| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 26/01/2021 | 27744.14 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Empenho em face de pagamento com contas de energia eletrica do mes de dezembro/20.Empenho em face de pagamento com contas de energia eletrica do mes de dezembro/20. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 26/01/2021 | 16012.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Empenho face pagamento com Pasep , referente a 1% da receita do mês de dezembro/20, desta Superintendência.Empenho face pagamento com Pasep , referente a 1% da receita do mês de dezembro/20, desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 27/01/2021 | 175.58 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | valor empenhado para pagamento da conta de telefone oivalor empenhado para pagamento da conta de telefone oi | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 27/01/2021 | 10812.40 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | conta de energia eletricaconta de energia eletrica | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 27/01/2021 | 3475.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado face pagamento com conta de telefone do mês de dezembro/20, desta Superintendência.Valor empenhado face pagamento com conta de telefone do mês de dezembro/20, desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2021 | 1775951.82 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | pagamento da folha dos servidores ativos do mes de janeiro/2020pagamento da folha dos servidores ativos do mes de janeiro/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2021 | 83281.71 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | pagamento da folha dos servidores comissionados do mes de janeiro/2020pagamento da folha dos servidores comissionados do mes de janeiro/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2021 | 180748.27 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | pagamento da folha dos servidores comissionados do mes de janeiro/2020pagamento da folha dos servidores comissionados do mes de janeiro/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2021 | 269602.00 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | pagamento da folha dos prestadores de serviços do mes de janeiro/2020pagamento da folha dos prestadores de serviços do mes de janeiro/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2021 | 470535.91 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | ipm janeiro 2020ipm janeiro 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2021 | 38878.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | inss janeiro 2020 comissionadosinss janeiro 2020 comissionados | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2021 | 57991.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | pagamento inss prestadores de serviços janeiro 2020pagamento inss prestadores de serviços janeiro 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000000118 | 0000013 | 28/01/2021 | 190281.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho em face de pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de dezembro/20, desta Superintendência.Empenho em face de pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de dezembro/20, desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2021 | 5023.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para pagamento com contas de agua, referente ao mês de dezembro/20, desta Superintendência.Valor empenhado para pagamento com contas de agua, referente ao mês de dezembro/20, desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2021 | 9667.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | valor empenhado referente a debito de parcelamento de pasep na conta 65001-3 em 29/01/2021valor empenhado referente a debito de parcelamento de pasep na conta 65001-3 em 29/01/2021 | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2021 | 1395.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor empenhado referente as despesas bancarias debitadas na conta 65003xvalor empenhado referente as despesas bancarias debitadas na conta 65003x | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2021 | 1694.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor empenhado referente as despesas bancarias debitadas na conta 65001-3valor empenhado referente as despesas bancarias debitadas na conta 65001-3 | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2021 | 147.99 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | empenho para pagamento de contas telefonicas com venc. 20/02/2021empenho para pagamento de contas telefonicas com venc. 20/02/2021 | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040792019 | 0000019 | 29/01/2021 | 2950.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | Empenho para fazer face a pagamento com serviços gráficos para educação para o trânsito, conforme contrato n°04-471/2020.Empenho para fazer face a pagamento com serviços gráficos para educação para o trânsito, conforme contrato n°04-471/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2021 | 2623.22 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de funset comp. dez/2020valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de funset comp. dez/2020 | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2021 | 41089.62 | 00023825910482 | EDNA MARIA COSTA PORTELA | valor empenhado para pagamento de indenização referente a conversão de licença premio não gozada pelo servidor falecido FLAVIO DO EGITO SOUZA, referente ao primeiro decenio, reconhecido pela portaria 052/97 de 26/06/1997,a ser pago a viúva EDNA MARIA COSTvalor empenhado para pagamento de indenização referente a conversão de licença premio não gozada pelo servidor falecido FLAVIO DO EGITO SOUZA, referente ao primeiro decenio, reconhecido pela portaria 052/97 de 26/06/1997,a ser pago a viúva EDNA MARIA COST | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000023 | 29/01/2021 | 63901.67 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | valor empenhado face pagamento com talão eletrônico de infrações de trânsito, comtemplando locação de softwares, equipamentos portáteis como smartphone e impressoras portáteis, infraestrutura necessária para base de operação, com suporte técnico e manutenvalor empenhado face pagamento com talão eletrônico de infrações de trânsito, comtemplando locação de softwares, equipamentos portáteis como smartphone e impressoras portáteis, infraestrutura necessária para base de operação, com suporte técnico e manuten | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000024 | 01/02/2021 | 62575.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com talão eletronico de infrações de trânsito, comtemplando locação de softwares, equipamentos portateis como smartphones e impressoras portateis, infraestrutura necessárioa para base e operação, com suporte teValor empenhado para fazer face ao pagamento com talão eletronico de infrações de trânsito, comtemplando locação de softwares, equipamentos portateis como smartphones e impressoras portateis, infraestrutura necessárioa para base e operação, com suporte te | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2021 | 3696.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Valor empenhado para fazer face a pagamento de conta de telefone do mês de janeiro/2021, desta Superintendência.Valor empenhado para fazer face a pagamento de conta de telefone do mês de janeiro/2021, desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040472017 | 0000027 | 01/02/2021 | 3696.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Valor empenhado para fazer face a pagamento de conta de telefone do mês de janeiro/2021, desta Superintendência. Fatura atestada por Ícaro Tadeu Brandão Nicolau.Valor empenhado para fazer face a pagamento de conta de telefone do mês de janeiro/2021, desta Superintendência. Fatura atestada por Ícaro Tadeu Brandão Nicolau. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000029 | 05/02/2021 | 134778.52 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do boletim de medição número 011, referente a qualificação da avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato número 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública.Valor empenhado para fazer face ao pagamento do boletim de medição número 011, referente a qualificação da avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato número 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/02/2021 | 1800003.23 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento da folha dos servidores efetivos do mês de fevereiro/2021.Pagamento da folha dos servidores efetivos do mês de fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000028 | 12/02/2021 | 137898.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado face pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de janeiro/2021, desta Semob. fatura atestada por Edivaldo Cardoso de Paiva Jr. Chefe da Assessoria de controle e analises de infrações.Valor empenhado face pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de janeiro/2021, desta Semob. fatura atestada por Edivaldo Cardoso de Paiva Jr. Chefe da Assessoria de controle e analises de infrações. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000030 | 23/02/2021 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustiveis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veiculos, com cartões eletronicos, conforme contrato nº 04-882/2020.Valor empenhado para fazer face com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustiveis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veiculos, com cartões eletronicos, conforme contrato nº 04-882/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2021 | 3915.83 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset competência JAN/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset competência JAN/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2021 | 310.48 | 00001082351490 | SANDERSON CESARIO DUARTE | Empenho para fazer face ao pagamento a visita técnica ao Setor de Educação/Escola Pública de Trânsito do DETRAN/PE.Empenho para fazer face ao pagamento a visita técnica ao Setor de Educação/Escola Pública de Trânsito do DETRAN/PE. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000033 | 24/02/2021 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de Janeiro/2021 referente ao contrato 010/2013 e termo de aditivo desta Semob.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de Janeiro/2021 referente ao contrato 010/2013 e termo de aditivo desta Semob. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/02/2021 | 11039.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Empenho face pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de janeiro/2021, desta Superintendencia.Empenho face pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de janeiro/2021, desta Superintendencia. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2021 | 10065.06 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia eletrica dos semafaros, referente ao mês de janeiro/2021 desta Semob.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia eletrica dos semafaros, referente ao mês de janeiro/2021 desta Semob. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/02/2021 | 27157.61 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Empenho em face de pagamento com contas de energia elétrica do mês de Janeiro/2021.Empenho em face de pagamento com contas de energia elétrica do mês de Janeiro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/02/2021 | 3664.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | valor empenhado para fazer face aos pagamentos com licenciamento anual dos veiculos desta Superintendencia. Faturas atestadas por Luiz Antonio S. da Silva, chefe da Seviat desta Semob.valor empenhado para fazer face aos pagamentos com licenciamento anual dos veiculos desta Superintendencia. Faturas atestadas por Luiz Antonio S. da Silva, chefe da Seviat desta Semob. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000038 | 25/02/2021 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de Novembro/2020 referente ao contrato 010/2013 e termo aditivo desta SEMOB.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de Novembro/2020 referente ao contrato 010/2013 e termo aditivo desta SEMOB. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000039 | 25/02/2021 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de Outubro/2020, referente ao contrato 010/2013 e termo aditivo desta Semob.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de Outubro/2020, referente ao contrato 010/2013 e termo aditivo desta Semob. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000040 | 25/02/2021 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de Dezembro/2020, referente ao contrato 010/2013 e termo aditivo desta Semob.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de Dezembro/2020, referente ao contrato 010/2013 e termo aditivo desta Semob. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/02/2021 | 6228.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, Casa do Anexo na Francisca Moura, Casa de apoio a Ciclo na rua Juiz Amaro Bezerra, Terminal de Integração (Cabine). Referente ao mês de JANEIRO/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, Casa do Anexo na Francisca Moura, Casa de apoio a Ciclo na rua Juiz Amaro Bezerra, Terminal de Integração (Cabine). Referente ao mês de JANEIRO/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/02/2021 | 179.75 | 00093087012491 | GILMARA PEREIRA BRANQUINHO | Empenho para fazer face ao pagamento a visita técnica ao Setor de Educação/Escola Pública de Trânsito do DETRAN/PE.Empenho para fazer face ao pagamento a visita técnica ao Setor de Educação/Escola Pública de Trânsito do DETRAN/PE. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/02/2021 | 114.39 | 00000948274433 | SHEYLA TEOTÔNIO DA SILVA | Empenho para fazer face ao pagamento a visita técnica ao Setor de Educação/Escola Pública de Trânsito do DETRAN/PE.Empenho para fazer face ao pagamento a visita técnica ao Setor de Educação/Escola Pública de Trânsito do DETRAN/PE. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/02/2021 | 114.39 | 00001088762417 | Mayra Maria Pires Rabello P da Costa | Empenho para face face ao pagamento a visita técnica ao Setor de Educação/Escola Pública de Trânsito do DETRAN/PE.Empenho para face face ao pagamento a visita técnica ao Setor de Educação/Escola Pública de Trânsito do DETRAN/PE. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0000045 | 26/02/2021 | 3400.00 | 27490346000171 | DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de bobina termo sensível amarela.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de bobina termo sensível amarela. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000046 | 26/02/2021 | 22156.74 | 11841178000181 | DEMARK - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS TERMOPLÁSTICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de fornecimento de sinalização viária vertical, para atender as demandas da Semob/JP, conforme contrato número 02/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de fornecimento de sinalização viária vertical, para atender as demandas da Semob/JP, conforme contrato número 02/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000047 | 26/02/2021 | 52593.55 | 08439201000100 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de fornecimento de sinalização viária vertical, para atender as demandas da Semob/JP, conforme contrato número 01/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de fornecimento de sinalização viária vertical, para atender as demandas da Semob/JP, conforme contrato número 01/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2021 | 2274.66 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Aquisição de vale transporte de Santa Rita e João Pessoa.Aquisição de vale transporte de Santa Rita e João Pessoa. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/02/2021 | 9680.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 26/02/2021.Valor empenhado referente a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 26/02/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/02/2021 | 1310.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/02/2021 | 1666.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas 65003-x.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas 65003-x. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 11846-x.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 11846-x. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/02/2021 | 112.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas com tarifas bancárias de OB, no período de 21/12/2020 a 20/01/2021.Valor empenhado referente as despesas com tarifas bancárias de OB, no período de 21/12/2020 a 20/01/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000054 | 26/02/2021 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio do edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme contrato 09/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio do edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de Janeiro/2021, conforme contrato 09/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000055 | 26/02/2021 | 3749.86 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato 20/2017 e aditivo 003/2020.Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de dezembro de 2020, conforme contrato 20/2017 e aditivo 003/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000056 | 26/02/2021 | 3749.86 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme contrato 20/2017 e aditivo 003/2020.Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de janeiro de 2021, conforme contrato 20/2017 e aditivo 003/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052017 | 0000057 | 26/02/2021 | 9700.00 | 16528677000137 | ABF-LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de dois veículos pick-up, referente ao contrato 45/2017 e aditivo n° 003/2020 desta SEMOB.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de dois veículos pick-up, referente ao contrato 45/2017 e aditivo n° 003/2020 desta SEMOB. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040792019 | 0000058 | 26/02/2021 | 98420.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA | Empenho para fazer face a pagamento com serviços gráficos para área administrativa, conforme contrato n°04-471/2020.Empenho para fazer face a pagamento com serviços gráficos para área administrativa, conforme contrato n°04-471/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/02/2021 | 240578.45 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de fevereiro/2021.Pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/02/2021 | 78392.93 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento de horas extras do mês de fevereiro/2021.Pagamento de horas extras do mês de fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/02/2021 | 261031.00 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento da folha dos prestadores de serviços do mês de fevereiro/2021.Pagamento da folha dos prestadores de serviços do mês de fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/02/2021 | 1824.01 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Aquisição de vale transporte de João Pessoa e Santa Rita, referente ao mês de março/2021.Aquisição de vale transporte de João Pessoa e Santa Rita, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000067 | 26/02/2021 | 155902.99 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de dezembro/2020 referente ao contrato 006/2016.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de dezembro/2020 referente ao contrato 006/2016. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000068 | 26/02/2021 | 106129.68 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, referente ao mês de Dezembro/2020, de acordo com o contrato n° 008/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, referente ao mês de Dezembro/2020, de acordo com o contrato n° 008/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000070 | 26/02/2021 | 106129.68 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, referente ao mês de Dezembro/2020, de acordo com o contrato n° 008/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, referente ao mês de Dezembro/2020, de acordo com o contrato n° 008/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000071 | 26/02/2021 | 106129.68 | 06190779000131 | MOBILICIDADE TECNOLOGIA SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, referente ao mês de Dezembro/2020, de acordo com o contrato n° 008/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, referente ao mês de Dezembro/2020, de acordo com o contrato n° 008/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132019 | 0000072 | 26/02/2021 | 38778.30 | 17835605000103 | TEKTRANS DO BRASIL EIRELI-ME | Valor empenhado para fazer face a pagamento de curso presencial de atualização para os agentes de mobilidade urbana, de acordo com contrato n° 03/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de curso presencial de atualização para os agentes de mobilidade urbana, de acordo com contrato n° 03/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0000073 | 26/02/2021 | 474966.00 | 23370473000186 | GLAD SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, de acordo com o contrato n° 04/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, de acordo com o contrato n° 04/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0000074 | 26/02/2021 | 55350.00 | 13298999000149 | K.S COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA-EPP | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material colante de acordo com o contrato n° 05/2021.Valor empenhado para fazer face a aquisição de material colante de acordo com o contrato n° 05/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040082020 | 0000075 | 26/02/2021 | 4880.00 | 32924197000141 | ARIANE MENDES ROCHA 06147679546 | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material permanente, conforme contrato n° 04-665/2020.Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material permanente, conforme contrato n° 04-665/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000076 | 26/02/2021 | 3749.86 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à Semob, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme contrato 20/2017 e aditivo 003/2020.Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à Semob, referente ao mês de fevereiro de 2021, conforme contrato 20/2017 e aditivo 003/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000772018 | 0000077 | 26/02/2021 | 62575.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | Empenho para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada para implantação de sistema de registro de infrações e apoio ao trânsito (talão eletrônico de infrações de trânsito), de acordo com contrato n° 30/2019.Empenho para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada para implantação de sistema de registro de infrações e apoio ao trânsito (talão eletrônico de infrações de trânsito), de acordo com contrato n° 30/2019. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000079 | 26/02/2021 | 62575.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | Valor empenhado para fazer fazer a pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis como smartphone e impressoras portáteis, infraestrutura necessária para base de operação, suporte técnico e manutençãoValor empenhado para fazer fazer a pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis como smartphone e impressoras portáteis, infraestrutura necessária para base de operação, suporte técnico e manutenção | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/02/2021 | 3694.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com conta de telefone do mês de fevereiro/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento com conta de telefone do mês de fevereiro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000081 | 26/02/2021 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio do edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de fevereiro/2021, conforme contrato n° 09/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio do edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de fevereiro/2021, conforme contrato n° 09/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000082 | 26/02/2021 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de fevereiro/2021, referente ao contrato 010/2013 e termo aditivo desta Semob.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de fevereiro/2021, referente ao contrato 010/2013 e termo aditivo desta Semob. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192017 | 0000083 | 26/02/2021 | 71895.18 | 08439201000100 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme Boletim de medição n° 12 da DSV, referente a contrato n° 05/2017 e aditivos, referente ao mês de fevereiro/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme Boletim de medição n° 12 da DSV, referente a contrato n° 05/2017 e aditivos, referente ao mês de fevereiro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/02/2021 | 51748.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | INSS fevereiro 2021 - Comissionados.INSS fevereiro 2021 - Comissionados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/02/2021 | 54091.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | INSS fevereiro 2021 - Prestadores de Serviços.INSS fevereiro 2021 - Prestadores de Serviços. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/02/2021 | 459279.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de fevereiro/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/02/2021 | 481.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de fevereiro/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de fevereiro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/02/2021 | 172.48 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone, referente ao mês de fevereiro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone, referente ao mês de fevereiro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0000059 | 04/03/2021 | 1120.