| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2021 | 76.00 | 13535211000170 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE 13KG DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2021 | 6990.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOA NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 30.000 RECIBOS DE CONTAS LASER PADRÃO, PARA UTILIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 1401.69 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 7068.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS NOVEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2021 | 387.91 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2021 | 1579.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE RPV E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DO PROCESSO 00004380720128150521, CUJA AUTORA É IRACINDA DUARTE SANTOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2021 | 1520.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACÍFICO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BOLSAS DESTINADAS AO USO PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2021 | 1429.67 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS MOTO HONDA, DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVNTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2021 | 850.00 | 00012117357458 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 GACHETAS DE 200MM PARA OS RESERVATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2021 | 152.60 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2021 | 7391.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS OUTUBRO DO ANO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2021 | 5600.13 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2021 | 1157.43 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2021 | 15360.88 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2021 | 15564.26 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2021 | 3897.50 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/02/2021 | 4462.95 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO (REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL, VEDA ROSCA, SERRA MANUAL,TORNEIRAS, ADAPTADOR, BUCHAM JOELH SOLDÁVEL, LUVAS) DESTINADOS AO REFORÇO DO ESTOQUE DE ALMOXARICADO DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ÁGUA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/02/2021 | 300.00 | 00016031993490 | ROBERTO OSANAR DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOIS MESES NA CAIXA DÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO CLÓCIO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/02/2021 | 1595.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/02/2021 | 6828.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/02/2021 | 147.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/02/2021 | 529.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/02/2021 | 78.00 | 13535211000170 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE 13KG DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/02/2021 | 952.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIPÇÕES DESTIDADAS AOS VEÍCULOS MOTOS DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/02/2021 | 180.00 | 00002418170489 | JOSEILTON TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA OS TUBOS DO POÇO DO SÍTIO GENIPAPO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/02/2021 | 108.00 | 10370350000101 | SÉRGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SOLUÇÃO PARA ANÁLISE DE CLORO PARA UTILIZAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME OMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/02/2021 | 1157.43 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/02/2021 | 14867.38 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2021 | 15424.53 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2021 | 2697.50 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2021 | 7344.00 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO GASOSO DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2021 | 554.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PENTE DE MEMÓRIA 4GB-DDR3, CABO VGA, PROTETOR ENERGYLUX 500CV, CABO DE FORÇA, TECLADO EM USB E MOUSE EM USB, DESTINADO AO COMPUTADOR DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/03/2021 | 240.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAGARGA DE TONNER DIVERSOS, PARA USO NAS IMPRESSORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/03/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/03/2021 | 4800.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/03/2021 | 333.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/03/2021 | 119.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/03/2021 | 124.35 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/03/2021 | 1849.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA MARÇO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/03/2021 | 880.00 | 00056880740430 | JOSE NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA E ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORAME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/03/2021 | 1260.71 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/03/2021 | 250.00 | 00078868793415 | JOÃO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SOLDA DE TAMPAS E REGISTROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/03/2021 | 40.14 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENO DA PARCELA 01 DA NOTA DE EMPENHO 18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/03/2021 | 1266.66 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/03/2021 | 122.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/03/2021 | 122.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/03/2021 | 120.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/03/2021 | 1850.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/03/2021 | 85.00 | 13535211000170 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE 13KG DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/03/2021 | 72.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RESINA, MANTA DE FIBRA E CATALIZADOES PARA UTILIZAÇÃ DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/03/2021 | 3287.85 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2021 | 1157.43 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/03/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MARÇO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/03/2021 | 1782.00 | 06186786000160 | Conselho Reginal de Quimica da 19º Regiao | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMINA, RELATIVO AOS ANOS DE 2020/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/03/2021 | 15224.38 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/03/2021 | 15516.48 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/03/2021 | 3064.16 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/03/2021 | 3002.15 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/04/2021 | 7344.00 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO GASOSO DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/04/2021 | 640.00 | 36383888000136 | SUZANY BEZERRA CRUZ SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 UNIDADES DE LUVAS CORRER PBA DN-75 E 06 UNIDADES DE LUVAS CORRER PBA DN-100, PARA USO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/04/2021 | 17250.00 | 23647365001007 | BAÚMINAS QUÍMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 5.000 KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO BAUSANO-G70, PARA CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, UTILIZADO NO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/04/2021 | 1569.13 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/04/2021 | 3377.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/04/2021 | 166.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/04/2021 | 150.