| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 13/01/2021 | 5330.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2021 | 480.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NO MOTOR DO PORTAO E REPOSICAO DE PECAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2021 | 223.20 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 04 LT LUB ACD SINT. E 01 PC FILTRO DE OLEO PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSH 1116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 27/01/2021 | 531.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 27/01/2021 | 523.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 27/01/2021 | 744.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/01/2021 | 5766.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 27/01/2021 | 268.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2021 | 252.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 22122-8 COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2021 | 84.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AGUA DO PREDIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2021 | 195.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AGUA DO PREDIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2021 | 6875.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2021 | 6400.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2021 | 1041.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 55.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N°15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2021 | 2918.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2021 | 629.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 70 ADESIVOS CADEIRANTE 331 AO 400 VALOR E CONFECCAO DE 100 ADESIVOS IDOSO 942 AO 1041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2021 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2021 | 1500.00 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 10 RADIO DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2021 | 4933.98 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULO LOCADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2021 | 745.86 | 29979036016578 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2021 | 135.00 | 35497570000113 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 30UND DE AGUA MINERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2021 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 67921-6 COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 22122-8 COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/02/2021 | 273.58 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA CONFECCCAO DE MATERIAL DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/02/2021 | 18.58 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 UND DE BAYGON AER ACAO TOTAL 360ML DESTINADAS A ATENDER AS NECESSECIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2021 | 85.62 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS ACuCAR E CAFE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSECIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2021 | 79.58 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/02/2021 | 199.25 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSECIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/02/2021 | 285.75 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/02/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AGUA DO PREDIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/02/2021 | 320.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRÊS REVISAO GERAL DE MOTO TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM E CONFECCAO DE DUAS ROSCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/02/2021 | 558.00 | 41148982000140 | FRANK MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CACHIMBO DE VELA CAPA DE BANCO XTZ DISCO DA EMBREAGEM EIXO RDA FILTRO DE OLEO ENTRE OUTROS PARA REVISAO DE 03 MOTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/02/2021 | 199.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 10 RESMA PAPEL TAMANHO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/02/2021 | 280.00 | 39934524000195 | MANOEL ALVES MONTINEGRO JUNIOR 06704850473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 REVISOES DAS BICICLETAS DA CICLO PATRULHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/02/2021 | 44.00 | 11515336000103 | ALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REVISOES DAS BICICLETAS DA CICLO PATRULHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/02/2021 | 166.20 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/02/2021 | 110.27 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2021 | 72.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01UND PILHA MULTILASER C4 AA 2500mah CB052 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/02/2021 | 6875.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/02/2021 | 7500.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2021 | 3162.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2021 | 277.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/02/2021 | 123.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL COBRADO NA CONTA 34248-3 DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/02/2021 | 2058.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL COBRADO NA CONTA 22122-8 DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/02/2021 | 260.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/02/2021 | 430.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2021 | 160.87 | 32001690000190 | L M COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2021 | 745.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS SUP DE TRANSITO E TRANSP DE PATOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2021 | 801.45 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2021 | 134.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GRAMPOS ESTICADOR E CABO DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2021 | 370.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 02 UND DE CERTIFICADO DIGITAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/03/2021 | 370.10 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA CONFECCCAO DE MATERIAL DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000053 | 01/03/2021 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/03/2021 | 319.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE CHAVES TROCA DE SEGREDOS ABERTURAS DE PORTAS E COLOCACAO DE FECHADURAS CONSERTOS DE FECHADURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000057 | 02/03/2021 | 5690.41 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS E MOTOS DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/03/2021 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/03/2021 | 202.26 | 00394460005887 | MINISTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/03/2021 | 755.41 | 29979036016578 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/03/2021 | 755.41 | 29979036016578 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 03. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/03/2021 | 1500.00 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 10 RADIO DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/03/2021 | 529.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 27UND AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LT E 10UND GARRAFAO COMPLETO DE 20 LT PARA O PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/03/2021 | 1851.20 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 13UND DE PAPEL OFICIO A4 PARA AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/03/2021 | 132.44 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Aquisicao de Veiculos para STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000067 | 09/03/2021 | 55000.00 | 08134975000114 | SAT ANA COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VEICULOS TIPO GOL 1.0 MC4 COMPLETO FLEX OKM TIPO HATCH ANO MODELO 2021 VEICULO ESTE QUE SERA UTILIZDO COMO VIATURA NA FISCALIZACAO DO TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/03/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AGUA DO PREDIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/03/2021 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/03/2021 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/03/2021 | 375.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 100 MASCARAS PERSONALIZADAS - DUPLA CAMADA PARA OS SERVIDORES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/03/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO GOL 1.0 MC4 COMPLETO FLEX OKM TIPO HATCH ANO MODELO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/03/2021 | 399.20 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08UND DE REFIL EPSON DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/03/2021 | 1679.00 | 35126167000188 | DAMIAO FRANCIVALDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PAREDE DE GESSO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/03/2021 | 46.80 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 5UND ENERBRAS CANALETA FITA DUPLA 20X102MT BR PARA O PREDIO DO STTRANS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/03/2021 | 522.41 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SINALIZACAO DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/03/2021 | 20160.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE TRANSITO DO STTRANS A NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/03/2021 | 176.00 | 16692746000143 | ANA LAURA DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA O PREDITO DO STTRANS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/03/2021 | 272.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/03/2021 | 272.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/03/2021 | 240.00 | 30128333000161 | GEOVANIO TAVARES GUEDES 11978398441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA EM VIATURA E PORTAS DE VIDRO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/03/2021 | 814.05 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/03/2021 | 380.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BATERIA PARA VEICULO SPIN QSH-1116 NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/03/2021 | 8200.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/03/2021 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/03/2021 | 1500.00 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 10 RADIO DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/03/2021 | 11673.