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI | Valor empenhado substituindo empenho n° 600941 que foi anulado na data 300/12/2020, para fazer face a pagamento com aquisição de HD externo portátil, conforme pregão eletrônico n° 04-012/2020 e contrato n° 04-807/2020.Valor empenhado substituindo empenho n° 600941 que foi anulado na data 300/12/2020, para fazer face a pagamento com aquisição de HD externo portátil, conforme pregão eletrônico n° 04-012/2020 e contrato n° 04-807/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/03/2021 | 639.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de dezembro de 2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/03/2021 | 492.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de dezembro de 2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/03/2021 | 492.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de dezembro de 2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/03/2021 | 639.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de janeiro de 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/03/2021 | 492.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de janeiro de 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/03/2021 | 492.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de janeiro de 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/03/2021 | 639.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de fevereiro de 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/03/2021 | 492.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de fevereiro de 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/03/2021 | 639.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de fevereiro de 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/03/2021 | 492.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de fevereiro de 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/03/2021 | 5966.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, Casa do anexo na Francisca Moura, Casa de apoio a Ciclo na rua Juiz Amaral Bezerra, Terminal de Integração (Cabine). Referente ao mês de fevereiro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, Casa do anexo na Francisca Moura, Casa de apoio a Ciclo na rua Juiz Amaral Bezerra, Terminal de Integração (Cabine). Referente ao mês de fevereiro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040122020 | 0000097 | 16/03/2021 | 675.00 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | Novo empenho para fazer face ao pagamento com aquisição de estante rack estrutura chapa, conforme contrato n° 04-808/2020, tendo em vista que o empenho n° 600425, realizado na data de 20/11/2020, foi empenhado com valor a menor de R$ 615,00, tendo ficadoNovo empenho para fazer face ao pagamento com aquisição de estante rack estrutura chapa, conforme contrato n° 04-808/2020, tendo em vista que o empenho n° 600425, realizado na data de 20/11/2020, foi empenhado com valor a menor de R$ 615,00, tendo ficado | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000098 | 16/03/2021 | 15228.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de agua mineral, tipo garrafão de 20 litros, para esta Semob. contrato nº 08/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de agua mineral, tipo garrafão de 20 litros, para esta Semob. contrato nº 08/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000101 | 17/03/2021 | 41478.48 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de agua mineral, tipo copo de 200ml, para esta Semob. Contrato nº 07/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de agua mineral, tipo copo de 200ml, para esta Semob. Contrato nº 07/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062017 | 0000102 | 18/03/2021 | 5280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de multifuncionais color jato de tinta e fotocopiadoras color laser para esta SEMOB, conforme contrato 30/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de multifuncionais color jato de tinta e fotocopiadoras color laser para esta SEMOB, conforme contrato 30/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062017 | 0000103 | 18/03/2021 | 5280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de multifuncionais color jato de tinta e fotocopiadoras color laser para esta SEMOB, conforme contrato 30/2017 e aditivosValor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de multifuncionais color jato de tinta e fotocopiadoras color laser para esta SEMOB, conforme contrato 30/2017 e aditivos | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000104 | 18/03/2021 | 8975.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TEC. LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública.Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000105 | 19/03/2021 | 62575.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com talão eletrônico de infrações, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis como smartphone e impressoras portáteis, infraestrutura necessária para base de operação, suporte técnico e manutençãoValor empenhado para fazer face a pagamento com talão eletrônico de infrações, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis como smartphone e impressoras portáteis, infraestrutura necessária para base de operação, suporte técnico e manutenção | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000106 | 19/03/2021 | 172607.40 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de janeiro/2021, referente ao contrato 006/2016.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de janeiro/2021, referente ao contrato 006/2016. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000107 | 19/03/2021 | 146.96 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de utensílios de cozinha das secretarias/órgãos, conforme ordem de compra 00064/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de utensílios de cozinha das secretarias/órgãos, conforme ordem de compra 00064/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000108 | 22/03/2021 | 389.40 | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das secretarias/órgãos demandantes - caixa térmica 24 litros, na quantidade de 06 unidades.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das secretarias/órgãos demandantes - caixa térmica 24 litros, na quantidade de 06 unidades. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000109 | 22/03/2021 | 175288.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências referente ao mês de fevereiro/2021 desta Superintendência.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências referente ao mês de fevereiro/2021 desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/03/2021 | 27632.44 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052017 | 0000111 | 23/03/2021 | 87300.00 | 16528677000137 | ABF-LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 45/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 45/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/03/2021 | 10453.48 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset FEV/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset FEV/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/03/2021 | 9302.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Empenho para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de fevereiro/2021 desta Superintendência.Empenho para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de fevereiro/2021 desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/03/2021 | 9682.15 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de fevereiro/2021 desta Semob.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de fevereiro/2021 desta Semob. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052018 | 0000115 | 25/03/2021 | 30000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para consertos em equipamentos eletrônicos com fornecimento de peças de sinalização visual e sonoros, conforme contrato n° 37/2018 e aditivo n° 002/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para consertos em equipamentos eletrônicos com fornecimento de peças de sinalização visual e sonoros, conforme contrato n° 37/2018 e aditivo n° 002/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/03/2021 | 312434.33 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento da folha dos prestadores de serviços do mês de março/2021.Pagamento da folha dos prestadores de serviços do mês de março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/03/2021 | 1741353.97 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento da folha dos servidores afetivos do mês de março/2021.Pagamento da folha dos servidores afetivos do mês de março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/03/2021 | 245904.28 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de março/2021.Pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/03/2021 | 81723.62 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento de horas extras do mês de março/2021.Pagamento de horas extras do mês de março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/03/2021 | 460009.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de março/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/03/2021 | 240.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de março/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/03/2021 | 9691.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente a débito de parcelamento de Pasep, referente ao mês de março/2021.Valor empenhado referente a débito de parcelamento de Pasep, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/03/2021 | 2413.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas da conta 65001-3, referente a março/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas da conta 65001-3, referente a março/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/03/2021 | 1046.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-x.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-x. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 11846-x, referente a março/2021.Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 11846-x, referente a março/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0000123 | 05/04/2021 | 955.09 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | Complementação da nota de empenho 600108/20 para pagamento do mês de janeiro/21.Complementação da nota de empenho 600108/20 para pagamento do mês de janeiro/21. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0000124 | 05/04/2021 | 23550.24 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | Valor empenhado para fazer face com pagamento de locação de veículos, referente ao mês de fevereiro/2021, conforme contrato 01/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face com pagamento de locação de veículos, referente ao mês de fevereiro/2021, conforme contrato 01/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000125 | 05/04/2021 | 10460.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de dois veículos, referente ao mês de janeiro/2021, conforme contrato 04-196/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de dois veículos, referente ao mês de janeiro/2021, conforme contrato 04-196/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000131 | 06/04/2021 | 97436.00 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle e monitoramento de trânsito, referente ao mês de janeiro/2021, de acordo com o contraValor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle e monitoramento de trânsito, referente ao mês de janeiro/2021, de acordo com o contra | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000132 | 07/04/2021 | 97436.00 | 06190779000131 | MOBILICIDADE TECNOLOGIA SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção e operação de equipamentos eletrônicos, referente ao mês de janeiro/2021, de acordo com o contrato n° 08/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção e operação de equipamentos eletrônicos, referente ao mês de janeiro/2021, de acordo com o contrato n° 08/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/04/2021 | 1929.30 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Aquisição de vale transporte de João Pessoa, referente ao mês de abril/2021.Aquisição de vale transporte de João Pessoa, referente ao mês de abril/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000134 | 08/04/2021 | 5000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de março/2021, referente ao contrato 010/2013 e termo aditivo desta Semob.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação da casa da Rua Francisca Moura do mês de março/2021, referente ao contrato 010/2013 e termo aditivo desta Semob. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000135 | 08/04/2021 | 106168.50 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com finalização dos reajustes das medições n° 08, 09 e 10, referente a qualificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019, da concorrência pública 33012/2019.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com finalização dos reajustes das medições n° 08, 09 e 10, referente a qualificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019, da concorrência pública 33012/2019. | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000136 | 08/04/2021 | 133805.75 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com finalização da medição n° 12, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019, da concorrência pública 33012/2019.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com finalização da medição n° 12, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019, da concorrência pública 33012/2019. | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/04/2021 | 5067.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, casa do Anexo na Francisca Moura, Casa de apoio a Ciclo na rua Juiz Amara Bezerra, Terminal de Integração (cabine). Referente ao mês de março/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, casa do Anexo na Francisca Moura, Casa de apoio a Ciclo na rua Juiz Amara Bezerra, Terminal de Integração (cabine). Referente ao mês de março/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/04/2021 | 175.31 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de conta da OI celular, referente ao mês de março/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de conta da OI celular, referente ao mês de março/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000139 | 12/04/2021 | 3749.86 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de março/2021, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de março/2021, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/04/2021 | 5798.77 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset, março/21.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset, março/21. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062017 | 0000141 | 13/04/2021 | 5280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de multifuncionais color jato de tinta e fotocopiadoras color laser, referente ao período de 02/03/21 a 01/04/21. Conforme contrato 30/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de multifuncionais color jato de tinta e fotocopiadoras color laser, referente ao período de 02/03/21 a 01/04/21. Conforme contrato 30/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/04/2021 | 3807.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com conta de telefone do mês de março/2021 desta Superintendência.Valor empenhado para fazer face a pagamento com conta de telefone do mês de março/2021 desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000143 | 14/04/2021 | 123330.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face a pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de março/2021 desta Superintendência.Valor empenhado para fazer face a pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de março/2021 desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/04/2021 | 11051.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de março/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de março/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/04/2021 | 49527.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | INSS março/2021 comissionados.INSS março/2021 comissionados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/04/2021 | 67529.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Pagamento INSS prestadores, março/2021.Pagamento INSS prestadores, março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/04/2021 | 639.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de março/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/04/2021 | 492.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de março/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/04/2021 | 492.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de março/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de março/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000150 | 16/04/2021 | 167843.05 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de fevereiro/2021, conforme contrato n° 006/2016 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de fevereiro/2021, conforme contrato n° 006/2016 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000152 | 19/04/2021 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDAÇÃO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de março/2021, conforme contrato n° 09/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de março/2021, conforme contrato n° 09/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/04/2021 | 20608.98 | 00023825910482 | EDNA MARIA COSTA PORTELA | Valor empenhado para pagamento de indenização referente a conversão de licença prêmio não gozada pelo servidor falecido Flávio do Egito Souza, referente ao primeiro decênio, a ser pago a viúva Edna Maria Costa Portela.Valor empenhado para pagamento de indenização referente a conversão de licença prêmio não gozada pelo servidor falecido Flávio do Egito Souza, referente ao primeiro decênio, a ser pago a viúva Edna Maria Costa Portela. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/04/2021 | 8079.28 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de março/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de março/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000156 | 19/04/2021 | 124989.08 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face apo pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, referente ao mês de fevereiro/2021, de acordo com contrato n° 008/2020.Valor empenhado para fazer face apo pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, referente ao mês de fevereiro/2021, de acordo com contrato n° 008/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000157 | 19/04/2021 | 124989.08 | 06190779000131 | MOBILICIDADE TECNOLOGIA SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, referente ao mês de fevereiro/2021, de acordo com contrato n° 008/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, referente ao mês de fevereiro/2021, de acordo com contrato n° 008/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000158 | 20/04/2021 | 9.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente - fita dupla face.Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente - fita dupla face. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040062020 | 0000159 | 20/04/2021 | 504.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de gás de cozinha (07 botijões), conforme contrato n° 04-199/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de gás de cozinha (07 botijões), conforme contrato n° 04-199/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000160 | 20/04/2021 | 78.45 | 05383313000190 | NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente - barbante 85% algodão cru, n° 6 (15 unidades).Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente - barbante 85% algodão cru, n° 6 (15 unidades). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000161 | 20/04/2021 | 85.50 | 16667433000135 | V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente - pilha palito (50 unidades).Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente - pilha palito (50 unidades). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000162 | 20/04/2021 | 534.80 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente - borracha branca, caneta esferográfica azul e preta, fita dupla face larga, grampeador pequeno, pistola cola quente.Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente - borracha branca, caneta esferográfica azul e preta, fita dupla face larga, grampeador pequeno, pistola cola quente. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000163 | 20/04/2021 | 253.50 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente - Barbante tipo sisal (15 unidades).Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente - Barbante tipo sisal (15 unidades). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000164 | 20/04/2021 | 43.20 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de utensílios de cozinha e copa - copo de vidro (12 unidades).Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de utensílios de cozinha e copa - copo de vidro (12 unidades). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000165 | 20/04/2021 | 129.49 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor empenhado para fazer face a pagamento com material de expediente - capa plástica e contra capa para encadernação e velcro bege.Valor empenhado para fazer face a pagamento com material de expediente - capa plástica e contra capa para encadernação e velcro bege. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000166 | 21/04/2021 | 7711.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de limpeza, conforme contrato n° 04-198/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de limpeza, conforme contrato n° 04-198/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000167 | 22/04/2021 | 82421.20 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com finalização da medição n° 13, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019, da concorrência pública 33012/2019.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com finalização da medição n° 13, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019, da concorrência pública 33012/2019. | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000168 | 22/04/2021 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática, no mês de dezembro/2020, conforme contrato n° 038/2017.Valor empenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática, no mês de dezembro/2020, conforme contrato n° 038/2017. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000169 | 22/04/2021 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática, no mês de janeiro/2021, conforme contrato n° 038/2017.Valor empenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática, no mês de janeiro/2021, conforme contrato n° 038/2017. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000170 | 22/04/2021 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática, no mês de fevereiro/2021, conforme contrato n° 038/2017.Valor empenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática, no mês de fevereiro/2021, conforme contrato n° 038/2017. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000171 | 22/04/2021 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática, no mês de março/2021, conforme contrato n° 038/2017.Valor empenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática, no mês de março/2021, conforme contrato n° 038/2017. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/04/2021 | 10505.54 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos do mês de março/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos do mês de março/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/04/2021 | 3248.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado para fazer face aos pagamentos com licenciamento anual dos veículos desta Superintendência.Valor empenhado para fazer face aos pagamentos com licenciamento anual dos veículos desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000174 | 26/04/2021 | 9.96 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da Semob - lente para máscara de solda (4 unidades).Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da Semob - lente para máscara de solda (4 unidades). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000175 | 26/04/2021 | 936.30 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da Semob - luva nitrílica, mangote para soldador, protetor auricular..Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da Semob - luva nitrílica, mangote para soldador, protetor auricular.. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000176 | 26/04/2021 | 2230.00 | 02151940000107 | MF FERRAMENTAS - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção, para atender as necessidades da Semob - alicates, caixa de rebite, cola, colher de pedreiro, parafusos, lampadas, solvente, pincel e torneira.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção, para atender as necessidades da Semob - alicates, caixa de rebite, cola, colher de pedreiro, parafusos, lampadas, solvente, pincel e torneira. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000177 | 26/04/2021 | 131.25 | 35236131000157 | GGV COMERCIAL EIRELLI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção, para atender as necessidades da Semob - alicate, passa fios e cabosValor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção, para atender as necessidades da Semob - alicate, passa fios e cabos | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000178 | 26/04/2021 | 34.20 | 26469541000157 | SUL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção, para atender as necessidades da Semob - engate hidráulicoValor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção, para atender as necessidades da Semob - engate hidráulico | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000179 | 26/04/2021 | 654.05 | 28697784000178 | Maria Consuelo Soares da Mata | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção, para atender as necessidades da Semob - abraçadeira, alicate, bocal planfon, disco de corte, lampada e pino adaptador.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção, para atender as necessidades da Semob - abraçadeira, alicate, bocal planfon, disco de corte, lampada e pino adaptador. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040692020 | 0000180 | 26/04/2021 | 157.90 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção, para atender as necessidades da Semob - reator lampadaValor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de construção, para atender as necessidades da Semob - reator lampada | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000181 | 27/04/2021 | 22374.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente - Papel Sulfite A4 (165 caixas).Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente - Papel Sulfite A4 (165 caixas). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/04/2021 | 261326.64 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de abril/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/04/2021 | 331899.35 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha de pagamentos dos prestadores de serviços do mês de abril/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha de pagamentos dos prestadores de serviços do mês de abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/04/2021 | 32189.40 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de horas extras do mês de abril/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de horas extras do mês de abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/04/2021 | 1795022.21 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos do mês de abril/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos do mês de abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/04/2021 | 424036.03 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM-FUNFIN, referente ao mês de abril/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM-FUNFIN, referente ao mês de abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/04/2021 | 240.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM-FUNPREV, referente ao mês de abril/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM-FUNPREV, referente ao mês de abril/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/04/2021 | 9708.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 29/04/2021.Valor empenhado para fazer face a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 29/04/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/04/2021 | 922.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com despesas bancárias até 28/04/2021 debitadas na conta 65003-X.Valor empenhado para fazer face a pagamento com despesas bancárias até 28/04/2021 debitadas na conta 65003-X. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/04/2021 | 2128.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com despesas bancárias até 28/04/2021 debitadas na conta 65001-3.Valor empenhado para fazer face a pagamento com despesas bancárias até 28/04/2021 debitadas na conta 65001-3. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000191 | 29/04/2021 | 158.00 | 11186469000183 | SANTANA WERNECK COM. ERELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BANDEJA E LOÇA DE PORCELANA BRANCAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BANDEJA E LOÇA DE PORCELANA BRANCA | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000192 | 30/04/2021 | 21.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente para atender as necessidades da SEMOB - Clips niquelado (20 caixas).Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente para atender as necessidades da SEMOB - Clips niquelado (20 caixas). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000193 | 30/04/2021 | 804.00 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOSDE SEGURANCA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da SEMOB - respirador PFF1.Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da SEMOB - respirador PFF1. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000194 | 30/04/2021 | 70.00 | 26193511000160 | JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente para atender as necessidades da SEMOB - Tesoura comum grande (20 unidades).Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de expediente para atender as necessidades da SEMOB - Tesoura comum grande (20 unidades). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/04/2021 | 140.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3, dos dias 29 e 30 de abril/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3, dos dias 29 e 30 de abril/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/04/2021 | 78.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-x, dos dias 29 e 30 de abril/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-x, dos dias 29 e 30 de abril/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/05/2021 | 155.99 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado para fazer face a pagamento de conta de telefone da OI CELULAR, referente ao período de 13/03/2021 a 13/04/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de conta de telefone da OI CELULAR, referente ao período de 13/03/2021 a 13/04/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102019 | 0000196 | 03/05/2021 | 379990.80 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada para locação de rádio transceptor a ser utilizado na operação das atividades de trânsito e transportes, referente ao contrato 12/2020.Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada para locação de rádio transceptor a ser utilizado na operação das atividades de trânsito e transportes, referente ao contrato 12/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0000197 | 03/05/2021 | 141301.44 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação de veículos, conforme contrato 01/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação de veículos, conforme contrato 01/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040242020 | 0000198 | 04/05/2021 | 6412.30 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para garantir as campanhas educativas de trânsito - banner em lona, cartaz, faixa em lona, folders, panfletos.Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para garantir as campanhas educativas de trânsito - banner em lona, cartaz, faixa em lona, folders, panfletos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000199 | 05/05/2021 | 180941.77 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de março/2021, referente ao contrato n° 006/2016.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de março/2021, referente ao contrato n° 006/2016. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/05/2021 | 140.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3, dos dias 29 e 30 de abril/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3, dos dias 29 e 30 de abril/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/05/2021 | 78.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X, dos dias 29 e 30 de abril/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X, dos dias 29 e 30 de abril/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000206 | 06/05/2021 | 3749.86 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de abril/2021, conforme contrato n 20/2012 e aditivos.Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de abril/2021, conforme contrato n 20/2012 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/05/2021 | 639.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de abril de 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/05/2021 | 492.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de abril de 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/05/2021 | 492.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de abril de 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/05/2021 | 2816.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, casa do anexo na Francisca Moura, Casa de apoio na Rua Jz. Amaro Bezerra e Terminal de integração do Varadouro. Referente ao mês de Abril 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, casa do anexo na Francisca Moura, Casa de apoio na Rua Jz. Amaro Bezerra e Terminal de integração do Varadouro. Referente ao mês de Abril 2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/05/2021 | 3625.00 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face a pagamento com conta de telefone da OI S/A do mês de abril/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento com conta de telefone da OI S/A do mês de abril/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000212 | 11/05/2021 | 141779.95 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, referente ao mês de março/2021, de acordo com o contrato n° 008/2020.Valor empenhado para fazer face a pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, referente ao mês de março/2021, de acordo com o contrato n° 008/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000213 | 11/05/2021 | 141779.95 | 06190779000131 | Mobilicidade Tecnologia SA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, referente ao mês de março/2021, de acordo com o contrato n° 008/2020.Valor empenhado para fazer face a pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, referente ao mês de março/2021, de acordo com o contrato n° 008/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/05/2021 | 39668.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês 04/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês 04/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/05/2021 | 25182.21 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset do mês 04/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset do mês 04/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192016 | 0000216 | 13/05/2021 | 159140.06 | 08439201000100 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa para serviço de sinalização horizontal, 46° medição parcial, referente ao boletim de medição n° 13, referente ao contrato n° 005/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa para serviço de sinalização horizontal, 46° medição parcial, referente ao boletim de medição n° 13, referente ao contrato n° 005/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000217 | 13/05/2021 | 236060.80 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento do boletim de medição n° 14, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública.Valor empenhado para fazer face a pagamento do boletim de medição n° 14, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000218 | 13/05/2021 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática no mês de abril/2021, conforme contrato n° 38/2017.Valor empenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática no mês de abril/2021, conforme contrato n° 38/2017. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/05/2021 | 1991.61 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Aquisição de vale transporte de João Pessoa, referente ao mês de maio/2021.Aquisição de vale transporte de João Pessoa, referente ao mês de maio/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052019 | 0000220 | 14/05/2021 | 17900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor empenhado para fazer face a pagamento com fornecimento de peças e acessórios para veículos tipo motocicletas pertencentes à SEMOB.Valor empenhado para fazer face a pagamento com fornecimento de peças e acessórios para veículos tipo motocicletas pertencentes à SEMOB. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/05/2021 | 519.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X, de 03/05 a 14/05/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X, de 03/05 a 14/05/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/05/2021 | 1306.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3, de 03/05 a 14/05/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3, de 03/05 a 14/05/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/05/2021 | 56211.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | INSS abril/2021 - comissionados.INSS abril/2021 - comissionados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/05/2021 | 68987.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | INSS abril/2021 - prestadores de serviços.INSS abril/2021 - prestadores de serviços. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente a pagamento de ART de responsabilidade técnica de servidor.Valor empenhado referente a pagamento de ART de responsabilidade técnica de servidor. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000226 | 19/05/2021 | 49984.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face a pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de abril/2021, desta superintendência.Valor empenhado para fazer face a pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de abril/2021, desta superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040242020 | 0000227 | 19/05/2021 | 2600.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para área administrativa (crachá de identificação, cartões de visita).Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para área administrativa (crachá de identificação, cartões de visita). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000228 | 19/05/2021 | 62575.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis como smartphones e impressoras portáteis, infraestrutura necessária para base de operação, suporte técnico e manutençãoValor empenhado para fazer face a pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis como smartphones e impressoras portáteis, infraestrutura necessária para base de operação, suporte técnico e manutenção | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/05/2021 | 46159.02 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contas de energia elétrica do mês de abril/2021: sede; estacionamento lateral sede; casa do anexo; casa de apoio ciclo; terminal de integração.Valor empenhado para fazer face a pagamento com contas de energia elétrica do mês de abril/2021: sede; estacionamento lateral sede; casa do anexo; casa de apoio ciclo; terminal de integração. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040242020 | 0000230 | 20/05/2021 | 4082.90 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos que servirão para complementar a campanha maio amarelo e outras ações educativas da SEMOB, conforme contrato n° 04-633/2020.Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos que servirão para complementar a campanha maio amarelo e outras ações educativas da SEMOB, conforme contrato n° 04-633/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262020 | 0000231 | 20/05/2021 | 13202.96 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reprodução xerográfica para ações de fiscalização, controle e monitoramento da SEMOB/JP, conforme contrato n° 04-583/2020.Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reprodução xerográfica para ações de fiscalização, controle e monitoramento da SEMOB/JP, conforme contrato n° 04-583/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000232 | 20/05/2021 | 168.16 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com material de expediente para atender as necessidades da SEMOB - extrato de grampo; livro de protocolo; pilha pequena.Valor empenhado para fazer face a pagamento com material de expediente para atender as necessidades da SEMOB - extrato de grampo; livro de protocolo; pilha pequena. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040492020 | 0000233 | 21/05/2021 | 11.22 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades da SEMOB - porta guardanapo.Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades da SEMOB - porta guardanapo. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062017 | 0000234 | 24/05/2021 | 21120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de multifuncionais color jato de tinta e fotocopiadoras color laser, conforme contrato 30/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de multifuncionais color jato de tinta e fotocopiadoras color laser, conforme contrato 30/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/05/2021 | 10339.60 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de abril/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de abril/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052019 | 0000237 | 25/05/2021 | 17900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor empenhado para fazer face a pagamento com fornecimento de peças e acessórios para veículos tipo motocicletas pertencentes à SEMOB, referente ao contrato n° 06/2020. Nota de empenho feita em substituição a nota de empenho n° 220, tendo em vista queValor empenhado para fazer face a pagamento com fornecimento de peças e acessórios para veículos tipo motocicletas pertencentes à SEMOB, referente ao contrato n° 06/2020. Nota de empenho feita em substituição a nota de empenho n° 220, tendo em vista que | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040192020 | 0000238 | 25/05/2021 | 675.60 | 11901975000107 | SLIM SUPRIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da SEMOB - bandeja para documentos; caneta marca texto; pincel de quadro.Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da SEMOB - bandeja para documentos; caneta marca texto; pincel de quadro. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192016 | 0000239 | 26/05/2021 | 105761.74 | 08439201000100 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme Boletim de medição 47, conforme contrato n° 05/2017 e aditivos, referente ao mês de abril/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme Boletim de medição 47, conforme contrato n° 05/2017 e aditivos, referente ao mês de abril/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/05/2021 | 261874.59 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de maio/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/05/2021 | 329766.33 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos prestadores de serviços do mês de maio/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos prestadores de serviços do mês de maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/05/2021 | 24610.19 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de horas extras do mês de maio/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de horas extras do mês de maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/05/2021 | 1818371.94 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos servidores efetivos do mês de maio/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos servidores efetivos do mês de maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/05/2021 | 415778.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de maio/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/05/2021 | 240.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de maio/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de maio/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000246 | 28/05/2021 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veículos, com cartões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020.Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veículos, com cartões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas na conta 11846-X, dia 21/05/2021.Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas na conta 11846-X, dia 21/05/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/05/2021 | 2783.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3, do dia 17/05/2021 a 28/05/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3, do dia 17/05/2021 a 28/05/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/05/2021 | 580.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X, do dia 17/05/2021 a 28/05/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X, do dia 17/05/2021 a 28/05/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000250 | 31/05/2021 | 475.00 | 20755100000135 | H. C. CORDEIRO | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da SEMOB.Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da SEMOB. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000251 | 31/05/2021 | 190.00 | 31411095000160 | ORGENIO GONÇALVES VIANA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da SEMOB - Máscara soldador.Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material de proteção e segurança para atender as necessidades da SEMOB - Máscara soldador. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000252 | 01/06/2021 | 62575.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis como smartphone e impressoras portáteis, infraestrutura, suporte, manutenção, treinamento. Conforme contrato n° 30/2019Valor empenhado para fazer face a pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis como smartphone e impressoras portáteis, infraestrutura, suporte, manutenção, treinamento. Conforme contrato n° 30/2019 | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/06/2021 | 2588.61 | 00042119308268 | Fábio Rogério Ferreira Sales | Valor empenhado para fazer face a pagamento de verbas rescisórias ao ex servidor Fábio Rogério Ferreira Sales.Valor empenhado para fazer face a pagamento de verbas rescisórias ao ex servidor Fábio Rogério Ferreira Sales. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/06/2021 | 2201.89 | 00002614437476 | Maria Das Neves Silva Lins | Valor empenhado para pagamento de indenização a ex servidora Maria das Neves Silva Lins.Valor empenhado para pagamento de indenização a ex servidora Maria das Neves Silva Lins. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/06/2021 | 2588.61 | 00029562939820 | João Felipe Vilante Vieira | Valor empenhado para pagamento de indenização ao ex servidor João Felipe Vilante Vieira.Valor empenhado para pagamento de indenização ao ex servidor João Felipe Vilante Vieira. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/06/2021 | 13194.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de maio/2021 de Superintendência.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de maio/2021 de Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/06/2021 | 56329.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | INSS maio/2021 - comissionados.INSS maio/2021 - comissionados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/06/2021 | 69698.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | INSS maio/2021 - prestadores de serviços.INSS maio/2021 - prestadores de serviços. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000259 | 02/06/2021 | 177980.24 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de abril/2021, referente ao contrato 006/2016.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de abril/2021, referente ao contrato 006/2016. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/06/2021 | 9727.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3.Valor empenhado para fazer face a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/06/2021 | 21.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X em 17/05/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X em 17/05/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/06/2021 | 30376.00 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset - Maio/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset - Maio/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/06/2021 | 2199.60 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Aquisição de vale transporte de João Pessoa, referente ao mês de junho/2021.Aquisição de vale transporte de João Pessoa, referente ao mês de junho/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000264 | 03/06/2021 | 3749.86 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de maio, conforme contrato 20/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de maio, conforme contrato 20/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/06/2021 | 3672.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, Casa Anexo, Casa de apoio a Ciclo, Terminal de Integração (cabine). Referente ao mês de maio/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, Casa Anexo, Casa de apoio a Ciclo, Terminal de Integração (cabine). Referente ao mês de maio/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/06/2021 | 639.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face a pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de maio de 2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/06/2021 | 492.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face a pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de maio de 2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/06/2021 | 492.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face a pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de maio de 2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento a três sessões de reuniões pela JARI no mês de maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000269 | 08/06/2021 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática, no mês de maio/2021, conforme contrato n°038/2017.Valor empenhado para fazer face a pagamento com serviços de informática, no mês de maio/2021, conforme contrato n°038/2017. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/06/2021 | 699673.32 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do adiantamento do 13° salário dos servidores efetivos, junho 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento do adiantamento do 13° salário dos servidores efetivos, junho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/06/2021 | 101058.65 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do adiantamento do 13° salário dos servidores comissionados, junho 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento do adiantamento do 13° salário dos servidores comissionados, junho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/06/2021 | 135880.55 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do adiantamento do 13° salário dos prestadores de serviço, junho 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento do adiantamento do 13° salário dos prestadores de serviço, junho 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000273 | 08/06/2021 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio da sede da SEMPB, referente ao mês de abril de 2021, conforme contrato n° 09/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio da sede da SEMPB, referente ao mês de abril de 2021, conforme contrato n° 09/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000274 | 08/06/2021 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio da sede da SEMPB, referente ao mês de maio de 2021, conforme contrato n° 09/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio da sede da SEMPB, referente ao mês de maio de 2021, conforme contrato n° 09/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/06/2021 | 699673.32 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do adiantamento do 13° salário dos servidores efetivos, junho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento do adiantamento do 13° salário dos servidores efetivos, junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/06/2021 | 101058.65 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do adiantamento do 13° salário dos servidores comissionados, junho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento do adiantamento do 13° salário dos servidores comissionados, junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/06/2021 | 135880.55 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do adiantamento do 13° salário dos prestadores de serviços, junho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento do adiantamento do 13° salário dos prestadores de serviços, junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 14/06/2021 | 9372.20 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a retirada de dois(02) postes/rede, da Av. Hilton Souto Maior.Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a retirada de dois(02) postes/rede, da Av. Hilton Souto Maior. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/06/2021 | 3786.29 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face a pagamento com conta de telefone do mês de maio/2021 desta Superintendência.Valor empenhado para fazer face a pagamento com conta de telefone do mês de maio/2021 desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/06/2021 | 166.46 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado para fazer face a pagamento com conta de telefone da OI do mês de maio/2021 desta Superintendência.Valor empenhado para fazer face a pagamento com conta de telefone da OI do mês de maio/2021 desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000284 | 16/06/2021 | 112485.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face a pagamento de fatura dos Correios, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de fatura dos Correios, referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/06/2021 | 583.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X, até o dia 17/06/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X, até o dia 17/06/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/06/2021 | 3969.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3, até o dia 17/06/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3, até o dia 17/06/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052019 | 0000287 | 22/06/2021 | 29475.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor empenhado para fazer face a pagamento com fornecimento de peças e acessórios para veículos tipo motocicletas pertencentes à SEMOB, referente ao contrato n° 06/2020, complementando o empenho n°237.Valor empenhado para fazer face a pagamento com fornecimento de peças e acessórios para veículos tipo motocicletas pertencentes à SEMOB, referente ao contrato n° 06/2020, complementando o empenho n°237. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/06/2021 | 10736.86 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao Mês de maio/2021 desta SEMOB.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao Mês de maio/2021 desta SEMOB. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000289 | 24/06/2021 | 43079.33 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para finalização dos reajustamentos das medições n° 11 a 15, objeto do contrato n° 07.031/2019/SEINFRA, da concorrência pública n° 33012/2019/SEPLAN. Referente a obra de requalificação da Avenida Epitácio PessoValor empenhado para fazer face ao pagamento para finalização dos reajustamentos das medições n° 11 a 15, objeto do contrato n° 07.031/2019/SEINFRA, da concorrência pública n° 33012/2019/SEPLAN. Referente a obra de requalificação da Avenida Epitácio Pesso | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000290 | 25/06/2021 | 670.55 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de materiais de limpeza - balde plástico 20L; carrinho coletor 120L; rodo para piso 60cm.Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de materiais de limpeza - balde plástico 20L; carrinho coletor 120L; rodo para piso 60cm. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 28/06/2021 | 14529.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer a pagamento com contratação de empresa especializada em manutenção de plotter.Valor empenhado para fazer a pagamento com contratação de empresa especializada em manutenção de plotter. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/06/2021 | 352171.61 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos prestadores de serviços. Junho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos prestadores de serviços. Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/06/2021 | 1843075.60 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos funcionários efetivos. Junho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos funcionários efetivos. Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/06/2021 | 31464.51 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras. Junho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras. Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/06/2021 | 273373.08 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados. Junho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos comissionados. Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/06/2021 | 416278.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM-FUNFIN, referente ao mês de junho/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM-FUNFIN, referente ao mês de junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/06/2021 | 240.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM-FUNPREV, referente ao mês de junho/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM-FUNPREV, referente ao mês de junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/06/2021 | 9750.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 30/06/2021.Valor empenhado para fazer face a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 30/06/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/06/2021 | 530.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X. Dias 16 a 30/06/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X. Dias 16 a 30/06/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/06/2021 | 2292.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3. Dias 16 a 30/06/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3. Dias 16 a 30/06/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/06/2021 | 852.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de junho.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de junho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/06/2021 | 656.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de junho.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de junho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/06/2021 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de junho.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de junho. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/07/2021 | 3824.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, casa do anexo, casa de apoio a ciclo e terminal de integração. Referente ao mês de junho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, casa do anexo, casa de apoio a ciclo e terminal de integração. Referente ao mês de junho/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/07/2021 | 2174.18 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de vale transporte da cidade de João Pessoa. Mês de julho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de vale transporte da cidade de João Pessoa. Mês de julho/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/07/2021 | 57189.88 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset. Junho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset. Junho/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/07/2021 | 11437.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Pasep, referente a 1% da receita. Junho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Pasep, referente a 1% da receita. Junho/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/07/2021 | 74360.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS prestadores, Junho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS prestadores, Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/07/2021 | 58802.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS comissionados, Junho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS comissionados, Junho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/07/2021 | 3728.48 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de junho/2021 desta Superintendência.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de junho/2021 desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/07/2021 | 6545.23 | 00002154605451 | Yaponira Fonseca Martins Peixoto | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização devida à ex servidora Yaponira Fonseca Martins Peixoto.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização devida à ex servidora Yaponira Fonseca Martins Peixoto. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000313 | 02/07/2021 | 62575.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis, infraestrutura para base de operação, suporte técnico e manutenção e treinamento, conforme contrato n° 30/2019, refereValor empenhado para fazer face a pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis, infraestrutura para base de operação, suporte técnico e manutenção e treinamento, conforme contrato n° 30/2019, refere | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000314 | 05/07/2021 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da Semob, referente ao mês de junho/2021, conforme contrato n° 09/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da Semob, referente ao mês de junho/2021, conforme contrato n° 09/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000315 | 05/07/2021 | 4100.00 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação do prédio na Rua José Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de junho/2021, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação do prédio na Rua José Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de junho/2021, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/07/2021 | 6574.23 | 00002154605451 | Yaponira Fonseca Martins Peixoto | Pagamento de indenização devida à ex servidora Yaponira Fonseca Martins Peixoto.Pagamento de indenização devida à ex servidora Yaponira Fonseca Martins Peixoto. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192016 | 0000318 | 06/07/2021 | 56644.07 | 08439201000100 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa para realizar serviços de sinalização horizontal, conforme 48ª medição e contrato n° 005/2017, referente aos serviços de maio/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa para realizar serviços de sinalização horizontal, conforme 48ª medição e contrato n° 005/2017, referente aos serviços de maio/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000319 | 06/07/2021 | 181385.00 | 14191875000122 | MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de tintas para demarcação viária, conforme contrato n° 12/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de tintas para demarcação viária, conforme contrato n° 12/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000320 | 06/07/2021 | 84990.10 | 13298999000149 | K.S COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZACAO VIARIA LTDA-EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de tintas para demarcação viária, conforme contrato n° 10/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de tintas para demarcação viária, conforme contrato n° 10/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000321 | 06/07/2021 | 29800.00 | 18963664000111 | FENIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de tintas para demarcação viária, conforme contrato n° 11/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de tintas para demarcação viária, conforme contrato n° 11/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000322 | 06/07/2021 | 7260.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material permanente mobiliário - gaveteiro volante com 03 gavetas (20 unidades), conforme contrato 04-373/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material permanente mobiliário - gaveteiro volante com 03 gavetas (20 unidades), conforme contrato 04-373/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000323 | 07/07/2021 | 20485.00 | 10372487000197 | ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material permanente mobiliário - estação trabalho tipo multifuncional e mesa retangular linear sem gavetas, conforme contrato 04-456/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material permanente mobiliário - estação trabalho tipo multifuncional e mesa retangular linear sem gavetas, conforme contrato 04-456/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000324 | 08/07/2021 | 169471.93 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, conforme contrato n° 008/2020. Referente ao mês de abril/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, conforme contrato n° 008/2020. Referente ao mês de abril/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000325 | 08/07/2021 | 169471.93 | 06190779000131 | Mobilicidade Tecnologia SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, conforme contrato n° 008/2020. Referente ao mês de abril/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito, conforme contrato n° 008/2020. Referente ao mês de abril/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/07/2021 | 1.62 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de conta de telefone.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de conta de telefone. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040672020 | 0000327 | 09/07/2021 | 109733.10 | 31157789000112 | JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI | Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material permanente mobiliário.Valor empenhado para fazer face a pagamento com aquisição de material permanente mobiliário. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000328 | 09/07/2021 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE EO PAGTO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO 038/2017VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE EO PAGTO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA MES DE JUNHO CONFORME CONTRATO 038/2017 | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/07/2021 | 118.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face a despesas bancárias de OB no período de 21/11/2020 a 20/12/2020.Valor empenhado para fazer face a despesas bancárias de OB no período de 21/11/2020 a 20/12/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/07/2021 | 25177.62 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contas de energia elétrica do mês de maio/2021. Sede da Semob, estacionamento lateral da sede, casa do anexo na av. Francisca Moura, casa de apoio a ciclo na rua Juiz A .Bezerra, terminal de integração (cabiValor empenhado para fazer face a pagamento com contas de energia elétrica do mês de maio/2021. Sede da Semob, estacionamento lateral da sede, casa do anexo na av. Francisca Moura, casa de apoio a ciclo na rua Juiz A .Bezerra, terminal de integração (cabi | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/07/2021 | 31461.99 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contas de energia elétrica do mês de junho/2021. Sede da Semob, estacionamento lateral da sede, casa do anexo na av. Francisca Moura, casa de apoio a ciclo na rua Juiz A .Bezerra, terminal de integração (cabValor empenhado para fazer face a pagamento com contas de energia elétrica do mês de junho/2021. Sede da Semob, estacionamento lateral da sede, casa do anexo na av. Francisca Moura, casa de apoio a ciclo na rua Juiz A .Bezerra, terminal de integração (cab | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000332 | 20/07/2021 | 174537.93 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de maio/2021, referente ao contrato 06/2016.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de maio/2021, referente ao contrato 06/2016. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000333 | 20/07/2021 | 419.85 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.VALOR EMPENHADO PARA O PAGTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000334 | 20/07/2021 | 1110.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FACER FACE A AQUISIÇÃO DFE MATERIAL DE LIMPEZAVALOR EMPENHADO PARA FACER FACE A AQUISIÇÃO DFE MATERIAL DE LIMPEZA | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000335 | 20/07/2021 | 920.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPNEHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAVALOR EMPNEHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000336 | 20/07/2021 | 1627.67 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAVALOR PARA FAZER FACE AO PAGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000337 | 20/07/2021 | 3031.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | valor empenhado para fazer face a aquisição de materiais de limpezavalor empenhado para fazer face a aquisição de materiais de limpeza | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000338 | 22/07/2021 | 126900.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento postagens de correspondências, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento postagens de correspondências, referente ao período de 01/06/2021 a 30/06/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/07/2021 | 10954.11 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de junho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de junho/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000340 | 26/07/2021 | 164573.49 | 06190779000131 | Mobilicidade Tecnologia SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Debitada a parcela 01/05 de ressarcimento à SEMOB e sanção de multa contValor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Debitada a parcela 01/05 de ressarcimento à SEMOB e sanção de multa cont | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000341 | 26/07/2021 | 164573.49 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Debitada a parcela 01/05 de ressarcimento à SEMOB e sanção de multa contValor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Debitada a parcela 01/05 de ressarcimento à SEMOB e sanção de multa cont | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/07/2021 | 1894.46 | 00091710766468 | Maria Solange Pereira da Silva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a Sra. Maria Solange Pereira da Silva.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a Sra. Maria Solange Pereira da Silva. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/07/2021 | 1598.96 | 00003620988404 | Alysson José Alcântara de Albuquerque | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a Sr. Alysson José Alcântara de Albuquerque.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a Sr. Alysson José Alcântara de Albuquerque. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/07/2021 | 2080.46 | 00006005956418 | Ana Lúcia Do Nascimento | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a Sra. Ana Lúcia do Nascimento.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a Sra. Ana Lúcia do Nascimento. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/07/2021 | 2601.62 | 00008948650483 | Rosemary Carlos Lira | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a Sra. Rosemary Carlos Lira.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a Sra. Rosemary Carlos Lira. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000346 | 26/07/2021 | 34.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEMOBVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEMOB | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/07/2021 | 2073.50 | 00008335895473 | Herbert Augusto Gomes Bezerra | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a Sr. Herbert Augusto Gomes Bezerra.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a Sr. Herbert Augusto Gomes Bezerra. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/07/2021 | 2827.50 | 00001147754438 | Thaís Araújo de Paiva Costa | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de férias da servidora Thais Araújo de Paiva Costa, referente ao ano de 2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de férias da servidora Thais Araújo de Paiva Costa, referente ao ano de 2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000349 | 27/07/2021 | 2728.02 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | Empenho complementar a nota de empenho n° 600116 (arrolado em restos a pagar), para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-197/2020.Empenho complementar a nota de empenho n° 600116 (arrolado em restos a pagar), para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-197/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000350 | 27/07/2021 | 163680.00 | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-197/2022 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-197/2022 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/07/2021 | 1865917.01 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos servidores efetivos do mês de julho/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos servidores efetivos do mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/07/2021 | 23817.90 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de horas extras do mês de julho/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de horas extras do mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/07/2021 | 272117.49 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de julho/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/07/2021 | 364763.67 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos prestadores de serviços do mês de julho/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento da folha dos prestadores de serviços do mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/07/2021 | 739.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado para fazer face aos pagamentos com licenciamento anual dos veículos desta Superintendência.Valor empenhado para fazer face aos pagamentos com licenciamento anual dos veículos desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/07/2021 | 405878.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de julho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/07/2021 | 587.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de julho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/07/2021 | 9777.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 30/07/2021.Valor empenhado para fazer face a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 30/07/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/07/2021 | 6108.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/07/2021 | 1876.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/07/2021 | 747.28 | 00001075200440 | IRLEN BRAGA DOS GUIMARÃES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária referente a inauguração da SEMOB em São Bento - PB.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária referente a inauguração da SEMOB em São Bento - PB. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/07/2021 | 275.32 | 00006093757412 | Arlindo Bento de Morais Neto | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias referente a inauguração da SEMOB em São Bento - PB.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias referente a inauguração da SEMOB em São Bento - PB. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192016 | 0000363 | 30/07/2021 | 109990.14 | 08439201000100 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme 49ª Boletim de medição, contrato n° 05/2017 e aditivos, referente aos serviços de junho/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme 49ª Boletim de medição, contrato n° 05/2017 e aditivos, referente aos serviços de junho/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/07/2021 | 99.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X. Dia 30/07/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-X. Dia 30/07/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/07/2021 | 234.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3. Dia 30/07/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3. Dia 30/07/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/08/2021 | 4238.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, casa do anexo, casa de apoio a ciclo, terminal de integração (cabine) - julho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, casa do anexo, casa de apoio a ciclo, terminal de integração (cabine) - julho/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000365 | 02/08/2021 | 62575.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis, infraestrutura para base de operação suporte técnico e manutenção e treinamento, conforme contrato n° 30/2019, referenValor empenhado para fazer face a pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis, infraestrutura para base de operação suporte técnico e manutenção e treinamento, conforme contrato n° 30/2019, referen | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/08/2021 | 1369.61 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de vale transporte, referente ao mês de agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de vale transporte, referente ao mês de agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000369 | 03/08/2021 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de julho/2021, conforme contrato n° 09/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de julho/2021, conforme contrato n° 09/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/08/2021 | 19599.