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/04/2021 | 73.59 | 35419548000155 | Almeida Com. Distribuidor de Mat de Construção LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENO DA PARCELA 02 DA NOTA DE EMPENHO 18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/04/2021 | 888.00 | 29900431000196 | ANTONIO GUILBERT PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTO DE PLACAS KHW-2507, OEW-7475 E QFH-1148, TODAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/04/2021 | 939.07 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/04/2021 | 535.23 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO O DARF, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CORRESPONDENTE AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/04/2021 | 1157.43 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/04/2021 | 880.00 | 00056880740430 | JOSE NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA E ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORAME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/04/2021 | 330.00 | 07854506000107 | Antonio Corlette da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CÂMARAS DE AR E PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/04/2021 | 4442.09 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/04/2021 | 210.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-C CNPJ A-1 COM VALIDADE DE UM ANO, EM NOME DO SR. PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/04/2021 | 880.00 | 00056880740430 | JOSE NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA E ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORAME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2021 | 14996.38 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2021 | 15075.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2021 | 2697.50 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/05/2021 | 350.00 | 00016031993490 | ROBERTO OSANAR DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOIS MESES NA CAIXA DÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO CLÓCIO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/05/2021 | 550.00 | 00012117357458 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE QUATRO REGISTRO DOS DECANTADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/05/2021 | 364.84 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/05/2021 | 500.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 20 HORAS (PROPAGANDA) COMUNICAÇÃO FEITO EM CARRO DE SON, DIVULGANDO SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/05/2021 | 1314.81 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/05/2021 | 166.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/05/2021 | 644.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/05/2021 | 676.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/05/2021 | 7035.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/05/2021 | 984.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIPÇÕES DESTIDADAS AO VEÍCULO MOTO DE DE PLACA QSH-1148 DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/05/2021 | 470.00 | 07854506000107 | Antonio Corlette da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR JOGO DE RAIOS E BATERIA, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA KHW-2507 DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/05/2021 | 850.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM MATERIAL TEXTIL PARA USO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/05/2021 | 170.00 | 00041588240444 | MOACIR HENRIQUE TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA REFORMA DE DUAS CADEIRAS DE FIOS, DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/05/2021 | 7344.00 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO GASOSO DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/05/2021 | 31050.00 | 23647365001007 | BAÚMINAS QUÍMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO BAUSANO-G70, PARA CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, UTILIZADO NO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/05/2021 | 87.00 | 13535211000170 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE 13KG DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/05/2021 | 580.00 | 00002197289411 | Antônia de Freitas Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/05/2021 | 5100.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE NOVE TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO, DA CIDADE DO CABO/PE PARA ALAGOINHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604,CONFORME COMPROVANTGE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/05/2021 | 15188.38 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/05/2021 | 15641.26 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/05/2021 | 2697.50 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/05/2021 | 4636.41 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/06/2021 | 78.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2021 | 133.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/06/2021 | 115.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/06/2021 | 1695.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MATERIAL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS SOLDÁVEIS E 60, 50 E 40 MILÍMETROS, COLAR COM TRAVA SOLDÁVEL, LUVAS E JOLHOS SOLDÁVEIS DE 60 E 50 MILÍMETROS, PARA USO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/06/2021 | 1157.43 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/06/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MAIO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/06/2021 | 980.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO DE 2021, NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS E ENVIO DO SAGRES CAPTURA DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/06/2021 | 2744.35 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/06/2021 | 2650.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO DE 5.000 COM TAMPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/06/2021 | 668.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/06/2021 | 146.62 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/06/2021 | 7757.17 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/06/2021 | 87.00 | 13535211000170 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE 13KG DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/06/2021 | 6966.30 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO DO ANO DE 2021 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/06/2021 | 1250.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO DO ANO DE 2021 PARA O PESSOAL COMISSIONADO (VINCULADO AO INSS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/06/2021 | 1200.00 | 00075366029449 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA BARRAGEM, MANUTENÇÃO DA ADUTORA, CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/06/2021 | 17450.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ASSESSORIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, NA ELABORAÇÃO DA FOLHMA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS E ENVIO DO SAGRES CAPITURA DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME COMPROVANTEANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/06/2021 | 17450.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ASSESSORIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, NA ELABORAÇÃO DA FOLHMA DE PAGAMENTO E OS RELATÓRIOS E ENVIO DO SAGRES CAPITURA DESTA AUTARQUIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME COMPROVANTEANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/06/2021 | 250.00 | 00078868793415 | JOÃO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DE TAMPA DE REGISTRO E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/06/2021 | 1157.43 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/06/2021 | 550.00 | 25816292000166 | JOSÉ CARLOS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL CONFORME COMPROVATE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/06/2021 | 15092.38 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/06/2021 | 14659.40 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/06/2021 | 2697.50 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/06/2021 | 4577.18 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/07/2021 | 7344.00 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO GASOSO (CILINDRO CAPACIDADE 68-KG) DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/07/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/07/2021 | 520.