ, MONOFASICO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 018389/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230212020 | 0000362 | 19/07/2021 | 20586.50 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KG DE ACIDO CITRICO, 30 LT DE ALCOOL ISOPROPILICO, 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 1500 LT.ALCOOL 96°, 100 LT.ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KG DE ACIDO CITRICO, 30 LT DE ALCOOL ISOPROPILICO, 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 1500 LT.ALCOOL 96°, 100 LT.ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO N | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230312020 | 0000363 | 21/07/2021 | 41400.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 460 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CmX200, FOLHA CREPADO, S/PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 460 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CmX200, FOLHA CREPADO, S/PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM.DE DIAME | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 197232021 | 0000364 | 21/07/2021 | 2880.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº040/2021 DO COORDENADOR DE INFORMATICA SOLICITANDO O EMPENHO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.214/2021.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº040/2021 DO COORDENADOR DE INFORMATICA SOLICITANDO O EMPENHO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.214/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 197232021 | 0000365 | 21/07/2021 | 2880.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº041/2021 DO COORDENADOR DE INFORMATICA SOLICITANDO O EMPENHO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.214/2021.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº041/2021 DO COORDENADOR DE INFORMATICA SOLICITANDO O EMPENHO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.214/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 197232021 | 0000366 | 21/07/2021 | 2880.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº042/2021 DO COORDENADOR DE INFORMATICA SOLICITANDO O EMPENHO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.214/2021.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº042/2021 DO COORDENADOR DE INFORMATICA SOLICITANDO O EMPENHO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.214/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 21/07/2021 | 5760.00 | 28450020000183 | Carmedic Comércio e Serviços de Produtos Médico Hospitalares Eireli | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UNDS.DE SENSOR DE OXIMETRIA TIPO SPO2 Y, ORIGINAL., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº029205/2021 .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UNDS.DE SENSOR DE OXIMETRIA TIPO SPO2 Y, ORIGINAL., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº029205/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000368 | 22/07/2021 | 1666.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 700 AMP.DE FENTANILA (CITRATO DE)0,0785MG/ML. S/CONSERVANTE, AMP.2ML. SOL.INJ.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR, P/ESTEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 700 AMP.DE FENTANILA (CITRATO DE)0,0785MG/ML. S/CONSERVANTE, AMP.2ML. SOL.INJ.EM EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR, P/ESTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000369 | 22/07/2021 | 39900.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM.7,0 ESTERIL, DESCARTAVEL/BECARE E 15.000 PAR.DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM. 7,5 ESTERIL, DESCARTAVEL /BECARE., PARA ESTEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15.000 PAR DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM.7,0 ESTERIL, DESCARTAVEL/BECARE E 15.000 PAR.DE LUVA CIRURGICA MATERIAL NATURAL EM LATEX TAM. 7,5 ESTERIL, DESCARTAVEL /BECARE., PARA ESTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202020 | 0000370 | 22/07/2021 | 12915.00 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 F/A.DE MEROPENEM 1G. FRSC/AMP.SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICO/EUROFARMA E 350 F/A.DE MEROPENEM 500MG.. FRSC/AMP.SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICO/EUROFARMA, TODOS OS ITENS EM EMB C/DADOS DE LOTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 F/A.DE MEROPENEM 1G. FRSC/AMP.SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICO/EUROFARMA E 350 F/A.DE MEROPENEM 500MG.. FRSC/AMP.SOL. INJ. REFERENCIA OU GENERICO/EUROFARMA, TODOS OS ITENS EM EMB C/DADOS DE LOT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230222020 | 0000371 | 22/07/2021 | 30600.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60.000 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA, TAM UNICO EM EMBALAGEM CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MULTILASER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60.000 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA, TAM UNICO EM EMBALAGEM CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MULTILASER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DES | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 23/07/2021 | 17550.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BELICHE EM AÇO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº069628/2021 .VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BELICHE EM AÇO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº069628/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/07/2021 | 110.20 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSITUTI DURANTEO MÊS DE JULHO/2021VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSITUTI DURANTEO MÊS DE JULHO/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230142020 | 0000374 | 27/07/2021 | 115000.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE APARELHO DE ULTRASSOM, MARCA: ALFA MED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº05/2021 DO COORD. DE PATRIMONIO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE APARELHO DE ULTRASSOM, MARCA: ALFA MED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº05/2021 DO COORD. DE PATRIMONIO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO GLOBAL DO CONTRATO Nº23. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 29/07/2021 | 2200.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM)CAMISAS EM MALHA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, CONFORME DESCRITO NA AE Nº071922/2021 .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM)CAMISAS EM MALHA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, CONFORME DESCRITO NA AE Nº071922/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 29/07/2021 | 300.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BATERIA 45AH E LAMPADA FAROL H4 12, P/AUTOMOVEL DA MARCA CHEVROLET E MODELO CELTA DE PLACA NQC 7908 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº064912/2021 .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BATERIA 45AH E LAMPADA FAROL H4 12, P/AUTOMOVEL DA MARCA CHEVROLET E MODELO CELTA DE PLACA NQC 7908 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº064912/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202020 | 0000377 | 02/08/2021 | 20800.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000F/A DE CAFAZOLINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP. REFERENCIA OU GENERICO/BLAU E 900 F/A DE CEFTRIAXIONA 1G.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REFERENCIA OU GENERICO/BLAU, TODOS ITENS EM EMBALAGENS CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000F/A DE CAFAZOLINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP. REFERENCIA OU GENERICO/BLAU E 900 F/A DE CEFTRIAXIONA 1G.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REFERENCIA OU GENERICO/BLAU, TODOS ITENS EM EMBALAGENS C | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230152020 | 0000378 | 02/08/2021 | 2572.75 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50AMP. DE DEXTROCETAMINA (CLOR.DE)50MG/ML-CETAMINA S+ AMP.2ML.SOL.INJ/CRISTALIA, 25AMP.DE DEXTROCETAMINA (CLOR. DE)50MG/ML-CETAMINA S+ AMP.10ML.SOL.INJ/CRISTALIA E 10 AMP.DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML.AMP.5ML.SOL.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50AMP. DE DEXTROCETAMINA (CLOR.DE)50MG/ML-CETAMINA S+ AMP.2ML.SOL.INJ/CRISTALIA, 25AMP.DE DEXTROCETAMINA (CLOR. DE)50MG/ML-CETAMINA S+ AMP.10ML.SOL.INJ/CRISTALIA E 10 AMP.DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML.AMP.5ML.SOL. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230152020 | 0000379 | 02/08/2021 | 1760.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 20 FR.DE EMULSAO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% FRASCO C/500ML.P/NUTRICAO PARENTERAL SOL.INJ., EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 20 FR.DE EMULSAO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% FRASCO C/500ML.P/NUTRICAO PARENTERAL SOL.INJ., EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPET | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230112021 | 0000380 | 02/08/2021 | 3482.88 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 24 ENV.FIO CIRUR.CAT GUT CROMADO 0-0 C/AG.4CM.1/2CIRCULO CILINDRICA/SHALON, 96 ENV.DE FIO CIRUR.DE POLIGLACTINA 910 Nº1-0, FIO C/75CM.DE COMP.C/AG.4,0CM.1/2 CILIND.OB/GIN/C.GERAL/SHALON, 96 ENV.DE FIO CIRURVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 24 ENV.FIO CIRUR.CAT GUT CROMADO 0-0 C/AG.4CM.1/2CIRCULO CILINDRICA/SHALON, 96 ENV.DE FIO CIRUR.DE POLIGLACTINA 910 Nº1-0, FIO C/75CM.DE COMP.C/AG.4,0CM.1/2 CILIND.OB/GIN/C.GERAL/SHALON, 96 ENV.DE FIO CIRUR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230092020 | 0000381 | 02/08/2021 | 2934.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 ROLOS DE ESPARADRAPO MICROPORE 25mmX10m.C/ADESIVO ACRILICO, HIPOALERGENICO/MAXICOR E 500 KIT.PAPANICOLAU G.ESTERIL/VAGISPEC, TODOS ITENS EM EMBALAGENS C/DADOD DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 400 ROLOS DE ESPARADRAPO MICROPORE 25mmX10m.C/ADESIVO ACRILICO, HIPOALERGENICO/MAXICOR E 500 KIT.PAPANICOLAU G.ESTERIL/VAGISPEC, TODOS ITENS EM EMBALAGENS C/DADOD DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDEN | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040102020 | 0000382 | 02/08/2021 | 28000.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16.000 PACOTES DE COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE MED. APROX. 20CM.SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT, PCTS.C/50 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16.000 PACOTES DE COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE MED. APROX. 20CM.SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT, PCTS.C/50 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0000383 | 02/08/2021 | 6123.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.300 UNDS.DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº51/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.300 UNDS.DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº51/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000384 | 02/08/2021 | 3449.42 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE AMOLADOR DE FACA EM AÇO INOX, 30 UNDS.DE AVENTAL DE PVC FORRADO C/CORDÃO DE AJUSTE NA CINTURA E NO PESCOÇO NA COR BRANCA, EM POLIETILENO, 40 UNDS.DE CAIXA ORGANIZADORA 10L. E OUTROS PARVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE AMOLADOR DE FACA EM AÇO INOX, 30 UNDS.DE AVENTAL DE PVC FORRADO C/CORDÃO DE AJUSTE NA CINTURA E NO PESCOÇO NA COR BRANCA, EM POLIETILENO, 40 UNDS.DE CAIXA ORGANIZADORA 10L. E OUTROS PAR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230272020 | 0000385 | 02/08/2021 | 55912.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 2000 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 800 KG.DE DETERGENTE NEUTRO EM BALDE DE 20K/PREMIUM E 800 KG.DE ACIDULANTE NEUTRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 2000 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 800 KG.DE DETERGENTE NEUTRO EM BALDE DE 20K/PREMIUM E 800 KG.DE ACIDULANTE NEUTRA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230312020 | 0000386 | 03/08/2021 | 39600.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 440 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CmX200, FOLHA CREPADO, S/PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 440 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CmX200, FOLHA CREPADO, S/PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM.DE DIAME | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230372020 | 0000387 | 03/08/2021 | 5120.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 SERINGAS DESCARTAVEL 60ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML/DESCARPACK, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº519/2021 DO COORD.DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 SERINGAS DESCARTAVEL 60ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML/DESCARPACK, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº519/2021 DO COORD.DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230082021 | 0000388 | 03/08/2021 | 32100.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESC.1ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML/SR-AM, 30.000 UNDS.DE SERINGA DESC.3ML.C/BICO LUER-SLIP GRAD.DE 0,1 EM 0,1ML/SR-AM, 30.000 UNDS.DE SERINGA HIPODVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DESC.1ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRAD.DE 0,01 EM 0,01ML/SR-AM, 30.000 UNDS.DE SERINGA DESC.3ML.C/BICO LUER-SLIP GRAD.DE 0,1 EM 0,1ML/SR-AM, 30.000 UNDS.DE SERINGA HIPOD | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230372020 | 0000389 | 03/08/2021 | 17700.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL, GRADUA DE 1 EM 1ML/SR/AM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº518/2021 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 30.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 20ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL, GRADUA DE 1 EM 1ML/SR/AM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº518/2021 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000390 | 03/08/2021 | 38892.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. G CX.C/100 UNDS/MEDIX E 300 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. G CX.C/100 UNDS/MEDIX E 300 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 03/08/2021 | 1392.80 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LUBRIFICANTE E POLIDOR DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº1.392,80VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE LUBRIFICANTE E POLIDOR DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº1.392,80 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 03/08/2021 | 17300.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)CRACHÁ ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CESCRITO NA AE Nº069624/2021.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRES MIL)CRACHÁ ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CESCRITO NA AE Nº069624/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 04/08/2021 | 4842.53 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02UNDS.DE COMPRESSOR ROTATIVO DE 9.000 BTUS, 220 VOLTS, 44R232A., 02UNDS.DE COMPRESSOR ROTATIVO DE 12.000 BTUS, 220 VOLTS, 44R292A., 03UNDS.DE COMPRESSOR ROTATIVO DE 18.000 BTUS, 220 VOLTS, 48R492AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02UNDS.DE COMPRESSOR ROTATIVO DE 9.000 BTUS, 220 VOLTS, 44R232A., 02UNDS.DE COMPRESSOR ROTATIVO DE 12.000 BTUS, 220 VOLTS, 44R292A., 03UNDS.DE COMPRESSOR ROTATIVO DE 18.000 BTUS, 220 VOLTS, 48R492A | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 04/08/2021 | 4802.00 | 27941119000115 | MARIA HELENADE ANDRADE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 27,2 KG.DE GAS REFRIGERADO R134 A, 05 UNDS.DE FILTRO DE COBRE C/SILICA CAPILAR E PONTEI 3/4, 01 UND.DE SERRA COPO EO 565 DIAMANTADA DE 2.1/2-65mm., E OUTROS PARA ESTE INSITTUTO CONFORME DESCRITO NVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 27,2 KG.DE GAS REFRIGERADO R134 A, 05 UNDS.DE FILTRO DE COBRE C/SILICA CAPILAR E PONTEI 3/4, 01 UND.DE SERRA COPO EO 565 DIAMANTADA DE 2.1/2-65mm., E OUTROS PARA ESTE INSITTUTO CONFORME DESCRITO N | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 09/08/2021 | 1247.00 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMPOLAS DE CAFEINA 20MG/ML. SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº068344/2021, REDE CEGONHA .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMPOLAS DE CAFEINA 20MG/ML. SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº068344/2021, REDE CEGONHA . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230102021 | 0000396 | 09/08/2021 | 5120.