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita de julho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita de julho/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000371 | 03/08/2021 | 4100.00 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de julho/2021, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face a pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB, referente ao mês de julho/2021, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/08/2021 | 3687.22 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de julho/2021 desta Superintendência.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de julho/2021 desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/08/2021 | 7058.29 | 00001344957480 | Ícaro Tadeu Brandão Nicolau | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização ao ex servidor Ícaro Tadeu Brandão Nicolau.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização ao ex servidor Ícaro Tadeu Brandão Nicolau. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/08/2021 | 7390.70 | 00007593665437 | Jonathas Filipe de Araújo Silva | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização ao ex servidor Jonathas Filipe de Araújo Silva.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização ao ex servidor Jonathas Filipe de Araújo Silva. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/08/2021 | 8069.22 | 00032505540497 | Tânia Cristina Matos Pereira Martins | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a Tania Cristina Atos Martins.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a Tania Cristina Atos Martins. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/08/2021 | 4503.07 | 00002982949407 | Rui Cavalcanti do Nascimento | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização ao ex servidor Rui Cavalcanti do Nascimento.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização ao ex servidor Rui Cavalcanti do Nascimento. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/08/2021 | 1033.38 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de DCTF, referente ao mês de agosto de/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de DCTF, referente ao mês de agosto de/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/08/2021 | 250.00 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de DCTF, referente ao mês de novembro de/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de DCTF, referente ao mês de novembro de/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/08/2021 | 728.53 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de DCTF, referente ao mês de outubro de/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de DCTF, referente ao mês de outubro de/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/08/2021 | 810.44 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de DCTF, referente ao mês de setembro de/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de DCTF, referente ao mês de setembro de/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/08/2021 | 250.00 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de DCTF, referente ao mês de dezembro de/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de DCTF, referente ao mês de dezembro de/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/08/2021 | 5843.50 | 00003270087411 | Alysson Correia Maciel | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização ao ex servidor Alysson Correia Maciel.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização ao ex servidor Alysson Correia Maciel. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/08/2021 | 10140.64 | 00017331846000 | Claudio Piccoli | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização ao ex servidor Cláudio Picoli.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização ao ex servidor Cláudio Picoli. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/08/2021 | 9600.76 | 00009037149499 | Lucas Damasceno Nobrega Cesarino | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com indenização ao ex servidor Lucas Damasceno Nóbrega Cesarino.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com indenização ao ex servidor Lucas Damasceno Nóbrega Cesarino. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/08/2021 | 3996.11 | 00002909291480 | Ricardo Cesar Ferreira Miranda | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com indenização ao ex servidor Ricardo César Ferreira Miranda.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com indenização ao ex servidor Ricardo César Ferreira Miranda. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/08/2021 | 3958.50 | 00010266665462 | José Rafael de Andrade Neto. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com indenização ao ex servidor José Rafael de Andrade Neto.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com indenização ao ex servidor José Rafael de Andrade Neto. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040052021 | 0000387 | 09/08/2021 | 29.48 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material descartável. Guardanapo de papel (22X22). 24 pacotes de 50 unidades.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material descartável. Guardanapo de papel (22X22). 24 pacotes de 50 unidades. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040202021 | 0000388 | 10/08/2021 | 354.60 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da emissão de certificado digital A3,com token pessoa física. Certificado digital tipo A3 E-CPF em token, 03 anos (cadeia: ICP-Brasil).Valor empenhado para fazer face ao pagamento da emissão de certificado digital A3,com token pessoa física. Certificado digital tipo A3 E-CPF em token, 03 anos (cadeia: ICP-Brasil). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000389 | 10/08/2021 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática. Referente ao mês de julho/2021, conforme contrato n° 38/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática. Referente ao mês de julho/2021, conforme contrato n° 38/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/08/2021 | 157.51 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de conta de telefone OI. Referente a julho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de conta de telefone OI. Referente a julho/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012021 | 0000391 | 12/08/2021 | 228271.92 | 09077888000135 | LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com execução dos serviços de construção da rotatória da interseção da av. Juscelino Kubitschek e a rua Abelardo Targino da Fonseca, Geisel/JP, conforme contrato n° 07.021/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com execução dos serviços de construção da rotatória da interseção da av. Juscelino Kubitschek e a rua Abelardo Targino da Fonseca, Geisel/JP, conforme contrato n° 07.021/2021. | 06372021 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052021 | 0000392 | 12/08/2021 | 3550000.00 | 18715796000124 | CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com execução dos serviços da obra de implantação do terminal de integração do Valentina/JP, conforme contrato n° 07.020/2021/SEINFRA.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com execução dos serviços da obra de implantação do terminal de integração do Valentina/JP, conforme contrato n° 07.020/2021/SEINFRA. | 06362021 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000393 | 13/08/2021 | 894.21 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção peças e reparação de veículos - BATERIA. Referente ao mês agosto/2021. Conforme contrato n° 03/2020 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção peças e reparação de veículos - BATERIA. Referente ao mês agosto/2021. Conforme contrato n° 03/2020 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000399 | 13/08/2021 | 620.00 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção, peças e reparação de veículos - SERVIÇO DE REBOQUE. Referente ao mês de agosto/2021. Conforme contrato n° 03/2020 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção, peças e reparação de veículos - SERVIÇO DE REBOQUE. Referente ao mês de agosto/2021. Conforme contrato n° 03/2020 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000400 | 16/08/2021 | 150000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veículos, com cartões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veículos, com cartões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/08/2021 | 6144.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de DCTF, referente aos meses de agosto a dezembro de 2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de multa de DCTF, referente aos meses de agosto a dezembro de 2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/08/2021 | 58532.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | INSS julho/2021 - comissionados.INSS julho/2021 - comissionados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/08/2021 | 72615.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | INSS julho/2021 - prestadores.INSS julho/2021 - prestadores. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/08/2021 | 852.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de julho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/08/2021 | 656.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de julho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/08/2021 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de julho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de julho/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/08/2021 | 30993.59 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de contas de energia. Referente ao mês de julho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de contas de energia. Referente ao mês de julho/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/08/2021 | 648.26 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária referente a visita técnica a fábricas de sinalização em Recife/PE.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária referente a visita técnica a fábricas de sinalização em Recife/PE. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/08/2021 | 648.26 | 00001075200440 | IRLEN BRAGA DOS GUIMARÃES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária referente a visita técnica a fábricas de sinalização em Recife/PE.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária referente a visita técnica a fábricas de sinalização em Recife/PE. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/08/2021 | 375.31 | 00001171562489 | Fabio Cirne Costa | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária referente a visita técnica a fábricas de sinalização em Recife/PE.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária referente a visita técnica a fábricas de sinalização em Recife/PE. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000411 | 18/08/2021 | 103728.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de julho/2021 desta Superintendência.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de julho/2021 desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/08/2021 | 11042.79 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia dos semafaros, referente ao mês de Julho 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia dos semafaros, referente ao mês de Julho 2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000413 | 23/08/2021 | 167096.39 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de junho/2021. Conforme contrato n° 008/2020 e aditivo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de junho/2021. Conforme contrato n° 008/2020 e aditivo. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000414 | 23/08/2021 | 167096.39 | 06190779000131 | Mobilicidade Tecnologia SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de junho/2021. Conforme contrato n° 008/2020 e aditivo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de junho/2021. Conforme contrato n° 008/2020 e aditivo. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000415 | 23/08/2021 | 176437.61 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de Junho/2021. Contrato 06/2016.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de Junho/2021. Contrato 06/2016. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040242020 | 0000416 | 23/08/2021 | 2000.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com material educativo - panfletos. Conforme contrato 04-633/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com material educativo - panfletos. Conforme contrato 04-633/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 23/08/2021 | 8691.00 | 23484444000145 | 3F LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com assinatura de software de engenharia para orçamento. Conforme contrato n° 14/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com assinatura de software de engenharia para orçamento. Conforme contrato n° 14/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000418 | 24/08/2021 | 10995.00 | 04203988000147 | H.W.J. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de locação de disciplinadores, incluindo montagem, desmontagem e apoio logístico, conforme contrato n° 15/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de locação de disciplinadores, incluindo montagem, desmontagem e apoio logístico, conforme contrato n° 15/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192016 | 0000419 | 26/08/2021 | 20763.39 | 08439201000100 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme 50ª medição, referente aos serviços de julho/2021. Contrato n° 05/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme 50ª medição, referente aos serviços de julho/2021. Contrato n° 05/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040282021 | 0000420 | 26/08/2021 | 1250.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de carimbos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de carimbos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com emplacamento de veículo OEZ1040/PB YAMAHA LANDER (boleto de notificação de penalidade DNIT).Valor empenhado para fazer face ao pagamento com emplacamento de veículo OEZ1040/PB YAMAHA LANDER (boleto de notificação de penalidade DNIT). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/08/2021 | 5072.73 | 00006201742425 | Amanda Vieira da Cunha Lima | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a ex servidora Amanda Vieira da Cunha Lima.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a ex servidora Amanda Vieira da Cunha Lima. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/08/2021 | 5061.42 | 00006683286493 | Helaine Cristina Oliveira dos Santos | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a ex servidora Helaine Cristina Oliveira dos Santos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a ex servidora Helaine Cristina Oliveira dos Santos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/08/2021 | 1610.53 | 00070520128478 | Rafael de Alcantara Dias | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a ex servidor Rafael de Ancantara DiasValor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a ex servidor Rafael de Ancantara Dias | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000425 | 26/08/2021 | 38441.81 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para finalização dos reajustamentos das medições n° 16 a 17 do contrato 07.031/2019/SEINFRA. Referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa em Joao Pessoa/PB.Valor empenhado para fazer face ao pagamento para finalização dos reajustamentos das medições n° 16 a 17 do contrato 07.031/2019/SEINFRA. Referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa em Joao Pessoa/PB. | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/08/2021 | 5026.86 | 00005872357486 | HANNA PAULA HONORATO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a ex servidora Hanna Paula Honorato Gomes.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a ex servidora Hanna Paula Honorato Gomes. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/08/2021 | 9809.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em agosto/2021.Valor empenhado para fazer face a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/08/2021 | 1848200.93 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos do mês de agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos do mês de agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/08/2021 | 23302.46 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras, agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras, agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/08/2021 | 272576.47 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha de pagamentos dos servidores comissionados do mês de agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha de pagamentos dos servidores comissionados do mês de agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/08/2021 | 368441.33 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha de pagamentos dos prestadores de serviços do mês de agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha de pagamentos dos prestadores de serviços do mês de agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000432 | 31/08/2021 | 4800.00 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOCACAO CORRET.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de container. Conforme contrato n° 10/2020 e aditivo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de container. Conforme contrato n° 10/2020 e aditivo. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/08/2021 | 1284.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das despesas bancárias debitadas na conta 65003-X. Agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento das despesas bancárias debitadas na conta 65003-X. Agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/08/2021 | 5667.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento das despesas bancárias debitadas na conta 65001-3. Agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento das despesas bancárias debitadas na conta 65001-3. Agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas na conta 11846-X. Agosto/2021.Valor empenhado referente a tarifas bancárias debitadas na conta 11846-X. Agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/08/2021 | 375.31 | 00001171562489 | Fabio Cirne Costa | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária referente a visita a empresa Vip Leilões - Paulista/PE. Servidor Fábio Cirne Costa.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária referente a visita a empresa Vip Leilões - Paulista/PE. Servidor Fábio Cirne Costa. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/08/2021 | 648.26 | 00001082351490 | SANDERSON CESARIO DUARTE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária referente a visita a empresa Vip Leilões - Paulista/PE. Servidor Sanderson Cesário Duarte.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária referente a visita a empresa Vip Leilões - Paulista/PE. Servidor Sanderson Cesário Duarte. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/08/2021 | 648.26 | 00000751348457 | Marcos Antônio Souto Maior | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária referente a visita a empresa Vip Leilões - Paulista/PE. Servidor Marcos Antônio Souto Maior.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária referente a visita a empresa Vip Leilões - Paulista/PE. Servidor Marcos Antônio Souto Maior. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/08/2021 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face a complementação de tarifas bancárias.Valor empenhado para fazer face a complementação de tarifas bancárias. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/09/2021 | 401096.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | IPM - FUNFIN, Agosto/2021.IPM - FUNFIN, Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/09/2021 | 290.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | IPM - FUNPREV, Agosto/2021.IPM - FUNPREV, Agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000442 | 01/09/2021 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de agosto/2021, conforme contrato n° 09/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de agosto/2021, conforme contrato n° 09/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000443 | 01/09/2021 | 62575.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis, infraestrutura para base de operação, suporte técnico e manutenção e treinamento, conforme contrato n° 30/2019, referValor empenhado para fazer face ao pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis, infraestrutura para base de operação, suporte técnico e manutenção e treinamento, conforme contrato n° 30/2019, refer | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/09/2021 | 3920.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de conta de água da Sede, casa do anexo, casa de apoio a Ciclo, terminal de integração (cabine). Referente a agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de conta de água da Sede, casa do anexo, casa de apoio a Ciclo, terminal de integração (cabine). Referente a agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/09/2021 | 852.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reunião pela JARI a agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reunião pela JARI a agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/09/2021 | 656.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reunião pela JARI a agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reunião pela JARI a agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/09/2021 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reunião pela JARI a agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reunião pela JARI a agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/09/2021 | 150.20 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de conta de telefone OI. Referente ao mês de agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de conta de telefone OI. Referente ao mês de agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000449 | 08/09/2021 | 4100.00 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB. Referente ao mês de agosto/2021, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB. Referente ao mês de agosto/2021, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262020 | 0000450 | 08/09/2021 | 35500.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reprodução xenográfica. Conforme contrato n° 04-583/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reprodução xenográfica. Conforme contrato n° 04-583/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262020 | 0000451 | 08/09/2021 | 2911.98 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reprodução xenográfica. Plotagem colorida. Conforme contrato n° 04-583/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de reprodução xenográfica. Plotagem colorida. Conforme contrato n° 04-583/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/09/2021 | 852.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de agosto de 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/09/2021 | 656.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de agosto de 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/09/2021 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de agosto de 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040242020 | 0000458 | 08/09/2021 | 5602.90 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com empresa especializada na prestação de serviços gráficos - campanhas educativas. Conforme contrato n° 04633/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com empresa especializada na prestação de serviços gráficos - campanhas educativas. Conforme contrato n° 04633/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000459 | 10/09/2021 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática no mês de agosto/2021, conforme contrato n° 38/2017.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática no mês de agosto/2021, conforme contrato n° 38/2017. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/09/2021 | 2173.80 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Aquisição de vale transporte João Pessoa e Santa Rita, referente ao mês de setembro 2021.Aquisição de vale transporte João Pessoa e Santa Rita, referente ao mês de setembro 2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/09/2021 | 3617.92 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de conta de telefone do mês de agosto/2021 desta Superintendência.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de conta de telefone do mês de agosto/2021 desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040412020 | 0000462 | 13/09/2021 | 28470.00 | 14533049000203 | COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de proteção e segurança - colete balístico. - 30 unidades.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de proteção e segurança - colete balístico. - 30 unidades. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/09/2021 | 8178.20 | 00006425141433 | EROS LION LUCENA ADE SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a ex servidor Eros Lion Lucena de Sousa.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a ex servidor Eros Lion Lucena de Sousa. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/09/2021 | 5843.50 | 00003068458498 | Ricardo Gondim Uchôa de Castro | Pagamento de indenização a servidor Ricardo Gondim Uchôa de CastroPagamento de indenização a servidor Ricardo Gondim Uchôa de Castro | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/09/2021 | 18583.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/09/2021 | 75974.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Pagamento de INSS prestadores de serviços, agosto/2021.Pagamento de INSS prestadores de serviços, agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/09/2021 | 58631.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Pagamento de INSS comissionados, agosto/2021.Pagamento de INSS comissionados, agosto/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/09/2021 | 1864.65 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de vale transporte de João Pessoa e Santa Rita, referente ao mês de setembro/2021.Valor empenhado para fazer face a aquisição de vale transporte de João Pessoa e Santa Rita, referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000470 | 21/09/2021 | 115499.47 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de agosto/2021.Valor empenhado para fazer ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/09/2021 | 386.37 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de DCTF, referente ao mês de janeiro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de DCTF, referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/09/2021 | 279.06 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de DCTF, referente ao mês de fevereiro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de DCTF, referente ao mês de fevereiro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/09/2021 | 386.