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOV-5A02 VIATURA FRONTIER COM UTILIZACAO DE MATERIAL PROPRIO 01 JOGO DE JUNTA COMPLETO 01 VOLANTE DO MOTOR 01 SELICONE GREY 01 KIT DE EMBREAGEM 01 MAO DE OBRA 01 FILTRO DE OLEO 01 SERVICO DO ALTERNADOR 01 HELICE REFRIGERACAO 01 OLEO DO MOTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/03/2021 | 10670.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OFB-3G96 VIATURA FRONTIER COM UTILIZACAO DE MATERIAL PROPRIO 01 VOLANTE DO MOTOR 01 KIT DE EMBREAGEM 01 OLEO DE FREIO DOT 01 COIFA 01 CILINDRO DE EMBREAGEM 01 CUBO DERODA 01 MAO DE OBRA DE TROCA DA EMBREAGEM E TIRA VAZAMENTO DO MOTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/03/2021 | 2271.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 02 TRANSFERÊNCIAS DE AR-CONDICIONADO SPLIT 04 MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 01 MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO ADJ 02 CARGAS DE GAS DE AR-CONDICIONADO SPLIT 02 CAPACITOR DA CONDENSADORA 01 CAPACITOR DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/03/2021 | 256.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000095 | 26/03/2021 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/03/2021 | 7775.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/03/2021 | 8600.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/03/2021 | 3602.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/03/2021 | 755.41 | 29979036016578 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/03/2021 | 1763.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL COBRADO NA CONTA 22122-8 DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/03/2021 | 2.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/03/2021 | 315.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/04/2021 | 333.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 33UND AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LT E 3UND GARRAFAO COMPLETO DE 20 LT PARA O PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/04/2021 | 163.10 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SINALIZACAO DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/04/2021 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/04/2021 | 873.80 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSH 1116 PERTENCENTE AO STTRANS NOTA SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/04/2021 | 387.60 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESERVICO PRESTADO PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSH 1116 PERTENCENTE AO STTRANS NOTA SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/04/2021 | 208.70 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/04/2021 | 201.07 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA CONFECCCAO DE MATERIAL DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/04/2021 | 292.55 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SINALIZACAO DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/04/2021 | 498.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05UND CD MULTILASER IMPRIMIVEL CD021 01UND FONTE ATX 450W REAL COWBOY KP-533 01UND FONTE ATX 500W REAL COWBOY PC KP-534 01UND PEN DRIVE 16GB MULTILASER PD588 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000112 | 06/04/2021 | 6625.59 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS E MOTOS DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/04/2021 | 390.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS SUP DE TRANSITO E TRANSP DE PATOS NOS MESES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/04/2021 | 255.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 03UND CARIMBOS E 03UND CONFECCAO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS AUTOMATICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/04/2021 | 769.31 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/04/2021 | 575.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/04/2021 | 7050.00 | 18735711000170 | SIMONE AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 30BD DE TINTA A BASE DE AGUA PARA DEMARCACAO VIARIA - COR VERMELHA - BALDE 18L NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/04/2021 | 20175.00 | 18735711000170 | SIMONE AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTA A BASE DE AGUA PARA DEMARCACAO VIARIA - COR VERMELHA BRANCA AMARELA PRETA E AZUL - BALDE 18L NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/04/2021 | 900.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE EVAPORADOR CARGA DE GAS LIMPEZA FILTRO DE CABINE NO VEICULO FRONTIER DE PLACA MOV5A02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/04/2021 | 940.00 | 09251102000154 | ANDRADE MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 03UND DE CAPACETE EBF E08 NEW DRIFT NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2021 | 433.79 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ACUCAR CAFE COPO E PILHA PARA O PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/04/2021 | 101.49 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SINALIZACAO DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/04/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/04/2021 | 2335.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 1091m2 ADESIVO REFLEXIVO 125m2 DE ADESIVO COMUM E 515m2 DE ADESIVOS PRETO BLACK PIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/04/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/04/2021 | 514.30 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07UND REFIL EPSON 01UND TECLADO E 01UND TRANSFORMADOR ATH DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/04/2021 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/04/2021 | 1500.00 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 10 RADIO DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000129 | 29/04/2021 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/04/2021 | 5399.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02UND IMP.EPSON L3150 ECOTANK MULT.WIFI.BIV E 01UND IMPRESSORA MULT LASER MONO DCPL2540DW BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/04/2021 | 9150.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/04/2021 | 8600.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/04/2021 | 3905.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/04/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/04/2021 | 33990.00 | 11425470000113 | FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAQUINA DE PINTURA AIRLESS COM MOTOR HONDA 5.5HP CAP 2.7LMIN 1 PISTOLA DEM VIARIA C DISPENSOR DE MICRO ESFERA N.S 9562 CHASSIS GCAWH.1249902 PARA SINALIZACAO DO TRANSITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/04/2021 | 126.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/04/2021 | 1228.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL COBRADO NA CONTA 22122-8 DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/05/2021 | 255.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/05/2021 | 758.47 | 29979036016578 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/05/2021 | 182.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 26UND AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LT PARA O PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000142 | 04/05/2021 | 5176.07 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS E MOTOS DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/05/2021 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/05/2021 | 441.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AGUA DO PREDIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/05/2021 | 84.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AGUA DO PREDIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/05/2021 | 730.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CESAR BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONSERTOS RECUPERACAO TOTAL EM 04 LOGARINAS DE ESPERA ASSENTO PVC 01 LONGARINA DE ESPERA MODELO ESTOFADA E 01- CADEIRA MODELO PRESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00065316410459 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 03152020 DE 29062020 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 03152020 DE 29062020 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00005321889422 | ANDERSON TALIBS SOUTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 03152020 DE 29062020 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/05/2021 | 110.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 CONSERTOS DE PNEUS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/05/2021 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN660 PERTECENTE AO PREDIO DO STTRANS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/05/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AGUA DO PREDIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/05/2021 | 252.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO 07628373496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 14 SQUEEZE DE ALUMINIO 500ML PERSONALIZADAS PARA O DIA DAS MAES PARA OS SERVIDORES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/05/2021 | 88.60 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 10UND BRONZEARTE LAMP BULBO LED 9W BV 65K E27 PARA SINALIZACAO DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/05/2021 | 990.00 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 36 SACOS DE CIMENTOS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/05/2021 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/05/2021 | 434.57 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSECIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/05/2021 | 1920.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01UND CCM-SOPRADOR FOLHAS COSTAL KWB80 79.4CC MAQUINA PARA LIMPEZA DE ASFALTO ANTES DE RECEBER A TINTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/05/2021 | 910.20 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE PLACAS E RUAS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/05/2021 | 7160.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO STTRANS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/05/2021 | 669.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/05/2021 | 632.44 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA CAMINHONETE FRONTIER NISSAN DE PLACA MOV5A02 CHASSI 94DVCUC40BJ626716 PERTECENTE AO PREDIO DO STTRANS SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000164 | 27/05/2021 | 1603.