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº08 (TUBO EM PVC SILICONADA ATOXICO)ESTERIL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº552/2021 DO COORDENADOR DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO COVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº08 (TUBO EM PVC SILICONADA ATOXICO)ESTERIL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº552/2021 DO COORDENADOR DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102020 | 0000397 | 09/08/2021 | 22876.70 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 AMP. DE AMIODARONA(CLORIDRATO DE)50MG/ML, AMP.3ML.SOL.INJ./HIPOLABOR, 200 AMP.ACETILCISTEINA 100MG/ML, AMP.3ML.SOL. INJ/UNIAO QUIMICA, 600 AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML-AM¿.2ML.SOL.INJ/NOVAFARMA, TODOS OS IVLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 100 AMP. DE AMIODARONA(CLORIDRATO DE)50MG/ML, AMP.3ML.SOL.INJ./HIPOLABOR, 200 AMP.ACETILCISTEINA 100MG/ML, AMP.3ML.SOL. INJ/UNIAO QUIMICA, 600 AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML-AM¿.2ML.SOL.INJ/NOVAFARMA, TODOS OS I | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000398 | 10/08/2021 | 2411.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 10/08/2021 | 3210.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 PCT.DE MEMBRANA PARA RESPIRADOR INTERNEO E INTER 5(PCT. C/04), 03 PCT.DE MEMBRANA DA VALVULA DE EXALAÇÃO PARA IX5 E INTER 7 PLUS(PCT. C/04) E 03 UNDS.DE SENSOR DE FLUXO PROXIMAL NEONATAL ., PARAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 PCT.DE MEMBRANA PARA RESPIRADOR INTERNEO E INTER 5(PCT. C/04), 03 PCT.DE MEMBRANA DA VALVULA DE EXALAÇÃO PARA IX5 E INTER 7 PLUS(PCT. C/04) E 03 UNDS.DE SENSOR DE FLUXO PROXIMAL NEONATAL ., PARA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230052020 | 0000400 | 10/08/2021 | 11875.00 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 3000 TESTE FITA REAGENTE PARA URINALISES C/ATE 100 TIRAS/BIOCON, 2500 UNDS.DE TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE COM CITRATO DE SODIO VOLUME 1,8ML/BIOCON, 5000 UNDS.DE TUBO COM GEL P/COLETA PEDIATRICA/VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 3000 TESTE FITA REAGENTE PARA URINALISES C/ATE 100 TIRAS/BIOCON, 2500 UNDS.DE TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE COM CITRATO DE SODIO VOLUME 1,8ML/BIOCON, 5000 UNDS.DE TUBO COM GEL P/COLETA PEDIATRICA/ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230052020 | 0000401 | 10/08/2021 | 5896.40 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 400 UNDS.DE FILTRO DESC.P/EXAMES DE FEZES 125ML/DESKARPLAS, 3000 UNDS.DE TUBO A VACUO P/COLETA DE SANGUE S/ANTICOAGULANTE C/5ML.TAMPA VERMELHA/VACUPLAST, 750 AGULHA A VACUO TRIFACETADA A LASER EM AÇO INOXVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 400 UNDS.DE FILTRO DESC.P/EXAMES DE FEZES 125ML/DESKARPLAS, 3000 UNDS.DE TUBO A VACUO P/COLETA DE SANGUE S/ANTICOAGULANTE C/5ML.TAMPA VERMELHA/VACUPLAST, 750 AGULHA A VACUO TRIFACETADA A LASER EM AÇO INOX | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230132020 | 0000402 | 10/08/2021 | 26690.02 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº79/2021VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº79/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000403 | 10/08/2021 | 894.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 11/08/2021 | 11000.00 | 10450805000190 | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE ALPROSTADIL 20MCG/ML. AMPOLA C/PO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO, CONFORVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE ALPROSTADIL 20MCG/ML. AMPOLA C/PO INJETAVEL, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO, CONFOR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000405 | 11/08/2021 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 11/08/2021 | 7904.92 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE TUBO TUBEX UV DE 3/4 BLINDADO NA COR PRETA, 10 UNDS.DE TUBO TUBEX UV DE 1/4 BLINDADO NA COR PRETA, 10 UNDS.DE TUBO TUBEX UV DE 3/8 BLINDADO NA COR PRETA, 10 UNDS.DE TUBO TUBEX UV DE 1/2VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE TUBO TUBEX UV DE 3/4 BLINDADO NA COR PRETA, 10 UNDS.DE TUBO TUBEX UV DE 1/4 BLINDADO NA COR PRETA, 10 UNDS.DE TUBO TUBEX UV DE 3/8 BLINDADO NA COR PRETA, 10 UNDS.DE TUBO TUBEX UV DE 1/2 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000407 | 12/08/2021 | 15627.35 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº09/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº09/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230192020 | 0000408 | 13/08/2021 | 16159.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1400UNDS.DE AGULHA DESC. P/ANEST. REG.OU ESPINHAL 25Gx3.1/2¿¿¿OU 80x05 C/MANDRIL E PONTA TIPO QINCKE, 1700UNDS.DE AGULHA DESC. P/ANEST.REG.OU ESPINHAL 26Gx3.1/2¿¿¿OU 80x4,5 C/MANDRIL E PONTA TIPO QINCKE, 3VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 1400UNDS.DE AGULHA DESC. P/ANEST. REG.OU ESPINHAL 25Gx3.1/2¿¿¿OU 80x05 C/MANDRIL E PONTA TIPO QINCKE, 1700UNDS.DE AGULHA DESC. P/ANEST.REG.OU ESPINHAL 26Gx3.1/2¿¿¿OU 80x4,5 C/MANDRIL E PONTA TIPO QINCKE, 3 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000409 | 13/08/2021 | 12324.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400CX.DE FITA TESTE P/GLICOSIMETRIA(GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL. CX.C/25 TIRAS/ACON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº579/2021 DO COORD.DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400CX.DE FITA TESTE P/GLICOSIMETRIA(GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL. CX.C/25 TIRAS/ACON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº579/2021 DO COORD.DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 13/08/2021 | 456.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 CARTELA DE ELETRODO AUTOADESIVOS P/ELETROESTIMULAÇÃO FABRICADOS EM HIDROGEL ADESIVO E BORRACHA, EM FORMATO QUADRADO DE TAMANHO 5xCM. CADA CARTELA C/04 UNIDADES PARA ESTE INSITUTO CONFORME DESCRIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 CARTELA DE ELETRODO AUTOADESIVOS P/ELETROESTIMULAÇÃO FABRICADOS EM HIDROGEL ADESIVO E BORRACHA, EM FORMATO QUADRADO DE TAMANHO 5xCM. CADA CARTELA C/04 UNIDADES PARA ESTE INSITUTO CONFORME DESCRI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/08/2021 | 119918.73 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JULHO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021, NESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE JULHO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/08/2021 | 52216.40 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JULHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, TVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE JULHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X, T | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/08/2021 | 53195.16 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JULHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE JULHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/08/2021 | 25406.38 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JULHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE JULHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/08/2021 | 360658.33 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JULHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JULHO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/08/2021 | 97486.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2021, NESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 17/08/2021 | 9450.00 | 12314418000152 | ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTE INSTITUTO NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 27/08/2021 NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NA AE Nº079913/2021.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTE INSTITUTO NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 27/08/2021 NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NA AE Nº079913/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000420 | 19/08/2021 | 3885.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 480 KG.DE FEIJÃO PRETO EM EMB.DE C/01KG. E 1.500 PAC.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº57/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 480 KG.DE FEIJÃO PRETO EM EMB.DE C/01KG. E 1.500 PAC.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº57/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000421 | 19/08/2021 | 1971.90 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE FERMENTO EM PO C/100GR/DR.OETKER, 240 FR.DE OLEO DE SOJA C/900ML/LIZA E 120 KG.DE SAL TIPO REFINADO/MASTER, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº58/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE FERMENTO EM PO C/100GR/DR.OETKER, 240 FR.DE OLEO DE SOJA C/900ML/LIZA E 120 KG.DE SAL TIPO REFINADO/MASTER, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº58/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000422 | 19/08/2021 | 8168.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.080 KG.DE ARROZ TP.PARBOLIZADO, EMB.DE C/01KG/KIKA, 200 PAC.DE BISCOITO SALGADO TP INTEGRAL/VITABONO, 120 KG.DE FEIJÃO CARIOCA TP CARIOQUINHA/SAFRA DE OURO, 720 PAC.DE FLOCOS DE MILHO TP FLOCAO/VITVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.080 KG.DE ARROZ TP.PARBOLIZADO, EMB.DE C/01KG/KIKA, 200 PAC.DE BISCOITO SALGADO TP INTEGRAL/VITABONO, 120 KG.DE FEIJÃO CARIOCA TP CARIOQUINHA/SAFRA DE OURO, 720 PAC.DE FLOCOS DE MILHO TP FLOCAO/VIT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000423 | 19/08/2021 | 2300.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº60/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-495/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº60/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-495/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000424 | 19/08/2021 | 2158.10 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 400 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/PILAR, 100 FR.DE LEITE DE COCO/KICOCO, 120 UNDS.DE MAIONESE/QUERO, 120KG.DE MILHO VERDE TP CONSERVA/LATA E 50 CX.DE SUCO EM CAIXA SABOR UVA TP TETRAPVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 400 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/PILAR, 100 FR.DE LEITE DE COCO/KICOCO, 120 UNDS.DE MAIONESE/QUERO, 120KG.DE MILHO VERDE TP CONSERVA/LATA E 50 CX.DE SUCO EM CAIXA SABOR UVA TP TETRAP | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000425 | 19/08/2021 | 41310.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.800 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª - TIPO ACÉM., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº62/2021, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-510/2021 EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.800 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª - TIPO ACÉM., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº62/2021, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-510/2021 E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/08/2021 | 2750.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A QUINTA PARCELA DO CONTRATO Nº 23.231/2021, COM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 38/2021 DO COOD.DO SETOR DE INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A QUINTA PARCELA DO CONTRATO Nº 23.231/2021, COM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 38/2021 DO COOD.DO SETOR DE INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230192020 | 0000427 | 20/08/2021 | 1350.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE SCALP 23/WILTEX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº576/2021, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº23.288/2021 E ATA DE REG.DE PREÇOS NVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE SCALP 23/WILTEX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº576/2021, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO CONTRATO Nº23.288/2021 E ATA DE REG.DE PREÇOS N | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230102021 | 0000428 | 20/08/2021 | 28960.20 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER LOK, ROLETE P/SORO/OLIMED, 500 UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS C/BURETA GRADUADA 150ML.MAT.EM PVC C/INJETOR LATERAL Y/MEDSONDA, 3.000 UNDS.DE SONDAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER LOK, ROLETE P/SORO/OLIMED, 500 UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS C/BURETA GRADUADA 150ML.MAT.EM PVC C/INJETOR LATERAL Y/MEDSONDA, 3.000 UNDS.DE SONDA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230102021 | 0000429 | 20/08/2021 | 9853.35 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALARS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA S/CUFF DESC.Nº3,5, 05 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA S/CUFF DESC.Nº4,0, 05 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA S/CUFF DESC.Nº4,5 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA S/CUFF DESC.Nº3,5, 05 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA S/CUFF DESC.Nº4,0, 05 UNDS.DE CANULA P/TRAQUEOSTOMIA S/CUFF DESC.Nº4,5 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO N | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000430 | 20/08/2021 | 13890.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100% ALGODÃO PRE-LAVADO, TAM.25cmx28cm., EMBALAGEM C/05 UNIDADES/AMERICA MEDICAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº587/2021VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100% ALGODÃO PRE-LAVADO, TAM.25cmx28cm., EMBALAGEM C/05 UNIDADES/AMERICA MEDICAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº587/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230262020 | 0000431 | 20/08/2021 | 4413.60 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE CURATIVO COMP. POR ESPUMA DE POLIURETANO C/ALTO PODER DE ABSORÇÃO/COLOPLAST, 50 UNDS.DE CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESTERIL TAM.15x20Cm/COLOPLAST, 30 UNDS.DE CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESTERIL TAM.10VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE CURATIVO COMP. POR ESPUMA DE POLIURETANO C/ALTO PODER DE ABSORÇÃO/COLOPLAST, 50 UNDS.DE CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESTERIL TAM.15x20Cm/COLOPLAST, 30 UNDS.DE CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESTERIL TAM.10 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230422020 | 0000432 | 20/08/2021 | 12177.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 CX.DE BOWIE & DICK-SENSOR FOLHA TESTE CX.C/100FLS/CLEAN UP, 10 KG.DE DESINCRUSTANTE DE METAIS(PO) EMBALAGEM C/01KG-CINORD E 4.000O UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10%/FARMAX, PARA ESTEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 05 CX.DE BOWIE & DICK-SENSOR FOLHA TESTE CX.C/100FLS/CLEAN UP, 10 KG.DE DESINCRUSTANTE DE METAIS(PO) EMBALAGEM C/01KG-CINORD E 4.000O UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10%/FARMAX, PARA ESTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172021 | 0000433 | 20/08/2021 | 9780.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 AMP.DE CLINDAMICINA (FOSFATO DE)150MG/ML.AMP.4ML. SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LT.VL.IDENT.PROC. E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 AMP.DE CLINDAMICINA (FOSFATO DE)150MG/ML.AMP.4ML. SOL.INJ.REFERENCIA OU GENERICO EMBALAGENS C/DADOS DE LT.VL.IDENT.PROC. E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, PARA ESTE INSTIT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 23/08/2021 | 630.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE PNEU 175/70/13, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº077051/2021VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE PNEU 175/70/13, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº077051/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 24/08/2021 | 140.49 | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/ITABAIANA-PB/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/ITABAIANA-PB/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 24/08/2021 | 60.21 | 00001282687433 | WANDEILSON PEREIRA DOS ANJOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/ITABAIANA-PB/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/ITABAIANA-PB/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 24/08/2021 | 170.60 | 00005409374444 | OLAVO JOSE WANDERLEY DE SÁ | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO .VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 24/08/2021 | 102.36 | 00005887228474 | NEWTON DA SILVA LIMA JUNIOR | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO .VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 26/08/2021 | 14639.91 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 LT.C/400G.DE FORMULA(EM PÓ)INFANTIL P/LACTANTE, 20 LT.C/ 400G.DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA P/LACTANTE DE 0 A 6 MESES, 05 LT.C/ 400G.DE FORMULA INFANTIL P/LACTANTE DE 0 A 12 MESES E OUTROS PARAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 LT.C/400G.DE FORMULA(EM PÓ)INFANTIL P/LACTANTE, 20 LT.C/ 400G.DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA P/LACTANTE DE 0 A 6 MESES, 05 LT.C/ 400G.DE FORMULA INFANTIL P/LACTANTE DE 0 A 12 MESES E OUTROS PARA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/08/2021 | 113.60 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSITUTI DURANTEO MÊS DE AGOSTO/2021VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSITUTI DURANTEO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/09/2021 | 20.