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAGARGA DE TONNER DIVERSOS BEM COMO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/07/2021 | 1760.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/07/2021 | 8809.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/07/2021 | 157.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/07/2021 | 805.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/07/2021 | 118.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/07/2021 | 450.00 | 29900431000196 | ANTONIO GUILBERT PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTO DE PLACAS KHW-2507, OEW-7475 E QFH-1148, TODAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/07/2021 | 200.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE FORRO PVC, LAVAGEM DE UMA PLACA E CONSERTO DE PARABÓLICA NA SEDE DO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/07/2021 | 1157.43 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/07/2021 | 300.00 | 00016031993490 | ROBERTO OSANAR DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOIS MESES NA CAIXA DÁGUA DO POÇO DO CONJUNTO CLÓCIO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/07/2021 | 4784.82 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/07/2021 | 896.49 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PARCELA 23/23 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/07/2021 | 75.32 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA PARCELA 22 DE 23 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/07/2021 | 297.58 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA 12/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 0078/2020 CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/07/2021 | 25.01 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA PARCELA 12 DE 60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA 0078/2020 CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/07/2021 | 299.73 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA 13/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 0078/2020 CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/07/2021 | 22.83 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA PARCELA 13 DE 60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA 0078/2020 CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/07/2021 | 303.73 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA 14/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 0078/2020 CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/07/2021 | 18.79 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA PARCELA 14 DE 60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA 0078/2020 CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/07/2021 | 307.98 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA 15/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 0078/2020 CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/07/2021 | 14.51 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA PARCELA 15 DE 60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA 0078/2020 CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/07/2021 | 310.37 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA 16/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 0078/2020 CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/07/2021 | 12.04 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA PARCELA 16 DE 60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA 0078/2020 CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/07/2021 | 314.40 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA 17/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 0078/2020 CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/07/2021 | 7.97 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA PARCELA 17 DE 60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA 0078/2020 CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/07/2021 | 317.52 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA 18/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA Nº 0078/2020 CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/07/2021 | 4.77 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA PARCELA 18 DE 60 DO TERMO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA 0078/2020 CONTRAÍDA COM O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/07/2021 | 13352.09 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/07/2021 | 14973.46 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/07/2021 | 6197.50 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/07/2021 | 600.00 | 33404600000174 | RAMON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E CREMAREIRA DO PORTAO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/08/2021 | 7344.00 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO GASOSO (CILINDRO CAPACIDADE 68-KG) DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/08/2021 | 1600.00 | 21187920000130 | K. D. COM. DE MÓVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA W-200KG SEM COLUNA, MARCA WELMY, DESTINADO DESTINADA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/08/2021 | 550.00 | 00012117357458 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS REGISTROS DOS DECANTADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/08/2021 | 320.00 | 00071337563404 | JOÃO BATISTA DANTAS DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NO PÁTIO EXTERNO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA, DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/08/2021 | 2184.95 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/08/2021 | 960.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIPÇÕES DESTIDADAS AO VEÍCULO MOTO DE DE PLACA QSH-1148 DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/08/2021 | 31050.00 | 23647365001007 | BAÚMINAS QUÍMICA N/NE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 9.000 KG DE SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO BAUSANO-G70, PARA CONSUMO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, UTILIZADO NO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/08/2021 | 1157.43 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/08/2021 | 700.00 | 00056880740430 | JOSE NAZARE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GRAMA E ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORAME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/08/2021 | 12833.08 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/08/2021 | 15489.26 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/08/2021 | 6250.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/08/2021 | 3857.63 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/08/2021 | 1700.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE NOVE TONELADAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO, DA CIDADE DO CABO/PE PARA ALAGOINHA, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HUL-6604,CONFORME COMPROVANTGE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/09/2021 | 9528.35 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/09/2021 | 418.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MATERIAL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS SOLDÁVEIS DE 40 E 32 MILÍMETROS, PARA USO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/09/2021 | 490.00 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/09/2021 | 300.00 | 00078868793415 | JOÃO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DE TAMPA DE REGISTRO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/09/2021 | 280.00 | 07854506000107 | Antonio Corlette da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO MOTO HONDA, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA KHW-2507 DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/09/2021 | 183.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/09/2021 | 561.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/09/2021 | 3167.78 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/09/2021 | 40.00 | 00013175846432 | MAXWEL DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, NA MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR, COSNFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/09/2021 | 320.00 | 00070193364425 | LUCINARA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/09/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/09/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/09/2021 | 420.