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA AS PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000165 | 28/05/2021 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/05/2021 | 396.70 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05UND DE REFIL EPSON E 02UND DE CARTUCHO HP DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/05/2021 | 680.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS SUP DE TRANSITO E TRANSP DE PATOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/05/2021 | 1500.00 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 10 RADIO DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/05/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/05/2021 | 9150.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/05/2021 | 8600.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/05/2021 | 3905.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/05/2021 | 126.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/05/2021 | 11.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/06/2021 | 210.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 30UND AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LT PARA O PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/06/2021 | 600.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE SPOTS DA CAMPANHA MAIO AMARELO 2021 DO NuCLEO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO DA STTRANS NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/06/2021 | 509.29 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA CONFECCCAO DE MATERIAL DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/06/2021 | 14350.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OFB-3G96 VIATURA FRONTIER COM UTILIZACAO DE MATERIAL PROPRIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/06/2021 | 500.00 | 09813060000106 | EXCELSIOR COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VEICULACAO DE SPOTS DA CAMPANHA MAIO AMARELO 2021 DO NUCLEO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO DAS STTRANS NO PROGRAMA PARTICIPACAO POPULAR DA RADIO MORADA DO SOL FM DE PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/06/2021 | 230.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE CHAVES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/06/2021 | 500.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSERCOES DE SPOT DE RADIO DA CAMPANHA MAIO AMARELO 2021 DO NuCLEO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO DO STTRANS NA GRADE DO PROGRAMA JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000181 | 02/06/2021 | 7941.34 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS E MOTOS DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/06/2021 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/06/2021 | 760.48 | 29979036016578 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/06/2021 | 500.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO NO SITE DE NOTICIAS WWW.PATOSTV.COM DAS ACOES E ATIVIDADES ALUSIVAS AO MOVIMENTO MAIO AMARELO DESENVOLVIDAS POR ESSE ORGAO NA CONSCIENTIZACAO SOBRE MORTES NO TRANSITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME PRINT DAS POSTAGENS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/06/2021 | 2000.00 | 00065316410459 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 03152020 DE 29062020 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/06/2021 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 03152020 DE 29062020 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/06/2021 | 2000.00 | 00005321889422 | ANDERSON TALIBS SOUTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 03152020 DE 29062020 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/06/2021 | 255.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/06/2021 | 596.43 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000192 | 11/06/2021 | 49316.65 | 02705910000103 | NEWTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SINALIZACAO SEMAFORICA 03 UND CONTROLADOR ELETRONICO DE TRAFEGO DIGITAL DE QUATRO FASES MULTIPLANO 05 UND PLACA DEPOTÊNCIA PARA CONTROLADOR SEMAFORICO EXISTENTENA CIDADE DE PATOSPB 220v 30UND BOLACHA DE LED DE 200 MM NA COR VERMELHA 30 UND BOLACHA DE LED DE 200 MM NA COR AMARELA 30UND BOLACHA DE 200 DE 200 MM NA COR VERDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000193 | 14/06/2021 | 20750.00 | 18735711000170 | SIMONE AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTA A BASE DE AGUA PARA DEMARCACAO DAS VIAS E RUAS - SENDO 50 DA COR BRANCA 40 DA COR AMARELA E 10 DA COR PRETA - BALDE 18L. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/06/2021 | 3480.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/06/2021 | 44.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/06/2021 | 2060.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL COBRADO NA CONTA 22122-8 DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/06/2021 | 1970.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL COBRADO NA CONTA 22122-8 DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/06/2021 | 1550.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UND IMP.EPSON L3150 ECOTANK MULT.WIFI.BIV DESTINADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/06/2021 | 272.79 | 12931531000187 | PANIFICADORA SAO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CAFE DA MANHA DO DIA DAS MAES DE 2021 NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/06/2021 | 409.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 UND CILINDRO ATUADOR DA E 02 UND FLUIDO PARA FREIO HI PARA A VIATURA SPIN DE PLACA QSH 1116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/06/2021 | 540.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO SUBSTITUICAO DO ATUADOR DE EMBREAGEM DA VIATURA SPIN DE PLACA QSH 1116 PERTENCENTE AO STTRANS NOTA SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/06/2021 | 100.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE LOCACAO DE MARTELETE DEMOLIDOR 30KG REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/06/2021 | 400.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SINALIZACAO DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/06/2021 | 160.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BATERIA PARA O GERADOR PORTATIL DA STTRANS UTILIZADO EM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/06/2021 | 31.48 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA STTRANS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/06/2021 | 881.03 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSECIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000207 | 28/06/2021 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/06/2021 | 478.60 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01UND ADAPTADOR WIFI USB TP-LINK TL-WN823N 01UND CARTUCHO HP 662 COLOR DJ2516 CZ104AB 01UND CARTUCHO HP 662 PRETO DJ2516 CZ103AB 01UND PEN DRIVE 16GB MULTILASER NANO PD054 01UND PILHA PREMIUM ALCALINA AAA C4 P3E 04UND REFIL T.EPSON T544120-AL PTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000209 | 29/06/2021 | 4756.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 29 SACOS DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000210 | 29/06/2021 | 4428.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 27 SACOS DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/06/2021 | 10250.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/06/2021 | 8600.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/06/2021 | 4147.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/06/2021 | 94.00 | 16692746000143 | ANA LAURA DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA O PREDITO DO STTRANS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/06/2021 | 640.15 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICACAO E PINTURA DE PLACAS PARA SINALIZACAO DO TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/06/2021 | 272.85 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICACAO E PINTURA DE PLACAS PARA SINALIZACAO DO TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/06/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/06/2021 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/06/2021 | 11417.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000220 | 30/06/2021 | 1500.00 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 10 RADIO DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/06/2021 | 255.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/06/2021 | 346.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AGUA DO PREDIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/06/2021 | 762.79 | 29979036016578 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 07. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/06/2021 | 60.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/07/2021 | 1243.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA MANUTENCAO E UM CONSERTO DE PLACA DA EVAPORADORA NA SALA DA GERÊNCIA UMA MANUTENCAO NA SALA DE REPOUSO DOS AGENTES MASCULINO E UMA MANUTENCAO E UMA CARGA DE GAS NA SALA DE REPOUSO DAS AGENTES FEMININA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/07/2021 | 340.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS SUP DE TRANSITO E TRANSP DE PATOS NOS MESES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000227 | 02/07/2021 | 1595.00 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 58 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000228 | 02/07/2021 | 7593.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS E MOTOS DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/07/2021 | 409.00 | 08134975000114 | SAT ANA COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REVISAO DE VIATURA GOL DE PLACA RLQ4J33 CHASSI 9BWAG45U0NT012597 - MODELO 5U7TA4 - COR B4B4 - ANO FAB. 2021-Km 10277. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/07/2021 | 191.00 | 08134975000114 | SAT ANA COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO DE VIATURA GOL DE PLACA RLQ4J33 CHASSI 9BWAG45U0NT012597 - MODELO 5U7TA4 - COR B4B4 - ANO FAB. 2021-Km 10277. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/07/2021 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/07/2021 | 390.