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSITUTI DURANTEO MÊS DE AGOSTO/2021VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA OS SERVIDORES DESTE INSITUTI DURANTEO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230192020 | 0000444 | 03/09/2021 | 20000.00 | 18224182000140 | HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº 24Gx0,75IN(0,7X19MM) 17ML/MIN-LABOR IMPORT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº100/2021 DA COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº 24Gx0,75IN(0,7X19MM) 17ML/MIN-LABOR IMPORT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº100/2021 DA COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPEN | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000445 | 08/09/2021 | 32800.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDS/MEDIX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº602/2021 COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDS/MEDIX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº602/2021 COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230112020 | 0000446 | 08/09/2021 | 59.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 PCT.DE DRENO DE PENROSE PURO LATEX Nº01, NÃO ESTERIL, PACOTE C/12 UNDS.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/WALTEX ., PARA ESTE INSTITUTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 PCT.DE DRENO DE PENROSE PURO LATEX Nº01, NÃO ESTERIL, PACOTE C/12 UNDS.EMBALAGEM C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/WALTEX ., PARA ESTE INSTITUT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 08/09/2021 | 900.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 PCT.DE DIAFRAGMA DA VALVULA DE EXALAÇÃO P/IX5 E INTER 7 PLUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº068340/2021 .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 PCT.DE DIAFRAGMA DA VALVULA DE EXALAÇÃO P/IX5 E INTER 7 PLUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº068340/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230262020 | 0000448 | 08/09/2021 | 5197.20 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FRSC.C/28G.DE BARREIRA DE RESINA SINTETICA PROTETORA DE PELE EM PO GRANULADO/HOLLISTER INCORPORATED, 30 UNDS.DE CURATIVO ESTERIL POR RADIAÇÃO GAMA/LM FARMA, 50 UNDS.DE ESPUMA DE POLIURETANO P/TRVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FRSC.C/28G.DE BARREIRA DE RESINA SINTETICA PROTETORA DE PELE EM PO GRANULADO/HOLLISTER INCORPORATED, 30 UNDS.DE CURATIVO ESTERIL POR RADIAÇÃO GAMA/LM FARMA, 50 UNDS.DE ESPUMA DE POLIURETANO P/TR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000449 | 08/09/2021 | 945.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000450 | 08/09/2021 | 2399.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000451 | 08/09/2021 | 1495.20 | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 UNDS.DE LIVRO ATA 200 FLS., CAPA DURA E FOLHAS NUMERADAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº25/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO GLOBAL DA ORDVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 UNDS.DE LIVRO ATA 200 FLS., CAPA DURA E FOLHAS NUMERADAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº25/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO GLOBAL DA ORD | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000452 | 08/09/2021 | 34425.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª - TIPO ACÉM., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº65/2021, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-510/2021 EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª - TIPO ACÉM., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº65/2021, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-510/2021 E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230312020 | 0000453 | 08/09/2021 | 30600.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 340 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CmX200, FOLHA CREPADO, S/PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 340 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CmX200, FOLHA CREPADO, S/PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM.DE DIAME | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000454 | 08/09/2021 | 17685.60 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE MOP PÓ 40CM, 50 UNDS.DE PANO DE CHÃO 100%ALGODÃO, 300 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 300M.FARDO C/08 ROLOS, 400 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 200L.COR PRETA, 300 PAC.DE SACO PLASTICOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE MOP PÓ 40CM, 50 UNDS.DE PANO DE CHÃO 100%ALGODÃO, 300 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 300M.FARDO C/08 ROLOS, 400 PAC.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOMESTICO 200L.COR PRETA, 300 PAC.DE SACO PLASTICO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000455 | 08/09/2021 | 1346.20 | 27657870000194 | HELTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 530 PAC.DE MISTURA P/MINGAU DE MILHO, MINGAU INSTANTANEO, PAC.C/230G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº18/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DA ORVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 530 PAC.DE MISTURA P/MINGAU DE MILHO, MINGAU INSTANTANEO, PAC.C/230G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº18/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DO EMPENHO GLOBAL DA OR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000456 | 08/09/2021 | 21.44 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOSDE SEGURANCA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.DE RESPIRADOR PFF1 PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 27/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO GLOBAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº000402/202VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 UNDS.DE RESPIRADOR PFF1 PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 27/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO GLOBAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº000402/202 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000457 | 08/09/2021 | 2718.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE CARNE BOVINA DE 1ª TIPO LARGATO E 100 KG.DE CARNE SEM OSSO(MOIDA)-TIPO MUSCULO TRASEIRO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº63/2021 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG.DE CARNE BOVINA DE 1ª TIPO LARGATO E 100 KG.DE CARNE SEM OSSO(MOIDA)-TIPO MUSCULO TRASEIRO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº63/2021 DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EM | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000458 | 08/09/2021 | 15626.60 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48 UNDS.DE BOTIJÃO DE GAS 45KG. E 05 UNDS.DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - 13KG/CHEIO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº54/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO AVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 48 UNDS.DE BOTIJÃO DE GAS 45KG. E 05 UNDS.DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP - 13KG/CHEIO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº54/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000459 | 08/09/2021 | 10520.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 800KG.DE AÇUCAR TP.TRITURADO/SAFRA DE OURO, 1.200 KG.DE ARROZ TP.PARBOLIZADO, EMB.DE C/01KG/KIKA, 200 PAC.DE BISCOITO SALGADO TP INTEGRAL/VITABONO, 120 KG.DE FEIJÃO CARIOCA TP CARIOQUINHA/SAFRA DE OUVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 800KG.DE AÇUCAR TP.TRITURADO/SAFRA DE OURO, 1.200 KG.DE ARROZ TP.PARBOLIZADO, EMB.DE C/01KG/KIKA, 200 PAC.DE BISCOITO SALGADO TP INTEGRAL/VITABONO, 120 KG.DE FEIJÃO CARIOCA TP CARIOQUINHA/SAFRA DE OU | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000460 | 09/09/2021 | 623.90 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE EXTRATO DE TOMATE EM SACHES COM 300GR/JULIETA E 10 LATAS C/400GR.DE FARINHA LACTEA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº67/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE EXTRATO DE TOMATE EM SACHES COM 300GR/JULIETA E 10 LATAS C/400GR.DE FARINHA LACTEA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº67/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000461 | 09/09/2021 | 2020.50 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 240 FR.DE OLEO DE SOJA C/900ML/LIZA E 20O KG.DE SAL TIPO REFINADO/MASTER, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº68/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO NºVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 240 FR.DE OLEO DE SOJA C/900ML/LIZA E 20O KG.DE SAL TIPO REFINADO/MASTER, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº68/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000462 | 09/09/2021 | 4792.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 600 KG.DE FEIJÃO PRETO EM EMB.DE C/01KG-KICALDO, 1.000 PAC.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU/MARIZA E 300 FR.DE VINAGRE TIPO ALCOOL/SÃO MARCOS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº70/2021 DO CVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 600 KG.DE FEIJÃO PRETO EM EMB.DE C/01KG-KICALDO, 1.000 PAC.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU/MARIZA E 300 FR.DE VINAGRE TIPO ALCOOL/SÃO MARCOS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº70/2021 DO C | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 09/09/2021 | 531.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA NQC-7908, DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA NQC-7908, DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 09/09/2021 | 390.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO CHEVROLET FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523, DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO CHEVROLET FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523, DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000465 | 09/09/2021 | 16488.70 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº10/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº10/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000466 | 09/09/2021 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0000467 | 09/09/2021 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2021 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2021 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DES | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000468 | 10/09/2021 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000469 | 10/09/2021 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000470 | 10/09/2021 | 17511.50 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE 1000 TESTES DE ACIDO URICO ENZIMATICO/WIENER, 200 TESTES DE ALBUMINA COLORIMETRICA/WIENER, 40 TESTES DE AMILASE COLORIMETRICA/WIENER, 900 TESTES DE BILIRRUBINA DIRETA/WIENER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO COVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE 1000 TESTES DE ACIDO URICO ENZIMATICO/WIENER, 200 TESTES DE ALBUMINA COLORIMETRICA/WIENER, 40 TESTES DE AMILASE COLORIMETRICA/WIENER, 900 TESTES DE BILIRRUBINA DIRETA/WIENER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 10/09/2021 | 11442.00 | 24272075000190 | HIDRO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA DOS POCOS ARTESANAIS, AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 010/2021 DO COORD. DO SETOR DE MANUTENCAO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE AGUA DOS POCOS ARTESANAIS, AGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 010/2021 DO COORD. DO SETOR DE MANUTENCAO, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE GLOBAL DO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230132020 | 0000472 | 10/09/2021 | 27617.89 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº102/202VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº102/202 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000473 | 10/09/2021 | 15545.01 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.199 SACOS C/01 LITRO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº932021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO NºVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.199 SACOS C/01 LITRO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº932021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000474 | 10/09/2021 | 39.97 | 02368789000163 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS NATURAL SABOR EIRELI ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 KG.DE BOLDO TIPO FOLHA SECA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 96/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A NE GLOBAL DA ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇO Nº000719/2021 E ATA DE REVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 KG.DE BOLDO TIPO FOLHA SECA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 96/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A NE GLOBAL DA ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇO Nº000719/2021 E ATA DE RE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000475 | 10/09/2021 | 52.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 KG.DE ABACATE IN NATURA ESPECIA MANTEIGA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 97/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A NE GLOBAL DA ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇO Nº000795/202VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 KG.DE ABACATE IN NATURA ESPECIA MANTEIGA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 97/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A NE GLOBAL DA ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇO Nº000795/202 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000476 | 10/09/2021 | 12205.32 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 454 KG.DE ABOBORA IN NATURA, 10 PAC.C/30GR.DE AÇAFRÃO EM PO/DA TERRA, 890 KG.DE BATATA IN NATURA/DA TERRA, 1.432 KG.DE CENOURA IN NATURA/DA TERRA, 1.783 KG.DE INHAME IN NATURA/DA TERRA E OUTROS PAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 454 KG.DE ABOBORA IN NATURA, 10 PAC.C/30GR.DE AÇAFRÃO EM PO/DA TERRA, 890 KG.DE BATATA IN NATURA/DA TERRA, 1.432 KG.DE CENOURA IN NATURA/DA TERRA, 1.783 KG.DE INHAME IN NATURA/DA TERRA E OUTROS PA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000477 | 10/09/2021 | 1552.95 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 261 KG.DE PÃO DOCE COM APROXIMADAMENTE 50GR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 92/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A NE GLOBAL DA ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇO Nº000778/202VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 261 KG.DE PÃO DOCE COM APROXIMADAMENTE 50GR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 92/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A NE GLOBAL DA ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇO Nº000778/202 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000478 | 10/09/2021 | 14069.10 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 363 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO/DA CASA, 413 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO/DA CASA, 03 PAC.DE FARINHA DE ROSCA/DA CASA, 180 PAC.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL EMB.C/500GR-DA CASA E OUTROS PARAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 363 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO/DA CASA, 413 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO/DA CASA, 03 PAC.DE FARINHA DE ROSCA/DA CASA, 180 PAC.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL EMB.C/500GR-DA CASA E OUTROS PARA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000479 | 10/09/2021 | 8475.90 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 114 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIA CRESTA, 2.385 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 954 KG.DE LARANJA IN NATURA E 1.669 KG.DE MAMÃO IN NATURA TIPO FORMOSA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 114 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIA CRESTA, 2.385 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 954 KG.DE LARANJA IN NATURA E 1.669 KG.DE MAMÃO IN NATURA TIPO FORMOSA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000480 | 10/09/2021 | 1672.83 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 93 KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 60 KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIA COMUM, 700 KG.DE MELÃO IN NATURA TIPO COMUM E 226 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 93 KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 60 KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIA COMUM, 700 KG.DE MELÃO IN NATURA TIPO COMUM E 226 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230212020 | 0000481 | 13/09/2021 | 25129.00 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 1000 LT.ALCOOL 96°, 50 LT.ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 5 LT.DE BRANCOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº56/2021 DA COORD.DO LABFAR,VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 1000 LT.ALCOOL 96°, 50 LT.ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 5 LT.DE BRANCOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº56/2021 DA COORD.DO LABFAR, | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 13/09/2021 | 2750.