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de DCTF, referente ao mês de janeiro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de DCTF, referente ao mês de janeiro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/09/2021 | 279.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de DCTF, referente ao mês de fevereiro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de DCTF, referente ao mês de fevereiro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/09/2021 | 11881.77 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000478 | 22/09/2021 | 622.80 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de lanches que serão utilizados em eventos da Semana Nacional do Trânsito, confirme contrato n° 04-464/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de lanches que serão utilizados em eventos da Semana Nacional do Trânsito, confirme contrato n° 04-464/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000479 | 23/09/2021 | 133505.40 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para finalização da medição n° 19 do contrato 07.031/2019/SEINFRA. Referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa em João Pessoa/PB.Valor empenhado para fazer face ao pagamento para finalização da medição n° 19 do contrato 07.031/2019/SEINFRA. Referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa em João Pessoa/PB. | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/09/2021 | 29803.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água - Sede, Estacionamento Lateral, Casa do Anexo, Casa de Apoio a Ciclo, Terminal de Integração (cabine), Terminal de Integração. Referente ao mês de agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água - Sede, Estacionamento Lateral, Casa do Anexo, Casa de Apoio a Ciclo, Terminal de Integração (cabine), Terminal de Integração. Referente ao mês de agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/09/2021 | 29803.99 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Judiciária | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 27/09/2021 | 2481.89 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com autos de ação indenizatória (pagamento de RPV, atualizado monetariamente), em cumprimento à determinação judicial no Processo n° 0027078-40.2010.8.15.2001, em favor de José Coriolano Andrade da Silveira.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com autos de ação indenizatória (pagamento de RPV, atualizado monetariamente), em cumprimento à determinação judicial no Processo n° 0027078-40.2010.8.15.2001, em favor de José Coriolano Andrade da Silveira. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Judiciária | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 27/09/2021 | 2481.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com autos de ação indenizatória (pagamento de RPV, atualizado monetariamente), em cumprimento à determinação judicial no Processo n° 0027078-40.2010.8.15.2001, em favor de José Coriolano Andrade da Silveira.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com autos de ação indenizatória (pagamento de RPV, atualizado monetariamente), em cumprimento à determinação judicial no Processo n° 0027078-40.2010.8.15.2001, em favor de José Coriolano Andrade da Silveira. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/09/2021 | 5843.50 | 00007292629440 | Alyne Cavalcanti da Silva | Valor empenhado para pagamento de indenização a Sra. Alyne Cavalcanti da Silva.Valor empenhado para pagamento de indenização a Sra. Alyne Cavalcanti da Silva. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/09/2021 | 5624.13 | 00005249190464 | Adson Emanuel Bezerra | Pagamento de indenização a Sr. Adson Emanuel Bezerra. Atestado Geraldo Dias Silva - Chefe da Seção de Preparação de Pagamento SEMOB/JP.Pagamento de indenização a Sr. Adson Emanuel Bezerra. Atestado Geraldo Dias Silva - Chefe da Seção de Preparação de Pagamento SEMOB/JP. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/09/2021 | 6284.20 | 00078845858472 | Petrúcia Karla de Almeida Silva | Pagamento de indenização a Sra. Petrúcia Karla de Almeida Silva. Atestado Geraldo Dias Silva - Chefe da Seção de Preparação de Pagamento SEMOB/JP.Pagamento de indenização a Sra. Petrúcia Karla de Almeida Silva. Atestado Geraldo Dias Silva - Chefe da Seção de Preparação de Pagamento SEMOB/JP. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/09/2021 | 10312.67 | 00004845523418 | Daniel Matias Roque | Pagamento de indenização a Sr. Daniel Matias Roque.Pagamento de indenização a Sr. Daniel Matias Roque. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/09/2021 | 5466.50 | 00009710174410 | Marília Pereira da Silva | Valor empenhado para pagamento de indenização a Sra. Marília Pereira da Silva.Valor empenhado para pagamento de indenização a Sra. Marília Pereira da Silva. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/09/2021 | 2386.76 | 00000913045470 | Thiago Cavalcanti de Melo Lima | Pagamento de indenização ao Sr. Thiago Cavalcanti de Melo Lima (como prestador de serviço). Atestado por Geraldo Dias Silva - Chefe da Seção de Preparação de Pagamento SEMOB/JP.Pagamento de indenização ao Sr. Thiago Cavalcanti de Melo Lima (como prestador de serviço). Atestado por Geraldo Dias Silva - Chefe da Seção de Preparação de Pagamento SEMOB/JP. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/09/2021 | 2610.36 | 00000913045470 | Thiago Cavalcanti de Melo Lima | Pagamento de indenização ao Sr. Thiago Cavalcanti de Melo Lima (cargo comissionado). Atestado por Geraldo Dias Silva - Chefe da Seção de Preparação de Pagamento SEMOB/JP.Pagamento de indenização ao Sr. Thiago Cavalcanti de Melo Lima (cargo comissionado). Atestado por Geraldo Dias Silva - Chefe da Seção de Preparação de Pagamento SEMOB/JP. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Judiciária | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 27/09/2021 | 4053.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com autos de ação indenizatória (pagamento de RPV), em cumprimento à determinação judicial no processo n° 0853174-15.2017.8.15.2001, em favor de José Maria da Silva.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com autos de ação indenizatória (pagamento de RPV), em cumprimento à determinação judicial no processo n° 0853174-15.2017.8.15.2001, em favor de José Maria da Silva. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Judiciária | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 28/09/2021 | 158.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com autos de ação indenizatória (processo n° 0025773-89.2008.8.15.2001), débito judicial, em favor de Katia Virginia Jardim Feitosa, debitada da conta 11.846-X em 21/09/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento com autos de ação indenizatória (processo n° 0025773-89.2008.8.15.2001), débito judicial, em favor de Katia Virginia Jardim Feitosa, debitada da conta 11.846-X em 21/09/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/09/2021 | 480.00 | 11372084002154 | Posto Alternativa Ranieri Mazilli | Valor empenhado para fazer face a pagamento com ressarcimento de dano causado por veículo desta autarquia ao posto Alternativo de Combustível e Serviços Ltda-EPPValor empenhado para fazer face a pagamento com ressarcimento de dano causado por veículo desta autarquia ao posto Alternativo de Combustível e Serviços Ltda-EPP | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000496 | 28/09/2021 | 40445.33 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-196/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 04-196/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102019 | 0000497 | 28/09/2021 | 189995.40 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de locação de transceptor de rádio fixo, móvel e portátil, referente ao contrato n° 12/2020 e aditivo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de locação de transceptor de rádio fixo, móvel e portátil, referente ao contrato n° 12/2020 e aditivo. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSEGURAR AUXÍLIO FUNERAL AO SERVIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/09/2021 | 3434.83 | 00005390465407 | Ismaellyson Freitas Tomaz de Oliveira | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de auxílio funeral do servidor Ismael Tomaz de Oliveira, conforme atestado de óbito apensado nos autos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de auxílio funeral do servidor Ismael Tomaz de Oliveira, conforme atestado de óbito apensado nos autos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/09/2021 | 3996.11 | 00004945564396 | Artur Alan Martins de Oliveira | Valor empenhado para pagamento de indenização ao Sr. Artur Alan Martins de Oliveira.Valor empenhado para pagamento de indenização ao Sr. Artur Alan Martins de Oliveira. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/09/2021 | 1929.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de indenizações de ex funcionários (relação em anexo em processo).Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de indenizações de ex funcionários (relação em anexo em processo). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/09/2021 | 1844213.33 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Folha de pagamentos dos servidores efetivos, setembro/2021.Folha de pagamentos dos servidores efetivos, setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/09/2021 | 27071.89 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento de horas extras, setembro/2021.Pagamento de horas extras, setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/09/2021 | 277151.51 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento dos servidores comissionados, setembro/2021.Pagamento dos servidores comissionados, setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/09/2021 | 367564.33 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento dos prestadores de serviços, setembro/2021.Pagamento dos prestadores de serviços, setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000505 | 29/09/2021 | 414.05 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - covid 2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - covid 2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000506 | 29/09/2021 | 2278.50 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - covid 2021 - barreira de proteção salivar em acrílico; máscara de proteção facial.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - covid 2021 - barreira de proteção salivar em acrílico; máscara de proteção facial. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000507 | 29/09/2021 | 630.00 | 33932061000146 | LEÃO COMÉRCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - covid 2021 - dispensador/saboneteira; dispenser suporte para sabonete.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - covid 2021 - dispensador/saboneteira; dispenser suporte para sabonete. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000508 | 29/09/2021 | 178.00 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - covid 2021 - avental PVC 20 unidades.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - covid 2021 - avental PVC 20 unidades. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/09/2021 | 9846.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 30/09/2021.Valor empenhado referente a débito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 30/09/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0000510 | 30/09/2021 | 94200.96 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S.A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 01/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos, conforme contrato n° 01/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040252021 | 0000511 | 30/09/2021 | 10150.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de reprodução xerográfica, conforme contrato n° 04-597/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de reprodução xerográfica, conforme contrato n° 04-597/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Judiciária | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/09/2021 | 192.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face a pagamento com autos de ação indenizatória (n° 0025773-89.2008.8.15.2001), débito judicial, em favor de Kátia Virgínia Jardim Feitosa, debitada na conta 137.654-3 em 21/09/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento com autos de ação indenizatória (n° 0025773-89.2008.8.15.2001), débito judicial, em favor de Kátia Virgínia Jardim Feitosa, debitada na conta 137.654-3 em 21/09/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/09/2021 | 399430.37 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de setembro/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNFIN, referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/09/2021 | 290.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de setembro/2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de IPM - FUNPREV, referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/09/2021 | 5617.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na 65001-3 no mês de setembro (até 29/09/2021).Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na 65001-3 no mês de setembro (até 29/09/2021). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/09/2021 | 1068.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na 65003-X no mês de setembro (até 29/09/2021).Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na 65003-X no mês de setembro (até 29/09/2021). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000517 | 30/09/2021 | 183802.49 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de julho/2021, referente ao contrato 006/2016 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de julho/2021, referente ao contrato 006/2016 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000518 | 30/09/2021 | 164790.88 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de julho/2021, de acordo com contrato n° 008/2020 e adiValor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de julho/2021, de acordo com contrato n° 008/2020 e adi | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000519 | 30/09/2021 | 164790.88 | 06190779000131 | Mobilicidade Tecnologia SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de julho/2021, de acordo com contrato n° 008/2020 e adiValor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de julho/2021, de acordo com contrato n° 008/2020 e adi | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/09/2021 | 153.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face as tarifas bancarias debitadas da conta 65001-3 do Banco do Brasil.Valor empenhado para fazer face as tarifas bancarias debitadas da conta 65001-3 do Banco do Brasil. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/09/2021 | 46.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face as tarifas bancarias debitadas da conta 650013-X do Banco do Brasil.Valor empenhado para fazer face as tarifas bancarias debitadas da conta 650013-X do Banco do Brasil. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000520 | 04/10/2021 | 62575.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis, infraestrutura para base de operação, suporte técnico e manutenção e treinamento, conforme contrato n° 30/2019 e aditiValor empenhado para fazer face a pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis, infraestrutura para base de operação, suporte técnico e manutenção e treinamento, conforme contrato n° 30/2019 e aditi | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/10/2021 | 3492.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede; Casa do Anexo; Casa de apoio a Ciclo; Terminal de Integração (Cabine). Referente ao mês de setembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede; Casa do Anexo; Casa de apoio a Ciclo; Terminal de Integração (Cabine). Referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000522 | 04/10/2021 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de setembro/2021, conforme contrato n° 09/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de setembro/2021, conforme contrato n° 09/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/10/2021 | 181.89 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da conta de telefone OI. Referente ao mês de setembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da conta de telefone OI. Referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000526 | 06/10/2021 | 4100.00 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB. Referente ao mês de setembro/2021, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB. Referente ao mês de setembro/2021, conforme contrato n° 20/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/10/2021 | 852.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões pela JARI no mês de setembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões pela JARI no mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/10/2021 | 656.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões pela JARI no mês de setembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões pela JARI no mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/10/2021 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões pela JARI no mês de setembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões pela JARI no mês de setembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000530 | 06/10/2021 | 168731.86 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de agosto/2021. referente ao contrato 006/2016 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de agosto/2021. referente ao contrato 006/2016 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/10/2021 | 19303.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de setembro/2021.Valor empenhado para fazer ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de setembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/10/2021 | 3799.37 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de setembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de setembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/10/2021 | 1343.24 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Aquisição de vale transporte de João Pessoa e Santa Rita, referente ao mês de outubro/2021.Aquisição de vale transporte de João Pessoa e Santa Rita, referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/10/2021 | 60048.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | INSS setembro/2021 comissionados.INSS setembro/2021 comissionados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/10/2021 | 72665.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | INSS setembro/2021 prestadores de serviços.INSS setembro/2021 prestadores de serviços. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000536 | 13/10/2021 | 1600.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Empenho para fazer face ao pagamento da empresa especializada em prestação de serviços de informática. Referente ao mês de setembro 2021. Contrato 038/2017, aditivo 003/2020.Empenho para fazer face ao pagamento da empresa especializada em prestação de serviços de informática. Referente ao mês de setembro 2021. Contrato 038/2017, aditivo 003/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000537 | 15/10/2021 | 166128.57 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês e agosto/2021, conforme contrato n° 008/2020. DebitadasValor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês e agosto/2021, conforme contrato n° 008/2020. Debitadas | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000538 | 15/10/2021 | 166128.57 | 06190779000131 | Mobilicidade Tecnologia SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês e agosto/2021, conforme contrato n° 008/2020. DebitadasValor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês e agosto/2021, conforme contrato n° 008/2020. Debitadas | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000539 | 15/10/2021 | 168786.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências. Referente ao mês de setembro/2021 desta Superintendência.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências. Referente ao mês de setembro/2021 desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5323-ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/10/2021 | 249293.87 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado referente ao reconhecimento de dívida em relação à locação de imóvel não residencial, para permanência da Sede da Semob/JP, desconsiderando a aplicação de juros e multa sobre o valor mensal de cada aluguel a ser pago, conforme parecer da CValor empenhado referente ao reconhecimento de dívida em relação à locação de imóvel não residencial, para permanência da Sede da Semob/JP, desconsiderando a aplicação de juros e multa sobre o valor mensal de cada aluguel a ser pago, conforme parecer da C | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000541 | 18/10/2021 | 1307.20 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção e reparação de veículos - fornecimento de peças. Conforme contrato n° 03/2020 e aditivo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção e reparação de veículos - fornecimento de peças. Conforme contrato n° 03/2020 e aditivo. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000542 | 18/10/2021 | 792.80 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção e reparação de veículos - Serviços Conforme contrato n° 03/2020 e aditivo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com manutenção e reparação de veículos - Serviços Conforme contrato n° 03/2020 e aditivo. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000543 | 18/10/2021 | 383093.32 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do boletim de medição n° 20, referente a obra de requalificação da avenida Epitácio Pessoa em João Pessoa/PB, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra.Valor empenhado para fazer face ao pagamento do boletim de medição n° 20, referente a obra de requalificação da avenida Epitácio Pessoa em João Pessoa/PB, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra. | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 20/10/2021 | 9397.35 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente ao deslocamento de poste na Av. Maria Rosa S/N Manaíra.Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente ao deslocamento de poste na Av. Maria Rosa S/N Manaíra. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 20/10/2021 | 12844.41 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente ao deslocamento de poste na Rua José de Oliveira Curchatuz S/N Bairro Bessa.Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente ao deslocamento de poste na Rua José de Oliveira Curchatuz S/N Bairro Bessa. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/10/2021 | 32947.42 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de setembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de setembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/10/2021 | 1127.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de indenizações (lista em anexo no processo).Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de indenizações (lista em anexo no processo). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/10/2021 | 12121.43 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos. Referente ao mês de setembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos. Referente ao mês de setembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000549 | 21/10/2021 | 210736.22 | 04523923000189 | SINALVIDA-DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação de sinalização vertical, conforme contrato n° 16/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação de sinalização vertical, conforme contrato n° 16/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182021 | 0000550 | 21/10/2021 | 6038.00 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor empenhado para fazer fazer ao pagamento com aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - COVID 2021, conforme contrato n° 04-641/2021.Valor empenhado para fazer fazer ao pagamento com aquisição de produtos de limpeza, higienização e EPI - COVID 2021, conforme contrato n° 04-641/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/10/2021 | 1127.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de indenizações de ex funcionários (relação em anexo em processo). Empenho substituindo NE 540 que foi anulada por erro na fonte de recursos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS parte patronal de indenizações de ex funcionários (relação em anexo em processo). Empenho substituindo NE 540 que foi anulada por erro na fonte de recursos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/10/2021 | 14034.42 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de funset - julho/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de funset - julho/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/10/2021 | 157120.