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AGUA DO PREDIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00005321889422 | ANDERSON TALIBS SOUTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 03152020 DE 29062020 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 03152020 DE 29062020 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/07/2021 | 850.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE TROCA DE EVAPORADOR CARGA DE GAS LIMPEZA DE PAINEL NO VEICULO FRONTIER DE PLACA OFB3G96. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/07/2021 | 842.60 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICACAO E PINTURA DE PLACAS PARA SINALIZACAO DO TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/07/2021 | 48.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/07/2021 | 195.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA STRANS QUE TRABALHOU DURANTE O DIA 11-07 NA TROCA DE SEMAFOROS E PINTURA DE FAIXAS DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/07/2021 | 236.80 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 32UND AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LT PARA O PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/07/2021 | 350.00 | 09251102000154 | ANDRADE MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01UND DE CAPACETE EBF E08 NEW DRIFT NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/07/2021 | 564.54 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSECIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000242 | 26/07/2021 | 1265.00 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 46 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/07/2021 | 819.10 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICACAO E PINTURA DE PLACAS PARA SINALIZACAO DO TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000244 | 26/07/2021 | 1820.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA AS PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000245 | 27/07/2021 | 5040.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA SUBSTITUICAO DE SEMAFOROS 28 HRS TRABALHADAS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/07/2021 | 50.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN660 PERTECENTE AO PREDIO DO STTRANS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/07/2021 | 462.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND CARREGADOR NOTE FEASSO 65W 20V FF-5190C 10UND CD-R VEL. 52X - 50 UN. SHRINK CD051 10UND ENVELOPE PCD CORES VARIADAS 01 UND MOUSE SEM FIO 2.4 GHZ 1200 DPI PRETO USB MO251 01 UND PILHA PREMIUM ALCALINA AA L4P3E 05 UND REFIL T.EPSON E 01 UND TECLADO USB BASICO SLIM PRETO LASER TC193 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS CONFORME NOTA FISC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/07/2021 | 607.60 | 11425470000113 | FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 PC DE BICO 321 PARA AIRLESS PECA PARA MAQUINA DE TRABALHAR CONCRETO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000249 | 28/07/2021 | 1500.00 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 10 RADIO DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000250 | 28/07/2021 | 1288.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/07/2021 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/07/2021 | 365.00 | 00010037103440 | THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS SUP DE TRANSITO E TRANSP DE PATOS NOS MESES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/07/2021 | 82.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/07/2021 | 8.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/07/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/07/2021 | 207.20 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 28UND AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LT PARA O PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/07/2021 | 762.79 | 29979036016578 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/07/2021 | 544.46 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA CONFECCCAO DE PLACAS DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/07/2021 | 10250.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/07/2021 | 9500.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/07/2021 | 4345.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000254 | 30/07/2021 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/08/2021 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000264 | 03/08/2021 | 11321.62 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS E MOTOS DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/08/2021 | 254.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COFFEE BREAK REALIZADO EM REUNIAO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/08/2021 | 277.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/08/2021 | 110.62 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA STTRANS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/08/2021 | 265.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/08/2021 | 570.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEMAFAROS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 03152020 DE 29062020 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 03152020 DE 29062020 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 03152020 DE 29062020 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/08/2021 | 964.60 | 11425470000113 | FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 PC DE MANGUEIRA DE 14 POR 15 METROS DE ALTA PRESSAO PARA AIRLESS AV-270 PECA PARA MAQUINA DE TRABALHAR CONCRETO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/08/2021 | 549.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM TRABALHO PARA SINALIZACAO E TROCA DOS SEMAFOROS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000275 | 10/08/2021 | 1512.50 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 55 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/08/2021 | 1800.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE CAPA DE PROTECAO DE MOTOR CAPACITOR DE MOTOR 2 IMA DE FIM DE CURSO 7 CONTROLES 4 INSTALACAO DE CAMERAS 80 METROS DE CABO COAXIAL PLACA DE MOTOR E MANUTENCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/08/2021 | 937.35 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICACAO E PINTURA DE PLACAS PARA SINALIZACAO DO TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000277 | 12/08/2021 | 1410.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/08/2021 | 310.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE CHAVES DE CADEADO CHAVE DE PORTA CHAVE DE IGNICAO CONSERTO DE FECHADURA TROCA DE SEGREDO CHAVE-BIRO ABERTURA DE PORTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/08/2021 | 53.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/08/2021 | 1143.40 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICACAO E PINTURA DE PLACAS PARA SINALIZACAO DO TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/08/2021 | 550.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BATERIA PARA O GERADOR PORTATIL DA STTRANS UTILIZADO EM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/08/2021 | 1031.13 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSECIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/08/2021 | 1058.40 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT 01 CAPACITOR DO COMPRESSOR 01 RECONDICIONAMENTO DO ELETRO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA 01 SENSOR DE DESGELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000285 | 25/08/2021 | 5696.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA AS PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/08/2021 | 1923.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA 70520575490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/08/2021 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VIATURA DE PLACA OFB3G96 CHASSI 94DVCUD40DJ199076 PERTECENTE AO PREDIO DO STTRANS SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VIATURA DE PLACA QSH1116 CHASSI 9BGPP7520LB110191 PERTECENTE AO PREDIO DO STTRANS SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/08/2021 | 11380.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/08/2021 | 9500.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/08/2021 | 400.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BATERIA PARA O GERADOR PORTATIL DA STTRANS UTILIZADO EM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/08/2021 | 4593.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/08/2021 | 73.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000300 | 27/08/2021 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/08/2021 | 80.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE LOCACAO DE MARTELETE DEMOLIDOR 18KG REFERENTE AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/08/2021 | 1419.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL COBRADO NA CONTA 22122-8 DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/08/2021 | 141.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL COBRADO NA CONTA 22122-8 DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/08/2021 | 29.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/08/2021 | 2.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/08/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/08/2021 | 207.20 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 28UND AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LT PARA O PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/08/2021 | 1720.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02UND VALVULA SCAM.TR-414 E 02 PNEU 24570 R16 TRAZANO PARA A VIATURA DE PLACA OFB3G96 NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/08/2021 | 255.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/08/2021 | 455.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AGUA DO PREDIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/08/2021 | 170.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 07 CONSERTOS DE PNEUS E 01 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000306 | 31/08/2021 | 638.90 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHO HP 01 PEN DRIVE 08 REFIL EPSON E 01 TINTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000307 | 31/08/2021 | 2447.50 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 89 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/08/2021 | 455.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000309 | 31/08/2021 | 1500.00 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 10 RADIO DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/08/2021 | 77.76 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA STTRANS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/08/2021 | 2.