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A QUINTA PARCELA DO CONTRATO Nº 23.231/2021, COM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 45/2021 DO COOD.DO SETOR DE INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A QUINTA PARCELA DO CONTRATO Nº 23.231/2021, COM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 45/2021 DO COOD.DO SETOR DE INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000483 | 13/09/2021 | 3927.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 95 BANDEIJA C/30 UNDS. DE OVOS CADA BANDEIJA/SÃO LUIS E 848 KG.DE POLPA DE CAJU EM EMBALAGEM C/01 KG-ATURELLE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº89/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 95 BANDEIJA C/30 UNDS. DE OVOS CADA BANDEIJA/SÃO LUIS E 848 KG.DE POLPA DE CAJU EM EMBALAGEM C/01 KG-ATURELLE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº89/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 197232021 | 0000484 | 13/09/2021 | 2880.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº049/2021 DO COORDENADOR DE INFORMATICA SOLICITANDO O EMPENHO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.214/2021.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº049/2021 DO COORDENADOR DE INFORMATICA SOLICITANDO O EMPENHO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.214/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 197232021 | 0000485 | 13/09/2021 | 2880.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº050/2021 DO COORDENADOR DE INFORMATICA SOLICITANDO O EMPENHO DA 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.214/2021.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº050/2021 DO COORDENADOR DE INFORMATICA SOLICITANDO O EMPENHO DA 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.214/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/09/2021 | 55895.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE AGOSTO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE AGOSTO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/09/2021 | 51455.89 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE AGOSTO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO XVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE AGOSTO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO X | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/09/2021 | 125973.35 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021, NESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/09/2021 | 288408.33 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE AGOSTO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE AGOSTO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/09/2021 | 17750.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE AGOSTO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE AGOSTO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/09/2021 | 82074.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, NESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000492 | 15/09/2021 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 15/09/2021 | 3900.00 | 11758108000164 | SERVMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CABO P/PLACA DESCARTAVEL ORIGINAL/COMPATIVEL C/O BISTURI DELTRONIX, 05 UNDS.DE CABO P/PLACA INOX C/CONECTORES:PINO TIPO TOMADA E DUPLA FEMEA 3,97MM.P/O BISTURI WEB E 05 UNDS.DE CABO P/PLVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CABO P/PLACA DESCARTAVEL ORIGINAL/COMPATIVEL C/O BISTURI DELTRONIX, 05 UNDS.DE CABO P/PLACA INOX C/CONECTORES:PINO TIPO TOMADA E DUPLA FEMEA 3,97MM.P/O BISTURI WEB E 05 UNDS.DE CABO P/PL | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 15/09/2021 | 1372.62 | 24073694000155 | NAGEM/ CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SAMARTPHONE PARA ESTE INSTITUTO PARA ESTE INSTITUTO .CONFORME DESCRITO NA AE Nº /2021VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SAMARTPHONE PARA ESTE INSTITUTO PARA ESTE INSTITUTO .CONFORME DESCRITO NA AE Nº /2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000497 | 21/09/2021 | 30340.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 370 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDS/MEDIX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº688/2021 COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 370 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL E LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM. M CX.C/100 UNDS/MEDIX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº688/2021 COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230192021 | 0000499 | 21/09/2021 | 5549.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100FR.DE ACIDO ASCOBICO(VIT.C)200MG/ML.FRSC.C/20ML/NATULAB, 60 FR.DE DEXCLORFENIRAMINA(MALEATO DE) 2MG/5ML.SOL.ORAL/FARMACE, 15000 COMP.DE DIPIRONA 500MG/GREENPHARMA, 500FR.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML.SOL.VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100FR.DE ACIDO ASCOBICO(VIT.C)200MG/ML.FRSC.C/20ML/NATULAB, 60 FR.DE DEXCLORFENIRAMINA(MALEATO DE) 2MG/5ML.SOL.ORAL/FARMACE, 15000 COMP.DE DIPIRONA 500MG/GREENPHARMA, 500FR.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML.SOL. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230182021 | 0000500 | 21/09/2021 | 21299.20 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100AMP.DE ADENOSINA 3MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ/HIPOLABOR , 100 AMP.DE AMIODARONA(CLORIDRATO DE) 50MG/ML-AMP.3ML/.SOL.INJ/HIPOLABOR, 300 AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE)0,25MG/ML.AMP.1ML.SOL.INJ FAMRACE, 400AMP.DEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 100AMP.DE ADENOSINA 3MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ/HIPOLABOR , 100 AMP.DE AMIODARONA(CLORIDRATO DE) 50MG/ML-AMP.3ML/.SOL.INJ/HIPOLABOR, 300 AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE)0,25MG/ML.AMP.1ML.SOL.INJ FAMRACE, 400AMP.DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230152020 | 0000501 | 21/09/2021 | 9436.90 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE ALFENTANIL O,544MG/ML.AMP 5ML.SOL.INJ/CRISTALIA, 20 AMP.DE CISATRACURIO-BESILATO DE 2MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ/CRISTALIA , 50AMP.DE DEXTROCETAMINA(CLOR. DE)50MG/ML-CETAMINA S+ AMP.10ML.SOL.INJ/CRVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE ALFENTANIL O,544MG/ML.AMP 5ML.SOL.INJ/CRISTALIA, 20 AMP.DE CISATRACURIO-BESILATO DE 2MG/ML.AMP.5ML.SOL.INJ/CRISTALIA , 50AMP.DE DEXTROCETAMINA(CLOR. DE)50MG/ML-CETAMINA S+ AMP.10ML.SOL.INJ/CR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230342020 | 0000503 | 22/09/2021 | 2660.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP. DE FITOMENADIONA (VITAMINA K)IM 10MG/ML, AMP.1ML. SOL. INJ. EMBALAGENS S/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, PARVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP. DE FITOMENADIONA (VITAMINA K)IM 10MG/ML, AMP.1ML. SOL. INJ. EMBALAGENS S/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/HIPOLABOR, PAR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 24/09/2021 | 2279.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CAMERA DE VIDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1.3¿¿, FULL HD 1080p em 30FPS, ZOOM OPTICO MINIMO3X(3-9) COMPONENTES ADICIONAIS: KITS DE MONTAGEM P/POSTE, PAREDE E TETO, COR:COLORIDA, PADRÃOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CAMERA DE VIDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1.3¿¿, FULL HD 1080p em 30FPS, ZOOM OPTICO MINIMO3X(3-9) COMPONENTES ADICIONAIS: KITS DE MONTAGEM P/POSTE, PAREDE E TETO, COR:COLORIDA, PADRÃO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 24/09/2021 | 2750.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SEXTA PARCELA DO CONTRATO Nº 23.231/2021, COM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 53/2021 DO COOD.DO SETOR DE INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SEXTA PARCELA DO CONTRATO Nº 23.231/2021, COM LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 53/2021 DO COOD.DO SETOR DE INFORMATICA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0000509 | 01/10/2021 | 2826.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.300 UNDS.DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº75/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.300 UNDS.DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº75/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000510 | 01/10/2021 | 41310.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.800 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª - TIPO ACÉM., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº72/2021, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-510/2021 EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.800 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª - TIPO ACÉM., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº72/2021, DO COORD. DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-510/2021 E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000511 | 01/10/2021 | 28064.45 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.097 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº73/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-511/2VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.097 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº73/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 1ª NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-511/2 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230312020 | 0000512 | 04/10/2021 | 37800.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 420 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CmX200, FOLHA CREPADO, S/PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 420 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CmX200, FOLHA CREPADO, S/PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM.DE DIAME | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000513 | 04/10/2021 | 6522.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 360 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOM.100LT.COR PRETA PCT.C/100UND. E 350 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 50LT.COR BRANCA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº55/2021 DO COORD.DO ALMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 360 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO DOM.100LT.COR PRETA PCT.C/100UND. E 350 PCT.DE SACO PLASTICO P/LIXO INFECTANTE 50LT.COR BRANCA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº55/2021 DO COORD.DO ALM | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230272020 | 0000514 | 04/10/2021 | 55974.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1800 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 1800 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 1000 KG.DE DETERGENTE NEUTRO EM BALDE DE 20K/PREMIUM E 1000 KG.DE ACIDULANTE NEUTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1800 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 1800 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 1000 KG.DE DETERGENTE NEUTRO EM BALDE DE 20K/PREMIUM E 1000 KG.DE ACIDULANTE NEUT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/10/2021 | 800.00 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SWERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº080969/2021.VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SWERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº080969/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000516 | 04/10/2021 | 818.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 04/10/2021 | 4415.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | VL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDAVEL, 01 UND.DE MESA REGULAR TAMPO E PRATELEIRA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO E 03 UNDS.DE MESA AUXILIAR 40x40., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº093432/2VL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDAVEL, 01 UND.DE MESA REGULAR TAMPO E PRATELEIRA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO E 03 UNDS.DE MESA AUXILIAR 40x40., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº093432/2 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000518 | 04/10/2021 | 15322.39 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE 900 TESTES DE BILIRRUBINA DIRETA/WIENER, 900 TESTES DE BILIRRUBINA TOTAL/WIENER, 318 TESTES DE QUANTITATIVO DE CALCIO METODO ENZIMATICO/WIENER, 426 TESTES DE QUANTITATIVO DE HDL COLESTEROL METODO DIRETO/WIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE 900 TESTES DE BILIRRUBINA DIRETA/WIENER, 900 TESTES DE BILIRRUBINA TOTAL/WIENER, 318 TESTES DE QUANTITATIVO DE CALCIO METODO ENZIMATICO/WIENER, 426 TESTES DE QUANTITATIVO DE HDL COLESTEROL METODO DIRETO/WI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 04/10/2021 | 600.00 | 34045578000186 | EDVALDO PAIXÃO DOS SANTOS 09200432409 | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM MOTOR TRIFASICO DE 3CV-220/380V-60Hz-8,50/4,92A.., DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº083000/2021 .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM MOTOR TRIFASICO DE 3CV-220/380V-60Hz-8,50/4,92A.., DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº083000/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 05/10/2021 | 5240.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS MAQUINAS DE COSTURA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº076841/2021 .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS MAQUINAS DE COSTURA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº076841/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000521 | 05/10/2021 | 12324.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400CX.DE FITA TESTE P/GLICOSIMETRIA(GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL. CX.C/25 TIRAS/ACON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº723/2021 DO COORD.DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400CX.DE FITA TESTE P/GLICOSIMETRIA(GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL. CX.C/25 TIRAS/ACON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº723/2021 DO COORD.DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000522 | 05/10/2021 | 10031.45 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.355 SACOS C/01 LITRO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº104/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.355 SACOS C/01 LITRO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº104/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000523 | 05/10/2021 | 7971.78 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 276 KG.DE ABOBORA IN NATURA, 888 KG.DE BATATA IN NATURA/DA TERRA, 880 KG.DE CENOURA IN NATURA/DA TERRA, 1.104 KG.DE INHAME IN NATURA/DA TERRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 276 KG.DE ABOBORA IN NATURA, 888 KG.DE BATATA IN NATURA/DA TERRA, 880 KG.DE CENOURA IN NATURA/DA TERRA, 1.104 KG.DE INHAME IN NATURA/DA TERRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ME | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000524 | 05/10/2021 | 5520.10 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 91KG.DE ALHO/IN NATURA, 1.755 KG.DE CARA/IN NATURA, 351KG.DE CHUCHU/IN NATURA, 70 KG.DE COENTRO/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 105/2021 DA COORD.DO SETOR DEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 91KG.DE ALHO/IN NATURA, 1.755 KG.DE CARA/IN NATURA, 351KG.DE CHUCHU/IN NATURA, 70 KG.DE COENTRO/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 105/2021 DA COORD.DO SETOR DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000525 | 05/10/2021 | 1558.90 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 262 KG.DE PÃO DOCE COM APROXIMADAMENTE 50GR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 99/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A NE GLOBAL DA ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇO Nº000778/202VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 262 KG.DE PÃO DOCE COM APROXIMADAMENTE 50GR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 99/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A NE GLOBAL DA ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇO Nº000778/202 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000526 | 05/10/2021 | 9411.25 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 213 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO/DA CASA, 214 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO/DA CASA, 03 PAC.DE FARINHA DE ROSCA/DA CASA, 129 PAC.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL EMB.C/500GR-DA CASA E OUTROS PARAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 213 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO/DA CASA, 214 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO/DA CASA, 03 PAC.DE FARINHA DE ROSCA/DA CASA, 129 PAC.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL EMB.C/500GR-DA CASA E OUTROS PARA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000527 | 05/10/2021 | 3041.