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 14 HORAS (PROPAGANDA) COMUNICAÇÃO FEITO EM CARRO DE SON, DIVULGANDO SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/09/2021 | 550.00 | 00017685800497 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CLORADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE ALAGOINHA - ETA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/09/2021 | 7344.00 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO GASOSO (CILINDRO CAPACIDADE 68-KG) DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/09/2021 | 95.00 | 13535211000170 | WAMBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE 13KG DE GÁS DE COZINHA (GLP), PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/09/2021 | 1157.43 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/09/2021 | 400.00 | 22278322000130 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTO DA BOMCA SUBMERSA DE ICV MONOFÁSICO, PERTENTE A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/09/2021 | 8042.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/09/2021 | 186.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/09/2021 | 134.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/09/2021 | 123.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/09/2021 | 1590.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REGISTROS, JOELOS, TUBOS FERRO, DESTINADOS AO REFORÇO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO PARA CONSERTOS DE TUBULAÇÕES E INSTALAÇOES DOMICILIARESCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/09/2021 | 13040.08 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/09/2021 | 15723.40 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/09/2021 | 6197.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/09/2021 | 5380.68 | 02090303000178 | IPEMA-INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTTUTÁRIO DESTA AUTARQUIA REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/09/2021 | 4427.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/10/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/10/2021 | 310.00 | 34380847000160 | ROMÃO & ROMÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇAS E SEGURO OBRIGATÓRIO, BEM COMO IPVA DO ANO DE 2021, PARA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA CG12 DE PLACA OEW-7475, DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTEANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/10/2021 | 9862.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/10/2021 | 2096.34 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/10/2021 | 270.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FONTE ATX-200W, DOIS TONNER AH85A BEM COMO MOUSE EM ÓPTICO USB, DESTINADO AO COMPUTADOR DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/10/2021 | 230.00 | 00374838000145 | Infortel Comercio Rep e Serviços LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE CPU E RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/10/2021 | 973.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/10/2021 | 209.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/10/2021 | 129.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/10/2021 | 123.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/10/2021 | 480.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 16 HORAS (PROPAGANDA) COMUNICAÇÃO FEITO EM CARRO DE SON, DIVULGANDO SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/10/2021 | 500.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPOFTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS REGISTROS ESFÉRICO PREDIAL REF. 100X110 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/10/2021 | 12987.24 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/10/2021 | 15057.80 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/10/2021 | 6197.50 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/10/2021 | 1157.43 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/10/2021 | 7320.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE 30.000 UNIDADES DE FORMULÁRIOS LASER DE CONTA PADRÃO, PARA CONSUMO NESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/10/2021 | 4430.97 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/11/2021 | 1007.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/11/2021 | 117.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/11/2021 | 708.00 | 29900431000196 | ANTONIO GUILBERT PEREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA KHW-2507 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/11/2021 | 10079.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/11/2021 | 210.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/11/2021 | 2626.04 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/11/2021 | 180.00 | 07854506000107 | Antonio Corlette da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PNEU E UMA CÂMARA DE AR PARA O VEÍCULO MOTO HONDA, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA KHW-2507 DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/11/2021 | 550.00 | 00070193364425 | LUCINARA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO CLÓCIO DURANTE TRÊS MESES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/11/2021 | 1157.43 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/11/2021 | 12744.35 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/11/2021 | 14761.00 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/11/2021 | 6197.50 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/11/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/11/2021 | 3808.09 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/11/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/12/2021 | 7641.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/12/2021 | 522.52 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA NO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/12/2021 | 201.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, RELATIVA AFATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/12/2021 | 144.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA, DE Nº 3278-1202, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/12/2021 | 1157.43 | 03203151000135 | J F INFORMÁTICA & CONSULTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, UTILIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO CONTROLE DE EMISSÃO E RECEBIMENTO DE CONTAS, CUJA FATURA REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/12/2021 | 7788.61 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO NO ANO DE 2021, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/12/2021 | 1550.42 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO NO ANO DE 2021, PARA O PESSOAL COMISSIONADO (VINCULADO AO INSS) LOTADO NESTA AUTARQUIA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/12/2021 | 2532.78 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção das Atividades do ETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/12/2021 | 8445.60 | 12884672000196 | SABARA QUIM. E INGREDIENTES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 272 KG DE CLORO GASOSO (CILINDRO CAPACIDADE 68-KG) DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA FORNECIDA PARA A POPULAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/12/2021 | 13024.35 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/12/2021 | 14805.70 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (VINCULADO AO IPEMA) LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/12/2021 | 6197.50 | 09028341000140 | SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTA AUTARQUIA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/12/2021 | 2636.65 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/12/2021 | 1720.73 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 238-9 RELATIVOS A COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/12/2021 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutenção as Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00002197289411 | Antônia de Freitas Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024