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/09/2021 | 40.00 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE GIRO FLEX NO VEICULO RANGER DOADO A STTRANS PELO ESTADO DA PARAIBA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/09/2021 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 03152020 DE 29062020 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/09/2021 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 03152020 DE 29062020 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/09/2021 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 03152020 DE 29062020 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/09/2021 | 198.01 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TRAVA QUEDAS DOBR. PCORDA 12-16MMMOD FACINTOS DESTINADOS A ESCADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/09/2021 | 768.68 | 29979036016578 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 09. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000313 | 01/09/2021 | 800.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/09/2021 | 255.00 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE GIRO FLEX NO VEICULO RANGER DOADO A STTRANS PELO ESTADO DA PARAIBA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000321 | 02/09/2021 | 22900.00 | 18735711000170 | SIMONE AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTA A BASE DE AGUA PARA DEMARCACAO DAS VIAS E RUAS - SENDO 70 DA COR BRANCA 20 DA COR AMARELA E 10 VERMELHO 5 AZUL 5 PRETA - BALDE 18L. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000322 | 02/09/2021 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000323 | 06/09/2021 | 11339.93 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS E MOTOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/09/2021 | 840.00 | 00009190459440 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DO KIT SINCRONISMO DO MOTOR TROCA DA VEDACAO DA TAMPA DE VALVULAS E DO CATETER DE OLEO TROCA DO RETENTOR DA POLIA DO VIRAQUEBRIM MANUTENCAO BASICA LIMPEZA E MANUTENCAO DA INJECAO ELETRONICA E LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DOADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA PB ECOSPORT 2011 DE PLACA NQA 6468. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000325 | 13/09/2021 | 4350.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ADESIVAGEM DE VEICULO RANGER NO PADRAO DA STTRANS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/09/2021 | 25.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE LOCACAO DE 08UND ANDAIMES PARA TROCA DE SEMAFOROS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/09/2021 | 258.57 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALACAO E FIXACAO DE PLACAS E SEMAFOROS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/09/2021 | 120.00 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 UND FAR. LED REDONDO 1224V 27W - LARG 2CM RS0627MD2 PARA O VEICULO RANGER DOADO A STTRANS PELO ESTADO DA PARAIBA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/09/2021 | 870.00 | 00006005960440 | WAGNER TAVARES NICÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA TAMPA TRASEIRA PARA-CHOQUE E POSTAS LATERAIS DO VEICULO ECOSPORT DE PLACA NQA 6468 NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/09/2021 | 50.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CATONEIRA DE ALUMINIO DESTINADOS NA CONFECCCAO DE SEMAFOROS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000331 | 16/09/2021 | 1640.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/09/2021 | 38.00 | 41219940000153 | O PEZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CX. DESC. BRANCA TIGRE PARA BANHEIRO DO PREDIO DA STTRANS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/09/2021 | 896.90 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA STTRANS PARA CONFECCAO DE PLACAS E SEMAFOROS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000334 | 17/09/2021 | 2460.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000335 | 20/09/2021 | 5760.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MUNCK PARA AUXILIO NOS SEMAFOROS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000336 | 21/09/2021 | 2172.50 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 79 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/09/2021 | 890.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM TRABALHO PARA SINALIZACAO DA CICLO FAIXA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/09/2021 | 2449.50 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE AND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR COMO FORMA DE EPI DESTINADO PARA O NuCLEO DE FISCALIZACAO DE TRANSITO AGENTES E NuCLEO DE ENGENHARIA DE TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/09/2021 | 856.65 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COFFEE BREAK REALIZADO PARA PALESTRAS DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO DO DIA 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2021 NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/09/2021 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/09/2021 | 120.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 REMANUFATURA DE CARTUCHO DE DESKJET PRETO E COLORIDO 664 E 02 REMANUFATURA DE CARTUCHO LASERJET PRETO BROTHER TN660 PERTECENTE AO PREDIO DO STTRANS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/09/2021 | 1578.63 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARAFUSOS E MATERIAIS PARA OFICINA PARA CONFECCAO DE MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZACAO NO TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/09/2021 | 500.00 | 33609589000189 | DANIEL SOARES MELQUIADES 11628034440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BANNERS DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS DA STTRANS DURANTE A CAMPANHA EDUCATIVA DA SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/09/2021 | 1318.55 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA STTRANS PARA CONFECCAO DE PLACAS E SEMAFOROS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/09/2021 | 623.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PESSOAL EM TRABALHO PARA SINALIZACAO DA CICLO FAIXA NO PERIODO NOTURNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/09/2021 | 180.90 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALACAO E FIXACAO DE PLACAS E SEMAFOROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/09/2021 | 500.00 | 09813060000106 | EXCELSIOR COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE SPORTS DA CAMPANHA DA SEMANA NACIONAL DA ECUCACAO NO TRANSITO NO PERIODO DE 16 A 27 DE SETEMBRO NO PROGRAMA PARTICIPACAO POPULAR DA RADIO MORADA DO SOL FM EM PATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000350 | 28/09/2021 | 3682.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/09/2021 | 420.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA STTRANS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/09/2021 | 500.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE RELEASES EDUCATIVOS E INFORMATIVOS EM ALUSAO A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00008641068406 | PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SUPORTE GIRATORIO PARA ESCADA DE MADEIRA EM VEICULO RANGER DE PLACA NQF 8210. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/09/2021 | 30.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE LOCACAO DE 01UND MARTELETE GBH 2-20 DESTINADO NA TROCA DE SEMAFOROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/09/2021 | 847.30 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/09/2021 | 673.10 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSECIDADES DO PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/09/2021 | 500.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINQUENTA 50 INSERCOES DE SPOT DE RADIO DA CAMPANHA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO 2021 DO NuCLEO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO DA STTRANS NA GRADE DO PROGRAMA JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NOPERIODO DE 01 A 28 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000356 | 29/09/2021 | 1500.00 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 10 RADIO DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/09/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/09/2021 | 11380.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/09/2021 | 9500.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000360 | 30/09/2021 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/09/2021 | 78.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000363 | 01/10/2021 | 37200.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/10/2021 | 347.80 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 47UND AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LT PARA O PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000364 | 04/10/2021 | 12400.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/10/2021 | 559.05 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 1UND SERVEQ LUVA ISOLANTE DE BORRACHA DESTINADO AO PESSOAL DA OFICINA PARA MANUTENCAO ELETRICA DOS SINAIS DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/10/2021 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/10/2021 | 174.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/10/2021 | 4593.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/10/2021 | 255.51 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/10/2021 | 410.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AGUA DO PREDIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/10/2021 | 771.97 | 29979036016578 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000372 | 05/10/2021 | 2205.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E APLICACAO DE 3675 M DE ADESIVOS LEITOSO EM FRONTIER DE PLACA MOV-5A02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000373 | 05/10/2021 | 334.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 556M E ADESIVO LEITOSO PARA PLACAS DE RUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/10/2021 | 850.00 | 00006005960440 | WAGNER TAVARES NICÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM PINTURA DO PARA-CHOQUE TETO RETROVISORES E POLIMENTO DE FAROIS DO VEICULO FRONTIER DE PLANCAR MOV5402. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/10/2021 | 537.40 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 UND DE REFIL T. EPSON NAS CORES AMARELO AZUL E MAGANETA E 1 UND DE TINTA C. BLACK PARA IMPRESSORA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS -STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/10/2021 | 6354.60 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 623 UND DE CABO PP 500V 4X1. 500M PARA INSTALACAO DE SEMAFOROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/10/2021 | 1871.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RANGER COM PLACA NQF8210 E ECOSPORTE COM PLACA NQA6488. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000378 | 05/10/2021 | 13876.42 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS E MOTOS DESTA AUTARQUIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Aquisicao de Veiculos para STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000379 | 07/10/2021 | 29313.50 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO YAMAHA LANDER XTZ 250 CHASSI 9C6DG3220N0048276. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Aquisicao de Veiculos para STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000380 | 07/10/2021 | 29313.50 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO YAMAHA LANDER XTZ 250 CHASSI 9C6DG3320N004653 COR AZUL CILINDRADAS 249. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/10/2021 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 LIMPEZA MANUTENCAO RESETE E LIMPEZA DAS ALMOFADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 06412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000385 | 08/10/2021 | 37200.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 300KG DE COLA ADESIVA PARA FIXACAO DE TACHAS E TACHOES C FIXADOR E 1500UND DE TACHAO BIDIRECIONAL RESINA AMARELA REFLETIVO 250X150X50MM PARA SER USADO NA SINALIZACAO DO TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000386 | 08/10/2021 | 12400.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 100KG DE COLA ADESIVA PARA FIXACAO DE TACHAS E TACHOES C FIXADOR E 500UND DE TACHAO BIDIRECIONAL RESINA AMARELA REFLETIVO 250X150X50MM PARA SER USADO NA SINALIZACAO DO TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/10/2021 | 100.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE LOCACAO DE 01UND MARTELETE DEMOLIDOR 30KG DESTINADO AS ACOES DE SINALIZACAO DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/10/2021 | 90.00 | 30128333000161 | GEOVANIO TAVARES GUEDES 11978398441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA EM VEICULO ECO SPORT DE PLACA NQA6468. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/10/2021 | 100.00 | 30128333000161 | GEOVANIO TAVARES GUEDES 11978398441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA EM VEICULO FRONTIER DE PLACA MOV5A02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/10/2021 | 320.00 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 10UND DE RESINA PARA DILUICAO DE COLA PARA INSTALACAO DOS TAXOES DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/10/2021 | 112.45 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A OFICINA ELETRICA ONDE SAO CONSERTADOS OS SEMAFOROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/10/2021 | 200.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02UND GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA O PREDITO DO STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/10/2021 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000394 | 26/10/2021 | 12136.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 74 SACOS DE MICRO ESFERAS DE VIDRO SACO MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/10/2021 | 585.00 | 00009190459440 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DA CORREIA E REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OFB3G96. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/10/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000400 | 26/10/2021 | 2255.00 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 82 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/10/2021 | 861.10 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA STTRANS PARA CONFECCAO DE PLACAS E SEMAFOROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/10/2021 | 430.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 30 UND DE BOBINA TERMICA BCI 48G E 04 UND DE CARTUCHO HP 664 PARA IMPRESSORA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/10/2021 | 11380.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/10/2021 | 9500.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/10/2021 | 4593.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000406 | 27/10/2021 | 5940.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK PARA SUBSTITUICAO DE SEMAFOROS 33 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/10/2021 | 480.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO REFERENTE AOS MESES JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/10/2021 | 474.13 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARAFUSOS E MATERIAIS PARA OFICINA PARA CONFECCAO DE MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZACAO NO TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/10/2021 | 393.60 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COFFE BREAK DESTINADO A PALESTRAS DE EDUCACAO DE TRANSITO PARA CRIANCAS DA REDE PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/10/2021 | 1708.80 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 12CX DE RESMA DE PAPEL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000411 | 27/10/2021 | 25000.00 | 18735711000170 | SIMONE AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTA A BASE DE AGUA PARA DEMARCACAO DAS VIAS E RUAS - SENDO 70 DA COR BRANCA 30 DA COR AMARELA 10 AZUL E 10 PRETA - BALDE 18L. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/10/2021 | 250.00 | 00084700360925 | EDEQUIAS SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MOTOS ELETRICAS PARA CAMPANHA DE EDUCACAO DO TRANSITO EM PRACAS PUBLICAS DA CIDADE DE PATOS-PB COM CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/10/2021 | 920.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA PINTURA E SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000399 | 27/10/2021 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/10/2021 | 329.60 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 40UND AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LT E 02 FARDO AGUA MINERAL 500 ML C12 UND PARA O PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/10/2021 | 480.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DA STTRANS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0000414 | 28/10/2021 | 50000.00 | 32576594000170 | A&C SINALIZAÇÃO VIARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS CICLO FAIXA TOTAL DE 2500 METROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000415 | 28/10/2021 | 1500.00 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 10 RADIO DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/10/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHA PUBLICITARIA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/10/2021 | 717.56 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSECIDADES DO PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/10/2021 | 460.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CONSERTOS DE PNEUS DE VIATURAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/10/2021 | 162.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/10/2021 | 206.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL COBRADO NA CONTA 22122-8 DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/11/2021 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/11/2021 | 112.70 | 32001690000190 | L M COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA STTRANS PARA CONFECCAO DE PLACAS E SEMAFOROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000427 | 04/11/2021 | 816.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/11/2021 | 519.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENGENHARIA DE TRANSITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/11/2021 | 668.50 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM TRABALHO PARA SINALIZACAO E TROCA DOS SEMAFOROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000424 | 04/11/2021 | 13439.84 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RANGER COM PLACA NQF8210 E ECOSPORTE COM PLACA NQA6488. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000425 | 04/11/2021 | 1100.00 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/11/2021 | 255.51 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/11/2021 | 427.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AGUA DO PREDIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/11/2021 | 2000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS NO MÊS DE AGOSTO.CONFORME CONTRATO ADINISTRATIVO 12532021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/11/2021 | 2000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS NO MÊS DE SETEMBRO.CONFORME CONTRATO ADINISTRATIVO 12532021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/11/2021 | 2000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS NO MÊS DE OUTUBRO.CONFORME CONTRATO ADINISTRATIVO 12532021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/11/2021 | 775.62 | 29979036016578 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 06412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000437 | 08/11/2021 | 13120.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO SACO MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/11/2021 | 119.66 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA STTRANS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000439 | 10/11/2021 | 12790.