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 95 BANDEIJA C/30 UNDS. DE OVOS CADA BANDEIJA/SÃO LUIS E 600 KG.DE POLPA DE CAJU EM EMBALAGEM C/01 KG-ATURELLE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº100/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 95 BANDEIJA C/30 UNDS. DE OVOS CADA BANDEIJA/SÃO LUIS E 600 KG.DE POLPA DE CAJU EM EMBALAGEM C/01 KG-ATURELLE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº100/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000528 | 05/10/2021 | 1800.23 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 93 KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 61 KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIA COMUM, 788 KG.DE MELÃO IN NATURA TIPO COMUM E 228 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 93 KG.DE ACELGA IN NATURA ESPECIE COMUM, 61 KG.DE BETERRABA IN NATURA ESPECIA COMUM, 788 KG.DE MELÃO IN NATURA TIPO COMUM E 228 KG.DE REPOLHO IN NATURA TIPO VERDE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000529 | 05/10/2021 | 5862.36 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 78 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIA CRESTA, 1.647 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 666 KG.DE LARANJA IN NATURA E 1.154 KG.DE MAMÃO IN NATURA TIPO FORMOSA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 78 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIA CRESTA, 1.647 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 666 KG.DE LARANJA IN NATURA E 1.154 KG.DE MAMÃO IN NATURA TIPO FORMOSA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0000530 | 05/10/2021 | 23430.90 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% C/10ML/FRESENIUS, 17 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRESENIUS, 17 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 06 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10ML/FRESENIUS, 30 FR.DE SORO ANTI-D CVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA A 22% C/10ML/FRESENIUS, 17 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRESENIUS, 17 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 06 FR.DE SORO ANTI-AB COM 10ML/FRESENIUS, 30 FR.DE SORO ANTI-D C | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230212020 | 0000531 | 05/10/2021 | 29211.60 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5KG.DE ACIDO CITRICO , 20L.DE ALCOOL ISOPROPILICO, 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 250 LT.ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 100 KG.DE AMIDA 90, 5 LT.DE BRANCOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5KG.DE ACIDO CITRICO , 20L.DE ALCOOL ISOPROPILICO, 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 250 LT.ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 100 KG.DE AMIDA 90, 5 LT.DE BRANCOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONF | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352020 | 0000532 | 06/10/2021 | 18949.35 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 F/A.DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO)80MG/ML.FRSC/AMP. 1,5ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RETGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALARVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 F/A.DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO)80MG/ML.FRSC/AMP. 1,5ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RETGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000533 | 06/10/2021 | 2695.20 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50FA.DE ANFOTERICINA B 50MG PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-CRISTALIA, 05 FR.DE CLORPROMAZINA(CLORIDRATO DE)40MG/ML.SOL.ORAL 20ML-CRISTALIA, 10FA.DE LEVOMEPROMAZINA(CLORIDRATO DE)40MG/ML.SOL ORALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50FA.DE ANFOTERICINA B 50MG PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP-CRISTALIA, 05 FR.DE CLORPROMAZINA(CLORIDRATO DE)40MG/ML.SOL.ORAL 20ML-CRISTALIA, 10FA.DE LEVOMEPROMAZINA(CLORIDRATO DE)40MG/ML.SOL ORAL | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230192021 | 0000534 | 06/10/2021 | 7045.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMINOACIDO(SOLUÇÃO DE)10% PEDIATRICO, FRSC/AMP. 250ML., LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº721/2021, DO COORDENADOR DA FARMACIA SOLICITANDO A EMSSÃO DA NEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMINOACIDO(SOLUÇÃO DE)10% PEDIATRICO, FRSC/AMP. 250ML., LINHA HOSPITALAR/FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº721/2021, DO COORDENADOR DA FARMACIA SOLICITANDO A EMSSÃO DA NE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230252020 | 0000535 | 06/10/2021 | 30840.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML.SOL.INJ.SIST.FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS E 3000 FRSC/BOLSA DVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000 FRSC/BOLSAS DE SORO RINGER C/LACTADO 500ML.SOL.INJ.SIST.FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)FRESENIUS E 3000 FRSC/BOLSA D | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230152020 | 0000536 | 06/10/2021 | 7040.00 | 49324221001500 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 80 FR.DE EMULSAO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% FRASCO C/500ML.P/NUTRICAO PARENTERAL SOL.INJ., EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 80 FR.DE EMULSAO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCT 20% FRASCO C/500ML.P/NUTRICAO PARENTERAL SOL.INJ., EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPET | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230192021 | 0000537 | 06/10/2021 | 5886.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000COMP.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C)500MG.COMP/NATULAB, 8000COMP.DE DIMETICONA 40MG/PRATI DONADUZZI, 5000 COMP.DE IBUPROFENO 300G./GEOLAB, 60 FA.DE INSULINA HUMANA NPH 100/ASPEN PHARM, E OUTROS PARA ESTEVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2000COMP.DE ACIDO ASCOBICO(VITAMINA C)500MG.COMP/NATULAB, 8000COMP.DE DIMETICONA 40MG/PRATI DONADUZZI, 5000 COMP.DE IBUPROFENO 300G./GEOLAB, 60 FA.DE INSULINA HUMANA NPH 100/ASPEN PHARM, E OUTROS PARA ESTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230072021 | 0000538 | 06/10/2021 | 9600.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.500 FRSC/BOLSA DE SORO GLICOSADO 250ML-5% SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO) CONFORME RDC 29DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº743/2021 DO COVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.500 FRSC/BOLSA DE SORO GLICOSADO 250ML-5% SOL.INJETAVEL SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO) CONFORME RDC 29DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº743/2021 DO CO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000539 | 06/10/2021 | 50020.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 610 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM M, CX.C/100 UNDS. MEDIX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº756/2021 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 610 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM M, CX.C/100 UNDS. MEDIX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº756/2021 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230222020 | 0000540 | 06/10/2021 | 14025.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 27.500 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA, TAM UNICO EM EMBALAGEM CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MULTILASER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 27.500 UNDS.DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ELASTICO TRIPLA, TAM UNICO EM EMBALAGEM CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MULTILASER, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DES | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230092021 | 0000541 | 06/10/2021 | 9558.50 | 34396122000160 | SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº 19Gx8IN(1,1MMX30,5CM)C/AGULHA 17Gx2IN/BIOMEDICAL, 10 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº 22Gx8IN(0,7MMx20,3CM)C/AGULHA 19Gx2IN(1,1MMX5,1CM)/BIOMEDICAL E 30 UNDS.DE CATETER PICCVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº 19Gx8IN(1,1MMX30,5CM)C/AGULHA 17Gx2IN/BIOMEDICAL, 10 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº 22Gx8IN(0,7MMx20,3CM)C/AGULHA 19Gx2IN(1,1MMX5,1CM)/BIOMEDICAL E 30 UNDS.DE CATETER PICC | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102020 | 0000542 | 06/10/2021 | 14335.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CP.DE AMPICILINA 500MG. CAPSULA REF.OU GENERICO/PRATI DONADUZZI, 600AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML.AMPOLA 2ML.SOL.INJ/NOVAFARMA, 100 AMP.DE CLONIDINA(CLORIDRATO DE)150MCG/ML.AMP.C/1ML.SOL.INJ. CRISTAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CP.DE AMPICILINA 500MG. CAPSULA REF.OU GENERICO/PRATI DONADUZZI, 600AMP.DE BROMOPRIDA 5MG/ML.AMPOLA 2ML.SOL.INJ/NOVAFARMA, 100 AMP.DE CLONIDINA(CLORIDRATO DE)150MCG/ML.AMP.C/1ML.SOL.INJ. CRISTA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102020 | 0000543 | 06/10/2021 | 28171.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 32.000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMP. 10ML.SOL.INJ/EQUIPLEX, 1.300 AMP.DE ADRENALINA/EPINEFRINA(CLOR.DE)1MG.AMP.1ML.SOL.INJ /HIPOLABOR, 10.000 AMP.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML. AMP.2ML.SOL.INJ/FARMACE, E OUTROVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 32.000 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMP. 10ML.SOL.INJ/EQUIPLEX, 1.300 AMP.DE ADRENALINA/EPINEFRINA(CLOR.DE)1MG.AMP.1ML.SOL.INJ /HIPOLABOR, 10.000 AMP.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML. AMP.2ML.SOL.INJ/FARMACE, E OUTRO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 08/10/2021 | 1732.25 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE CITONEURIN 5000 INJ 3x3M, 01 UND.DE DEPAKENE 50MG-5ML-XPE 100ML., 03 UND.DE SLOW K 600 MG-20DRG., 02 UNDS.DE MAXIDEX COL 5ML.. 01 UND.DE NORIPURUM EV INJ 5x5ML., E OUTROS PARA ESTE INSTIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UND.DE CITONEURIN 5000 INJ 3x3M, 01 UND.DE DEPAKENE 50MG-5ML-XPE 100ML., 03 UND.DE SLOW K 600 MG-20DRG., 02 UNDS.DE MAXIDEX COL 5ML.. 01 UND.DE NORIPURUM EV INJ 5x5ML., E OUTROS PARA ESTE INSTI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230132020 | 0000546 | 08/10/2021 | 23963.81 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº112/202VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº112/202 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000547 | 08/10/2021 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº40/2VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº40/2 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0000548 | 08/10/2021 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2021 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2021 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DEST | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000549 | 08/10/2021 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENCVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTENC | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 14/10/2021 | 4248.00 | 21949316000102 | FICOL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CALDO VERDE BRILAHNTE A 2% , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº096256/2021, REDE CEGONHAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CALDO VERDE BRILAHNTE A 2% , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº096256/2021, REDE CEGONHA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/10/2021 | 56282.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE SETEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE SETEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/10/2021 | 51133.59 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE SETEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE SETEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/10/2021 | 135323.23 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2021, NESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/10/2021 | 231617.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE SETEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE SETEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/10/2021 | 22675.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE SETEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE SETEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/10/2021 | 72097.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, NESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230322020 | 0000558 | 15/10/2021 | 2537.88 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 12 LATA DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES, LATA C/400G., 50 LATA DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA P/LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LATA COM 400GR. E 10 LATA DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES DE 0 A 1 ANO, LATA COMVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 12 LATA DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES, LATA C/400G., 50 LATA DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA P/LACTENTES DE 0 A 6 MESES, LATA COM 400GR. E 10 LATA DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES DE 0 A 1 ANO, LATA COM | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000562 | 19/10/2021 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTORVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000563 | 19/10/2021 | 2437.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 19/10/2021 | 1596.00 | 41032870000120 | WAGNER CARDOSO FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02(DUAS)PORTAS NESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº079260/2021.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02(DUAS)PORTAS NESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº079260/2021. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 19/10/2021 | 2098.40 | 28450020000183 | Carmedic Comércio e Serviços de Produtos Médico Hospitalares Eireli | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL ANTROPOMETRICA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº093955/2021VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL ANTROPOMETRICA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº093955/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 19/10/2021 | 2020.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE ARTIGO MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM RESFRIADOR DE LEITE HUMANO DA MARCA EME, MODELO: RBL-45/RBL-65, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº 092964/2021 .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM RESFRIADOR DE LEITE HUMANO DA MARCA EME, MODELO: RBL-45/RBL-65, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº 092964/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000567 | 21/10/2021 | 20500.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM M, CX.C/100 UNDS. MEDIX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº795/2021 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM M, CX.C/100 UNDS. MEDIX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº795/2021 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000569 | 26/10/2021 | 22247.44 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº12/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº12/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000570 | 03/11/2021 | 84019.95 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.661 KG. DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª - TIPO ACÉM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 86/2021, DO COORDENADOR .DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO NºVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.661 KG. DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª - TIPO ACÉM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 86/2021, DO COORDENADOR .DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000571 | 03/11/2021 | 9516.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO, BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 78/2021 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO, BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 78/2021 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230052021 | 0000572 | 03/11/2021 | 19800.00 | 18271934000123 | NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 TESTES REAGENTE P/DIAGNÓSTICO CLÍNICO TIPO CONJUNTO COMPLETO P/AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE:QUANTITATIVO P/ GASOMETRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA pH,pO2,Hct,Na,K,CI,iCa,Glu e lactato e os seguintes parâmetros cáVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 TESTES REAGENTE P/DIAGNÓSTICO CLÍNICO TIPO CONJUNTO COMPLETO P/AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE:QUANTITATIVO P/ GASOMETRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA pH,pO2,Hct,Na,K,CI,iCa,Glu e lactato e os seguintes parâmetros cá | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230152020 | 0000573 | 04/11/2021 | 1522.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE FENITOINA SODICA 50MG/ML. AMP 5ML.SOL.INJ/HIPOLABOR, 60 BISNARGA DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)2% GEL TOPICO C/30G/PHARLAB E 400 AMP.DE PROMETAZINA(CLOR. DE)25MG/ML.AMP.2ML/SANVAL , TODOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE FENITOINA SODICA 50MG/ML. AMP 5ML.SOL.INJ/HIPOLABOR, 60 BISNARGA DE LIDOCAINA(CLORIDRATO DE)2% GEL TOPICO C/30G/PHARLAB E 400 AMP.DE PROMETAZINA(CLOR. DE)25MG/ML.AMP.2ML/SANVAL , TODOS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230422020 | 0000574 | 04/11/2021 | 14280.