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS sob o terço de férias referente ao período de janeiro de 2018 a dezembro 2019, conforme GPS anexas ao processo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS sob o terço de férias referente ao período de janeiro de 2018 a dezembro 2019, conforme GPS anexas ao processo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/10/2021 | 13184.61 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de funset - agosto/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de funset - agosto/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/10/2021 | 12378.04 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de funset - setembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de funset - setembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/10/2021 | 1879833.77 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Folha de pagamentos dos servidores efetivos - Outubro/2021.Folha de pagamentos dos servidores efetivos - Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/10/2021 | 24889.77 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Hora extras - Outubro/2021.Hora extras - Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/10/2021 | 276807.76 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Folha de pagamentos dos servidores comissionados - Outubro/2021.Folha de pagamentos dos servidores comissionados - Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/10/2021 | 370446.00 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Folha de pagamentos dos prestadores de serviços - Outubro/2021.Folha de pagamentos dos prestadores de serviços - Outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000563 | 27/10/2021 | 2100.00 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviço de mecânica realizado no caminhão Iveco Daily 35S14 placa FAI-9947, conforme contrato n° 03/2020 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviço de mecânica realizado no caminhão Iveco Daily 35S14 placa FAI-9947, conforme contrato n° 03/2020 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000564 | 27/10/2021 | 2300.00 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviço de mecânica realizado no caminhão Iveco Daily 70C17 placa FSD3B25, conforme contrato n° 03/2020 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviço de mecânica realizado no caminhão Iveco Daily 70C17 placa FSD3B25, conforme contrato n° 03/2020 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000565 | 27/10/2021 | 9249.71 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com peças para o caminhão Iveco Daily 70C17 placa FSD3B25, conforme contrato n° 03/2020 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com peças para o caminhão Iveco Daily 70C17 placa FSD3B25, conforme contrato n° 03/2020 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000566 | 27/10/2021 | 8447.31 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com peças para o caminhão Iveco Daily 35S14 placa FAI-9947, conforme contrato n° 03/2020 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com peças para o caminhão Iveco Daily 35S14 placa FAI-9947, conforme contrato n° 03/2020 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0000567 | 27/10/2021 | 1232.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e recarga de extintores, conforme contrato n° 04-038/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e recarga de extintores, conforme contrato n° 04-038/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/10/2021 | 398552.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM-FUNFIN, referente ao mês de outubro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM-FUNFIN, referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/10/2021 | 290.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM-FUNPREV, referente ao mês de outubro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM-FUNPREV, referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/10/2021 | 9884.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente a débito de parcelamento de pasep na conta 65001-3 em 29/10/2021.Valor empenhado referente a débito de parcelamento de pasep na conta 65001-3 em 29/10/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/10/2021 | 9736.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3. Até 28/10/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3. Até 28/10/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/10/2021 | 797.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-x. Até 28/10/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-x. Até 28/10/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/10/2021 | 323.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3 em 29/10/2021.Referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3 em 29/10/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/10/2021 | 28.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-x em 29/10/2021.Referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-x em 29/10/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/11/2021 | 1992.85 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de vale transporte de João Pessoa e Santa Rita, referente ao mês de novembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de vale transporte de João Pessoa e Santa Rita, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192016 | 0000574 | 03/11/2021 | 135538.73 | 08439201000100 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal. Conforme 51ª medição, referente aos serviços de setembro/2021 e contrato n° 05/2017.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal. Conforme 51ª medição, referente aos serviços de setembro/2021 e contrato n° 05/2017. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000575 | 03/11/2021 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de outubro/2021, conforme contrato n° 09/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de edifício da sede da SEMOB, referente ao mês de outubro/2021, conforme contrato n° 09/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000576 | 03/11/2021 | 6000.00 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços especializados e contínuos de tecnologia da informação, por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/11/2021 | 2842.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da da Sede, Casa do Anexo, Casa de Apoio a Ciclo, Terminal de Integração (Cabine). Referente ao mês de Outubro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da da Sede, Casa do Anexo, Casa de Apoio a Ciclo, Terminal de Integração (Cabine). Referente ao mês de Outubro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/11/2021 | 3717.11 | 00007201882457 | Débora Pessoa Cordeiro | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas indenizatórias a ex servidora Débora Pessoa Cordeiro.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de verbas indenizatórias a ex servidora Débora Pessoa Cordeiro. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/11/2021 | 852.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de outubro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/11/2021 | 656.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de outubro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/11/2021 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de outubro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 4 sessões de reuniões pela JARI no mês de outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000585 | 05/11/2021 | 4100.00 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio da Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB. Referente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato 20/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio da Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à SEMOB. Referente ao mês de outubro de 2021, conforme contrato 20/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/11/2021 | 3730.62 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de outubro/2021 desta Superintendência.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês de outubro/2021 desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/11/2021 | 250.51 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone OI, referente ao período de 13/09/2021 a 13/10/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone OI, referente ao período de 13/09/2021 a 13/10/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/11/2021 | 1341.42 | 00000751348457 | Marcos Antônio Souto Maior | valor empenhado para fazer face ao pagamento com diárias com visita técnica, à Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania-AMC, nos dias 11 e 12/11/2021, na cidade de Fortaleza-CE, por esta Superintendência.valor empenhado para fazer face ao pagamento com diárias com visita técnica, à Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania-AMC, nos dias 11 e 12/11/2021, na cidade de Fortaleza-CE, por esta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 09/11/2021 | 8295.42 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a relocação de poste de média tensão da rua Dr Valdevino Gregório de Andrade, bairro de Gramame.Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a relocação de poste de média tensão da rua Dr Valdevino Gregório de Andrade, bairro de Gramame. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000590 | 09/11/2021 | 62575.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento de talão eletrônico de transito, contemplando locação de softwares, equipamentos portatéis como smartphones e impressoras. Referente a outubro 2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento de talão eletrônico de transito, contemplando locação de softwares, equipamentos portatéis como smartphones e impressoras. Referente a outubro 2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000591 | 10/11/2021 | 160.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho em face de pagamentos em aberto, solicitadas pelos correios, fruto de resíduos de envio de correspondências. Constatados que não haviam sido pagas nem tão pouco cobradas.Empenho em face de pagamentos em aberto, solicitadas pelos correios, fruto de resíduos de envio de correspondências. Constatados que não haviam sido pagas nem tão pouco cobradas. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000592 | 10/11/2021 | 7.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho em face de pagamentos em aberto, solicitadas pelos correios, fruto de resíduos de envio de correspondências. Constatados que não haviam sido pagas nem tão pouco cobradas.Empenho em face de pagamentos em aberto, solicitadas pelos correios, fruto de resíduos de envio de correspondências. Constatados que não haviam sido pagas nem tão pouco cobradas. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000593 | 10/11/2021 | 889.72 | 02393076000150 | UNIMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Empenho em face da aquisição de cadeiras e mesas plásticas. Conforme contrato 04-801/2021.Empenho em face da aquisição de cadeiras e mesas plásticas. Conforme contrato 04-801/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382021 | 0000594 | 11/11/2021 | 1069.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e recarga de extintores, conforme contrato n° 04-652/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção e recarga de extintores, conforme contrato n° 04-652/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040312021 | 0000595 | 11/11/2021 | 2862.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE -ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material permanente - cortador de grama; escada; tela de projeção tripé. Conforme contrato n° 04-800/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material permanente - cortador de grama; escada; tela de projeção tripé. Conforme contrato n° 04-800/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/11/2021 | 14034.42 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset - julho/2021, tendo em vista devolução da OB 23297 referente a NE 553 (posteriormente estornada).Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset - julho/2021, tendo em vista devolução da OB 23297 referente a NE 553 (posteriormente estornada). | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/11/2021 | 34091.00 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de Energia da Sede, Estacionamento da lateral, casa do anexo, Casa de Apoio a Ciclo, Terminal de Integração (cabine), Terminal de Integração. Referente ao mês de outubro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de Energia da Sede, Estacionamento da lateral, casa do anexo, Casa de Apoio a Ciclo, Terminal de Integração (cabine), Terminal de Integração. Referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052017 | 0000598 | 17/11/2021 | 58200.00 | 16528677000137 | ABF-LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos tipo pick-up, conforme contrato n° 45/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de veículos tipo pick-up, conforme contrato n° 45/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/11/2021 | 32760.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de outubro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de outubro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000600 | 18/11/2021 | 159522.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de outubro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/11/2021 | 12802.34 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de outubro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos, referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/11/2021 | 4169.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado para fazer face aos pagamentos com licenciamento anual dos veículos desta Superintendência.Valor empenhado para fazer face aos pagamentos com licenciamento anual dos veículos desta Superintendência. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000603 | 18/11/2021 | 417394.88 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para finalização da medição n° 21, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa-PB, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública.Valor empenhado para fazer face ao pagamento para finalização da medição n° 21, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa-PB, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/11/2021 | 19711.06 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset - outubro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 5% de Funset - outubro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192016 | 0000605 | 22/11/2021 | 168946.25 | 08439201000100 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme 52ª medição, referente ao contrato n° 05/2017 e aditivos. Referente ao mês de outubro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme 52ª medição, referente ao contrato n° 05/2017 e aditivos. Referente ao mês de outubro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000606 | 22/11/2021 | 130.00 | 34887481000110 | OCEAN DECK PRODUTOS NÁUTICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de expediente - estilete largo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de expediente - estilete largo. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000607 | 22/11/2021 | 1065.92 | 36214108000124 | HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de expediente - caneta esferográfica.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de expediente - caneta esferográfica. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000608 | 22/11/2021 | 854.94 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de expediente - clips niquelado; cola; quadro branco.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de expediente - clips niquelado; cola; quadro branco. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000609 | 22/11/2021 | 133.63 | 30294882000106 | SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de expediente - corretivo; fita dupla face; pincel.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de expediente - corretivo; fita dupla face; pincel. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040112021 | 0000610 | 22/11/2021 | 83.40 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de expediente - fita dupla face.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de expediente - fita dupla face. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/11/2021 | 59974.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Pagamento INSS patronal - Comissionados, outubro/2021.Pagamento INSS patronal - Comissionados, outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/11/2021 | 59974.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS patronal Comissionados, outubro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS patronal Comissionados, outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/11/2021 | 80918.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS patronal Prestadores de serviço, outubro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS patronal Prestadores de serviço, outubro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000615 | 25/11/2021 | 158615.51 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de setembro/2021, referente ao contrato 006/2016 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de setembro/2021, referente ao contrato 006/2016 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000616 | 25/11/2021 | 164743.37 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de setembro/2021, de acordo com o contrato n° 08/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de setembro/2021, de acordo com o contrato n° 08/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000617 | 25/11/2021 | 164743.37 | 06190779000131 | Mobilicidade Tecnologia SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de setembro/2021, de acordo com o contrato n° 08/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de setembro/2021, de acordo com o contrato n° 08/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/11/2021 | 1912363.37 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores efetivos do mês de novembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores efetivos do mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/11/2021 | 24240.54 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras, novembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras, novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/11/2021 | 274736.63 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de novembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos servidores comissionados do mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/11/2021 | 374138.34 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos prestadores de serviços do mês de novembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha dos prestadores de serviços do mês de novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/11/2021 | 9927.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente à debito de parcelamento de Pasep no conta 65001-3 em 30/11/2021.Valor empenhado referente à debito de parcelamento de Pasep no conta 65001-3 em 30/11/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/11/2021 | 523.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-x até 29/11/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-x até 29/11/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/11/2021 | 11915.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3 até 29/11/2021.Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3 até 29/11/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/11/2021 | 498.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3 em 30/11/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente as despesas bancárias debitadas na conta 65001-3 em 30/11/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/11/2021 | 24.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-x em 30/11/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente as despesas bancárias debitadas na conta 65003-x em 30/11/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/11/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifas bancárias DOC/TED debitadas da conta 11846-x e 04/11 e 25/11/2021.Valor empenhado referente a tarifas bancárias DOC/TED debitadas da conta 11846-x e 04/11 e 25/11/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/12/2021 | 399023.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face a pagamento do IPM - FUNFIN, referente ao mês de novembro 2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento do IPM - FUNFIN, referente ao mês de novembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/12/2021 | 290.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face a pagamento do IPM - FUNPREV, referente ao mês de novembro 2021.Valor empenhado para fazer face a pagamento do IPM - FUNPREV, referente ao mês de novembro 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000630 | 01/12/2021 | 62575.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | Valor empenhado para fazer face a pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis como smartphone e impressoras portáteis, infraestrutura. Conforme contrato 30/2019.Valor empenhado para fazer face a pagamento com talão eletrônico de trânsito, contemplando locação de softwares, equipamentos portáteis como smartphone e impressoras portáteis, infraestrutura. Conforme contrato 30/2019. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/12/2021 | 1867.15 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Aquisição de vale transporte de João pessoa e Santa Rita, referente a dezembro/2021.Aquisição de vale transporte de João pessoa e Santa Rita, referente a dezembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/12/2021 | 272.94 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da conta de telefone OI, referente a novembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da conta de telefone OI, referente a novembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082021 | 0000633 | 02/12/2021 | 15156.36 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de materiais gráficos, como adesivos autocolantes, calendário, cartilhas, folders e outros, conforme contrato nº04-849/2021 desta Semob.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de materiais gráficos, como adesivos autocolantes, calendário, cartilhas, folders e outros, conforme contrato nº04-849/2021 desta Semob. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/12/2021 | 3022.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, Casa do Anexo, Casa de Apoio a Ciclo, Terminal de Integração (cabine). Referente ao mês de novembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água da Sede, Casa do Anexo, Casa de Apoio a Ciclo, Terminal de Integração (cabine). Referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000635 | 03/12/2021 | 1275.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCACOES LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de mesas e cadeiras plásticas, na cor branca, conforme contrato nº04-872/2021, desta Semob.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de mesas e cadeiras plásticas, na cor branca, conforme contrato nº04-872/2021, desta Semob. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000636 | 03/12/2021 | 10480.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor empenhado ara fazer face ao pagamento com locação de tendas, conforme contrato nº04-871/2021, desta Semob.Valor empenhado ara fazer face ao pagamento com locação de tendas, conforme contrato nº04-871/2021, desta Semob. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000637 | 03/12/2021 | 19600.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de tendas, conforme contrato nº04-870/2021, desta Semob.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de tendas, conforme contrato nº04-870/2021, desta Semob. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000638 | 06/12/2021 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da Semob, referente ao mês de novembro/2021, conforme contrato n° 09/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de prédio de edifício da sede da Semob, referente ao mês de novembro/2021, conforme contrato n° 09/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/12/2021 | 852.00 | 00020402210425 | JOSE JERONIMO LEITE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de Novembro.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de Novembro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/12/2021 | 656.00 | 00037986155434 | CARLOS ALBERTO CRISPIM JUNIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de Novembro.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de Novembro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/12/2021 | 656.00 | 00005288626421 | WALBIA IMPERIANO GOMES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de Novembro.Valor empenhado para fazer face ao pagamento a quatro sessões de reuniões pela JARI no mês de Novembro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 06/12/2021 | 17435.28 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente à realocação de postes de energia na rua Benício de Oliveira Lima, bairro José Américo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente à realocação de postes de energia na rua Benício de Oliveira Lima, bairro José Américo. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/12/2021 | 23590.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de novembro.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com Pasep, referente a 1% da receita do mês de novembro. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0000644 | 07/12/2021 | 17980.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | Valor empenhado pra fazer face ao pagamento com aquisição de tablet, conforme contrato n° 169/2021.Valor empenhado pra fazer face ao pagamento com aquisição de tablet, conforme contrato n° 169/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000645 | 07/12/2021 | 114508.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de novembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com postagens de correspondências, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000646 | 07/12/2021 | 3200.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática, conforme contrato n° 20/2021. Empenho global referente aos serviços de 10/11/2021 a 10/12/2021 e 10/12/2021 a 10/01/2022.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática, conforme contrato n° 20/2021. Empenho global referente aos serviços de 10/11/2021 a 10/12/2021 e 10/12/2021 a 10/01/2022. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000648 | 07/12/2021 | 3200.00 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática, conforme contrato n° 20/2021. Empenho global referente aos serviços de 10/11/2021 a 10/12/2021 e 10/12/2021 a 10/01/2022.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com serviços de informática, conforme contrato n° 20/2021. Empenho global referente aos serviços de 10/11/2021 a 10/12/2021 e 10/12/2021 a 10/01/2022. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000649 | 07/12/2021 | 15813.10 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos reajustamentos das medições n° 18 e 19, referente a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/SEINFRA, da concorrência pública.Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos reajustamentos das medições n° 18 e 19, referente a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/SEINFRA, da concorrência pública. | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000650 | 07/12/2021 | 84433.77 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para reajustamento da medição n° 20, referente a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/SEINFRA, da concorrência pública.Valor empenhado para fazer face ao pagamento para reajustamento da medição n° 20, referente a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/SEINFRA, da concorrência pública. | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000651 | 07/12/2021 | 91993.83 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do reajustamento da medição n° 21, referente a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/SEINFRA, da concorrência pública.Valor empenhado para fazer face ao pagamento do reajustamento da medição n° 21, referente a requalificação da Av. Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/SEINFRA, da concorrência pública. | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000652 | 07/12/2021 | 163467.23 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de outubro/2021.. Referente ao contrato n° 006/2016 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de outubro/2021.. Referente ao contrato n° 006/2016 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/12/2021 | 1264895.37 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento do adiantamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores efetivos. Dezembro/2021.Pagamento do adiantamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores efetivos. Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/12/2021 | 148744.32 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento do adiantamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores comissionados. Dezembro/2021.Pagamento do adiantamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores comissionados. Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/12/2021 | 1264895.37 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento do adiantamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores efetivos. Dezembro/2021.Pagamento do adiantamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores efetivos. Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/12/2021 | 148744.32 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento do adiantamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores comissionados. Dezembro/2021.Pagamento do adiantamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores comissionados. Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/12/2021 | 151470.83 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento do adiantamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos prestadores de serviços. Dezembro/2021.Pagamento do adiantamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos prestadores de serviços. Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/12/2021 | 1266861.85 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento do adiantamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores efetivos. Dezembro/2021.Pagamento do adiantamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores efetivos. Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/12/2021 | 151470.83 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Pagamento do adiantamento da segunda parcela do décimo terceiro dos prestadores de serviços. Dezembro/2021.Pagamento do adiantamento da segunda parcela do décimo terceiro dos prestadores de serviços. Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/12/2021 | 3779.38 | 76535764001972 | Oi S.A em recuperação judicial | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês Novembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de telefone do mês Novembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000665 | 10/12/2021 | 14000.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada em locação de impressoras. Conforme contrato n° 22/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada em locação de impressoras. Conforme contrato n° 22/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000666 | 10/12/2021 | 4800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada em locação de impressoras. Conforme contrato n° 21/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada em locação de impressoras. Conforme contrato n° 21/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000667 | 10/12/2021 | 14763.93 | 06056449000158 | ENERGISAPREV-FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do Edificio sede desta Semob, referente ao mês de dezembro/2021, conforme contrato 09/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do Edificio sede desta Semob, referente ao mês de dezembro/2021, conforme contrato 09/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000668 | 13/12/2021 | 185154.06 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de Outubro/2021, conforme contrato n° 008/2020 e aditivValor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de Outubro/2021, conforme contrato n° 008/2020 e aditiv | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000669 | 13/12/2021 | 185154.06 | 06190779000131 | Mobilicidade Tecnologia SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de Outubro/2021, conforme contrato n° 008/2020 e aditivValor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de Outubro/2021, conforme contrato n° 008/2020 e aditiv | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/12/2021 | 35460.26 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de Novembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de energia elétrica do mês de Novembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000671 | 13/12/2021 | 13138.34 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado. Conforme contrato 04-026/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado. Conforme contrato 04-026/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/12/2021 | 7562.57 | 00030890314420 | Ivandira das Graças Benício Chaves | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a ex servidora Ivandira das Graças Benício Chaves.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a ex servidora Ivandira das Graças Benício Chaves. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000673 | 13/12/2021 | 520452.90 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Medição n° 22, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública.Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Medição n° 22, referente a requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrência pública. | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000674 | 14/12/2021 | 10300.00 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços realizados no caminhão Ford F-350; PLACA mot 6387 - serviço de recuperação da carroceria metálica com pintura. Conforme contrato 03/2020 e aditivo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços realizados no caminhão Ford F-350; PLACA mot 6387 - serviço de recuperação da carroceria metálica com pintura. Conforme contrato 03/2020 e aditivo. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000675 | 14/12/2021 | 6950.00 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços realizados no caminhão Ford F-350; PLACA mot 6387 - serviço de recuperação da cabine. Conforme contrato 03/2020 e aditivo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços realizados no caminhão Ford F-350; PLACA mot 6387 - serviço de recuperação da cabine. Conforme contrato 03/2020 e aditivo. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112019 | 0000676 | 14/12/2021 | 7022.91 | 06119417000154 | AUTOSHOP - RYCARDO CESRA RIBEIRO PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com instalação de peças realizada no caminhão Ford F-350; PLACA mot 6387. Conforme contrato 03/2020 e aditivo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com instalação de peças realizada no caminhão Ford F-350; PLACA mot 6387. Conforme contrato 03/2020 e aditivo. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/12/2021 | 13131.56 | 09095183000140 | ENERGISA S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos. Referente ao mês de Novembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com conta de energia elétrica dos semáforos. Referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000678 | 14/12/2021 | 11392.00 | 13298999000149 | K.S COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZACAO VIARIA LTDA-EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica (sinalização horizontal) e implementos para sinalização viária. Conforme contrato n° 17/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica (sinalização horizontal) e implementos para sinalização viária. Conforme contrato n° 17/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000679 | 14/12/2021 | 50646.30 | 14191875000122 | MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica (sinalização horizontal) e implementos para sinalização viária. Conforme contrato n° 19/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica (sinalização horizontal) e implementos para sinalização viária. Conforme contrato n° 19/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102020 | 0000680 | 14/12/2021 | 35760.00 | 18963664000111 | FENIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica (sinalização horizontal) e implementos para sinalização viária. Conforme contrato n° 18/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica (sinalização horizontal) e implementos para sinalização viária. Conforme contrato n° 18/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/12/2021 | 62276.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS patronal dos servidores comissionados. Referente ao mês de Novembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS patronal dos servidores comissionados. Referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/12/2021 | 74418.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS patronal dos prestadores de serviços. Referente ao mês de Novembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de INSS patronal dos prestadores de serviços. Referente ao mês de Novembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0000683 | 14/12/2021 | 299.90 | 22589981000197 | ANGERONA INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de software. Conforme contrato 04-897/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação de software. Conforme contrato 04-897/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000684 | 14/12/2021 | 499992.00 | 04523923000189 | SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento e/ou instalação de sinalização vertical. Conforme contrato n° 23/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento e/ou instalação de sinalização vertical. Conforme contrato n° 23/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/12/2021 | 402.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado para fazer face aos pagamentos com renovação do licenciamento anual dos veículos desta Superintendencia.Valor empenhado para fazer face aos pagamentos com renovação do licenciamento anual dos veículos desta Superintendencia. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040022021 | 0000686 | 14/12/2021 | 1764.60 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA | valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento de lanches para os agentes de transito, desta Semob, conforme contrato 04-464/2021.valor empenhado para fazer face ao pagamento com fornecimento de lanches para os agentes de transito, desta Semob, conforme contrato 04-464/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/12/2021 | 24907.22 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do FUNSET (5%), Nov/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento do FUNSET (5%), Nov/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192016 | 0000688 | 14/12/2021 | 402733.88 | 08439201000100 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme contrato n° 05/2017 e aditivos, referente ao mês de novembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme contrato n° 05/2017 e aditivos, referente ao mês de novembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040682020 | 0000689 | 15/12/2021 | 25086.00 | 23417238000112 | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de expediente - papel sulfite A4. Conforme contrato n° 04-900/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de material de expediente - papel sulfite A4. Conforme contrato n° 04-900/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000690 | 15/12/2021 | 8200.00 | 00050435744453 | DAMASIO BARBOSA DA FRANCA NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à Semob. Conforme contrato 20/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com locação do prédio na Rua Juiz Amaro Bezerra, locado à Semob. Conforme contrato 20/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192016 | 0000692 | 15/12/2021 | 36787.01 | 08439201000100 | S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme 54ª medição, referente aos serviços de dezembro/2021. Período 01/12 à 06/12/2021. Conforme contrato n° 05/2017 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa para serviços de sinalização horizontal, conforme 54ª medição, referente aos serviços de dezembro/2021. Período 01/12 à 06/12/2021. Conforme contrato n° 05/2017 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000693 | 15/12/2021 | 177080.48 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de Novembro/2021, de acordo com contrato n° 008/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de Novembro/2021, de acordo com contrato n° 008/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000694 | 15/12/2021 | 177080.48 | 06190779000131 | Mobilicidade Tecnologia SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de Novembro/2021, de acordo com contrato n° 008/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. Referente ao mês de Novembro/2021, de acordo com contrato n° 008/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000704 | 15/12/2021 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veículos, com cartões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020 e aditivo.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento informatizados da frota de veículos, com cartões eletrônicos, conforme contrato n° 04-882/2020 e aditivo. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/12/2021 | 418089.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNFIN, referente a 2ª parcela do 13°. Dezembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNFIN, referente a 2ª parcela do 13°. Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/12/2021 | 290.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNPREV, referente a 2ª parcela do 13°. Dezembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM - FUNPREV, referente a 2ª parcela do 13°. Dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000707 | 15/12/2021 | 163149.12 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de novembro/2021, conforme contrato n° 006/2016 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica do mês de novembro/2021, conforme contrato n° 006/2016 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0000708 | 15/12/2021 | 178367.95 | 24144040000175 | SERTTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica. Conforme contrato n° 006/2016 e aditivos.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços e disponibilização de sistema para semafórica. Conforme contrato n° 006/2016 e aditivos. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/12/2021 | 3451.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água e esgoto da Sede, casa do anexo da Av.Francisca Moura 263, casa de apoio a Ciclo na Rua Juiz Amaro Bezerra 72 e Terminal de integração na Rua Francisco Londres. Referente ao mês de Dezembro 2Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contas de água e esgoto da Sede, casa do anexo da Av.Francisca Moura 263, casa de apoio a Ciclo na Rua Juiz Amaro Bezerra 72 e Terminal de integração na Rua Francisco Londres. Referente ao mês de Dezembro 2 | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000710 | 15/12/2021 | 191450.44 | 82646332000102 | PERKONS S/A | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. De acordo com contrato n° 008/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. De acordo com contrato n° 008/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042018 | 0000711 | 15/12/2021 | 191450.44 | 06190779000131 | Mobilicidade Tecnologia SA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. De acordo com contrato n° 008/2020.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de implantação, manutenção preventiva/corretiva e operação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, controle de trânsito. De acordo com contrato n° 008/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000712 | 15/12/2021 | 670000.00 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento para requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra.Valor empenhado para fazer face ao pagamento para requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra. | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/12/2021 | 12532.35 | 00004828872493 | Jarbas Barreto de Melo | Valor empenhado para fazer fazer face ao pagamento de indenização ao ex servidor Jarbas Barreto de Melo.Valor empenhado para fazer fazer face ao pagamento de indenização ao ex servidor Jarbas Barreto de Melo. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSEGURAR AUXÍLIO FUNERAL AO SERVIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/12/2021 | 2447.86 | 00071166230430 | Gabriel Victor Oliveira do Nascimento | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com auxílio funeral da ex servidora Marta Pereira do Nascimento.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com auxílio funeral da ex servidora Marta Pereira do Nascimento. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/12/2021 | 2044916.90 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos do mês de dezembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha de pagamentos dos servidores efetivos do mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/12/2021 | 276256.28 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha de pagamentos dos servidores comissionados do mês de dezembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha de pagamentos dos servidores comissionados do mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/12/2021 | 311127.00 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha de pagamentos dos prestadores de serviços do mês de dezembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento da folha de pagamentos dos prestadores de serviços do mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/12/2021 | 24911.33 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras do mês de dezembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento de horas extras do mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/12/2021 | 310523.00 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a folha de pagamentos dos prestadores de serviços do mês de dezembro/2021.Valor empenhado para fazer face ao pagamento com a folha de pagamentos dos prestadores de serviços do mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/12/2021 | 418270.85 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM-FUNFIN, referente ao mês de dezembro/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM-FUNFIN, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/12/2021 | 290.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM-FUNPREV, referente ao mês de dezembro/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de IPM-FUNPREV, referente ao mês de dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000723 | 21/12/2021 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento da frota, com cartões eletrônicos. Conforme contrato n° 04-882/2020. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com contratação de empresa especializada no abastecimento de combustíveis automotivos e gerenciamento da frota, com cartões eletrônicos. Conforme contrato n° 04-882/2020. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Combustível |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102019 | 0000724 | 21/12/2021 | 63331.80 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de locação de transceptor de rádio fixo, móvel e portátil. Referente ao contrato n° 12/2020 e aditivo. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com prestação de serviços de locação de transceptor de rádio fixo, móvel e portátil. Referente ao contrato n° 12/2020 e aditivo. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/12/2021 | 2126.67 | 00002432807421 | Gilvandro Ramos Barbosa | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a ex servidor Gilvandro Ramos Barbosa. Valor empenhado para fazer face ao pagamento de indenização a ex servidor Gilvandro Ramos Barbosa. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122019 | 0000726 | 22/12/2021 | 114707.82 | 08059768000142 | CINZEL ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com para o reajuste referente ao boletim de medição 22 referente ao mês de novembro/2021. Referente a obra de requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrênciValor empenhado para fazer face ao pagamento com para o reajuste referente ao boletim de medição 22 referente ao mês de novembro/2021. Referente a obra de requalificação da Avenida Epitácio Pessoa, objeto do contrato n° 07.031/2019/Seinfra, da concorrênci | 05682020 | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Obras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/12/2021 | 14352.78 | 00023825910482 | EDNA MARIA COSTA PORTELA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a férias não gozadas pelo ex servidor (falecido), Flávio do Egito Souza. Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a férias não gozadas pelo ex servidor (falecido), Flávio do Egito Souza. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/12/2021 | 50613.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Pagamento de INSS PATRONAL referente a segunda parcela do adiantamento do 13° salário - Prestadores de serviços; dezembro/2021. Pagamento de INSS PATRONAL referente a segunda parcela do adiantamento do 13° salário - Prestadores de serviços; dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/12/2021 | 55765.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Pagamento de INSS PATRONAL referente a segunda parcela do adiantamento do 13° salário - Comissionados; dezembro/2021. Pagamento de INSS PATRONAL referente a segunda parcela do adiantamento do 13° salário - Comissionados; dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/12/2021 | 62618.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Pagamento de INSS PATRONAL - Comissionados; dezembro/2021. Pagamento de INSS PATRONAL - Comissionados; dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Previdência Social | Previdência Básica | 5282-CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/12/2021 | 60558.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Pagamento de INSS PATRONAL - Prestadores de Serviços; dezembro/2021. Pagamento de INSS PATRONAL - Prestadores de Serviços; dezembro/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/12/2021 | 1857.23 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de vale transporte de João Pessoa e Santa Rita, referente ao mês de Janeiro/2022. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisição de vale transporte de João Pessoa e Santa Rita, referente ao mês de Janeiro/2022. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Transporte | Transporte Rodoviário | 5020-CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/12/2021 | 1356.92 | 00000751348457 | Marcos Antônio Souto Maior | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diárias com visita técnica à Porto Alegre/RS. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com diárias com visita técnica à Porto Alegre/RS. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5326-CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA FORM.DO PATRIM.DO SERV.PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/12/2021 | 9978.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado referente a debito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 30/12/2021. Valor empenhado referente a debito de parcelamento de Pasep na conta 65001-3 em 30/12/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/12/2021 | 40000.00 | 00000268984468 | REGINA HELENA MELLO CAVALCANTI DE ABUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento com reconhecimento de dívida de aluguel do período de de abril/2021 a novembro/2021. Valor empenhado para fazer face ao pagamento com reconhecimento de dívida de aluguel do período de de abril/2021 a novembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/12/2021 | 559.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas da conta 65003-x do dia 01/12/2021 até 28/12/2021. Valor empenhado referente as despesas bancárias debitadas da conta 65003-x do dia 01/12/2021 até 28/12/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/12/2021 | 67.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65003-x. Dezembro/2021. Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65003-x. Dezembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 11846-x. Dezembro/2021. Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 11846-x. Dezembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URB | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS [NÃO UTILIZAR] | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/12/2021 | 10000.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65001-3. Dezembro/2021. Valor empenhado referente as tarifas bancárias debitadas na conta 65001-3. Dezembro/2021. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
Quantidade de Registros: 688
Última atualização: 11/06/2024