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DISCO DE DESBASTE DISCO ABRASTUBO IND 21 TUBO IND 4200MM DISCO ABRASIVO DE CORTE ELETRODO DENVER CHAPA PLANA. DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/11/2021 | 986.00 | 11515336000103 | ALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REVISOES DAS BICICLETAS DA CICLO PATRULHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/11/2021 | 185.70 | 00003173630424 | GEANE GUEDES TRAJANO LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE COBRANCA DE MULTAS APOS RECURSO ADMINISTRATIVO CONFORME APURACAO DE JARI E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/11/2021 | 156.18 | 00083977414453 | AGRINALDO DA SILVA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE COBRANCA DE MULTAS APOS RECURSO ADMINISTRATIVO CONFORME APURACAO DE JARI E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/11/2021 | 156.18 | 00004744428371 | MARIA KEZIA PINHEIRO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE COBRANCA DE MULTAS APOS RECURSO ADMINISTRATIVO CONFORME APURACAO DE JARI E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/11/2021 | 2050.56 | 05946524000193 | ZL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 12UND DE PAPEL OFICIO A4 PARA AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/11/2021 | 577.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/11/2021 | 908.62 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 1UND SERVEQ LUVA ISOLANTE DE BORRACHA SERVEQ LUVA ISOLANTE DE BORRACHA FITA ISOL.AUTO FUS.19MMX10MT 3MCL 00 P 25 FITA ISOL.AUTO FUS.19MMX10MT 3M FOX MULTIMETRO DIGITAL DESTINADO AO PESSOALDA OFICINA PARA MANUTENCAO ELETRICA DOS SINAIS DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/11/2021 | 56.36 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 2 COLETES BOLSO VERDE G RFX REFLE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/11/2021 | 577.00 | 29979036016578 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DE INSS DA PARCELA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/11/2021 | 852.35 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA STTRANS PARA CONFECCAO DE SEMAFOROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/11/2021 | 150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 LIMPEZA MANUTENCAO RESETE E LIMPEZA DAS ALMOFADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/11/2021 | 87.90 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BASE FIXA PARA RELE EPI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000448 | 23/11/2021 | 2880.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ARMAZENAMENTGO DEPOSITO DESCARGA ARRUMACAO E GUARDA DE BENS EM QUALQUER ESPECIE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VIATURA DE PLACA QFG 5319 CHASSI 9C6KG0210F0069766 PERTECENTE AO PREDIO DO STTRANS SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VIATURA DE PLACA QFG 5339 CHASSI 9C6KG0210F0069758 PERTECENTE AO PREDIO DO STTRANS SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VIATURA DE PLACA QFG 5309 CHASSI 9C6KG0210F0069756 PERTECENTE AO PREDIO DO STTRANS SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/11/2021 | 776.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 CARTUCHOS 2 MOUSESSSDE240GB 1 TECLADO BASICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/11/2021 | 503.20 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 REFIL T.EPSON DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000457 | 24/11/2021 | 600.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA MOTO PLACAS RLX 8G68 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/11/2021 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 LIMPEZA MANUTENCAO RESETE E LIMPEZA DAS ALMOFADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/11/2021 | 730.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CESAR BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONSERTOS RECUPERACAO TOTAL DE UMA CADEIRA MODELO PRESIDENTE ESTOFADA COM CONFECCAO DE NOVO ASSENTO CONSERTO E LUBRIFICACAO BASE E ESTOFAMENTO TOTAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/11/2021 | 414.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PESSOAL EM TRABALHO PARA SINALIZACAO DA CICLO FAIXA NO PERIODO NOTURNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000461 | 26/11/2021 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/11/2021 | 520.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DA STTRANS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/11/2021 | 414.00 | 10749225000107 | S S MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PESSOAL EM TRABALHO NA SINALIZACAO DE TRANSITO E PINTURA DE FAIXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/11/2021 | 4593.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/11/2021 | 11380.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/11/2021 | 9500.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/11/2021 | 420.00 | 00042529093415 | ALIXANDRE TEXEIRA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE GERADOR A GASOLINA DA STTRANS USADO PARA SERVICOS DE CAMPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000466 | 29/11/2021 | 1290.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS LEITOSO PARA PLACA E LONA PARA BANNER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000467 | 29/11/2021 | 680.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CHAPA PLANA 075MM. DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000468 | 29/11/2021 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/11/2021 | 278.10 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COFFE BREAK DESTINADO A PALESTRAS DE EDUCACAO DE TRANSITO PARA CRIANCAS DA REDE PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/11/2021 | 2000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS NO MÊS DE NOVEMBRO .CONFORME CONTRATO ADINISTRATIVO 12532021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/11/2021 | 340.40 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 40UND AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LT E 02 FARDO AGUA MINERAL 500 ML C12 UND PARA O PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000472 | 30/11/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/11/2021 | 697.83 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARAFUSOS E MATERIAIS PARA OFICINA PARA CONFECCAO DE MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZACAO NO TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000474 | 30/11/2021 | 1500.00 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 10 RADIO DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/11/2021 | 775.62 | 29979036016578 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/11/2021 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 67921-6 COBRADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/11/2021 | 984.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/11/2021 | 88.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 22122-8 COBRADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/11/2021 | 243.32 | 76535764000143 | TELEMAR - OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/11/2021 | 299.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO DE AGUA DO PREDIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/11/2021 | 17.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 67921-6 COBRADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000488 | 30/11/2021 | 1640.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO SACO MATERIAL PARA SER COLOCADO NA SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/11/2021 | 59.36 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 2 COLETES BOLSO VERDE G RFX REFLE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000479 | 01/12/2021 | 1815.00 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 66 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/12/2021 | 1011.17 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSECIDADES DO PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000485 | 01/12/2021 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000486 | 01/12/2021 | 13651.79 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS RANGER COM PLACA NQF8210 E ECOSPORTE COM PLACA NQA6488. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 06412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/12/2021 | 200.00 | 08886453000179 | PH LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE LOCACAO DE 02UND MARTELETE DEMOLIDOR 30KG DESTINADO AS ACOES DE SINALIZACAO DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/12/2021 | 266.25 | 32001690000190 | L M COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA STTRANS PARA CONFECCAO DE PLACAS E SEMAFOROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/12/2021 | 224.00 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CINTO SEG D20KOMBI RETRATIL S FECHO 3P PTO LDLE PALHETA LIMP TS UNID 350 MM 13 VETOR PALHETA AUTOMOTIVA 18KX3 QUALYTEN PALHETA 2279 GRAFITADA 22 GANCHO. PARA O VEICULO ECOSPORT NQA-6468 DOADO A STTRANS PELO ESTADO DA PARAIBA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/12/2021 | 149.75 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FAR DE MILHA QUADRADO 16 LDS FIO CRISTA 2X1 CHAVE TIC TAC FERRO MARGIRUS ABRAC PLASTICA PRETA FINA C39P GRANDE GRAMPO FORRO PT POLO CLASSIC A3 A8 BERLINGO LENTE BOTAO PISCA ALERTA MOD FORDEREDONDA VERM MED. PARA O VEICULO RANGER NQF -8210 DOADO A STTRANS PELO ESTADO DA PARAIBA NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/12/2021 | 40.00 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA DE RECARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS VEICULOS APARELHOS EQUIPAMENTOS MOTORES ELEVADORES OU DEQUALQUER OBJETO EXCETO PARTES EMPREGADAS QUE FICAM SUJEITAS AO ISMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/12/2021 | 30.00 | 09624543000154 | BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA DE RECARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS VEICULOS APARELHOS EQUIPAMENTOS MOTORES ELEVADORES OU DEQUALQUER OBJETO EXCETO PARTES EMPREGADAS QUE FICAM SUJEITAS AO ISMC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/12/2021 | 250.00 | 00009190459440 | TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DO OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FORD RANGER MOTOR DISEL DE PLACA NQF 8210 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/12/2021 | 218.96 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM CINTO 7 ARGOLAS P ESPACO CONF. MOD. TOR FACINTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/12/2021 | 305.53 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTA ELASTICO 40 PT BRACOL MARGIRIUS FILTRO CABO 1 M5 FUME BIVOLT DECORLUX TERMOPLAST 10 MM 30A 600V 12 POLOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/12/2021 | 29.68 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM COLETE 1 BOLSO VERDE M RFX REFLE VICSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/12/2021 | 4593.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/12/2021 | 11380.