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE ESCOVA CIR.P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO A 1%, ESTERIL, DESCARTAVEL/FARMAX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº844/2021, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE ESCOVA CIR.P/DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO A 1%, ESTERIL, DESCARTAVEL/FARMAX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº844/2021, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230182021 | 0000575 | 04/11/2021 | 8503.00 | 27817504000155 | SP HOSPITALAR LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CAFEINA 20MG/ML SOL.INJETAVEL, AMP.1ML. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/CHIESE, PARA ESTE INSTITUTO CONVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CAFEINA 20MG/ML SOL.INJETAVEL, AMP.1ML. EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, LINHA HOSPITALAR/CHIESE, PARA ESTE INSTITUTO CON | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230332020 | 0000576 | 04/11/2021 | 12200.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 AMP.DE MORFINA (SULFATO DE)0,2MG/ML.AMP.1ML. SOL.INJ.(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)EMBALAGENS C/DADOS DE LT.VL.IDENT.PROC. E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINA HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 2000 AMP.DE MORFINA (SULFATO DE)0,2MG/ML.AMP.1ML. SOL.INJ.(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)EMBALAGENS C/DADOS DE LT.VL.IDENT.PROC. E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINA HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172020 | 0000577 | 04/11/2021 | 1820.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 F/A DE SORBITOL+MANITOL 27MG/ML+5,4MG/ML., SOLUÇÃO PARA USO URETRAL FRASCO COM 1000ML., LINHA HOSPITALAR/FRSENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº819/2021 DO COORD.DA FARMACIAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 F/A DE SORBITOL+MANITOL 27MG/ML+5,4MG/ML., SOLUÇÃO PARA USO URETRAL FRASCO COM 1000ML., LINHA HOSPITALAR/FRSENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº819/2021 DO COORD.DA FARMACIA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230112021 | 0000578 | 04/11/2021 | 23198.40 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 1920 ENV.FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1 FIO C C/70 CM.COMP.. C/AG.4,0 CM.1/2CIRC.CILIND./SHALON, 1920 ENV.FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70 CM.COMP.C/AG.3,5 CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA/SHALON E 2400 ENV.DE FIVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 1920 ENV.FIO CIR.CAT GUT CROMADO 1 FIO C C/70 CM.COMP.. C/AG.4,0 CM.1/2CIRC.CILIND./SHALON, 1920 ENV.FIO CIR.CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70 CM.COMP.C/AG.3,5 CM.1/2CIRC.CIL.ROBUSTA/SHALON E 2400 ENV.DE FI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202020 | 0000579 | 04/11/2021 | 16956.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP.DE CLINDAMICINA(FOSFATO DE) 150MG/ML-AMP.4ML.SOL.INJ.REF. OU GENERICO/HYPOFARMA, 300 BOLSA DE METRONIDAZOL 500MG/100ML. BOLSA SIST.FECHADO 100ML., SOL.INJ.REF.OU GENERICO/FARMACE E 1000 F/A.DE TENOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP.DE CLINDAMICINA(FOSFATO DE) 150MG/ML-AMP.4ML.SOL.INJ.REF. OU GENERICO/HYPOFARMA, 300 BOLSA DE METRONIDAZOL 500MG/100ML. BOLSA SIST.FECHADO 100ML., SOL.INJ.REF.OU GENERICO/FARMACE E 1000 F/A.DE TENO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202020 | 0000580 | 04/11/2021 | 16956.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP.DE CLINDAMICINA(FOSFATO DE) 150MG/ML-AMP.4ML.SOL.INJ.REF. OU GENERICO/HYPOFARMA, 300 BOLSA DE METRONIDAZOL 500MG/100ML. BOLSA SIST.FECHADO 100ML., SOL.INJ.REF.OU GENERICO/FARMACE E 1000 F/A.DE TENOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000 AMP.DE CLINDAMICINA(FOSFATO DE) 150MG/ML-AMP.4ML.SOL.INJ.REF. OU GENERICO/HYPOFARMA, 300 BOLSA DE METRONIDAZOL 500MG/100ML. BOLSA SIST.FECHADO 100ML., SOL.INJ.REF.OU GENERICO/FARMACE E 1000 F/A.DE TENO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230172021 | 0000581 | 04/11/2021 | 23869.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 F/A DE CEFEPIME 1G.PÓ LIOFILIZADO REF. OU GENERICO /ABL, 600 F/A DE MEROPENEM 1G.FRSC/AMP.SOL.INJ.REF. OU GENERICO/ABL E 500 F/A DE MEROPENEM 500MG.FRSC/AMP.SOL.INJ.REF. OU GENERICO/ABL, PARAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 F/A DE CEFEPIME 1G.PÓ LIOFILIZADO REF. OU GENERICO /ABL, 600 F/A DE MEROPENEM 1G.FRSC/AMP.SOL.INJ.REF. OU GENERICO/ABL E 500 F/A DE MEROPENEM 500MG.FRSC/AMP.SOL.INJ.REF. OU GENERICO/ABL, PARA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000582 | 04/11/2021 | 18520.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100% ALGODÃO PRE-LAVADO, TAM.25cmx28cm., EMBALAGEM C/05 UNIDADES/AMERICA MEDICAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº808/2021VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 PCT.DE COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 100% ALGODÃO PRE-LAVADO, TAM.25cmx28cm., EMBALAGEM C/05 UNIDADES/AMERICA MEDICAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº808/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000583 | 04/11/2021 | 56750.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM G, CX.C/100 UNDS. MEDIX E 450 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM M, CX.C/100 UVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM G, CX.C/100 UNDS. MEDIX E 450 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM M, CX.C/100 U | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000584 | 04/11/2021 | 9155.10 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 145KG.DE ALHO/IN NATURA, 2.700 KG.DE CARA/IN NATURA, 540KG.DE CHUCHU/IN NATURA, 96 KG.DE COENTRO/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 108/2021 DA COORD.DO SETOR DEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 145KG.DE ALHO/IN NATURA, 2.700 KG.DE CARA/IN NATURA, 540KG.DE CHUCHU/IN NATURA, 96 KG.DE COENTRO/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 108/2021 DA COORD.DO SETOR DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000585 | 04/11/2021 | 9717.12 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 113 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIA CRESTA, 2.754 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 1098 KG.DE LARANJA IN NATURA E 1.929 KG.DE MAMÃO IN NATURA TIPO FORMOSA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 113 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIA CRESTA, 2.754 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 1098 KG.DE LARANJA IN NATURA E 1.929 KG.DE MAMÃO IN NATURA TIPO FORMOSA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000586 | 04/11/2021 | 12155.70 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO/DA CASA, 301 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO/DA CASA, 223 PAC.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL EMB.C/500GR-DA CASA, 858 KG.DE PÃO FRANCÊS C/APROXIMADAMENTE 50GR.CADAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO/DA CASA, 301 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO/DA CASA, 223 PAC.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL EMB.C/500GR-DA CASA, 858 KG.DE PÃO FRANCÊS C/APROXIMADAMENTE 50GR.CADA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000587 | 04/11/2021 | 6900.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº82/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-495/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº82/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-495/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000588 | 04/11/2021 | 17421.90 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 190 UNDS.DE FLANELA, 140 UNDS.DE GARRA P/MOP UMIDO, 25 UNDS.DE LIXEIRA 40 LITROS, 100 UNDS.DE PANO DE CHÃO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº64/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 190 UNDS.DE FLANELA, 140 UNDS.DE GARRA P/MOP UMIDO, 25 UNDS.DE LIXEIRA 40 LITROS, 100 UNDS.DE PANO DE CHÃO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº64/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000589 | 04/11/2021 | 3028.50 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 390 FR.DE OLEO DE SOJA C/900ML/LIZA E 60 KG.DE SAL TIPO REFINADO/MASTER, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº84/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº0VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 390 FR.DE OLEO DE SOJA C/900ML/LIZA E 60 KG.DE SAL TIPO REFINADO/MASTER, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº84/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº0 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0000590 | 04/11/2021 | 1347.10 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 185 PAC.DE LEITE EM PÓ DESNATADO/ITAMBE E 50 UNDS.DE MANTEIGA/NATURAL DA VACA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº81/2021, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 185 PAC.DE LEITE EM PÓ DESNATADO/ITAMBE E 50 UNDS.DE MANTEIGA/NATURAL DA VACA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº81/2021, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000591 | 04/11/2021 | 9610.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 800KG.DE AÇUCAR TP.TRITURADO/SAFRA DE OURO, 1.440 KG.DE ARROZ TP.PARBOLIZADO, EMB.DE C/01KG/KIKA, 200 PAC.DE BISCOITO SALGADO TP INTEGRAL/VITABONO, 120 KG.DE FEIJÃO CARIOCA TP CARIOQUINHA/SAFRA DE OUVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 800KG.DE AÇUCAR TP.TRITURADO/SAFRA DE OURO, 1.440 KG.DE ARROZ TP.PARBOLIZADO, EMB.DE C/01KG/KIKA, 200 PAC.DE BISCOITO SALGADO TP INTEGRAL/VITABONO, 120 KG.DE FEIJÃO CARIOCA TP CARIOQUINHA/SAFRA DE OU | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 05/11/2021 | 380.00 | 28450020000183 | Carmedic Comércio e Serviços de Produtos Médico Hospitalares Eireli | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CX.DE PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº095512/2021 (REDE CEGONHA).VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CX.DE PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº095512/2021 (REDE CEGONHA). | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230272021 | 0000593 | 05/11/2021 | 14612.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 F/A.DE PROPOFOL 10MG/ML FRASCO/AMPOLA 20ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA., P/ESTE INSTITUTOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 F/A.DE PROPOFOL 10MG/ML FRASCO/AMPOLA 20ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR/CRISTALIA., P/ESTE INSTITUTO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000594 | 08/11/2021 | 863.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000595 | 08/11/2021 | 2354.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0000596 | 09/11/2021 | 2300.00 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO PRE COZIDO C/BAIXO TEOR DE SAL/DULACTI , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº96/2021, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE QUEIJO TIPO COALHO PRE COZIDO C/BAIXO TEOR DE SAL/DULACTI , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº96/2021, DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000597 | 09/11/2021 | 4416.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 520 KG.DE FEIJÃO PRETO EM EMB.DE C/01KG-KICALDO, 1.200 PAC.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU/MARIZA E 375 FR.DE VINAGRE TIPO ALCOOL/SÃO MARCOS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº79/2021 DO CVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 520 KG.DE FEIJÃO PRETO EM EMB.DE C/01KG-KICALDO, 1.200 PAC.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU/MARIZA E 375 FR.DE VINAGRE TIPO ALCOOL/SÃO MARCOS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº79/2021 DO C | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230212021 | 0000598 | 09/11/2021 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTD-MAQ-L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº054/2021, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº23.337/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº054/2021, DO COORDENADOR DE INFORMATICA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230132020 | 0000599 | 09/11/2021 | 27759.55 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº118/202VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº118/202 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000600 | 09/11/2021 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTORVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000601 | 11/11/2021 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEM. PERTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000602 | 11/11/2021 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FAN | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100822016 | 0000603 | 11/11/2021 | 21233.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANEVALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº004/2019 AO CONTRATO Nº10.639/2016, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA MARCA FANE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/11/2021 | 56312.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE OUTUBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE OUTUBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/11/2021 | 53943.58 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE OUTUBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE OUTUBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/11/2021 | 127439.94 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, NESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/11/2021 | 245100.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE OUTUBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE OUTUBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/11/2021 | 13347.97 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE OUTUBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE OUTUBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/11/2021 | 73467.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 17/11/2021 | 176.50 | 00005409374444 | OLAVO JOSE WANDERLEY DE SÁ | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO .VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 17/11/2021 | 105.90 | 00005887228474 | NEWTON DA SILVA LIMA JUNIOR | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO .VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA(01)DIARIA DE JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDOR QUE SE DELOCOU ATE AQUELA CIDADE PARA FAZER O TRANSPORTE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000614 | 22/11/2021 | 22419.71 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº13/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº13/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040272020 | 0000618 | 01/12/2021 | 42687.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO VCOM AQUISIÇÃO DE 2.511 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª-TIPO ACEM/MASTERBOI, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº102/2021, DO COOD.DO ALMOXARIFADO AOLICITANDO A EMISSÃO DO 2ºEMPENHO DO CONTRATO Nº04-010/2021 E ATA DE REGISTVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO VCOM AQUISIÇÃO DE 2.511 KG.DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª-TIPO ACEM/MASTERBOI, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº102/2021, DO COOD.DO ALMOXARIFADO AOLICITANDO A EMISSÃO DO 2ºEMPENHO DO CONTRATO Nº04-010/2021 E ATA DE REGIST | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000619 | 01/12/2021 | 110160.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.800 KG. DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª - TIPO ACÉM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 93/2021, DO COORDENADOR .DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO NºVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.800 KG. DE CARNE BOVINA SEM OSSO 2ª - TIPO ACÉM, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 93/2021, DO COORDENADOR .DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230212020 | 0000620 | 02/12/2021 | 28584.00 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5KG.DE ACIDO CITRICO , 20L.DE ALCOOL ISOPROPILICO, 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 250 LT.ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 100 KG.DE AMIDA 90, 6 LT.DE BRANCOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5KG.DE ACIDO CITRICO , 20L.DE ALCOOL ISOPROPILICO, 100 KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 250 LT.ALCOOL DE CEREAIS, 50 KG.DE AMIDA 60, 100 KG.DE AMIDA 90, 6 LT.DE BRANCOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONF | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230322019 | 0000621 | 02/12/2021 | 12902.72 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRESENIUS, 20 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 20 FR.DE SORO ANTI-D COM 10ML/FRESENIUS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº121/2021 DA COORVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 20 FR.DE SORO ANTI-A COM 10ML/FRESENIUS, 20 FR.DE SORO ANTI-B COM 10ML/FRESENIUS, 20 FR.DE SORO ANTI-D COM 10ML/FRESENIUS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº121/2021 DA COOR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230132021 | 0000622 | 02/12/2021 | 28726.76 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE 1800 TESTES DE BILIRRUBINA DIRETA/WIENER, 1.800 TESTES DE BILIRRUBINA TOTAL/WIENER, 800 TESTES DE QUANTITATIVO DE CALCIO METODO ENZIMATICO/WIENER, 1.050 TESTES DE QUANTITATIVO DE HDL COLESTEROL METODO DIREVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISICAO DE 1800 TESTES DE BILIRRUBINA DIRETA/WIENER, 1.800 TESTES DE BILIRRUBINA TOTAL/WIENER, 800 TESTES DE QUANTITATIVO DE CALCIO METODO ENZIMATICO/WIENER, 1.050 TESTES DE QUANTITATIVO DE HDL COLESTEROL METODO DIRE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000623 | 02/12/2021 | 20960.28 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.422 FARDOS DE GUARDANAPO DE PAPEL MED. APROX.(22x22)CM.NA COR BRANCA C/24 PACOTES POR FARDO E 50 UNDS.DE EM CADA PACOTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº90/2021, DO COORD.DO ALMOXVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.422 FARDOS DE GUARDANAPO DE PAPEL MED. APROX.(22x22)CM.NA COR BRANCA C/24 PACOTES POR FARDO E 50 UNDS.DE EM CADA PACOTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº90/2021, DO COORD.DO ALMOX | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230012021 | 0000624 | 02/12/2021 | 56580.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 690 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM M, CX.C/100 UNDS. MEDIX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº892/2021 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 690 CX.DE LUVA P/PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM M, CX.C/100 UNDS. MEDIX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº892/2021 DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230362019 | 0000625 | 03/12/2021 | 21139.99 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº14/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/ SERVICOS PRESTADOS EM ESTERILIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº14/2021 DA COORDENADORA DA CME DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000628 | 03/12/2021 | 22262.50 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.250 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº85/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-511/2VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.250 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº85/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 2ª NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-511/2 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230312020 | 0000629 | 03/12/2021 | 30600.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 340 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CmX200, FOLHA CREPADO, S/PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM.DE DIAMEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 340 FARDO DE PAPEL TOALHA BOBINA EM ROLO C/20CmX200, FOLHA CREPADO, S/PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM, C/GRAMATURA DE NO MINIMO 30GR.TUBETE MED. NO MINIMO 4,0CM.DE DIAME | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230102021 | 0000630 | 03/12/2021 | 16730.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER LOK, ROLETE P/SORO/OLIMED, 1.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº8/MEDSONDA, 2.000 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº06 CURTA/MEDSONDA E OUVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 10.000UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER LOK, ROLETE P/SORO/OLIMED, 1.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº8/MEDSONDA, 2.000 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº06 CURTA/MEDSONDA E OU | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230042021 | 0000631 | 03/12/2021 | 3341.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 25.700 TOUCA DESCARTAVEL, USO HOSPITALAR C/ELASTICO, GRAMATURA 30 GRAMAS/M² TAM.UNICO, MATERIAL NÃO TECIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ANTIALERGICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 25.700 TOUCA DESCARTAVEL, USO HOSPITALAR C/ELASTICO, GRAMATURA 30 GRAMAS/M² TAM.UNICO, MATERIAL NÃO TECIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ANTIALERGICO EM EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, P | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230182021 | 0000632 | 03/12/2021 | 5456.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.100 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-SOL INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LT., VAL., IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº867/2021VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.100 AMP.DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-SOL INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LT., VAL., IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº867/2021 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230192020 | 0000633 | 03/12/2021 | 7758.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1800.UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO DESC C/VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2.000ML, EM PVC, CLAMPS DE TRAV NA PARTE SUP. E NO TB DE SAIDA, CONECTOR NO PONTO SUP. DOTADO DE PONTO LAT.P/ RETIRADAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 1800.UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO DESC C/VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2.000ML, EM PVC, CLAMPS DE TRAV NA PARTE SUP. E NO TB DE SAIDA, CONECTOR NO PONTO SUP. DOTADO DE PONTO LAT.P/ RETIRADA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000634 | 06/12/2021 | 5106.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 222 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº104/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-495/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 222 KG.DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº104/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-495/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 06/12/2021 | 677.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 03 FRSC.C/1OML.CADA DE ACIDO TRICLOROACETICO 90%, 02 POTE C/60G.DE PASTA DE MONSEL E 02 FRSC.C/1O00ML.CADA DE SOLUÇÃO DE LUGOL A 2%., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NAVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 03 FRSC.C/1OML.CADA DE ACIDO TRICLOROACETICO 90%, 02 POTE C/60G.DE PASTA DE MONSEL E 02 FRSC.C/1O00ML.CADA DE SOLUÇÃO DE LUGOL A 2%., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 06/12/2021 | 2233.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UNDS.DE COLCHÃO EM GEL PARA O BELIBERÇO, MOD.006BP/FANEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº066707/2021 .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UNDS.DE COLCHÃO EM GEL PARA O BELIBERÇO, MOD.006BP/FANEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº066707/2021 . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0000637 | 06/12/2021 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2021 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2021 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DES | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000638 | 06/12/2021 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº43/20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº43/20 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230282020 | 0000639 | 06/12/2021 | 600.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº4VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº4 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230212020 | 0000647 | 10/12/2021 | 32055.00 | 08008794000141 | SHERON INDUSTRIA,COMERCIO E DIST.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 450 LT.ALCOOL DE CEREAIS, 100 KG.DE AMIDA 60, 200 KG.DE AMIDA 90, 05 LT.DE BRANCOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº072/2021 DA COORD.DO LABFARVL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200KG.DE ACIDO SULFONICO 90%, 450 LT.ALCOOL DE CEREAIS, 100 KG.DE AMIDA 60, 200 KG.DE AMIDA 90, 05 LT.DE BRANCOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº072/2021 DA COORD.DO LABFAR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000648 | 10/12/2021 | 17455.62 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.838 SACOS C/01 LITRO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº106/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.838 SACOS C/01 LITRO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº106/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000649 | 10/12/2021 | 17455.62 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.838 SACOS C/01 LITRO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº119/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.838 SACOS C/01 LITRO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/BETANIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº119/2021 DA COORD.DO SETOR DE NUTRIÇÃO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040032019 | 0000650 | 10/12/2021 | 1450.68 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 308 UNDS.DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº92/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO NºVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 308 UNDS.DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº92/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230272020 | 0000651 | 10/12/2021 | 37989.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1200 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 1200 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 70 KG.DE DETERGENTE NEUTRO EM BALDE DE 20K/PREMIUM E 700 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1200 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 1200 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 70 KG.DE DETERGENTE NEUTRO EM BALDE DE 20K/PREMIUM E 700 KG.DE ACIDULANTE NEUTRAL | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062021 | 0000652 | 10/12/2021 | 13322.40 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 42 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO, BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 83/2021 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A EVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 42 UNIDADES. DE BOTIJÃO DE GÁS 45 KG CHEIO, BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 83/2021 DO COORDENADOR DO ALMOXARIFADO, SOLICITANDO A E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352021 | 0000653 | 10/12/2021 | 8580.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 AMPOLAS DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% VASOCONSTRICTOR AMPOLA - AMP. 4 ML, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.LINHA HOSPITALAR, MARVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 AMPOLAS DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% VASOCONSTRICTOR AMPOLA - AMP. 4 ML, EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.LINHA HOSPITALAR, MAR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000654 | 13/12/2021 | 2422.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000655 | 13/12/2021 | 1013.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO .VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO . | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230052020 | 0000656 | 13/12/2021 | 7462.50 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 2000 TESTE FITA REAGENTE PARA URINALISES C/ATE 100 TIRAS/BIOCON, 1250 UNDS.DE TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE COM CITRATO DE SODIO VOLUME 1,8ML/BIOCON E 5000 UNDS.DE TUBO A VACUO P/COLETA DE HEMOGRAVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISICAO DE 2000 TESTE FITA REAGENTE PARA URINALISES C/ATE 100 TIRAS/BIOCON, 1250 UNDS.DE TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE COM CITRATO DE SODIO VOLUME 1,8ML/BIOCON E 5000 UNDS.DE TUBO A VACUO P/COLETA DE HEMOGRA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230052020 | 0000657 | 13/12/2021 | 5227.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 300 UNDS.DE FILTRO DESC.P/EXAMES DE FEZES 125ML/DESKARPLAS, 2000 UNDS.DE TUBO A VACUO P/COLETA DE SANGUE S/ANTICOAGULANTE C/5ML.TAMPA VERMELHA/VACUPLAST, 750 AGULHA A VACUO TRIFACETADA A LASER EM AÇO INOXVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 300 UNDS.DE FILTRO DESC.P/EXAMES DE FEZES 125ML/DESKARPLAS, 2000 UNDS.DE TUBO A VACUO P/COLETA DE SANGUE S/ANTICOAGULANTE C/5ML.TAMPA VERMELHA/VACUPLAST, 750 AGULHA A VACUO TRIFACETADA A LASER EM AÇO INOX | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230132020 | 0000659 | 13/12/2021 | 31949.58 | 32958432000104 | SLE SERVIÇO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº125/202VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS NO PERIODO DE 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME MEMO Nº125/202 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/12/2021 | 127319.90 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, NESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/12/2021 | 57895.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE NOVEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GIP (GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MES DE NOVEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/12/2021 | 52056.53 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE NOVEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIT DOS SERVIDORES (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DO MES DE NOVEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, DOS PSICOLOGOS, BIOQUIMICOS, CARDILOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TEC. DE RAIO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/12/2021 | 249550.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE NOVEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE NOVEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/12/2021 | 10548.77 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE NOVEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE NOVEMBRO/2021 E COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2021, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS PARA ESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Previdência Social | Previdência Básica | 5408-SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/12/2021 | 73626.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000666 | 14/12/2021 | 14786.01 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 517 KG.DE ABOBORA IN NATURA, 900 KG.DE BATATA IN NATURA/DA TERRA, 1.708 KG.DE CENOURA IN NATURA/DA TERRA, 2.134 KG.DE INHAME IN NATURA/DA TERRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NOVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 517 KG.DE ABOBORA IN NATURA, 900 KG.DE BATATA IN NATURA/DA TERRA, 1.708 KG.DE CENOURA IN NATURA/DA TERRA, 2.134 KG.DE INHAME IN NATURA/DA TERRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000667 | 14/12/2021 | 9157.97 | 12130507000149 | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 146KG.DE ALHO/IN NATURA, 2.700 KG.DE CARA/IN NATURA, 540KG.DE CHUCHU/IN NATURA, 96 KG.DE COENTRO/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 117/2021 DA COORD.DO SETOR DEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 146KG.DE ALHO/IN NATURA, 2.700 KG.DE CARA/IN NATURA, 540KG.DE CHUCHU/IN NATURA, 96 KG.DE COENTRO/IN NATURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 117/2021 DA COORD.DO SETOR DE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000668 | 14/12/2021 | 6716.75 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 194 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO/DA CASA, 193 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO/DA CASA, 100 PAC.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL EMB.C/500GR-DA CASA, 453 KG.DE PÃO FRANCÊS C/APROXIMADAMENTE 50GR.CADAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 194 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO PALITO/DA CASA, 193 PAC.DE BISCOITO DOCE TIPO TARECO/DA CASA, 100 PAC.DE PÃO DE FORMA INTEGRAL EMB.C/500GR-DA CASA, 453 KG.DE PÃO FRANCÊS C/APROXIMADAMENTE 50GR.CADA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000669 | 14/12/2021 | 9825.30 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 144 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIA CRESTA, 2.754 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 1098 KG.DE LARANJA IN NATURA E 1.926 KG.DE MAMÃO IN NATURA TIPO FORMOSA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 144 KG.DE ALFACE IN NATURA ESPECIA CRESTA, 2.754 KG.DE BATATA IN NATURA TIPO INGLESA, 1098 KG.DE LARANJA IN NATURA E 1.926 KG.DE MAMÃO IN NATURA TIPO FORMOSA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIT | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000670 | 14/12/2021 | 7800.80 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 190 PAC.DE SACO P/LIXO AZUL 200L., 200 PAC.DE SACO P/LIXO PRETO 200L., 70 UNDS.DE SACO P/ACONDICIONAMENTO 40X60 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº106/2021 DO COORD.DO ALMOX.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 190 PAC.DE SACO P/LIXO AZUL 200L., 200 PAC.DE SACO P/LIXO PRETO 200L., 70 UNDS.DE SACO P/ACONDICIONAMENTO 40X60 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº106/2021 DO COORD.DO ALMOX. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000671 | 14/12/2021 | 38360.00 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.600 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº99/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-511/2VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.600 KG.DE COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº99/2021 DO COORD.DO ALMOXARIFADO SOLICITANDO A EMISSÃO DA 3ª NE PARCIAL DO CONTRATO Nº04-511/2 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000672 | 14/12/2021 | 3755.24 | 29114088000154 | HORIZONTE COMERCIO EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 700 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/PILAR, 200 FR.DE LEITE DE COCO/KICOCO, 80UNDS. DE MAIONESE/QUERO, 198KG.DE MILHO VERDE TP CONSERVA/LATA E 130 CX.DE SUCO EM CAIXA SABOR UVA TP TETRAPVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 700 PAC.DE BISCOITO AGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER/PILAR, 200 FR.DE LEITE DE COCO/KICOCO, 80UNDS. DE MAIONESE/QUERO, 198KG.DE MILHO VERDE TP CONSERVA/LATA E 130 CX.DE SUCO EM CAIXA SABOR UVA TP TETRAP | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000673 | 14/12/2021 | 4022.30 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 500 FR.DE OLEO DE SOJA C/900ML/LIZA, 270 KG.DE SAL TIPO REFINADO/MASTER E 20 UND.DE FERMENTO EM PO , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº98/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO DVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 500 FR.DE OLEO DE SOJA C/900ML/LIZA, 270 KG.DE SAL TIPO REFINADO/MASTER E 20 UND.DE FERMENTO EM PO , PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº98/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO D | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000674 | 14/12/2021 | 15005.32 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.018 FARDOS DE GUARDANAPO DE PAPEL MED. APROX.(22x22)CM.NA COR BRANCA C/24 PACOTES POR FARDO E 50 UNDS.DE EM CADA PACOTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº97/2021, DO COORD.DO ALMOXVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.018 FARDOS DE GUARDANAPO DE PAPEL MED. APROX.(22x22)CM.NA COR BRANCA C/24 PACOTES POR FARDO E 50 UNDS.DE EM CADA PACOTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº97/2021, DO COORD.DO ALMOX | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 230322020 | 0000675 | 14/12/2021 | 5918.46 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORT. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 12 LATA C/400G. DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES 0 A 12 MESES, 06 LATA C/400G.DE FORMULA INFANTIL EM PO ISENTA DE LACTOSE C/LC-PUFAS(DHA E ARA), 80 LATA C/400GR. DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA P/LACTENTESVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 12 LATA C/400G. DE FORMULA INFANTIL P/LACTENTES 0 A 12 MESES, 06 LATA C/400G.DE FORMULA INFANTIL EM PO ISENTA DE LACTOSE C/LC-PUFAS(DHA E ARA), 80 LATA C/400GR. DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA P/LACTENTES | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000676 | 14/12/2021 | 1200.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.825 PAC.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU/MARIZA E 400 FR.DE VINAGRE TIPO ALCOOL/SÃO MARCOS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº95/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO DA NE PARCIALVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 1.825 PAC.DE CONDIMENTO TIPO COLORAU/MARIZA E 400 FR.DE VINAGRE TIPO ALCOOL/SÃO MARCOS, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº95/2021 DO COORD.DO ALMOX.SOLICITANDO A MISSÃO DA NE PARCIAL | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 230272020 | 0000677 | 14/12/2021 | 28985.00 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 900 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 600 KG.DE DETERGENTE NEUTRO EM BALDE DE 20K/PREMIUM E 500 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 900 KG.DE DETERGENTE EM PO EM BALDE DE 20K/PREMIUM, 600 KG.DE DETERGENTE NEUTRO EM BALDE DE 20K/PREMIUM E 500 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040042021 | 0000678 | 14/12/2021 | 8719.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 820 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO, EMB.DE C/01KG/KIKA, 200 PAC.DE BISCOITO SALGADO TP INTEGRAL/VITABONO, 600 KG.DE FEIJÃO CARIOCA TP CARIOQUINHA/SAFRA DE OURO E 840 PAC.DE MACARRÃO TP ESPAGUETE /SPAVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 820 KG.DE ARROZ TIPO PARBOLIZADO, EMB.DE C/01KG/KIKA, 200 PAC.DE BISCOITO SALGADO TP INTEGRAL/VITABONO, 600 KG.DE FEIJÃO CARIOCA TP CARIOQUINHA/SAFRA DE OURO E 840 PAC.DE MACARRÃO TP ESPAGUETE /SPA | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202020 | 0000679 | 15/12/2021 | 16460.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000AMP.DE AMICACINA(SULFATO DE)500MG/2ML-SOL.INJ/TEUTO, 300 FA PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAN 4g+500MG PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REFERENCIA OU GENERICO NOVA FARMA E 1000 FA VANCOMICINA(CLORIVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000AMP.DE AMICACINA(SULFATO DE)500MG/2ML-SOL.INJ/TEUTO, 300 FA PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAN 4g+500MG PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REFERENCIA OU GENERICO NOVA FARMA E 1000 FA VANCOMICINA(CLORI | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000680 | 15/12/2021 | 15280.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº18Gx1,16IN(1,1x30mm)49ML/MIN-DESCARPACK, 5.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20Gx1,16IN(1,1x30mm)49ML/MIN-DESCARPACK, 5.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICOVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº18Gx1,16IN(1,1x30mm)49ML/MIN-DESCARPACK, 5.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20Gx1,16IN(1,1x30mm)49ML/MIN-DESCARPACK, 5.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000681 | 15/12/2021 | 25500.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50.000UNDS.DE COMPRESSA DE GASE EM TECIDO 100% ALGODÃO 7,5x7,5 CM.ESTERIL 08 DOBRAS, 11 FIOS, NA COR BRANCA/AMERICA MEDICAL , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO Nº934/2021 DA COORD.DA FARMACIA SOLICVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 50.000UNDS.DE COMPRESSA DE GASE EM TECIDO 100% ALGODÃO 7,5x7,5 CM.ESTERIL 08 DOBRAS, 11 FIOS, NA COR BRANCA/AMERICA MEDICAL , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESC.NO MEMO Nº934/2021 DA COORD.DA FARMACIA SOLIC | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230162020 | 0000682 | 15/12/2021 | 12780.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20Gx1,16IN(1,1x30mm)49ML/MIN-DESCARPACK, 4.500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº22Gx1,00IN(0,9x25mm)28ML/MIN-DESCARPACK , 8.000UNDS.DE ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº20Gx1,16IN(1,1x30mm)49ML/MIN-DESCARPACK, 4.500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº22Gx1,00IN(0,9x25mm)28ML/MIN-DESCARPACK , 8.000UNDS.DE ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO C | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230202020 | 0000683 | 15/12/2021 | 22000.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000F/A DE CAFAZOLINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP. REFERENCIA OU GENERICO/BLAU E 1000 F/A DE CEFTRIAXIONA 1G.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REFERENCIA OU GENERICO/BLAU, TODOS ITENS EM EMBALAGENSVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 1000F/A DE CAFAZOLINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP. REFERENCIA OU GENERICO/BLAU E 1000 F/A DE CEFTRIAXIONA 1G.PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE FRSC/AMP.REFERENCIA OU GENERICO/BLAU, TODOS ITENS EM EMBALAGENS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352020 | 0000684 | 15/12/2021 | 25265.80 | 61363032000146 | CHIESI FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 F/A.DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO)80MG/ML.FRSC/AMP. 1,5ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RETGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALARVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 F/A.DE SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO/SUINO)80MG/ML.FRSC/AMP. 1,5ML.SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE LOTE, VALIDADE,IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RETGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE LINHA HOSPITALAR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000685 | 15/12/2021 | 894.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 250 AMP.DE FITOMENADIONA (VITAMINA K)IV 10MG/ML-AMP.1ML.SOL.INJ/HYPOFARMA, 120 CP.DE FENITOINA 100MG. COMP/TEUTO, 20 FR.DE FENOTEROL(BROMIDRATO DE)5MG/ML.SOL.P/INALAÇÃO-HIPOLABOR, TODOS ITENS EMVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 250 AMP.DE FITOMENADIONA (VITAMINA K)IV 10MG/ML-AMP.1ML.SOL.INJ/HYPOFARMA, 120 CP.DE FENITOINA 100MG. COMP/TEUTO, 20 FR.DE FENOTEROL(BROMIDRATO DE)5MG/ML.SOL.P/INALAÇÃO-HIPOLABOR, TODOS ITENS EM | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230102020 | 0000686 | 15/12/2021 | 12131.80 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 23.645 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMP. 10ML.SOL.INJ/EQUIPLEX E 1.800 AMP.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML. AMP.2ML.SOL.INJ/FARMACE, PARA ESTE INSTITUTO, TODOS ITENS EM EMB.C/DADOS DE LT.VAL.IND.PROC.E REG.EM ORG.CVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISICAO DE 23.645 AMP.DE AGUA BIDESTILADA AMP. 10ML.SOL.INJ/EQUIPLEX E 1.800 AMP.DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML. AMP.2ML.SOL.INJ/FARMACE, PARA ESTE INSTITUTO, TODOS ITENS EM EMB.C/DADOS DE LT.VAL.IND.PROC.E REG.EM ORG.C | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230192020 | 0000687 | 15/12/2021 | 1800.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE SCALP 21/WILTEX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº793/2021, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23.339/2021 E ATA DE REG.DE PREÇOSVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE SCALP 21/WILTEX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº793/2021, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23.339/2021 E ATA DE REG.DE PREÇOS | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230242020 | 0000688 | 15/12/2021 | 8000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE EXTENSOR BOMBA DE SERINGA FOTOSSENSSIVEL/SANTRONIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº912/2021, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23.VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE EXTENSOR BOMBA DE SERINGA FOTOSSENSSIVEL/SANTRONIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº912/2021, DO COORD.DA FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE PARCIAL DO CONTRATO Nº23. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230042021 | 0000689 | 15/12/2021 | 3064.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VL., MPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 150 ML/HALEX ISTAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 977/2021 DO COORD.DO SETOR DE FARMACIA SOLICITANDO A EMSSÃO PARCIAL DVL., MPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 150 ML/HALEX ISTAR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº 977/2021 DO COORD.DO SETOR DE FARMACIA SOLICITANDO A EMSSÃO PARCIAL D | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230412020 | 0000690 | 15/12/2021 | 3315.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 750 FR.DE LIDOCAINA (CLORIDRATO DE) S/VASO 2% FR/AMP 20ML.SOL.INJ./HYPOFARMA, TODOS ITENS EMB.C/DADOS DE LT.VAL.IDENT.PROC.E REG.EM ORGÃO COMP.LINHA HOSP. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONF. DESC. NOVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 750 FR.DE LIDOCAINA (CLORIDRATO DE) S/VASO 2% FR/AMP 20ML.SOL.INJ./HYPOFARMA, TODOS ITENS EMB.C/DADOS DE LT.VAL.IDENT.PROC.E REG.EM ORGÃO COMP.LINHA HOSP. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONF. DESC. NO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230072021 | 0000691 | 15/12/2021 | 19880.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 4000 FRASCO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML/FARMACE, 2.000 FRASCO DE DESTILADA ESTERIL 500ML.SOL.INJ.SIST.FECHADO(BOLSAQ OU FRASCO),TODOS ITENS INJETAVEIS SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO)CONFORME RDC 29 DE 1VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/AQUISIÇÃO DE 4000 FRASCO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML/FARMACE, 2.000 FRASCO DE DESTILADA ESTERIL 500ML.SOL.INJ.SIST.FECHADO(BOLSAQ OU FRASCO),TODOS ITENS INJETAVEIS SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO)CONFORME RDC 29 DE 1 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230372020 | 0000692 | 15/12/2021 | 2560.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 SERINGAS DESCARTAVEL 60ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML/DESCARPACK, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº985/2021 DO COORD.DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NEVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 SERINGAS DESCARTAVEL 60ML.C/BICO LUER-SLIP CENTRAL GRADUADA DE 1 EM 1ML/DESCARPACK, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº985/2021 DO COORD.DA FARMACIA, SOLICITANDO A EMISSÃO DA NE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230382020 | 0000693 | 15/12/2021 | 7767.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 SER.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300MCG, SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REF.OU PRODUTO BIOLOGICO C/REG.EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 16/12/2010.EMB.C/DADOS DE LOT. VALIDADE, IDENTF. PROCEDENCIA EVL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 SER.DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 300MCG, SERINGA PREENCHIDA SOL.INJ.REF.OU PRODUTO BIOLOGICO C/REG.EM CONFORMIDADE COM A RDC Nº55 DE 16/12/2010.EMB.C/DADOS DE LOT. VALIDADE, IDENTF. PROCEDENCIA E | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 230252021 | 0000694 | 15/12/2021 | 4120.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 25x070mm, 22G 1 PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/LABOR IMPORT E 2.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 40x1,20mm, 18G 1/2, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/LABOR IMPORT, P/VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 25x070mm, 22G 1 PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/LABOR IMPORT E 2.000 UNDS.DE AGULHA DESC.HIPODERMICA 40x1,20mm, 18G 1/2, PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO/LABOR IMPORT, P/ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 230352021 | 0000695 | 15/12/2021 | 996.00 | 27817504000155 | SP HOSPITALAR LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE 400MCG/ML. SUSPENSÃO P/NEBULIZAÇÃO AMP.C/2ML./CLENIL , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº987/2021 DO COORD.DO SETOR DE FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃVL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE 400MCG/ML. SUSPENSÃO P/NEBULIZAÇÃO AMP.C/2ML./CLENIL , PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº987/2021 DO COORD.DO SETOR DE FARMACIA SOLICITANDO A EMISSÃ | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5061-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 230222019 | 0000696 | 15/12/2021 | 8251.08 | 11873478000142 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº49/2VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA BAUMER DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO MEMO Nº49/2 | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100152016 | 0000697 | 15/12/2021 | 5950.00 | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2021 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTEVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº005/2021 AO CONTRATO Nº10.488/2016 COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 230102018 | 0000698 | 15/12/2021 | 6942.43 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTORVL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO TERMO ADITIVO Nº03/2021 CONTRATO Nº23.195/2018 C/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NO GRUPO GERADOR MARCA HEIMER, CAPACIDADE 135KVA, MOTOR | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTOVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO.VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000703 | 22/12/2021 | 1064.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO.VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024