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/12/2021 | 9500.00 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/12/2021 | 2149.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/12/2021 | 9768.75 | 07408825000199 | Superintendência de Transportes Públicos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/12/2021 | 1255.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA PARA FABRICACAO E PINTURA DE PLACAS PARA SINALIZACAO DO TRANSITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/12/2021 | 674.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE MOTO DE PLACA RLX8G68 CHASSI 9C6DG3320N0046653 PERTECENTE AO PREDIO DO STTRANS SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/12/2021 | 674.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE MOTO DE PLACA RLX8G78 CHASSI 9C6DG3320N0048276 PERTECENTE AO PREDIO DO STTRANS SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/12/2021 | 1740.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEU 24570 R16 TRAZANO PARA A VIATURA DE PLACA OFB3G96 NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Aquisicao de Veiculos para STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000513 | 15/12/2021 | 29313.50 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO YAMAHA LANDER XTZ 250 CHASSI 9C6DG3320N0052578 COR AZUL CILINDRADAS 249. NOMOTOR G3C4E-077413 RENAVAN 010604 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Aquisicao de Veiculos para STTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000514 | 15/12/2021 | 29313.50 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO YAMAHA LANDER XTZ 250 CHASSI 9C6DG3320N0052770 COR AZUL CILINDRADAS 249. NOMOTOR G3C4E-077630 RENAVAN 010604 POTENC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000515 | 15/12/2021 | 1512.50 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 50KZEBU SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/12/2021 | 987.20 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA 16038061487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/12/2021 | 120.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 LIMPEZA MANUTENCAO RESETE E LIMPEZA DAS ALMOFADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000518 | 17/12/2021 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/12/2021 | 120.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 LIMPEZA MANUTENCAO RESETE E LIMPEZA DAS ALMOFADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000520 | 20/12/2021 | 1500.00 | 13167781000155 | TELECOM GILMARA MARTINS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 10 RADIO DE COMUNICACOES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTACAO BATERIA CLIP E PROGRAMACAO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/12/2021 | 504.57 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSECIDADES DO PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/12/2021 | 972.40 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM TRABALHO PARA SINALIZACAO E TROCA DOS SEMAFOROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000523 | 23/12/2021 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/12/2021 | 3979.90 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT MANUTENCAO DE AR CONDIC IONADO SPLIT CARGA DE GAS VALVULA DE SERVICO SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA UBELINA ALVES PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000524 | 24/12/2021 | 4500.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS COM REALIZACAO DO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS CONTABEIS ELABORACAO DE RELATORIO DE GESTAO FISCAL REALIZACAO DE CONTROLE DE INDICES ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES JUNTO AO SAGRES TCE-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000525 | 27/12/2021 | 435.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6 CARTUCHOS REFIL T.EPSON DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000526 | 27/12/2021 | 192.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE BOBINA TERMICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000527 | 27/12/2021 | 830.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS PANASONIC ALCALINA 1 ROTEADOR TP-LINK 1 SSD 240 E UM TECLADO USB BASICO SLIM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000528 | 27/12/2021 | 1350.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS LEITOSO PARA PLACA E LONA PARA BANNER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/12/2021 | 592.00 | 26862173000102 | JOSÉ SANTOS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 80UND AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LT E 02 FARDO AGUA MINERAL 500 ML C12 UND PARA O PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/12/2021 | 240.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE 02 CAIXAS DE ENTULHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000531 | 27/12/2021 | 4860.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ARMAZENAMENTGO DEPOSITO DESCARGA ARRUMACAO E GUARDA DE BENS EM QUALQUER ESPECIE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/12/2021 | 480.00 | 42608723000118 | MOANNY SIMOES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VIATURAS DA STTRANS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000534 | 27/12/2021 | 2502.50 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 50KZEBU SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/12/2021 | 1447.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT 01 CAPACITOR DO COMPRESSOR 01 TROCA DE GAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/12/2021 | 400.00 | 29635485000171 | VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA EDUCATIVA RELACIONADA AO TRANSITO O ANO TERMINA MAS A VIDA CONTINUA PROMOVIDA PARA STRANS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/12/2021 | 302.95 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COFFE BREAK QUANDO EM REALIZACAO DE PALESTRAS DE EDUCACAO DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000536 | 28/12/2021 | 3500.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CHAPA PLANA 075MM. DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/12/2021 | 488.00 | 11515336000103 | ALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE QUATRO CALCAS UNISSEX GEL ERT PTO DESTINADAS AOS AGENTES DA CICLO PATRULHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/12/2021 | 500.00 | 09813060000106 | EXCELSIOR COMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DA CAMPANHA EDUCATIVA RELACIONADA AO TRANSITO O ANO TERMINA MAS A VIDA CONTINUA PROMOVIDA PARA STTRANS NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 NO PROGRAMA PARTICIPACAO POPULAR DA RADIO MORADA DO SOL FM DE PATOS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/12/2021 | 551.55 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSECIDADES DO PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/12/2021 | 780.02 | 29979036016578 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARCELA 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/12/2021 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO | REFERENTE A VEICULACAO DA CAMPANHA EDUCATIVA RELACIONADA AO TRANSITO O ANO TERMINA MAS A VIDA CONTINUA PROMOVIDA PARA STTRANS.CLIPAGEM DE MATERIAS RELACIONADAS A STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/12/2021 | 608.46 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARAFUSOS E MATERIAIS PARA OFICINA PARA CONFECCAO DE MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZACAO NO TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Campanha de Educacao de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/12/2021 | 400.00 | 32746882000125 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | REFERENTE A VEICULACAO DA CAMPANHA EDUCATIVA RELACIONADA AO TRANSITO O ANO TERMINA MAS A VIDA CONTINUA PROMOVIDA PARA STTRANS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/12/2021 | 400.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSERCOES DE SPOT DE RADIO DA CAMPANHA O ANO TERMINA MAS VIDA CONTINUA 2021 DO NuCLEO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO DA STTRANS NA GRADE DO PROGRAMA JORNAL DA MANHA DA RADIO MORADA DO SOL 1059 FM NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/12/2021 | 121.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/12/2021 | 84.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/12/2021 | 500.00 | 35437276000116 | SUPERMERCADO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSECIDADES DO PREDIO DA STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/12/2021 | 577.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000545 | 29/12/2021 | 11905.59 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULO LOCADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00002371555401 | ILVERLÂNIO MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MEMBRO AVALIADOR EM REUNIOES JARI-JETON DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Sinalizacao Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/12/2021 | 400.00 | 40200268000191 | MARIO FRADE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULACAO DA CAMPANHA EDUCATICATIVA RELACIONADA AO TRANSITO O ANO TERMINA MAS A VIDA CONTINUA PROMOVIDA PARA O STTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/12/2021 | 130.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 22122-8 COBRADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/12/2021 | 1464.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 34248-3 COBRADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/12/2021 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 67921-6 COBRADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000557 | 30/12/2021 | 6400.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO AGENTES DE TRANSITO E OPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACAO TREINAMENTOS SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00006391798435 | DIEGO MOURA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 06412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Superintendência do Transito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Transito com Qualidade e Responsabilidade | Manutencao da Superintendência de Transito e Transportes no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00006113110460 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA N° 006412021 DE 28062021 E RELATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024